歡迎下載內容僅供參考IT類固定資產管理制度（討論稿）第一章總則第一條為了加強中國石油天然氣股份****銷售分公司（以下簡稱“**公司”）IT類固定資產管理，提高其資產的使用效率，保護**公司財產，防止資產流失，特制定本辦法。第二條本辦法所稱IT固定資產是指計算機、便攜式計算機PC 服務器、UNI*服務器、存儲設備和網絡設備等產品。以下簡稱“資產”第三條公司財務部門為固定資產的歸口管理部門，負責固定資產核算、資產評估、資產報廢及資產處置等業務，負責組織開展資產清查工作；信息中心為IT固定資產的實物管理部門，對IT類固定資產的申請、購置、驗收、登記、領用、使用、調用、維修、定損和報廢、庫房管理等全過程的管理。第四條信息中心是**公司IT類資產采購職能部門。分為三個互不兼容的管理崗位：計劃采購崗、采購崗、資產管理崗。其中計劃采購崗位負責收集整理各部門資產購置需求申請，編制采購計劃；物資采購崗負責公司計算機相關資產的采購與維修管理、制定產品采購目錄和規*設備采購技術標準；資產管理員負責購進資產的登記、入庫驗收、庫存整理、發放及定期統計。各部門負責根據實際需求，按規定流程申請。第五條本條例適用于**銷售公司及所屬各分公第二章 IT類資產分配和配置標準第六條制成本的原則進行計算機及其附屬設備的分配和配置。常用計算機設備的分配原則列舉如下：㈠臺式電腦：為機關從事管理工作人員配置一臺電腦。㈡筆記本電腦：理人員、下班后經常回家辦公的人員等。⑵因工作需要確需配備筆記本電腦。第七條臺式機和電腦筆記本的配置標準㈠臺式機的配置標準分為二種：檔案人員級別配置、一般人員/業務人員以上級別配置。㈡電腦筆記本配置均相同。㈢定期制定PC電腦和筆記本購置技術標準。第八條個部門配一臺打印機，由信息中心規定打印機型號。第九條其它資產以滿足工作需要為基本原則進行配備。第十條信息中心在進行資產分配時，應本著“先庫存，后采購”的原則，優先從現有庫存中挑選符合申請配置的設備。在保證業務需要的同時，最大幅度地降低成本。第三章資產申請、采購與付款第十一條員工申請電腦設備時，需按照計算機設備配置原則和IT類條件的在用設備，信息中心收回該設備，申請人重新申請資產。第十二條采購與付款㈠根據集團物資采購目錄結合**實際編寫IT類物質采購目錄，此外信息中心根據實際定期對IT類物質種類、品牌、技術要求等信息進行調整，并公布IT類物質目錄。㈡通過集團招標入圍的產品，需要選定入圍的供貨商采購,合同管理按照《中國石油天然氣股份**合同管理辦法》執行。㈢未列入集團招標入圍的產品，按照IT類物資采購目錄規定的品牌采購。第十三條設備計劃采購流程：各部門在每月10日前（節假日提前）將《固定資產購置審批表》交給信息中心物資采購計劃員，根據采購目錄規定的品牌和采購人員提供的價格，編制《IT類物質采購計劃》。第十四條設備采購及付款流程：物質采購計劃員每月12日（節假日提前）IT員。物質采購員聯系供應商進行采購,商品到貨驗收合格后，采第四章固定資產的使用第十五條固定資產使用實行“誰使用，誰負責”的原則。第十六條**公司內部各部門的計算機由使用部門負責定人定機管理，并報信息中心備案。每一個固定資產需制定責任人，如無責任人的，視其部門負責人為責任人。第十七條固定資產使用人應遵守如下規定：㈠使用人應愛護所持有固定資產，負責設備的安全與完裝軟硬件。第五章固定資產的維修管理第十八條信息中心計算機及輔助設施維護工單第十九條固定資產零部件損》,零部件更換完畢后，使用人在申請表單簽字確認。第二十條維修費用申請規定：維修費用在3000元（含3000元）以下的，由信息中心負責人審批；維修費用在3000元以上的，經信息中心負責人審查后、報請總會計師審批。第二十一條信息中心應對送修固定資產的故障原因進行歸納分析，建立《固定資產維修申請單臺帳》，由信息中心存檔。對非正常性或周期性故障要采取有效措施，避免多次發生。第六章固定資產內部調撥第二十二條IT第二十三條資產管理員應做好調撥記錄，設備調出和調入部門,需本人和部IT第二十四條固定資產借用與返還流程㈠申請人填寫《IT》,部門負責人簽字，報信息中心負責人審批,交由信息中心資產管理員辦理。㈡固定資產責任人因離職、調動、或者設備報廢、更新IT》，經第二十五條資產管理員做好資產劃轉IT（信息中心1）及時送達財務人員。第七章固定資產報廢第二十六條**處置管理實施細則》,凡符合以下資產報廢的條件均可申請。㈠或接近同等效能價值的設備。㈢多次修理，費用超過設備原值50第二十七條資產報廢鑒定表IT中心對報廢設備進行入庫。第二十八條設備報廢后處置：信息中心將報廢設備集中后,對報廢資產進行變賣，變賣所得交由財務部門入賬。第八章固定資產賠償第二十九條備損壞或丟失需要賠償。第三十條心填寫《IT第九章固定資產的驗收、登記與領用第三十一條新采購固定資產不論價值大小、一律由資產管理員辦理入庫驗收手續，倉庫鑰匙只能由資產管理員一人保管。第三十二條入庫驗收需憑供應商發票或者采購申請單內容，驗收物資的規格、品牌、型號和數量，發現問題及時反饋，并退回。第三十三條IT庫單第三十四條**銷售公司資產條形。第三十五條**務處辦理資產報廢手續第三十六條IT資產購置申請表》,方可領用。第三十七條IT并嚴格寫明日期、領用物品規格、品牌、型號和數量，最后領用人簽名。第三十八條資產管理員根據《IT類固定資產驗收入庫單》在《IT嚴格相符。第三十九條資產管理員根據《IT類固定資產設備領用表》在《IT類固定資產設備臺帳》準確銷賬,明確設備使用人員。第四十條對登記帳應及時保存和備份。第十章清查第四十一條（一年一次固定資產清查工作，確保臺帳、卡與實物相符。第四十二條第十一章記錄與存檔第四十二條IT