內(nèi)部管理制度系列安全檢查隱患排查治理管理制度（標(biāo)準(zhǔn)、完整、實(shí)用、可修改）GL實(shí)用范本|DOCUMENTTEMPLATE編號(hào)：FS-QG-39374安全檢查隱患排查治理管理制度Safetyinspectionhiddendangerinspectionandgovernancemanagementsystem說(shuō)明：為規(guī)范化、制度化和統(tǒng)一化作業(yè)行為， 使人員管理工作有章可循，提高工作效率和責(zé)任感、歸屬感，特此編寫(xiě)?？倓t為了深入貫徹和執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制， 發(fā)現(xiàn)安全隱患，識(shí)別潛在危險(xiǎn)，堵塞安全漏洞，對(duì)危險(xiǎn)源實(shí)施監(jiān)控，強(qiáng)化安全管理，有效預(yù)防安全事故的發(fā)生，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的長(zhǎng)效機(jī)制，確保公司安全、健康、穩(wěn)定發(fā)展，特制定本制度。本制度適用于公司所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)場(chǎng)所的安全生產(chǎn)檢查與隱患排查治理管理工作。本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行，原《成中投資集團(tuán)股份有限公司安全檢查與隱患排查管理制度》QB/CZJT/AQZD-07-2014(B)同時(shí)作廢。規(guī)范性引用文件第2頁(yè)/共11頁(yè)GL實(shí)用范本|DOCUMENTTEMPLATE下列文件中的條款通過(guò)本制度引用而成為本制度的條款，凡是未注明日期的引用文件， 其最新版本適用于本制度。安監(jiān)總局令 16號(hào)《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》術(shù)語(yǔ)與定義3.1 安全生產(chǎn)事故隱患 (以下簡(jiǎn)稱事故隱患 )，是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。3.2 一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。3.3 重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。職責(zé)4.1 工程部負(fù)責(zé)對(duì)公司安全生產(chǎn)運(yùn)行情況、隱患查處、第3頁(yè)/共11頁(yè)GL實(shí)用范本|DOCUMENTTEMPLATE整改及預(yù)防措施落實(shí)等進(jìn)行監(jiān)督、考核管理。4.2 公司各單位負(fù)責(zé)其所屬范圍 (區(qū)域)安全生產(chǎn)運(yùn)行情況、隱患查處、整改及預(yù)防措施落實(shí)等實(shí)施具體業(yè)務(wù)工作。管理程序5.1安全檢查堅(jiān)持全面、專業(yè)、及時(shí)的原則。 全面安全檢查內(nèi)容全面;安全檢查范圍應(yīng)全面。 專業(yè)(1)安全檢查計(jì)劃制定應(yīng)規(guī)范、專業(yè) ;安全檢查應(yīng)配備專業(yè)人員;安全檢查標(biāo)準(zhǔn)、支持記錄應(yīng)專業(yè)。 及時(shí)安全檢查時(shí)機(jī)把握應(yīng)及時(shí);隱患內(nèi)容、整改要求傳達(dá)及時(shí);隱患整改落實(shí)應(yīng)及時(shí);復(fù)查、驗(yàn)收應(yīng)及時(shí)。5.2安全檢查分類第4頁(yè)/共11頁(yè)GL實(shí)用范本|DOCUMENTTEMPLATE 按檢查時(shí)機(jī)分為 :計(jì)劃性安全檢查和非計(jì)劃性安全檢查。 按檢查形式分為 :綜合性安全檢查(含政府主管單位檢查);專業(yè)性安全檢查;季節(jié)性安全檢查;節(jié)假日(前、后)安全檢查;日常安全檢查;單位自查。5.3安全檢查分級(jí)及常規(guī)對(duì)應(yīng)檢查形式 : 公司級(jí)。對(duì)應(yīng)檢查形式有 :綜合性安全檢查、 專業(yè)性安全檢查、季節(jié)性安全檢查、節(jié)假日 (前、后)安全檢查; 單位(子公司、項(xiàng)目)級(jí)。對(duì)應(yīng)檢查形式有 :綜合性安全檢查、專業(yè)性安全檢查、季節(jié)性安全檢查、節(jié)假日(前、后)安全檢查、單位自查、日常安全檢查。 班組級(jí)。對(duì)應(yīng)檢查形式有 :日常安全檢查。5.4安全檢查范圍 公司級(jí)安全檢查范圍 :子公司、公司直屬職能單位、第5頁(yè)/共11頁(yè)GL實(shí)用范本|DOCUMENTTEMPLATE各在建工程項(xiàng)目單位。 單位級(jí)安全檢查范圍 :子公司、公司直屬職能單位、生產(chǎn)單位(車間、工序等)、各在建工程項(xiàng)目單位按照各自管理范圍確定; 班組級(jí)安全檢查范圍 :子公司生產(chǎn)(管理、業(yè)務(wù))班組、項(xiàng)目單位班組實(shí)際生產(chǎn)作業(yè)范圍確定。5.5安全檢查工具:《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》 (JGJ59-2011)?！都竟?jié)性安全檢查表》 ;《節(jié)假日(前/后)安全檢查表》;《綜合性安全檢查表》 ;《專業(yè)性安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》 ;《日常安全檢查表》等。各單位自行制定各類、各級(jí)安全檢查表。檢查表作為專業(yè)性支持文件，應(yīng)根據(jù)各自生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定。5.6 安全檢查方法:訪談、查閱文件和記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察、儀器測(cè)量。第6頁(yè)/共11頁(yè)GL實(shí)用范本|DOCUMENTTEMPLATE5.7檢查要求 檢查內(nèi)容要求:綜合性安全檢查:落實(shí)崗位安全責(zé)任制為重點(diǎn)，各專業(yè)共同參與的全面檢查。專業(yè)性安全檢查:電氣裝置、機(jī)械設(shè)備、實(shí)體工程、安全設(shè)施等內(nèi)容。季節(jié)性安全檢查:根據(jù)當(dāng)?shù)氐牡乩砗蜌夂蛱攸c(diǎn)對(duì)防火防爆、防雨防洪、防雷電、防暑降溫、防風(fēng)及防凍保暖等內(nèi)容進(jìn)行預(yù)防性季節(jié)檢查。節(jié)假日(前、后)安全檢查:春節(jié)、國(guó)慶、五一等國(guó)家法定節(jié)假日前后進(jìn)行的全面安全檢查。單位自查:對(duì)單位內(nèi)部安全管理進(jìn)行有計(jì)劃按頻次的自查自糾。日常檢查:分為崗位工人檢查和管理人員巡回檢查。崗位工人上崗應(yīng)認(rèn)真履行崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行交接班檢查和班中巡回檢查，各級(jí)管理人員應(yīng)在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)定期或不定期的進(jìn)行檢查。 檢查時(shí)間要求第7頁(yè)/共11頁(yè)GL實(shí)用范本|DOCUMENTTEMPLATE綜合安全檢查檢查頻率:每季度不少于1次。專業(yè)性安全檢查頻率:每半年不少于1次。季節(jié)性安全檢查頻率:1次/季度，春、夏、秋、冬每季按當(dāng)年氣候情況確定檢查時(shí)間。節(jié)假日(前、后)安全檢查頻次:國(guó)家法定節(jié)假日前、后開(kāi)展。單位自查頻次:每月不少于1次。日常檢查頻次:單位安全、生產(chǎn)人員每天進(jìn)行日常檢查，其余各級(jí)管理人員應(yīng)在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)定期或不定期的進(jìn)行檢查;崗位工人每日安全巡查。 計(jì)劃性安全檢查應(yīng)在檢查前 4-7 天通知(信息平臺(tái)、電話)檢查組人員，告知檢查的相關(guān)事宜 (時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容)以及準(zhǔn)備工作(資料、器具等)，非突擊性檢查還應(yīng)通知被檢查單位、單位。檢查組組長(zhǎng) (負(fù)責(zé)人)應(yīng)提前做好相關(guān)協(xié)調(diào)、準(zhǔn)備工作(計(jì)劃、通知、檢查表、車輛、檢查器具、食宿等)。檢查人員要求①檢查人員接到通知后，按時(shí)間要求到指定地點(diǎn)參與檢第8頁(yè)/共11頁(yè)GL實(shí)用范本|DOCUMENTTEMPLATE查。②受檢查單位成立以單位領(lǐng)導(dǎo)和各專業(yè)人員組成的檢查小組，參加檢查。檢查人員紀(jì)律①參加檢查人員不得遲到、早退和無(wú)故缺席。②檢查人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)、公平、公開(kāi)、公正的開(kāi)展檢查工作。③每次檢查完畢與受檢單位進(jìn)行檢查結(jié)果交流。④如實(shí)填寫(xiě)安全檢查記錄。安全檢查記錄作為安全生產(chǎn)管理檔案予以保存?zhèn)洳椤?.8隱患整改 安全檢查組對(duì)查出的內(nèi)容要逐項(xiàng)研究，進(jìn)行原因分析，并與受檢單位進(jìn)行交流溝通，在檢查結(jié)束后立即簽發(fā)《工作檢查及問(wèn)題整改通知單》 ，對(duì)存在違章違紀(jì)情況及違反公司《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度》的問(wèn)題，應(yīng)立即簽發(fā)《處罰通知單》或《現(xiàn)場(chǎng)違章處罰告知書(shū)》 。 事故隱患治理過(guò)程中，責(zé)任單位應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過(guò)第9頁(yè)/共11頁(yè)GL實(shí)用范本|DOCUMENTTEMPLATE程中無(wú)法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用;對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。 對(duì)于一般事故隱患，由責(zé)任單位 (單位、車間、分廠、區(qū)隊(duì)等)負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改。 對(duì)于檢查(含自查)出的重大安全隱患隱患，應(yīng)當(dāng)立即停止作業(yè)，向責(zé)任單位簽發(fā)《停工通知書(shū)》，責(zé)任單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司安全管理單位和其他有關(guān)單位報(bào)告，并由責(zé)任單位主要負(fù)責(zé)人組織制定事故隱患治理方案，積極實(shí)施整改。(1)重大事故隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括 :①隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因 ;②隱患的危害程度和整改難易程度分析 ;③隱患的治理方案。(2)重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容 :①治理的目標(biāo)和任務(wù) ;②采取的方法和措施 ;③經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí) ;第10頁(yè)/共11頁(yè)GL實(shí)用范本|DOCUMENTTEMPLATE④負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員 ;⑤治理的時(shí)限和要求 ;⑥安全措施和應(yīng)急預(yù)案。停工整改完畢，責(zé)任單位經(jīng)向公司工程部及其他有關(guān)單位、監(jiān)理單位復(fù)驗(yàn)可以重新開(kāi)工的，責(zé)任單位在接到