管理評審控制程序版本管理評審控制程序版本管理評審控制程序版本管理評審控制程序目的：保證質(zhì)量管理系統(tǒng)運轉(zhuǎn)的適合性、充分性和有效性，并與公司的戰(zhàn)略方向保持一致?適用范圍:適用于本公司最高管理者對質(zhì)量管理系統(tǒng)（ISO9001）系統(tǒng)、目標和目標、經(jīng)營計劃的實行狀況的評審?定義:無職責分配:4.1總經(jīng)理主持管理評審會議，同意管理評審計劃和管理評審報告?4.2管理者代表或其受權人負責組織編寫管理評審計劃，并組織管理評審所需要的資料，負責將管理評審會議的記錄并對最高管理者在管理評審過程中提出的要乞降問題點的整頓和成效確認?4.3各部門負責人總結本部門在系統(tǒng)運轉(zhuǎn)中的績效，并在管理評審會議上向管理評審會議報告?過程解析烏龜圖●辦公設備●網(wǎng)絡、會議室●過去管理評審所采納措施的實行狀況●與質(zhì)量管理系統(tǒng)相關的內(nèi)外面要素的變化●相關質(zhì)量管理系統(tǒng)績效和有效性的信息●資源的充分性●對付風險和機遇所采納措施的有效性●改進的機遇

用什么資源誰來做？●總經(jīng)理：主持管理評審（設備、資料等）？●管理者代表：管理評審的組織管理評審過程輸入●編制管理評審計劃輸出●編制管理評審輸入報告●管理評審報告●召開管評會議●編制管評報告●管評輸出中的決定和措施的落實用何程序、方法？用何指標衡量？●管理評審輸出中的決定和●管理評審控制程序措施的準時完成率編寫版word流程圖:流程圖責任部門相關表單編制管理評審計劃管理者代表管理評審計劃編制管理評審輸入報告各部門管理評審輸入報告召開管理評審會議總經(jīng)理會議記錄表編制管理評審報告管理者代表管理評審報告（管理評審輸出）管理評審輸出中決定質(zhì)量部糾正措施報告單和措施的落實程序內(nèi)容:7.1編制管理評審計劃管理評審頻次一般狀況下，公司于每年的1月份就上一年的工作進行年關總結（管理評審）。在以下狀況下，由公司總經(jīng)理提出，合時進行階段總結（管理評審）：1）當公司的組織結構、產(chǎn)品結構發(fā)生重要調(diào)整、市場環(huán)境條件發(fā)生重要變化時；2）當公司發(fā)生重要質(zhì)量事故、顧客有重要投訴時3）當總經(jīng)理以為必需時在實行管理評審的前2周，管理者代表編制管理評審計劃，內(nèi)容包含：評審目的、評審內(nèi)容、評審人員、評審方法、時間安排、評審輸入的準備等。管理評審計劃經(jīng)總經(jīng)理同意后下發(fā)給參加管理評審的相關人員。7.2管理評審的輸入7.2.1管理評審的準備參加管理評審的人員在收到管理評審計劃后，在1周內(nèi)按以下準備管理評審輸入報告：序號文件和資料內(nèi)容主要責任部門/責任人1過去管理評審所采納措施的實行狀況管理者代表2與質(zhì)量管理系統(tǒng)相關的內(nèi)外面要素的變化管理者代表編寫版word3公司的質(zhì)量目標、各部門目標實行狀況管理者代表4質(zhì)量管理體的系適合性、充分性、有效性，以及與組織戰(zhàn)略方管理者代表向的一致性整體議論5對付風險和機遇所采納措施的有效性解析報告質(zhì)量部6過程績效以及產(chǎn)品和服務的合格狀況質(zhì)量部7內(nèi)審和外審結果質(zhì)量部8不合格及糾正措施質(zhì)量部9產(chǎn)質(zhì)量量檢驗統(tǒng)計解析報告（包含進料、過程、成品、客訴等質(zhì)量部狀況）10客戶滿意和相關相關方的反響銷售部11服務狀況報告（包含顧客滿意度、顧客投訴辦理的狀況及顧客銷售部反響的其余信息等）12今年度銷售及市場解析報告（包含市場環(huán)境的變化等）銷售部13合同的執(zhí)行狀態(tài)報告銷售部14新產(chǎn)品開發(fā)的建議銷售部15外面供方的績效采買部16采買計劃完成率解析采買部17采買成本控制解析采買部18新產(chǎn)品開發(fā)狀況報告研發(fā)部19工藝設計與改進狀況報告工藝部20生產(chǎn)計劃的執(zhí)行狀況報告制造部21生產(chǎn)成本、物料耗費狀況報告制造部22庫房管理、產(chǎn)品儲蓄狀態(tài)報告庫房23組織機構、職責分配、人力資源的整體解析報告人事行政部24人員培訓狀況報告人事行政部25知識管理狀況報告人事行政部26不良質(zhì)量成本（內(nèi)部和外面不吻合成本）財務部27資源的充分性各部門28改進的機遇、建講和建議各部門評審輸入資料的提交各職能部門/人員應于收到管理評審計劃后的一周內(nèi)將管理評審輸入報告提交給管理者代表。管理者代表在此基礎上，準備全面的質(zhì)量管理系統(tǒng)運轉(zhuǎn)狀況總結報告。各職能部門/人員應在管理評審實行前1周，將其管理評審輸入報告發(fā)送給全部參加管理評審的人員。7.3召開管理評審會7.3.1按管理評審計劃中確立的時間召開管理評審會。管理評審會由總經(jīng)理主持，管理者代表負責會議的準備工作，做好會議簽到和會議記錄并予以保持。7.3.2管理評審的內(nèi)容。參加管理評審會議的人員，結合各部門提交的管理評審輸入報告，就以下編寫版word內(nèi)容進行評審：1）過去管理評審所采納措施的實行狀況2）與質(zhì)量管理系統(tǒng)相關的內(nèi)外面要素的變化3）相關質(zhì)量管理系統(tǒng)績效和有效性的信息，包含其趨向：①客戶滿意和相關相關方的反響②質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度③過程績效以及產(chǎn)品和服務的合格狀況④不合格及糾正措施⑤監(jiān)察和丈量結果⑥內(nèi)、外面審察結果⑦外面供方的績效4）資源的充分性5）對付風險和機遇所采納措施的有效性6）改進的機遇、建講和建議7.3.3管理評審中應確立需糾正、改進的項目，并落實責任部門。7.3.4評審結論（評審輸出）。總經(jīng)理在以上評審的基礎上做出評審結論并對評審后的糾正、改進活動提出明確要求。評審結論包含：1）質(zhì)量管理系統(tǒng)的適合性、充分性、有效性，并與組織的戰(zhàn)略方向一致的結論2）組織機構能否需要調(diào)整？3）目標、目標能否適合？能否需要更正？4）質(zhì)量管理系統(tǒng)能否需要改正？質(zhì)量管理系統(tǒng)文件（質(zhì)量手冊、程前言件）能否需要更正？5）資源裝備能否充分，能否需要調(diào)整增添？6）過程、產(chǎn)品、風險控制及其余方面改進的決定和措施7）擬定下一年度質(zhì)量目標的建議編寫版word7.4管理評審報告7.4.1管理評審會結束后3日內(nèi)，由管理者代表組織編寫《管理評審報告》。報告應包含管理評審的結論，見條款。7.4.2管理評審報告經(jīng)總經(jīng)理同意后，發(fā)散給參加管理評審的相關部門/人員。7.5管理評審輸出中的決定和措施的落實7.5.1對管理評審中確立的需采納糾正措施的項目，由管理者代表責成質(zhì)量部填寫《糾正措施報告單》，下發(fā)給相應的責任部門。糾正措施的實行與追蹤考據(jù)執(zhí)行《糾正措施控制程序》。7.5.2需采納改進措施時，由責任部門提交相應的改進計劃，經(jīng)管理者代表審察，總經(jīng)理同意后，發(fā)給相關部門予以執(zhí)行。質(zhì)量部對改進措施實行狀況進行追蹤和考據(jù)。過程績效的監(jiān)察：目標名稱計算公式目標值監(jiān)察機遇監(jiān)察部門管理評審輸出中（準時完成的決定和措施數(shù)目/管理評管理評審之管理者的決定和措施的100%審輸出中的決定和措施的數(shù)目）×100%后代表準時完成率過程中的風險和機遇的控制（風險對付）：風險對付措施執(zhí)行時間負責人監(jiān)察方法管理評審輸入管理者代表對各部門的管理評審輸管理者管理評審輸入報告一定有管理者代表不完好入報告進行檢查，不完好的要重