培訓申請表編號：BM4.4-1序號：申請部門申請人申請日期培訓方式期限培訓對象共人申請緣故：培訓內容：申請部門負責人意見：簽名：日期：治理者代表意見：簽名：日期：培訓申請表編號：BM4.4-1序號：申請部門申請人申請日期培訓方式期限培訓對象共人申請緣故：培訓內容：申請部門負責人意見：簽名：日期：治理者代表意見：簽名：日期：工程技術人員任職資格表編號：BM4.4-3第頁/共頁序號姓名專業可擔任職務12345678910111213141516171819工程技術人員任職資格表編號：BM4.4-3第頁/共頁序號姓名專業可擔任職務20212223242526272829303132333435363738輔助人員任職資格表編號：BM4.4-4第頁/共頁序號姓名 擔任職務12345678910111213141516171819輔助人員任職資格表編號：BM4.4-4第頁/共頁序號姓名擔任職務20212223242526272829303132333435363738生產設施配置申請單編號：BM4.4-5第頁/共頁設備名稱購置數量型號規格單價預算使用部門購進日期要緊技術參數：用途講明：預定的供方及對其質量操縱能力的評價（必要時附證明材料）：申請人：審核人：批準：日期：日期：日期：生產設施臺帳編號：BM4.4-6第頁/共頁序號設施名稱規格型號數量使用部門設備現狀校驗周期購置或啟用時刻備注填表：日期：]部門年度工作及質量目標展開考核表編號：BM4.4-7序號：部門治理體系文件審批發放表編號：BM4.8-1 第頁/共頁序號文件名稱文件編號發放部門及個人份數日期經辦人：年月日批準人：年月日質量治理體系文件更改記錄編號：BM4.8-2序號:文件名稱編號版本提出部門更改位置及緣故：更改后內容：受此阻礙引起的其他更改文件名稱： 申請人：日期：審批部門意見：簽名：日期： 會議紀要編號：BM4.8-3 第頁/共頁會議名稱地點時刻年月日主持人記錄人會議內容和結論：注：本表由會議組織部門保存，記錄人填寫，能夠增加附頁。標準（規范）發放記錄編號：BM4.8-4 第頁/共頁發放部門： 序號標準名稱標準號替代號份數簽字日期備注填表人：計算機軟件登記清單編號：BM4.8-5 第頁/共頁序號軟件名稱軟件編號保管人備注有效版本目錄編號：BM4.8-6 第頁/共頁序號文件名稱文件編號保管人備注填表人：外來受控文件清單編號：BM4.8-7第頁/共頁序號文件名稱文件編號受控狀態文件來源文件借閱、復制記錄編號：BM4.9-1 第頁/共頁時刻文件名稱編號版本受控狀態借閱、復制份數簽名歸還時刻填表人：批準人：文件（記錄）銷毀申請表編號：BM4.9-2序號：文件（記錄）名稱編號版本份數銷毀緣故：申請人：日期：所在部門意見：簽名：日期：文件保管部門意見：簽名：日期：治理者代表意見：簽名：日期：合同登記表編號：BM4.9-3日期項目編號項目名稱建筑面積（㎡）估算總投資（萬元）設計費率（%）估算設計費（萬元）合同份數經辦人互提資料表編號：GC-5.1-1一、設計時期：初設方案施工圖提出專業：提出專業負責人：提出專業審核人：提出日期：年月日二、提出內容及要求：附頁：張，附圖張三、同意專業負責人（簽表）：注：若有附頁、附圖，此頁也需由專業負責人簽字。質量打算評審表編號：GC5.1-2項目名稱項目編號設計總負責人項目負責人評審日期年月日參加評審人員評審意見：批準人日期填表人日期質量打算修改表編號：.GC5.1-3項目名稱設計總負責人項目負責人項目編號修改內容：批準人日期填表人日期用戶規定要求口頭記錄表編號：GC5.2-1業主單位 業主負責人項目名稱記錄人要求：業主簽字：年月日項目要求評審表（1）編號：GC5.2-2評審依據：□任務書□業主單位口頭記錄業主單位合同號項目名稱項目編號項目級不國保級□省保級□市縣級□其它評審方式會議□傳閱工程概況及任務范圍：填寫人：日期：顧客對產品不明確或不合理要求（技術要求、質量要求、進度要求、支持服務、價格等）：填寫人：日期：處理結果：填寫人：日期：潛在要求：填寫人：日期：項目用途及法規要求：填寫人：日期：項目要求評審表（2）編號：GC5.2-2評審依據：□任務書□業主單位口頭記錄內部附加要求：填寫人：日期：產品完成引發的措施：填寫人：日期：技術評審（人力資源、物力資源）：填寫人：日期：進度評審：填寫人：日期：價格及其他條款評審：填寫人：日期：評審結論：所長：日期：主管副所長：日期：室主任：日期：參加會議評審會簽：日期：項目要求洽談記錄表編號：GC5.2-3項目名稱： 業主單位：洽談記錄：負責人簽字：用戶簽字：年月日年月日顧客財產清單驗證確認記錄表編號：GC5.3-1業主單位項目名稱財產提供人及日期項目編號財產清單驗證結果序號財產名稱數量完整性正確性適應性合法性1234567需顧客更改、補充要求：保存和交付情況驗證人日期項目負責人日期所長日期初設（）方案（）產品發放登記表編號：GC5.5-1序號：序號項目名稱文本（套）圖紙（套）業主簽名日期精簡精簡施工圖設計產品發放登記表編號：GC5.5-2序號項目名稱文本（套）圖紙（套）用戶簽字日期精裝簡裝精裝簡裝工程設計施工圖底圖歸檔登記編號：.GC5.5-3架號歸檔號項目編號項目名稱首次歸檔底圖（張）修改補充底圖（張）歸檔日期交圖人接收人工程設計項目藍圖（白圖）臺帳編號：GC5.5-4編號項目編號項目名稱資料內容提交者簽名接收者簽名日期備注圖紙文本照片其它用戶接收圖紙回執（存根）編號：GC5.5-5業主單位項目名稱類不過程文本圖紙其它初設方案施工圖修改加曬發放日期收件人簽字（蓋章）用戶接收圖紙回執編號：GC5.5-5業主單位項目名稱類不過程文本圖紙其它初設方案施工圖修改加曬發放日期收件人簽字（蓋章）勘察項目任務書編號：GC5.6-1業主單位項目名稱項目編號項目地點聯系人聯系電話室不愛護單位名稱：愛護級不批次序號建筑名稱建筑年代建筑形制建筑規模項目進度要求打算開始日期打算完成日期項目任務下達主管所長簽署室主任簽署勘察項目打算表編號：GC5.6-2業主單位聯系方式項目名稱項目編號現任命同志為工程勘察項目負責人，負責與本工程質量進度等有關事宜。主管領導：日期：其它人員分工建筑名稱勾圖測量記數拍照殘破記錄資料收集進度二級校審校對審核審批室主任日期填表人此表可另加附頁勘察報告校審記錄編號：GC5.6-3業主單位項目編號項目名稱項目負責報告編寫審查日期報告章節或圖名、圖號存在問題或建議修改內容修改記錄確認簽署審核審定勘察項目機具配備表編號：.GC5.6-4業主單位項目名稱聯系電話項目編號設備名稱設備型號配置數量設備現狀備注負責人測量儀器照相器材配置日期：收回日期：經收人：此表由項目負責人組織填寫，隨項目歸檔。項目編號200K號勘察項目執行表（GC5.6-5）項目名稱項目負責人年月日河北省古建筑研究所制業主單位合同編號項目名稱項目級不項目負責人協作人員項目組成員項目概況地點總體布局本項目工作范圍與內容基本要求期限業務主管要求其他進度記錄校對人審核人審定人成果清單成果考核情況考核項目最高得分考核得分備注資料質量測稿35文獻8照片7報告25其他資料5工作安全15治理5合計100考核組成員：日期：200年月日配套勘察資料收集情況水文地質勘測單位遙感航測勘測單位其他勘測單位資料歸檔資料簽收：日期：200年月日包干費用勘察費基數難度系數包干系數考核系數包干費用財務審核簽名：日期：200年月日領導審核簽名：日期：200年月日備注注：1、上表不夠時可附頁。2、所有人員均為本人簽名。設計打算表編號：GC5.7-1序號項目名稱1項目組成員項目負責人校正要緊設計人審核設總審定2設計時期勘察□初設□方案□施工圖□3對資源的專門要求：4設計評審時刻人員5設計驗證校正審核審定人員日期6項目進度勘察時期初設時期方案設計時期施工圖時期成果歸檔初設方案施工圖成果交付初設方案施工圖7設計確認初設方案施工圖交底8工地服務短期現場服務□長駐現場服務□無□服務實施人職責備注其他內容勘察打算另見GC5.6-2勘察打算表輸入文件表編號：GC5.7-21、已有的設計依據：2、本時期設計要求、規定、要緊做法編制人項目負責人批準人：（審定人）年月日設計評審表編號：GC5.7-3一、評審的依據： 二、評審中發覺的問題及解決方法：三、上述問題改正的驗證：二中各問題分不在下列圖紙中改正：四、驗證人簽字：評審主持人：年月日附：設計評審會議發言記錄及簽到表設計評審記錄表編號：GC5.7-4發言人：（發言內容為設計中存在的問題及解決方法）會議主持人：記錄人：年月日注：主持人不能由項目負責人或專業負責人承擔。會議簽到表編號：GC5.7-5年月日序號姓名部門職稱項目中的職務圖紙校正記錄表編號：GC5.7-6項目名稱：設計時期：序號圖號發覺的問題問題性質改正標識設計人：項目負責人：校正人：問題性質分：嚴峻、原則、一般三種改正標識：已改正（√）尚未改正（○）圖紙審核記錄表編號：GC5.7-7項目名稱：設計時期：序號圖號發覺的問題問題性質改正標識設計人：項目負責人：審核人：問題性質分：嚴峻、原則、一般三種改正標識：已改正（√）尚未改正（○）圖紙審定記錄表編號：GC5.7-8項目名稱：設計時期：序號圖號發覺的問題問題性質改正標識設計人：項目負責人：審定人：問題性質分：嚴峻、原則、一般三種改正標識：已改正（√）尚未改正（○）設計確認記錄表編號：GC5.7-9時期：一、業主對設計確認意見：簽字：日期：二、確認意見的落實情況：設計人：審核人：日期：注：此表只用于沒有上級批示時。設計變更通知單編號：GC5.7-10項目名稱項目編號業主單位日期變更緣故及可行性分析：審核人簽字：變更內容：設計校對專業負責人項目負責人審核審定施工圖會審紀要審批表編號：GC5.8-1項目名稱會議發覺并改正的問題及方法（評定會審紀要）：審核人批準：簽字：年月日施工現場服務記錄單編號：GC5.8-2序號：一、項目名稱：服務日期：年月日二、服務內容及對問題采取的處理措施：現場服務人：三、用戶意見：（問題是否解決、中意程度）業主簽表：四、對服務過程中，問題措施是否得當評審意見項目審定人：施工現場服務記錄單編號：GC5.8-2序號：一、項目名稱：服務日期：年月日二、服務內容及對問題采取的處理措施：現場服務人：三、用戶意見：（問題是否解決、中意程度）業主簽表：四、對服務過程中，問題措施是否得當評審意見項目審定人：合格供方名錄編號：GC5.9-2序號供方名稱供應的產品名稱首次列入日期評價表序號備注編制人：審核人：批準人：臨時采購申請單編號：GC5.9-3申請人日期序號臨時采購緣故：物品名稱型號規格價格數量打算購買時刻備注申請部門意見：部門負責人： 年月日采購部門意見：部門負責人：年月日所長意見： 簽字：年月日 填表人：采購文件及協議表編號：GC5.9-4項目名稱設計項目技術要求：設計人員資格要求：設計過程中的驗證內容：批準人：年月日勘察和測量裝置臺帳編號：.GC5.10-1第頁/共頁序號設備名稱規格型號數量要緊功能設備現狀校驗周期購置或啟用時刻備注填表：審核：日期：勘察和測量裝置檢定校準打算編號：.GC5.10-2第頁/共頁序號裝置名稱規格型號數量要緊功能裝置現狀校準周期校準方式末次校準日期打算校準日期申請人批準人備注編制：批準：年月日勘察和測量裝置檢定記錄表編號：.GC5.10-3編號名稱型號精度定期校準磨損修正事故校準老化降級實際精度申請人日期檢定校準內容先用檢定依據及方法：校準人：年月日檢定校準評語校準后精度性能修正值及結論：驗收人：年月日批準批準意見：批準人：年月日顧客中意度調查表編號：TX6.2-1業主單位項目名稱聯系人及電話項目編號中意度測量：（□內打√）a合同履約情況□中意□較中意□較不中意□不中意□專門不中意b設計合理性□中意□較中意□較不中意□不中意□專門不中意c設計經濟性□中意□較中意□較不中意□不中意□專門不中意d設計適用性□中意□較中意□較不中意□不中意□專門不中意e設計水平□中意□較中意□較不中意□不中意□專門不中意f設計圖面質量□中意□較中意□較不中意□不中意□專門不中意g設計文件交付時刻□中意□較中意□較不中意□不中意□專門不中意h服務態度□中意□較中意□較不中意□不中意□專門不中意l現場服務是否及時□中意□較中意□較不中意□不中意□專門不中意建議和要求（能夠附頁）：請貴單位填好表并及時送（傳）回我所，此表能夠復印。傳真：0311—7772098收到日期：收到人：會議簽到表編號：TX6.3-1 會議名稱時間地點序號姓名部門職務（或職稱）備注內審打算表編號：TX6.3-2審核目的：審核依據：GB/T9001—2000idtISO9001:2000本所質量手冊第一版及質量治理體系其他文件 3、審核范圍： 質量治理體系覆蓋的全部過程、部門和活動4、審核時刻：年月日至年月日5、審核組成員：組長：組員：審核日程安排：日期/時刻受審部門/審核條款人員編號日期/時刻受審部門/審核條款人員編號編制：審核：批準：日期：內審檢查表編號：TX6.3-3審核員：共頁第頁受審部門時刻年月日時—時標準條款審核內容、方法審核記錄內審不合格報告編號：TX6.3-4序號：受審核部門部門負責人審核員日期不合格事實陳述：不符合標準條款不合格性質一般□ 嚴峻□審核組長： 審核員：部門負責人：日期： 日期： 日期：緣故分析及糾正措施： 制定人：實施人：日期：糾正措施的驗證： 審核員：日期：內審報告編號：TX6.3-5序號：審核時刻編制日期審核組成員組長：組員：審核結論：審核：批準：治理評審打算編號：TX6.4-1序號：評審目的：評審參加部門人員：評審要緊內容：各部門評審預備工作要求：評審時刻：編制：審核：審定：日期：治理評審通知單編號：.TX6.4-2序號：評審會議時刻：評審會議地點：參加人員：評審內容要點：編制：審核：批準：日期：治理評審改進措施記錄編號：TX6.4-3序號：改進措施分類□糾正措施□預防措施責任部門部門責任人改進措施標題改進措施內容摘要：預期完成時刻：部門負責人：日期：改進措施驗證情況：治理者代表：日期：治理評審報告（可另附頁）編號：TX6.4-4序號：評審會議時刻地點評審目的：參加評審人員：評審內容摘要：評審結論：改進、糾正和預防措施摘要及責任部門：編制：審核：批準：日期：體系運行抽查達標（不合格）項分布表編號：TX6.5-1第1頁條款號部門條款名稱總工辦綜合辦設計一室設計二室設計三室小計備注4.1總要求4.2文件要求5.1治理承諾5.2以顧客為關注焦點5.3質量方針5.4策劃5.5職責、權限與溝通5.6治理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎設施7.1產品實現的策劃體系運行抽查達標（不合格）項分布表編號：TX6.5-1第2頁條款號部門條款名稱總工辦綜合辦設計一室設計二室設計三室小計備注7.2與顧客有關的過程7.3設計和開發7.4采購7.5生產和服務提供7.6監視和測量裝置的操縱8.1總則8.2監視和測量8.3不合格品操縱8.4數據分析8.5改進達標“√”、差不多達標“√”、不合格“○”質量治理體系運行抽查記錄編號：TX6.5-1 共頁第頁部門負責人項目抽查人時刻抽查內容：4.1□4.2.1□4.2.3□4.2.4□5.4.1□5.5.1□5.5.3□6.1□6.2.2□6.3□7.1□7.2.1□7.2.2□7.2.3□7.3.1□7.3.2□7.3.3□7.3.4□7.3.5□7.3.6□7.3.7□7.4.1□7.4.2□7.4.3□7.5.1□7.5.3□7.5.4□7.5.5□8.2.1□8.2.2□8.2.4□8.3□8.4□8.5.1□8.5.2□8.5.3□條款抽查內容、方法記錄