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信息技術(shù)類項目

運維驗收細(xì)則

集團(tuán)信息技術(shù)類項目運維驗收細(xì)則

文檔描述

文檔名稱

IT-S631-L3-集團(tuán)信息技術(shù)類項目運維驗收細(xì)則

文檔編號

IT-S631-L3-集團(tuán)信息技術(shù)類項目運維驗收細(xì)則

當(dāng)前版本

V0.9

制度級別

C2

內(nèi)容簡介

項目運維驗收細(xì)則

文檔變更

日期

版本

說明

作者

審核

2017-10-11

V0.9

編寫初稿

第2頁 共9頁

集團(tuán)信息技術(shù)類項目運維驗收細(xì)則

目錄

第一章

第二章

第三章

第四章

第3頁 共9頁

集團(tuán)信息技術(shù)類項目運維驗收細(xì)則

第一章 總則

第一條 本文檔旨在推進(jìn)集團(tuán)所有信息技術(shù)類項目的運維驗收工作，明確運維驗收過程中的

工作職責(zé)、驗收方法及步驟、提供標(biāo)準(zhǔn)化的驗收制度，特制定本細(xì)則。

第二條 本辦法適用于集團(tuán)信息技術(shù)類項目的運維驗收工作，各主體參照執(zhí)行。

第二章 運維管理驗收概述

第三條 項目驗收是指核查項目計劃規(guī)定范圍內(nèi)各項工作或活動是否已經(jīng)全部完成，可交付成果是否

達(dá)到項目交付質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并將核查結(jié)果記錄在驗收文件中的一系列活動。

第四條 根據(jù)《集團(tuán)信息類項目驗收結(jié)項管理規(guī)范》中對驗收工作角色的劃分，運維部門負(fù)

責(zé)運維驗收工作。

第五條 應(yīng)用開發(fā)類項目及軟件實施類項目必須經(jīng)過運維驗收，硬件實施類項目、服務(wù)實施類項目、

咨詢類項目、運營類項目則根據(jù)項目具體情況確定是否需要進(jìn)行運維驗收。

第六條 上線前項目組應(yīng)明確系統(tǒng)管理職責(zé)劃分，即系統(tǒng)維護(hù)功能（例如機構(gòu)部門信息維護(hù)、用戶信

息維護(hù)、用戶權(quán)限設(shè)置等）哪些是由業(yè)務(wù)用戶進(jìn)行操作，哪些是由IT進(jìn)行操作，在運維和業(yè)務(wù)用戶間達(dá)

成一致，并將相關(guān)內(nèi)容寫入《系統(tǒng)維護(hù)手冊》。

第七條 對于第三方廠商參與實施的項目，項目上線前應(yīng)明確運維模式。

（一）廠商撤場后系統(tǒng)即移交運維部門管理：應(yīng)簽署有條件驗收通過，約定驗收結(jié)束后的交接期內(nèi)廠商與運維部門進(jìn)行運維交接。如系統(tǒng)相對成熟并經(jīng)討論一致，可以將第一、二階段（培訓(xùn)學(xué)習(xí)期和參與運維期）交接工作提前至試運行期，約定驗收結(jié)束后廠商與運維部門進(jìn)行第三階段（主導(dǎo)運維期）交接。交接標(biāo)準(zhǔn)須按照《IT-S631-L3-集團(tuán)信息系統(tǒng)應(yīng)用運維交接管理規(guī)范》進(jìn)行，如交接過程或相關(guān)文檔達(dá)不到交接要求，廠商須進(jìn)行整改直至交接完成。

（二）廠商撤場后系統(tǒng)由我司項目組成員繼續(xù)運維：運維驗收過程中不考慮運維交接相關(guān)問題，我司項目組與廠商溝通交接事宜。

第八條 角色和職責(zé)

第4頁 共9頁

集團(tuán)信息技術(shù)類項目運維驗收細(xì)則

（一）驗收發(fā)起方

負(fù)責(zé)發(fā)起項目驗收

負(fù)責(zé)驗收資料和培訓(xùn)資料準(zhǔn)備

負(fù)責(zé)驗收培訓(xùn)（二）運維負(fù)責(zé)人

負(fù)責(zé)受理驗收，指定運維驗收人員；

監(jiān)督驗收過程；（三）運維驗收人

負(fù)責(zé)驗收文檔審核；

參加驗收培訓(xùn)；

負(fù)責(zé)運維相關(guān)內(nèi)容驗收；

驗收報告簽字；

第三章 運維驗收流程

第一節(jié) 流程圖

第九條 流程圖如下：

第5頁 共9頁

集團(tuán)信息技術(shù)類項目運維驗收細(xì)則

項目運維驗收流程圖

驗收發(fā)起方

運維驗收人

運維負(fù)責(zé)人

交付物

驗收啟動階段

項目驗收啟動

驗收準(zhǔn)入審核

驗收準(zhǔn)備階段

驗收文檔準(zhǔn)備

驗收資料

培訓(xùn)資料準(zhǔn)備

培訓(xùn)資料

驗收開展階段

驗收培訓(xùn)

文檔驗收

驗收完成階段

驗收文檔歸檔

驗收報告簽字

項目驗收報告

完成運維驗收

第6頁共9頁

集團(tuán)信息技術(shù)類項目運維驗收細(xì)則

第二節(jié) 驗收啟動階段

第十條 項目驗收啟動：項目驗收方案評審?fù)ㄟ^后，驗收發(fā)起方以郵件形式告知運維負(fù)責(zé)人項目驗收

啟動事宜，并說明驗收時間計劃。

第十一條 驗收準(zhǔn)入審核：運維負(fù)責(zé)人評估是否滿足驗收準(zhǔn)入條件，并指定運維驗收人員；不符

合驗收準(zhǔn)入條件的，運維負(fù)責(zé)人人告知驗收發(fā)起方進(jìn)行整改。

第三節(jié)驗收準(zhǔn)備階段

第十二條

驗收文檔準(zhǔn)備：驗收發(fā)起方按照以下文檔清單準(zhǔn)備驗收文檔。

驗收文檔清單

文檔內(nèi)容要求

《系統(tǒng)信息表》

應(yīng)用信息、服務(wù)器信息、數(shù)據(jù)庫信息，詳見（如上線后由項目組繼續(xù)運

維，則此項可略）。

《需求規(guī)格說明書》

包括系統(tǒng)各功能模塊、與外系統(tǒng)接口等的需求分析。

《系統(tǒng)設(shè)計說明書》

包括架構(gòu)設(shè)計、功能設(shè)計、數(shù)據(jù)庫設(shè)計。

《系統(tǒng)測試報告》

包括功能測試、集成測試和性能測試。

《系統(tǒng)操作手冊》

包括系統(tǒng)概述、各模塊功能說明、操作步驟等。

《系統(tǒng)維護(hù)手冊》

包括系統(tǒng)配置、系統(tǒng)監(jiān)控方式、故障處理等說明。

《安裝部署手冊》

包括系統(tǒng)硬件、軟件的配置要求，應(yīng)用環(huán)境及數(shù)據(jù)庫的部署說明、基礎(chǔ)

參數(shù)設(shè)置，以及系統(tǒng)可靠性分析及應(yīng)急措施。

第四節(jié)驗收開展階段

第十三條 驗收培訓(xùn)：驗收發(fā)起方應(yīng)提前準(zhǔn)備培訓(xùn)材料、制定培訓(xùn)計劃并組織相關(guān)培訓(xùn)。

培訓(xùn)計劃應(yīng)包含如下內(nèi)容：培訓(xùn)時間、培訓(xùn)地點、培訓(xùn)內(nèi)容。申請方應(yīng)至少提前2個工作日將有關(guān)培訓(xùn)計劃郵件通知運維驗收人員，并抄送運維負(fù)責(zé)人。

培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)至少包含如下內(nèi)容：

第7頁 共9頁

集團(tuán)信息技術(shù)類項目運維驗收細(xì)則

培訓(xùn)內(nèi)容

培訓(xùn)內(nèi)容要求

系統(tǒng)架構(gòu)培訓(xùn) 包括系統(tǒng)部署架構(gòu)和軟硬件環(huán)境

系統(tǒng)使用培訓(xùn) 包括用戶使用方法、功能介紹、流程操作等

系統(tǒng)維護(hù)培訓(xùn) 包括系統(tǒng)常規(guī)維護(hù)方法、故障排查方法、常用數(shù)據(jù)表講解等

3. 運維驗收人員及其他相關(guān)人員參加培訓(xùn)。

第十四條 文檔驗收：運維驗收人員在收到驗收文檔5個工作日內(nèi)完成對驗收文檔的審核，審核

驗收文檔是否齊備和完整。審核過程文檔不夠齊備和完整的，驗收發(fā)起方根據(jù)審核意見對申請材料進(jìn)行

補充、完善后再次提交審核。后期驗收過程中，結(jié)合工作情況進(jìn)一步檢查文檔內(nèi)容是否正確、完善。文

檔具體驗收標(biāo)準(zhǔn)詳見《集團(tuán)股份有限公司系統(tǒng)上線移交文檔管理辦法與考量標(biāo)準(zhǔn)-發(fā)（2012）

74號》

第十五條 歷史數(shù)據(jù)導(dǎo)入：驗收完成前應(yīng)保證歷史數(shù)據(jù)導(dǎo)入完成，運維部門對歷史數(shù)據(jù)導(dǎo)入方案

的完備性及合理性進(jìn)行驗收，業(yè)務(wù)部門對導(dǎo)入結(jié)果進(jìn)行驗證。

第五節(jié) 驗收完成階段

第十六條 驗收文檔歸檔：驗收發(fā)起方將驗收通過的文檔歸檔至項目配置庫。

第十七條 項目組應(yīng)對系統(tǒng)的遺留缺陷進(jìn)行修復(fù)，如因客觀原因不能于短期內(nèi)解決的，應(yīng)制定臨

時解決方案及方案說明書，同時制定根本性解決方案及完成計劃。上述內(nèi)容須寫入驗收報告。

第十八條 驗收報告簽字：驗收工作全部完成后，運維驗收人員在《項目驗收報告》簽字。

第四章 附則