綜合管理部定期安全檢查表（每月）檢查人：檢查時間：序號檢查內容檢查結果備注1.責任制落實情況建立縱向到底、橫向到邊、人人有責的安全生產責任體系。生產經營單位的主要負責人（法人單位為法定代表人）是本單位安全生產第責任人，對本單位的安全生產工作負全面責任；分管安全生產的負責人是安全生產直接責任人，對安全生產工作負直接領導責任；其它負責人在其分管工作中涉及安全生產內容的，承擔相應的領導責任。2.規章制度生產經營單位應當制定安全生產規章制度，加強安全生產基礎管理，安全生產檔案、原始記錄和臺賬應按規定如實填寫，按期限保存備杳。安全生產規章制度應當包括：（1）安全生產責任制度；（2）安全生產投入保障制度；（3）建設項目安全管理制度；（4）安全設施、設備管理和檢修、維修制度；（5）具有較大危險、危害因素的生產經營場所安全管理制度；（6）重大危險源安全檢測、監控管理制度；（7）消防安全管理制度；（8）職業衛生管理制度；（9）勞動防護用品發放和管理制度；（10）安全生產逐級檢杳及事故隱患排杳、整改制度；（11）安全生產獎懲和責任追究制度；（12）安全生產教育培訓考核制度；（13）特種作業人員管理制度；（14）崗位標準化操作制度；（15）安全生產會議管理制度；（16）生產安全事故報告和調杳處理制度；（17）其他保障安全生產的規章制度。3.操作規程生產經營單位應當嚴格執彳丁安全生產國豕標準或者行業標準，依據標準制定本單位的安全生產規章制度和操作規程，加強從業人員專項教育，使從業人員熟悉并嚴格遵守本崗位的安全生產標準、規章制度和操作規程。

4.安全生產教育培訓制度生產經營單位應當對從業人員進行安全生產教育和培訓，保證從業人員具備必要的安全生產知識，熟悉有關的安全生產規章制度和安全操作規程，掌握本崗位的安全操作技能，了解事故應急處理措施，知悉自身在安全生產方面的權利和義務。未經安全生產教育和培訓合格的從業人員，不得上崗作業。5.安全生產隱患排查制度生產經營單位應當建立健全生產安全事故隱患排杳治理制度，米取技術、管理措施，及時發現并消除事故隱患。事故隱患排查治理情況應當如實記錄，并向從業人員通報。6.安全生產隱患排查制度生產經營單位應當建立健全事故隱患排杳治理制度。生產經營單位主要負責人對本單位事故隱患排杳治理工作全面負責。7.安全生產獎勵和懲罰制度生產經營單位應當建立安全生產獎懲機制，對安全生產工作中遵章守紀、年內未出現生產安全事故和做出突出貢獻的從業人員給予獎勵；對違章管理和違章操作人員給予嚴肅處理。8.具有較大危險、危害因素的生產經營場所安全管理制度在可能發生火災、爆炸的區域進行動火作業，應當按照有關規定執行動火審批制度。9.生產經營單位進行爆破、吊裝、動火、進入受限空間等危險作業，應當制定專項安全管理制度和措施，安排專門人員進行現場安全管理，監督危險作業人員嚴格有關操作規程進行操作，對作業現場進行及時協調，發現事故隱患現場及時采取措施進行緊急排除?，F場管理人員不得擅離職守。10.勞動防護用品配備和管理制度生產經營單位必須為從業人員提供符合國家標準或者行業標準的勞動防護用品，并監督、教育從業人員按照使用規則佩戴、使用。11.相關方及外來用工（單位）管理生產經營單位依法將生產經營項目、場所和設備發包或者出租給其他單位或者個人的，應當對承包、承租單位有關安全生產條件和資質進行核驗，對不具備安全生產條件或者相應資質的，不得發包、出租。生產經營單位應當對承包、承租單位或者個人的安全生產工作進行統一協調、管理，定期進行安全檢杳，并在專門安全生產管理協議或者承包、租

賃合冋中，依法對各自的安全生產管理職責以及生產安全事故報告、調杳處理、應急救援、經濟賠償、事故風險金等安全生產事項作出明確約定。12.安全生產例會制度生產經營單位的主要負責人應當定期主持召開安全生產例會，聽取各部門安全生產工作匯報，協調解決安全生產中的重大問題，督促安全生產措施落實到位，確保生產工藝技術及安全設施、安全管理、人員素質持續適應和符合安全生產要求。13.生產經營單位主要負責人和安全管理人員教育培訓生產經營單位的主要負責人和安全生產管理人員應當接受安全培訓，具備與本單位所從事的生產經營活動相應的安全生產知識和管理能力。生產經營單位主要負責人和安全生產管理人員初次安全培訓時間不得少于32學時。每年再培訓時間不得少于12學時。14.從業人員培訓生產經營單位應當對從業人員進行安全生產教育和培訓，保證從業人員具備必要的安全生產知識，熟悉有關的安全生產規章制度和安全操作規程，掌握本崗位的安全操作技能，了解事故應急處理措施，知悉自身在安全生產方面的權利和義務。未經安全生產教育和培訓合格的從業人員，不得上崗作業。15.派遣工培訓生產經營單位使用被派遣勞動者的，應當將被派遣勞動者納入本單位從業人員統一管理，對被派遣勞動者進行崗位安全操作規程和安全操作技能的教育和培訓。勞務派遣單位應當對被派遣勞動者進行必要的安全生產教育和培訓。16.特種作業人員培訓生產經營單位的特種作業人員必須按照國家有關規定進行專門的安全作業培訓，取得相應資格，方可上崗作業。17.“三級”安全教育新上崗的所有職工（包括臨時工、合同工、勞務工、輪換工、協議工等）都必須進行廠級、車間（工段、區、隊）、班組級安全生產培訓教育，崗前培訓時間不得少于24學時。18.轉崗、復工教育從業人員在本生產經營單位內調整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時，應當重新接受車間（工段、區、隊）和班組級的安全培訓。

19.“四新”教育生產經營單位實施新工藝、新技術或者使用新設備、新材料時，應當對有關從業人員重新進行有針對性的安全培訓。20.安全生產檢杳和隱患排查記錄檔案生產經營單位的安全生產管理人員應當根據本單位的生產經營特點，對安全生產狀況進行經常性檢杳;對檢杳中發現的安全問題，應當立即處理;不能處理的，應當及時報告本單位有關負責人，有關負責人應當及時處理。檢杳及處理情況應當如實記錄在案。生產經營單位應當建立健全生產安全事故隱患排杳治理制度，米取技術、管理措施，及時發現并消除事故隱患。事故隱患排查治理情況應當如實記錄，并向從業人員通報。21.安全培訓檔案生產經營單位應當建立安全生產教育和培訓檔案，如實記錄安全生產教育和培訓的時間、內容、參加人員以及考核結果等情況。22.安全設備設施維護、保養臺帳生產經營單位必須對安全設備進行經常性維修、保養、定期檢測，維修、保養、檢測應做好記錄，并由有關人員簽字。23.勞動防護用品配備和管理記錄檔案用人單位應當健全管理制度，加強勞動防護用品配備、發放、使用等管理工作。用人單位應當按照本單位制定的配備標準發放勞動防護用品，并作好登記。24.安全生產獎懲記錄檔案生產經營單位應當建立安全生產獎懲機制，對安全生產工作中遵章守紀、年內未出現生產安全事故和做出突出貢獻的從業人員給予獎勵；對違章管理和違章操作人員給予嚴肅處理。25.安全生產會議記錄檔案生產經營單位的主要負責人應當定期主持召開安全生產例會，聽取各部門安全生產工作匯報，協調解決安全生產中的重大問題，督促安全生產措施落實到位，確保生產工藝技術及安全設施、安全管理、人員素質持續適應和符合安全生產要求。26.工傷社會保險繳費記錄鼓勵和推動其他生產經營單位投保安全生產責任險。生產經營單位應當依法參加工傷保險，為從業人員繳納保險費。

27.特種設備安全技術檔案特種設備使用單位應當建立特種設備安全技術檔案。28.安全費用使用情況冶金企業安全費用應當按照以下范圍使用：（一）完善、改造和維護安全防護設施設備支出（不含“三同時”要求初期投入的安全設施），包括車間、站、庫房等作業場所的監控、監測、防火、防爆、防墜落、防塵、防毒、防噪聲與振動、防輻射和隔離操作等設施設備支出；（一）配備、維護、保養應急救援器材、設備支出和應急演練支出；（三）開展重大危險源和事故隱患評估、監控和整改支出；（四）安全生產檢杳、評價（不包括新建、改建、擴建項目安全評價）和咨詢及標準化建設支出；（五）安全生產宣傳、教育、培訓支出；（六）配備和更新現場作業人員安全防護用品支出；（七）安全生產適用的新技術、新標準、新工藝、新裝備的推廣應用支出；（八）安全設施及特種設備檢測檢驗支出；（九）其他與安全生產直接相關的支出。29.職業衛生管理制度或操作規程存在職業病危害的用人單位應當制定職業病危害防治計劃和實施方案，建立、健全下列職業衛生管理制度和操作規程：（一）職業病危害防治責任制度；（二）職業病危害警示與告知制度；（三）職業病危害項目申報制度；（四）職業病防治宣傳教育培訓制度；（五）職業病防護設施維護檢修制度；（六）職業病防護用品管理制度；（七）職業病危害監測及評價管理制度；（八）建設項目職業衛生“三同時”管理制度；（九）勞動者職業健康監護及其檔案管理制度；（十）職業病危害事故處置與報告制度；（十）職業病危害應急救援與管理制度；（十二）崗位職業衛生操作規程；（十三）法律、法規、規章規定的其他職業病防治制度。30.職業衛生管理機構、人員設置職業病危害嚴重的用人單位，應當設置或者指定職業衛生管理機構或者組織，配備專職職業衛生管理人員。其他存在職業病危害的用人單位，勞動者超過100人的，應當設置或者指定職業衛生管理機構或者組織，配備專

職職業衛生管理人員；勞動者在100人以下的，應當配備專職或者兼職的職業衛生管理人員，負責本單位的職業病防治工作。31.危害因素檢測、危害現狀評價1、委托具有相應資質的職業衛生技術服務機構，每年至少進行次職業病危害因素檢測。2、職業病危害嚴重的企業，應當委托具有相應資質的職業衛生技術服務機構，每三年至少進行次職業病危害現狀評價。3、檢測、評價結果應當存入本單位職業衛生檔案，并向安全生產監督管理部門報告和勞動者公布。32.職業健康檢查對從事接觸職業病危害的作業的勞動者，用人單位應當按照國務院安全生產監督管理部門、衛生行政部門的規定組織上崗前、在崗期間和離崗時的職業健康檢查，并將檢查結果書面告知勞動者。職業健康檢查費用由用人單位承擔。33.職業衛生基本檔案用人單位應建立健全職業衛生檔案，包括以下主要內容：（一）建設項目職業衛生“三同時”檔案；（二）職業衛生管理檔案；（三）職業衛生宣傳培訓檔案；（四）職業病危害因素監測與檢測評價檔案；（五）用人單位職業健康監護管理檔案；（六）勞動者個人職業健康監護檔案；（七）法律、行政法規、規章要求的其他資料文件。34.防護設施和個人防護用品用人單位必須米用有效的職業病防護設施，并為勞動者提供個人使用的職業病防護用品。35.警示標志生產經營單位應當在有較大危險因素的生產經營場所和有關設施、設備上，設置明顯的安全警示標志。36.安全防護裝置1、平臺、架空走道、人行通道和有墜落危險的梯子、坑池邊、升降口、安裝孔等場所，必須設防護欄桿、圍欄或蓋板。梯子、坑池口、升降孔、安裝孔等應避開人行通道。2、有可能對人體產生機械傷害（無防護罩的旋轉體、連續可移動的機械設備等）、灼燙、腐蝕、觸電等的危險場所，必須設防護屏。3、以操作人員的操作位置所在平面為基準，凡咼度在2米以內的

所有傳動帶、轉軸、傳動鏈、聯軸節、帶輪、齒輪、飛輪、電鋸等危險零部件和危險部分，都必須設置防護罩。4、平臺、走道和梯子的上方有可觸及的電纜線、酸堿液、高溫管道以及高溫材料時，應采取相應的防觸電、防漏、隔熱等安全設施。5、砂輪機等有火花飛出的設備和矯直機等可能有物件移位、飛出的設備，必須設防護罩或擋板。6、設備水平移動所形成的開口處，應設置隨設備移動的罩體，或設置易于拆卸的蓋板，或不妨礙作業的欄桿。7、往復運動的機械有危及人體安全的部分應設置防護罩或防護欄桿。37.從業人員行為企業作業活動的負責人應嚴格按照規定要求科學指揮；作業人員應嚴格執行操作規程，不違章作業，不違反勞動紀律。38.作業人員持證未經安全生產教育和培訓合格的從業人員，不得上崗作業。生產