供應商審核細則1.0質量管理體系1是否有確保組織有效策劃、運行和控制所需的文件？2文件在是否經授權人員批準？3文件變更后，是否有再次評審和批準4是否清楚識別文件的更改和現行修訂版本？5文件變更是否有變更狀態記錄？6是否確保在使用處可獲得使用文件的有關版本？7對外來文件是否識別和有效控制？8是否有進行舊文件的回收，若銀任何原則而保留作廢文件時，對這些文件是否有明確的標識？9質量記錄是否有規定保存期限并按規定的期限保存？10質量記錄是否清楚標識，便于檢索？2.0管理職責1是否有制訂質量方針2質量方針是否被各階層理解，實施和維持？3是否在相關職能和層次上建立質量目標？4質量目標是否可測量，并定期進行回顧？5質量目標未達成時，是否有采取相應措施？6公司組織結構是否齊備？7質量保證部門和擔當者是否明確，是否與生產獨立的組織？8客戶要求之最新規格及資訊是否及時準確地傳達到相關人員？9最新材料之規格及資訊是否及時準確地傳達到采購部門？10是否有定期對質量體系適應性，充分性，有效性進行評估并保存相應記錄？3.0資料管理1有無完善的培訓制度和計劃？2新進員工是否經培訓并考核合格？3對質量有影響的人員是否培訓并考核合格？4是否具備必備的設施和工作場所？5是否實施5S管理4.0產品實現4.1與顧客有關的過程1是否事先與客戶確認合同內容及要求事項？2是否對合同進行有效評審？3是否有接單-生產計劃-訂貨（原材料）之系統進行生產管理？4是否有客戶投訴的管理臺賬？5對于客戶投訴，有無跟蹤處理的記錄？6是否對客戶的退品進行分析處理？7是否及時向客戶報告設計和工藝的變更？4.2采購1是否有供應商選擇，評價和重新評價的準則，并按規定實施？2是否有合格供應商名錄？3采購要求是否充分傳達供應商？4來料檢驗規程是否文件化執行？5對于來料檢驗不良的結果是否有要求分承包商采取相應的糾正和預防措施？4.3過程管理1各工位是否有相應作業指導書？2是否按作業指導書進行作業？3對關鍵工序和特殊工序是否有特殊控制手段？4是否對適宜的設備和測量裝置？5設備和儀器是否股票上市泊保養規程并加以實施？6所以的原材料，在制品和成品是否按（LOT）加以管理的識別？7是否在產品實現的全過程中用適宜的方法識別產品？8倉庫中和制程中之材料是否有明確標識檢驗狀態并加以管理？9對顧客的財產有無相應的識別、驗證和預防措施？4.4倉庫管理1是否有文件化的部門上，在制品的保管、包裝、交貨的管理程序并加以實施？2是否有明確區分在庫品的狀態？3材料是否有保護措施防止腐蝕、變質，靜電及其他傷害？4有無對儲存環境進行保濕度管理？5有庫品有無實施先行先出？6倉庫內儲存品有無定期進行庫品的復檢？4.5監視和測量裝置的控制1測量設備的校準是否符合量值傳遞？2是否確保實施校準的環境符合條件？3是否有書面化的校準規定？4測量儀器是否有校準計并按規定的周期進行校準？5測量儀器是否有檢定標識，并標明其使用期限？6對于失準的測量儀器，是否有對之前測量的產品重新的進行確認？5.1監視和測量1是否定期對顧客滿意度進行測量并有相應措施？2是否有適應方式對質量體系過程進行監視？3質量體系過程監視的不符合項是否有相應的措施？4是否有QC工程表？5是否首件確認制度并加以實施？6是否有制程檢驗規程并加以實施？7過程發現不良時，是否立即有停止不良繼續產生？8檢查記錄上檢驗員是否清楚記錄？9是否使用適當的統計技術對過程進行監控？10有無完整的出貨檢驗規范并加以實施？11有無明確產品履行權限及放行追溯？12產品驗證判定的不良是否有相應的糾正與預防措施？13是否有運用統計技術判定出貨產品符合顧客要求？14是否有可靠性測試和環境影響之評估？5.2不合格品的控制1對不合格是否有明確標識和隔離？2是否有對不合格品進行控制和評審？3是否有對不合格品進行分析并對策？4不合格糾正后是否有重新進行驗證？5是否采取批量不良追溯的管理方法？5.3數據分析1是否對顧客滿意數據進行收集和分析？2是否能準確把握生產中的不良，有無不良統計和分析？3是否有對過程和產品的特性和趨勢進行數據分析？4是否有對供方的數據進行分析和收集？5.4改進1是否持續改進的措施2糾正措施是否有效3所有的糾正措施有無進行有效的驗證？禁用物質審核表1.0管理體系1.1是否定義了明確的組織來管理“禁用物質”？1.2是否判定有公司的“禁用物質”標準，并能根據客戶或相關法令法規的要求及時刷新校準？1.3是否有“禁用物質”管理的機制/流程/程序，并得到有效的實施？1.4是否有組織“禁用物質”知識和管控的培訓，受訓人員是否涵蓋所以關鍵崗位？1.5是否有禁用物質檢測不合格的處理和追溯？1.6程序是否包含進行原因分析和糾正行動來防止再次發生？2.供應商管理2.1是否有環保供應商清單？2.2是否把禁用物質標準傳達給上游供應商，并簽署【禁用物質聲明】？此標準是否滿足客戶的禁用物質標準？2.3是否要求供應商管RMDL（均值原材料檢測清單）對產品按均值材質拆分進行檢測，并定期提供獨立機構檢測報告？2.4當禁用物質標準更新，供應商，材料和工藝等變更時，是否按變更流程進行驗證？2.5是否要求上游供應商交檢測報告，多久提交一次？（每年/每半年/每季度/小于季度）？2.6是否保存相關記錄？3.0禁用物質檢測3.1是否購置環保測試儀器（X-rays或化學）？3.2自主檢驗時，是否有抽樣計劃？抽樣頻度，比例是否與產品形態（組件，部件，零件等）相適應？3.3自主檢驗時，是否按RMDL（均值原材料檢測清單）對產品按均值材質拆分進行檢測？3.4是否每年至少安排一次送獨立機構檢測，并能每年更新提供客戶獨立機構檢測報告3.5列出合作的測試機構和所使用的測試方法3.6是否保存相關記錄（報告，持續改善，審查記錄等）4.0過程控制4.1生產線是否全部切換為環保產品？4.2生產過程是使用的輔料和工裝夾具是否已全經過“禁用物質”確認和標識4.3生產過程是否有誤用，混用及污染的防范措施，并得到有效的實施4.4材料和工藝的變更時，是否驗證禁用物質的符合性4.5發現不符合的情況，是否有糾正行動，并知會到客戶EA0||alm.a7jmj.xwxzx? l匠、.，i4.質量環境管珪體系4.2.2是否有建立質量環境手冊4.2.34.4.5是否宦建立文件控制程序4.2.44.5.4是否宦建立記錄控制程序八管珪職責5.14.24.2是否有隹〔定質量環境方針切標指標控擔程巨5,.1.14.3.3是否建立目標指標控隹:方案4.3.2是否建立法律和其它環境要求控制程序5.24.3.1是否建立環境因素識別控制程序4.3.25,.4.14.3.3質量環境目標是否分解到相關職能層次，并可測量；5..5.34.3.3是否有建立關于內部門構通控總程序5.54.4.1公司是否有制京公司垣織架構及崗位職奇立5.64.6是否有建立管理評審控制程序64.4.16.14.4.2是否有建立人力資源控制程序6.24.4.1是否有律立基礎旅放樺制程序6.34.4.1是否有建立工佗環境控制程序

7.產品實現7.24.3.]4.3.2是否有建立與顧客有關的過程控制程序4.4.6是否有律立運，二榨制程序7.44.4.6是否有津立采購樺擔程序7.S4.4.6牛片和盼琴提供r運.*二揮制）7.5.14.4.6是否有律立牛產與，聘務槌?供件制程序7.5.24.4.6是否有彈立牛產與服房槨i共過程確認棒司程7.S.3是否有浦才標識與追溯揮制程序7.5.44.4.6是否有彈立頓客昕產樺君程序7.5.54.4.6是否有彈立產衛防鏟榨制程序7.5.64.5.1旱否看浦才暮櫥和湖量設備的橋*程序是否有建方環培臆抑m沛富格隹建序7S444星再有楝古而友時產拯割程序4.3&芝唄客滿意8.2.1是否有建立顧客滿意度調查控臺程序8.2.24.5.5是徐一建立內笛審核控制程序8.2.34.5..1是否有建立制程控制程序8.2.44.5..1是徐一建立產品檢驗控制程序4.5..2是否有建立含規性評仲控目程序8.34.4.7是否有建立應急準備和前應控祠程序4.5..3是否有建立不合格品控刮程序8.44./r