精選優質文檔-----傾情為你奉上精選優質文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業專心---專注---專業精選優質文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業文件更改狀態一覽表版本號更改次數更改理由更改人審核人批準人實施時間A0管理文件版本號：A/2文件編號耐火材料試驗管理辦法編制：111審核：111批準：111年1月1日發布公司 1目的為進一步規范公司耐火材料的管理，保證耐火材料的安全穩定使用，在滿足公司生產工藝需要的同時，持續優化耐火材料性價比，降低耐火材料成本，特制定本管理辦法。2適用范圍2.1本辦法適用于集中管控單位的耐火材料試驗。2.2高爐、熱風爐、加熱爐、轉爐等所用耐火材料使用周期長且使用期間內無法進行更換調整的不適用本辦法。3術語和定義試驗火：未用過材；因工發大的現有需火；中用月上用耐料；應供火。4職責4.14.11申分面材申，出驗告。4.12材行進行。4.1.4.14配合使用單位制定分面耐火試組。4.15火采合及算等。4.1.6負責耐火材料供應商的數量控制。4.2生產制造部4.2.1負責公司試驗耐火材料的申請審批。4.2.2負責試驗耐火材料試驗協議的起草、簽訂。4.2.3負責試驗耐火材料轉入正常使用的資料確認。4.3集中管控單位4.3.1提報耐材料申。4.3.2負責試驗方案的制定，并根據生產情況組織試驗耐火材料現場試驗。4.33材總報告。4.3.4責火的報。4.3.5負責組織進行新耐火材料供應商開戶手續。4.4會負料價批。4.5運營改善部招標辦負責新進入耐火材料供應商的評審流程監督管理。4.6委負責對試驗耐火材料招標工作進行監督檢查。5管理內容5.1供應商的資質管理5.1.1試驗耐火材料供應商需要提交的資料有:⑴企業法人營業執照正本或副本；⑵開戶許可證；⑶質量管理體系認證證書；⑷供應商資料信息,見《耐火材料供應商管理及評價辦法》中附件4；⑸相關業績資料，如與其他鋼廠簽訂的產品購銷（買賣）合同、技術協議、試驗（或使用）總結報告、試驗的具體方案、產品名稱及理化指標等信息等；以上資料要求復印件蓋公司公章。5.1.2新進入的耐火材料供應商，生產制造部負責組織對其進行二方認證。5.2集中管控單位根據需要提報耐火材料試驗申請表，要求一式兩份。同時提交供應商的資質材料、業績情況。5.2.1供應商相關資質、業績不符合5.1.1條款供應商資質管理要求，不能通過公司審核。5.2.2集中管控單位提報沒有價批的試驗耐火材料申請表，需同時提報試驗耐火材料的報價和價格構成等材料。材料不全不能通過公司審核。5.2.3集中管控單位填寫試驗申請表時，僅填寫單位名稱，不具體到某產線。書寫錯誤不能通過公司審核。5.3公司匯總試驗耐火材料的資料，定期組織評審會。5.4評審會對試驗耐火材料試驗的目的、可行性、經濟效益、預期效果、試驗數量等內容進行評審，形成會議紀要。5.5通過評審的耐火材料，由公司將試驗耐火材料申請表報生產制造部，生產制造部起草、簽訂試驗協議。協議中明確該材料的技術標準、檢驗要求及試驗數量、試驗達到的效果及目的、雙方承擔的義務和責任等內容。5.6公司、集中管控單位及生產制造部共同確定試驗方案，集中管控單位依據試驗協議組織試驗，試驗完畢，及時進行試驗效果的評價，并將試驗報告等材料報公司，要求一式兩份。5.7試驗耐火材料分為小批量試驗和批量試驗兩個階段。小批量試驗需要繳納風險抵押金，試驗用耐火材料總價值≤50萬元的，繳納5萬元風險抵押金；試驗用耐火材料總價值>50萬元或有可能造成重大生產安全事故的，繳納10萬元風險抵押金。對于因新品種生產急需、試驗用量較大占用資金較多、處于賣方市場以及公司生產需要的特殊材料，由集中管控單位提出申請，經試驗耐火材料評審會評審或公司主管領導批準，可免繳或少繳風險抵押金。5.8對于小批量試驗效果良好的試驗耐火材料，集中管控單位進行試驗效果評價并提交報告，經過試驗耐火材料評審會評審后進行批量試驗。5.9已在公司內主體集中管控單位試驗合格或正常使用的耐火材料，其他單位提出試驗申請時；中斷使用超過6個月但未滿1年的耐火材料本單位提出試驗申請時;受生產組織或供貨時間等影響，對試驗時間有所限制，集中管控單位提出試驗申請時；可直接進行批量試驗，由集中管控單位提報耐火材料試驗申請表，要求一式兩份。5.10進入批量試驗階段的耐火材料如未達到試驗要求，原則上不再安排試驗。有特殊情況需召開試驗耐火材料評審會再次進行評審，通過后方可進行試驗，但每個廠家同類產品試驗最多不能超過兩批次。5.10.1試驗期間，材料的名稱、技術要求等內容發生變更，集中管控單位在試驗報告中未說明原因，造成試驗文件信息前后不一致的，不能通過公司審核；試驗總結報告說明內容變更原因，通過公司審核、試驗耐火材料評審會評審通過、生產制造部核準，按變更后試驗文件執行。5.10.2集中管控單位提報延期試驗的申請表，公司審核、試驗耐火材料評審會評審、生產制造部核準后，可延期進行試驗。5.10.3小批量或批量試驗完成，集中管控單位未能在試驗技術協議規定的期限內，提報試驗總結報告的，試驗結果有效性最長保留期限為3個月。保留期間內集中管控單位提報試驗總結報告的，可以通過公司審核；集中管控單位未能在最長保留期限內提報試驗總結報告的，本次試驗終止，試驗按照試驗未成功處理，逾期提報材料無效。5.10.4試驗耐火材料超過試驗技術協議規定期限，集中管控單位未提報試驗總結報告的，在試驗結果有效性保留期間內，不能提報同類型耐火材料試驗。5.11可通過理化指標判定試驗效果的耐火材料，試驗前需要對耐火材料進行理化性能檢測，檢驗結果符合技術協議要求后方可進行試驗，所需檢驗費用由供應商承擔。5.12試驗耐火材料在試驗期間，出現影響生產或產品質量等情況時，集中管控單位必須立即停止試驗并通知公司和生產制造部，共同確定是否繼續試驗。5.13集中管控單位實際試驗數量超出耐火材料試驗技術協議規定數量，或實際試驗時間超出耐火材料試驗技術協議規定時間，對違規使用的集中管控單位考核1000元。因試驗造成的質量、生產事故由承試單位承擔責任。5.14集中管控單位未按照試驗方案進行試驗，造成的生產、質量事故由承試單位承擔全部責任。5.15耐火材料試驗成功后，由生產制造部依據試驗總結報告辦理“準入”手續，并簽字蓋章。生產制造部將試驗耐火材料準入通知送公司，公司納入正常采購供應管理。5.16試驗耐火材料轉入正常使用后，對沒有技術條件的耐火材料由生產制造部制訂技術條件，作為檢查驗收的依據。6技術協議編寫要求6.1技術協議嚴格按照公司《合同管理辦法》要求進行編寫，結合材料特性及使用要求，耐火材料技術協議編寫過程中還需對以下內容進行約定。6.1.1技術協議中應對耐火材料的技術指標、檢驗項目、保證項目等進行明確；6.1.2技術協議應對耐火材料技術指標項目的檢驗方法進行明確；6.1.3技術協議應對耐火材料抽檢方法（如頻次、抽檢指標的項目等）進行明確；6.1.4技術協議應對耐火材料的產品標識、包裝、儲運、質保期等內容進行明確；6.1.5技術協議中應有耐火材料使用過程中對安全、環保、職業健康等方面的要求；6.1.6技術協議中應對耐火材料的使用要求進行明確；6.1.7對違反技術協議條款時應有明確的考核規定。6.1.8技術協議中應建立耐火材料使用的應急預案。6.2耐火材料試驗總結編寫要求6.2.1試驗目的本部分內容需明確本單位試驗該新材料預期達到的試驗目的（降低成本、工藝進步、降低勞動強度等）。6.2.2新材料指標要求及檢驗情況新材料指標要求：本部分內容采用表格形式表示對新材料的各項指標要求。新材料實物檢驗結果：本部分內容主要是對試驗用新材料的包裝、外形尺寸、外觀質量、新材料的理化指標檢驗結果等內容。6.2.3試驗方案試驗條件及方法：本部分內容主要包括試驗時間、地點、數量、冶煉（處理）鋼種、冶煉（處理）爐數等基本信息；確定試驗期間該新材料的消耗量、加入時機、加入方法等；分析試驗期間該新材料是否對生產操作、工藝流程、產品質量、環境和安全產生的影響。試驗效果驗證方法：本部分內容需明確該新材料的試驗效果驗證方法。可以在原有物料、相近物料、被替代物料等使用效果的基礎上，從試驗新材料的具體試驗目的，如提高脫氧效果、提高使用壽命、降低成本等方面確定本次試驗效果的驗證方法。6.2.4試驗過程和分析本部分內容需采用圖、表形式詳細、準確地記錄新材料試驗過程的生產數據，主要包括冶煉爐號、處理前后的鋼、渣成分、各物料的消耗量、冶煉（處理）時間、使用壽命，以及試驗前后新材料及產品的外觀、效果對比等，并結合試驗效果驗證方法對相關數據進行合理分析。6.2.5試驗結論對新材料試驗效果進行總結，要求數據準確，語言通順，條理清楚，并明確本次新材料試驗是否達到預期的試驗目的。6.2.6結論確認在新材料試驗總結的最后，需要本單位技術科科長和主管副廠級以上領導簽字確認，并加蓋本單位公章。6.3對由于技術協議或試驗總結編寫不規范造成的試驗延誤，按照耐火材料專業管理考評辦法考核責任單位。7結算7.1集中管控單位提報計劃給公司，公司根據技術協議簽訂試驗供貨合同，試驗供貨合同只對本次試驗有效，不作為訂貨依據，不得超量訂貨及結算。7.2試驗耐火材料的價格由公司價委會進行確定，小批量試驗的耐火材料在公司價委會審批的采購價格基礎上，降價30%結算，作為集中管控單位的試驗費用。對于試驗數量較大或價格昂貴的耐火材料，經公司、公司價委會、集中管控單位共同評定可適當降低試驗費用。進入批量試驗的耐火材料結算價格執行公司價委會審批的價格。7.3試驗耐火材料達到試驗技術協議中要求的預期目的，公司按技術協議審批的試驗價格進行結算，對于在試驗期間造成損失的，由公司和集中管控單位確認后提出考核意見，由公司在結算貨款時給予考核。試驗成功后，依據試驗總結報告，全額返還風險抵押金。7.4試驗耐火材料未達到試驗技術協議中要求中的預期目的，但沒有給公司生產