顧客有關要求評審程序1．目的以顧客為關注焦點，了解客戶需求，明確產品和服務要求，確保供需雙方對產 品和服務的要求規定適當，以保證本公司有足夠能力履行合同，實現顧客滿意。2．范圍適用于所有可接受的或更改的合同或訂單的評審。3．定義特殊合同：指符合以下一條或多條的合同：a、新產品開發

b、超生產能力

c、超技術要求

d、有收匯風險

e、利潤低于常規常規合同：除特殊合同以外的合同，老產品訂單均屬常規合同，包括電話

/傳真訂單4．職責4.1銷售部負責全面了解顧客的需求、合同評審的組織，根據評審意見總結評審結果并與顧客溝通、簽訂正式合同，把執行合同的情況及時告知顧客，了解顧客還有什么其他的需求，發貨時及時通知顧客。4.2生產部根據交貨期對所有顧客需求產品生產能力的評審。4.3采購部負責對生產材料供應能力的評審。4.4技術部負責對技術要求和技術標準的評審。4.5質量部負責對產品質量執行監督能力的評審。4.6財務部負責開票結算及貨款回收的評審。4.7總經理或其授權人批準銷售合同的簽訂。5．內容5.1在簽訂合同前，銷售人員必須確定與產品有關的要求包括：顧客規定的要求顧客雖未明示，但規定的用途或已知的預期用途所必需的要求；與產品有關的法律要求；公司確定的其它要求。 客戶如來電，傳真或口頭陳述，必須由銷售人員在電話或口述合同記錄簿上作好記錄，并復述和簽名確認。 合同或訂單的形式：書面合同：包括正式合同、電報、信函、傳真、協議?？陬^合同：包括電話和來人口頭訂貨的合同。5.2.合同或訂單的評審：銷售部在合同簽訂之前組織相關部門對合同或訂單進行評審。 評審內容：a、要求是否完整明確；b、各項要求之間有無矛盾沖突的地方；c、與以前或常規不一樣的地方是否均經過確認；d、我公司各部門或供方有無能力滿足此產品質量、進度、成本和文件記錄資料的要求。5.3評審方式a、會議評審：由銷售部根據合同的特殊性，組織生產、技術、質量、財務等相關涉及部門以會議形式進行評審，經討論達成共識，并填寫《合同評審表》 。b、傳遞評審：銷售部將合同傳遞到相關部門，對相關條款進行評審，在合同上簽署評審意見。c、授權評審：由總經理授權相關人員對合同所有內容進行獨立評審，在合同上簽署評審意見。5.4 評審后的處置評審后的處置方式有以下幾種：a、正?？尚衎、通過采取額外管理措施可行：如通過加班、外協外購、添置設備、加強控制等，銷售員要具體記錄，職能部門負責人要落實相關的措施、責任人和完成時間。評審中出現內部意見分歧時，由總經理協調解決。c、修訂要求可行：如改變交貨時間、方式、質量要求、付款方式等，由銷售員與客戶協 商，取得一致意見。d、不可行：由業務員向客戶婉拒，說明原因。5.5 要求傳遞 新產品開發合同簽訂后，由總經理下達《設計任務書》 ，傳遞給相關部門，由技術部安排新產品開發過程，經評審如需采取相關措施才能確保合同完成的，銷售部需同時將相關措施（在《合同評審表》上顯示），傳遞到此措施的涉及單位（包括供方） 。 接收老產品訂單后，由銷售部門將要貨計劃傳遞給生產部門， 由生產部安排生產或倉庫安排出貨，如有特殊要求的在要貨計劃上注明。5.6顧客要求執行和監控銷售部負責對合同或訂單執行情況進行追蹤檢查，填寫《訂單進度追蹤一覽表》 。5.7顧客要求變更及評審當客戶提出更改合同要求時，根據更改性質和原合同評審方式確定更改評審方式。 評審意見直接填寫在《合同更改記錄單》上。因本企業內部因素引起合同修改時，由銷售部人員與客戶協商達成共識。變更傳遞合同更改一經達成共識后， 由銷售部視更改情況將《合同更改記錄單》傳遞到受此更改影響的所有單位。8記錄所有合同文本和合同評審記錄，銷售部必須按《文件記錄控制程序》要求妥善保管。5.9 公司必須有能力按顧客規定的語言和方式（如計算機輔助設計數據、電子數據交換）溝通必要的信息。工作流程合同/訂單評審流程圖責任部門流程描述備注銷售部顧客需求信息銷售部確認合同評審形式顧客需求變動相關部門組織相關部門評審總經理 N批準Y銷售部銷售部銷售部

簽訂合同并通知顧客確認保存合同及評審記錄追蹤合同實施情況記錄序號記錄名稱責任部門保存期限備注1合同評審表銷售部3年見附表2合同更改記錄單銷售部3年見附表更改記錄更改章節 更改標記 更改處數 更改文件號 更改人 日期編制： 審核： 批準：合同評審表評審日期: 年 月 日顧客名稱 合同/訂單編號顧客產品編號產品名稱、規格、型號評審內容及要求交貨時間付運要求包裝要求技術標準質量要求生產部：技術部/新