1、 第96頁 共96頁Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.文件目錄1.頒布令 32.質量方方針、質質量目標標 43.組織機機構與職職責3.1總經經理任命命書53.2質量量負責人人任命書書 663.3檢驗驗員任命命書 73.4車間間主管任任命書 83.5組織織機構圖圖 993.6各級級人員崗崗位質量量職責 104.資源管管理4.1質量量有關人人員能力力要求規規定 1444.2人員員培訓管管理制度度 1164.3生產產設備與與設施管管理制度度 1184.4檢驗驗設備、計計量器具具管理制制度 2215

2、.文件管管理制度度 2226.生產管管理6.1粉條條工藝流流程 2666.2生產產過程質質量控制制制度 276.3關鍵鍵控制點點管理制制度 2996.4安全全生產管管理制度度 3306.5工作作環境管管理制度度 3326.6產品品防護管管理制度度 3336.7生產產現場管管理制度度 3357.質量控控制7.1食品品原輔料料采購管管理制度度 3377.2食品品原輔材材料進貨貨檢查驗驗收制度度 3397.3衛生生管理制制度 4117.4質量量管理制制度 4337.5工藝藝管理制制度及考考核辦法法 4447.6質量量管理制制度考核核方法 467.7包裝裝過程管管理制度度 4487.8運輸輸管理制制度

3、 4997.9倉庫庫管理制制度 5007.10生生產設備備，工具具清洗制制度 5528.檢驗管管理8.1檢驗驗管理制制度 5448.2檢驗驗室管理理制度 569.不合格格品處理理9.1不合合格管理理制度 589.2不合合格品管管理制度度 5599.3召回回管理制制度 6229.4糾正正措施管管理制度度 6649.5消費費者投訴訴受理制制度 66510.生產產條件、設設備變更更及重大大事故應應急制度度 666*食品有有限公司司1.頒布令令各部門： 根據廠廠生產業業務發展展需要和和QS管管理體系系認證的的需要，廠廠編制了了QS質質量管理理體系文文件。廠廠質量管管理體系系文件是是廠各部部門工作作的行

4、為為準則，望望大家認認真遵照照執行。廠廠質量管管理體系系文件自自20114年44月188日起實實施。 *食品有有限公司司 20114年44月188日 質 量 方方 針傳承、發揚揚傳統食食品；創創新、引引領消費費時尚；關注顧顧客要求求，精心心制作，提提供安全全、健康康、美味味、營養養的食品品。 質 量量 目 標產品一次檢檢驗合格格率98%顧客處理率率1000%員工培訓率率1000% 部門質質量目標標： 辦公室室：文件件發放1100%有效受受控； 員員工培訓訓率1000% 質質檢科： 檢測測設備按按時檢測測率1000% 產品漏漏檢率為為0 產品錯錯檢率為為0 生生技科： 技術術標準收收集到位位率1

5、000% 配方符符合率1000% 確保生生產任務務1000%完成成 銷銷售科： 確保保采購產產品合格格率99 帳帳物卡一一致。 3組織機構構與職責責*食品品有限公公司（20133）2號號3.1總經經理任命命書本廠各部門門： 經研研究決定定，任命命高統昌昌為杭州名名團食品品有限公公司總經經理。職責如下：負責在本公公司中貫貫徹執行行國家有有關產品品衛生質質量的法法律、法法規、方方針、政政策等。負責配備建建立及運運行衛生生質量體體系所需需的資源源。負責主持對對衛生質質量體系系的內部部審核。抓好本公司司和產品品質量有有關的各各項基礎礎管理工工作。*品有有限公司司 20114年44月188日 食品有限公

6、公司（20133）3號號3.2質量量負責人人任命書書本廠各部部門： 經研究究決定，任任命包思思燕為*食品有有限公司司質量負負責人，職職責如下下：（1） 具體體負責本本企業質質量管理理的日常常領導工工作，負負責本企企業質量量管理制制度各部分、各過過程的建建立，實實施、保保持和完完善；（2） 具體體領導生生技科及及質檢科科的質量量工作；（3） 向本本廠報告告本廠實實施質量量管理制制度所取取得的業業績及質質量管理理制度所所需做的的改進；（4） 組織織內部的的檢查和和考核，確確保形成成自我完完善機制制，保證證制度的的有效運運行；（5） 組織織質量管管理文件件、制度度的制定定和審核核；（6） 負責責與質

7、量量管理有有關事宜宜的外部部溝通和和聯絡；（7） 組織織評審重重要的不不合格（包包括不合合格工作作及不合合格品）。特此通知！ *食品有有限公司司 20114年44月188日 食品有限公公司（20133）4號號3.3檢驗驗員任命命書本廠各部部門： 經研研究決定定。任命命高統偉偉為*食品有有限公司司檢驗員員，職責如下：（1） 努力學學習專業業知識以以及質量量管理知知識和技技能；（2） 熟悉本本崗位技技術標準準和質量量作業文文件，嚴嚴格執行行操作規規程和檢檢驗規范范，認真真做好質質量記錄錄和表示示，管好好合格印印、證；（3） 嚴格計計量器具具、檢驗驗設備登登記手續續，建立立臺賬檔檔案，做做好帳物物一

8、致;（4） 做好計計量器具具、檢驗驗設備的的計量檢檢定工作作；（5） 對不合合格品要要負責標標識、記記錄、評評價和隔隔離，并并按規定定進行處處置；（6）檢驗驗工作不不受生產產進度、行行政領導導的影響響，檢驗驗員有權權向廠長長反映質量問題。具具有質量量否認權權，有權權處理不不合格產產品的權權利，其其工作不不受來自自行政和和外界的的干擾，有有獨立行行使職責責權利。特此通知！ *食品有有限公司司 220144年4月月18日日 杭州名團食食品有限限公司（20133）5號號3.3車間間主管任任命書：本廠各部門門： 經研研究決定定，任命命吳東方方為杭州名名團食品品有限公公司車間間主管，職責如下：（1）負責

9、責按質按按量地完完成公司司里下達達的各項項生產任任務。（2）負責責具體組組織實施施各項生生產過程程的衛生生質量控控制措施施。（3）負責責保持廠廠區環境境、車間間、生產產設備及及工器具具的清潔潔工作。（4）負責責保持廠廠區環境境、車間間、生產產設備及及工器具具的清潔潔工作。（5）負責責完成各各項經濟濟技術指指標。（6）負責責監督檢檢查職工工遵守有有關崗位位衛生操操作規程程、清潔潔規程及及各種衛衛生質量量管理制制度的情情況，確確保加工工質量。（7）督促促操作者者正確使使用各種種設備、工工具器，并并做好維維護保養養工作。特此通告！*食品品有限公公司 220144年4月月18日日 3.4組織織機構圖圖

10、*食食品有限限公司組織機構圖圖總經理總經理質量負責人辦公室供銷科生技科質檢科倉庫車間化驗室3.5各級級人員崗崗位質量量職責1 適用范范圍 本制制度規定定了本廠廠各崗位位的質量量職責要要求，適適用于本本廠各類類人員。各級人員質質量職責責2.1 總總經理質質量職責責 a）認真真學習、結結合實際際貫徹執執行國家家有關質質量的方方針政策策、有關關的法律律法規； b）確保保建立、實實施和保保持質量量管理體體系，對對質量管管理體系系及產品品質量承承擔全責責； c）制定定質量方方針，批批準質量量目標，批批準和發發布質量量管理文文件； d）創造造并保持持良好的的工作氛氛圍、人人際關系系，倡導導積極奮奮發的企企

11、業精神神，充分分調動人人員的積積極性，確確保企業業內部職職責明確確，并得得到溝通通； e）任命命質量負負責人； f）確保保質量管管理制度度得到持持續的改改進； g）組織織召開重重大質量量會議，作作出重大大決策。2.2 質質量負責責人質量量職責 a）在總總經理領領導下，具具體負責責本廠質質量管理理的日常常領導工工作。負負責本企企業質量量管理體體系各部部門、各各過程的的建立實實施、保保持和完完善； b）具體體領導質質檢科，生生技科工工作； c）向廠廠長報告告本廠實實施質量量管理體體系所取取得的業業績，以以及所需需的改進進； d）組織織內部檢檢查和考考核，確確保形成成自我完完善體制制，保證證體系的的

12、有效運運作； e）組織織質量體體系文件件、制度度的制定定和審核核； f）負責責與質量量管理有有關事宜宜的外部部溝通與與聯絡； g）組織織評審重重要的不不合格；2.3辦公公室負責責人質量量職責a）負責企企業工作作環境的的管理； b）負責責質量管管理活動動中有關關宣傳、后后勤服務務工作； c）負責責文件及及檔案管管理工作作； d）負責責企業人人力資源源管理、建建立企業業人員檔檔案； e）制訂訂人員培培訓計劃劃并組織織實施，建建立培訓訓檔案。2.4質檢檢科負責責人質量量職責 a）認真真貫徹執執行醫家家和上級級有關質質量的方方針、政政策、法法律、法法規。貫貫徹企業業質量方方針、質質量目標標； b）負責

13、責企業質質量工作作的歸口口管理，負負責策劃劃、建立立、保持持、完善善質量體體系，組組織質量量職能的的協調實實施并監監督檢查查； c）負責責組織制制定質量量管理文文件，上上報批準準后予以以發布并并組織實實施； d）負責責質量體體系的內內部檢查查，組織織實施對對質量體體系的評評價和改改進； e）負責責對采購購的原輔輔料、包包裝物料料的檢驗驗和驗證證工作，負負責對半半成品及及成品的的檢驗分分析、評評價工作作； f）負責責企業檢檢驗設備備、計量量設備的的歸口管管理，負負責檢驗驗設備的的控制、標標識和維維護； h）負責責企業質質量信息息的綜合合管理，組組織收集集，分析析，傳遞遞各類質質量信息息。歸口口管

14、理質質量管理理數據的的統計工工作； i）負責責相關國國家、行行業標準準的收集集工作，負負責本企企業企業業標準、檢檢驗規范范、驗收收規則的的編寫； j）負責責歸口管管理質量量記錄工工作； k）負責責制定產產品標識識的方法法和形式式。2.5供銷銷科負責責人質量量職責 a）負責責組織對對供方的的選擇和和評定，建建立合格格供方檔檔案和名名錄，負負責采購購文件的的編制，負負責與供供方的協協調； b）負責責企業所所需原輔輔料，包包裝物料料，物資資，設備備的采購購工作； c）負責責原輔料料，包裝裝物料，采采購物資資和產成成品的貯貯存、搬搬運、標標識及管管理，做做到賬、物物相符； d）負責責組織和和協調銷銷售

15、合同同和訂單單及產品品要求評評審工作作，按客客戶要求求提供高高質量產產品； e）負責責市場調調查，收收集顧客客意見，負負責與顧顧客溝通通，做好好顧客滿滿意度測測量；2.6生技技科負責責人質量量職責 a）負責責編制生生產計劃劃，負責責工藝流流程、操操作規程程等的技技術文件件的編寫寫、更改改等工作作； b）組織織均衡生生產，負負責制定定工序質質量控制制點，認認真做好好質量控控制點的的控制； c）負責責工序管管理，生生產過程程在環境境管理； d）負責責實施生生產過程程中的產產品標識識及管理理； e）負責責周轉材材料（原原輔料、包包裝物料料）、在在制品的的搬運和和貯存； f）嚴格格執行各各項標準準、規

16、范范，嚴格格遵守工工藝紀律律。嚴格格質量考考核； g）參與與不合格格品的評評審； h）負責責設備的的識別和和配備、維維修和保保養，保保證生產產設備處處于完好好的狀態態； i）負責責生產設設備的安安裝、調調試、驗驗收和標標識。2.7檢驗驗員質量量職責 a）努力力學習專專業知識識以及質質量管理理知識和和技能； b）熟悉悉本崗位位技術標標準和質質量作業業文件，嚴嚴格執行行操作規規程和檢檢驗規范范，認真真做好質質量記錄錄和標識識，管好好合格印印、證； c）嚴格格計量器器具、檢檢驗設備備登記手手續，建建立臺賬賬檔案，做做好帳物物一致； d）做好好計量器器具、檢檢驗設備備的計量量檢定工工作； e）對不不合

17、格品品要負責責標識、記記錄、評評價和隔隔離，并并按規定定進行處處置； f）檢驗驗工作不不受生產產進度、行行政領導導的影響響，檢驗驗員有權權向廠長長反映質質量問題題。具有有質量否否決權，有有權處理理不合格格產品的的權利，其其工作不不受來自自行政和和外界的的干擾，有有獨立行行使職責責權利。2.8生產產工人質質量職責責 a）努力力學習專專業技術術和質量量管理知知識，掌掌握本崗崗位操作作技能；（見各各崗位作作業指導導書） b）嚴格格執行工工藝紀律律，完成成質量指指標；（見見考核指指標） c）嚴格格執行質質量控制制的要求求，保證證不合格格品不流流入下道道工序； d）對使使用的設設備、工工具，按按要求進進

18、行維護護、保養養。2.9營銷銷員質量量職責 a）熟悉悉本企業業所有原原輔料、包包裝物資資、成品品的技術術標準、性性能； b）協助助做好合合格供方方的選擇擇工作，認認真填寫寫采購文文件； c）確保保采購物物資的質質量，嚴嚴格按有有關制度度要求對對不合格格的采購購物資進進行處理理； d）做好好職權范范圍內銷銷售合同同的簽訂訂、評審審工作； e）做好好銷售服服務工作作，認真真、及時時和顧客客溝通； f）對采采購和銷銷售工作作的質量量負責。3.0倉庫庫保管員員質量職職責 a）按有有關要求求，對原原輔料、包包裝物料料、半成成品、成成品以及及購物料料進行驗驗貨、入入庫、貯貯存、保保管和發發放； b）確保保

19、倉庫的的貯存環環境符合合要求，隨隨時檢查查貯存物物品的貯貯存質量量； c）倉庫庫的貯存存品應按按要求貯貯放、標標識，數數量應準準確無誤誤，保證證帳、物物、卡一一致； d）協助助檢驗人人員做好好產品入入庫前的的驗證、檢檢驗工作作； e）對倉倉庫管理理工作和和貯存質質量負責責。4.資源管管理4.1質量量有關人人員能力力要求規規定1 適用范范圍 本制制度規定定了本廠廠各崗位位任職要要求，適適用于本本廠各類類人員。2 各級人人員的任任職要求求2.1廠長長質量職職責 a）熟熟悉、了了解國家家法律、法法規及有有關的規規章制度度，并自自覺遵守守； b）具具備較強強的領導導能力； c）熟熟悉本行行業情況況和特

20、點點； d）具具有豐富富的本職職崗位實實踐經驗驗。2.2質量量負責人人質量職職責 a）具具有一定定的質量量管理知知識； b）掌掌握管理理技巧，具具有管理理能力； c）具具有較好好的表達達能力和和溝通能能力； d）熟熟悉相關關食品生生產要求求。2.3中層層負責人人任職要要求 a）具具有一定定的質量量管理能能力 b）掌掌握管理理技巧，具具有管理理能力 c）具具有較好好的表達達能力 d）熟熟悉相關關食品生生產知識識 e）具具有一定定的本職職崗位實實踐經驗驗2.4檢驗驗員質量量職責 a）熟熟悉相關關食品生生產知識識 b）熟熟悉國家家相關法法律、法法規、技技術標準準 c）高高中以上上文化程程度，具具有較

21、強強的動手手能力 d）經經過合法法培訓并并取得相相應的資資質證書書2.5生產產工人質質量職責責 a）身身體健康康無傳染染性疾病病 b)初初中以上上文化程程度，看看的懂 c）有有一定的的生產操操作經驗驗，經過過培訓。2.6供銷銷員質量量職責 a）工工作負責責認真，服服從安排排； b）具具有實干干進取凈凈身和較較強的與與客戶溝溝通的能能力 c）熟熟悉各類類物資設設備的市市場價格格、供貨貨渠道和和本廠供供應流程程 d）具具備相關關工作11年以上上的實踐踐經驗。2.7倉庫庫保管員員質量職職責 a）工工作認真真負責，服服從安排排 b）熟熟悉本廠廠的物資資流動過過程 c）具具備初中中以上學學歷或相相關工作

22、作1年以以上的實實踐經驗驗4.2人員員培訓管管理制度度第一條 編制目目的為提高本部部門工作作人員素素質，充充實其知知識與技技能，以以增進工工作質量量及績效效，特制制定本制制度。第二條 實用范范圍車間主任、班班組長、生生產技術術人員、儲儲備人員員、生產產工人等等。第三條 培訓內內容：本部門概況況的介紹紹。人員員的引見見熟悉、本本部門承承擔公司司的主要要工作，帶帶領員工工現場參參觀。生產規章制制度的學學習。包包括工作作安排、服服從分工工、提案案建議、勞勞動紀律律要求。工藝（作）流流程的學學習。包包括工序序劃分、生生產知識識、技能能要求。安全、衛生生知識的的學習。包包括安全全常識、防防護知識識、注重

23、重要點、典典型案例例教育等等。常務知識的的學習。包包括報道道、面試試、上崗崗、領取取工作牌牌、考勤勤、勞保保用品等等流程。崗位實地練練習的主主要內容容：1、知識培培訓。講講解本崗崗位的理理論知識識。2、技能培培訓。由由生產部部培訓小小組籌劃劃并安排排學習內內容、技技能要求求等。第三條 培訓管管理的實實施流程：培訓計劃的的申報部門門審核實施施效果果評審培訓訓總結。要求：1、 各車車間在接接到生產產部培訓訓通知后后，由班班組長或或者車間間主任擬擬定培訓訓計劃。2、 根據據生產部部培訓通通知，各各車間必必須提前前3天將將培訓計計劃報生生產部。3、 組織織人員進進行培訓訓。A、嚴格培培訓紀律律。員工工

24、在培訓訓時必須須做好筆筆記，不不得在培培訓中打打瞌睡不不得做與與培訓無無關的事事。B、嚴格考考勤。不不得遲到到、早退退或無故故缺勤遲遲到。如如有特殊殊事情需需請假，必必須在培培訓前交交書面假假條經過過班組長長或車間間主任簽簽字后，經經生產部部同意后后生效?？己?。培訓結束后后由生產產部組織織考核，對對優秀員員工、班班組、車車間給予予獎勵，給給考核不不及格的的員工給給予處罰罰。1、 隨堂堂抽問。培培訓結束束后，由由生產部部組織進進行現場場抽查、現現場考核核等渠道道對培訓訓效果進進行評估估總結。2、 書面面考試。由由生產部部組織，要要求考生生提前55分鐘進進入考場場，作好好考前準準備；考考試作弊弊或

25、請人人代考的的該科考考試為“0分”，在部部門內通通報批評評，并記記入員工工檔案內內?？荚囋嚂r，如如有特殊殊情況，需需向相關關領導提提交書面面請假。3、 操作作實踐考考核。由由生產部部組織，并并由班組組長或車車間主任任根據實實際工作作情況對對成員進進行打分分。4、培訓成成績。理理論考試試成績40% + 操作實實踐成績績60% = 綜合成成績培訓效果的的評估。培訓結束后后由生產產部組織織通過現現場抽查查、筆試試考核等等渠道對對培訓效效果進行行評估總總結。評評出優秀秀人員、班班組或者者車間，給給予精神神、物質質獎勵；對違紀紀和培訓訓不合格格的個人人給予處處罰，并并直接掛掛鉤個人人獎金。存檔每次培訓結

26、結束，由由班組長長或車間間主任擬擬草培訓訓總結并并經整理理后報生生產部審審核、存存檔。4.3生產產設備與與設施管管理制度度 1目的 加強強生產設設備與設設施管理理，保證證安全生生產和設設備正常常運行，以以提高生生產技術術、產品品質量和和經濟效效益。2適用范圍圍 適用于于生產設設備與設設施及輔輔助正常常生產所所必須的的動力設設備等非非生產設設備的管管理。3職責3.1生技技科負責責生產設設備與設設施的統統籌管理理，包括括生產設設備與設設施的配配置、驗驗收、建建檔、檢檢修和報報廢等。3.2車間間負責生生產設備備與設施施的正確確使用和和日常維維護保養養。4工作程序序4.1生產產設備與與設施的的配置4.

27、1.11生技科科根據使使用部門門的要求求及本廠廠發展的的需要提提出生產產設備與與設施的的配置申申請，經經廠長批批準后，由由供銷科科負責采采購（在在設備的的選型過過程中需需權衡質質量、價價格、能能耗、備備件提供供、配套套性、維維修性、環環保等方方面因素素）。4.1.22需要自自制的設設備由使使用部門門提出，由由生技科科制圖，經經雙方共共同審核核，廠長長批準后后，由生生技科組組織加工工制造。4.1.33設備配配件的采采購由生生技科匯匯總各部部門需求求，按計計劃執行行，經驗驗收合格格后，由由生技科科在入庫庫單據中中簽字確確認，直直接辦理理入庫手手續，由由使用部部門開單單領用。4.2設備備的驗收收、建

28、卡卡4.2.11所采購購的設備備到廠后后或自制制設備加加工完成成后，由由生技科科和使用用部門共共同核對對，標注注設備名名稱、型型號、規規格、技技術參數數、單價價、數量量、隨機機附件及及資料等等內容后后，生技技科組織織使用部部門進行行安裝調調試，當當確認設設備滿足足要求后后，簽字字認可，以以示合格格。4.2.22驗收不不合格的的設備，由由生技科科與制造造單位協協商處理理。4.2.33生技科科對驗收收合格的的設備進進行編號號，并在在生產產設備與與設施管管理臺賬賬上予予以登記記4.2.44登記完完畢，則則由生技技科負責責人領取取，安放放車間使使用。4.2.55對于低低值損耗耗的工裝裝夾具、輔輔具等，

29、可可直接由由生技科科驗收合合格后即即可使用用，不需需登陸于于管理臺臺賬中。4.3生產產設備與與設施的的使用、維維護和保保養4.3.11生技科科負責組組織編寫寫設備安安全操作作規程，發發送至相相關部門門遵照執執行。對對于大型型、精密密、稀有有或關鍵鍵（工序序）設備備，由生生技科在在安全操操作規程程上明確確，該類類設備需需指定專專人操作作，經生生技科組組織培訓訓后，持持證上崗崗。4.3.22生產設設備與設設施的維維護保養養由生技技科在設設備與設設施日常常維護保保養檢查查表中中規定的的保養檢檢查項目目、內容容及頻率率，發送送至使用用部門執執行，生生技科負負責配合合并監督督檢查，定定期收設設備與設設施

30、日常常維護保保養檢查查表整整理匯總總生技科科作為制制定年度度檢修計計劃的依依據4.3.33大型、精精密、稀稀有或關關鍵（工工序）設設備，必必須填寫寫相應的的維護保保養記錄錄4.3.44操作者者要正確確使用、維維護好相相關設備備、附件件和工具具，防止止損壞和和遺失；機制設設備超負負作業或或使用精精密機械械設備做做粗加工工。4.3.55作業現現場使用用的狀態態良好的的設備，可可不再另另行標識識。4.3.55設備與與設施的的操作具具體見生生產設備備操作規規程。4.4生產產設備與與設施的的檢修和和技術改改造4.4.11生技科科每個季季度月編編制下季季度的年年度設備備與設施施保養計計劃，在在使用部部門定

31、的的協助下下按計劃劃進行檢檢修。在在日常工工作中，使用部門無法排除的故障，可以填寫設備與設施的維修記錄報生技科檢修。在檢修中的設備需掛紅色檢修牌，檢修后的設備使用前，需要有使用部門負責人的簽字認可，由生技科將設備檢修的情況，記錄于設備與設施維修記錄上。4.4.22生技科科應按有有關規定定，對必必要的生生產設備備與設施施等(委委托有資資格的單單位)進進行檢查查或調校校控制。4.4.33生產設設備與設設施的技技術改造造可納入入檢修計計劃一并并執行。4.5生產產設備與與設施的的封存4.5.11閑置或或長期不不使用的的生產設設備，可可做封存存保管，加加封存標標識，封封存的設設備應切切斷電源源、放凈凈油

32、箱中中的油，擦擦拭干凈凈，導軌軌表面涂涂油防銹銹，隨機機裝置、附附件裝置置、附件件、專用用工具同同時封存存，并做做好防銹銹工作。4.5.22生產設設備與設設施啟封封使用時時，要做做好維護護保養，試試運轉正正常，經經使用部部門負責責人認可可后，方方可投入入使用，封封存和啟啟封的情情況需在在生產產設備與與設施管管理臺賬賬中記記錄，封封存期間間可不做做日常維維護保養養。4.6生產產設備與與設施的的報廢4.6.11對于不不能通過過修復、改改造達到到使用要要求，或或修復改改造費用用不如更更新經濟濟時，由由生技科科向廠長長上報，廠廠長批準準后報廢廢，生技技科于生生產設備備與設施施管理臺臺賬中中注明報報廢情

33、況況。4.6.22對于低低值易耗耗的工裝裝夾具、輔輔具等，經經生技科科批準后后，即可可報廢。4.7生產產設備與與設施事事故的處處理4.7.11設備具具因非正正常磨損損而造成成停產或或效能降降低影響響使用壽壽命，使使設備損損失價值值達到規規定數額額者稱為為設備、磨磨具事故故。4.7.22設備發發生事故故應立即即停止操操作，保保護現場場，由生生技科會會同發生生部門進進行原因因調查，采采取相應應的措施施并妥善善處理，生生技科將將調查及及處理的的情況以以書面報報告的形形式呈交交本廠主主管領導導。設備備發生一一般故障障時應立立即停止止操作，保保護現場場，并通通知檢修修人員進進行修理理，修理理完工后后，進

34、行行試運轉轉，待正正常運作作時，操操作工才才可繼續續工作。檢檢修人員員把檢修修情況記記錄在檢檢修單上上。4.4檢測測設備、計計量器具具管理制制度 1 目目的 為了了保證檢檢測設備備、計量量器具達達到規定定的使用用精度要要求。2 范范圍在用、新購購的或經經維修的的檢測設設備、計計量器具具。3 職職責 檢測測設備、計計量器具具管理人人員必須須做好計計量器具具的按期期送檢工工作。4 工工作程序序4.1凡對對外貿易易結算、產產品質量量檢驗和和控制產產品質量量的檢測測設備、計計量器具具，應按按規定進進行定期期檢定。4.2新購購置的、經經修理的的檢測設設備、計計量器具具，必須須再次經經過檢定定方可投投入使

35、用用或入庫庫備用。4.3根據據廠生產產實際情情況，合合格制定定檢測設設備、計計量器具具的檢定定計劃，并并計劃進進行送檢檢。4.4負責責計量器器具管理理人員，應應對廠再再用或備備用的檢檢測設備備、計量量器具編編制臺賬賬。4.5檢測測設備、計計量器具具管理人人員應經經常檢查查計量器器具使用用情況，對對不正確確使用的的應提出出警告。5.文件管管理制度度 1目的 通過過對質量量體系有有關文件件的編寫寫、審批批、發放放、更改改、保管管及作廢廢處置等等全過程程實施有有效控制制，從而而確保使使用的文文件為有有效版權權，防止止誤用作作廢文件件。2范圍 適用用于本廠廠與質量量體系有有關的文文件控制制3職責3.1

36、廠長長負責質質量方針針及管理理文件的的批準發發布。3.2質量量負責人人負責組組織質量量方針和和管理文文件的編編寫并實實施最終終審核。并并復制技技術文件件的審批批。3.3辦公公室負責責體系文文件、外外來文件件及管理理性文件件的發放放、更改改、控制制和管理理。3.4生技技科負責責技術性性文件的的組織編編制、發發放、更更改、控控制和管管理。3.5各有有關部門門負責本本部門有有關質量量體系文文件和所所使用文文件的管管理。4工作程序序4.1文件件的控制制范圍和和分類4.1.11文件和和資料的的控制范范圍 a）與與質量體體系要求求有關的的文件； b）與與食品生生產許可可證要求求有關文文件。4.1.22文件

37、的的分類 a）體體系文件件：質量量方針、質質量目標標等； b）管管理性文文件：國國家有關關法令、法法規、本本廠管理理標準、規規章制度度等； c）技技術性文文件：工工藝流程程圖、工工藝操作作規程、標標簽標識識圖稿、檢檢驗規范范、操作作規程、產產品標準準、技術術標準等等。4.1.33文件可可以呈任任何媒體體形式，如如硬拷貝貝和電子子媒體等等4.1.44本廠的的文件和和資料分分“受控文文件”和“非受控控文件”兩種。受受控文件件是指受受控于更更改的文文件，與與本廠質質量體系系相關的的外來文文件均為為受控文文件；非非受控文文件是指指不受更更改控制制的文件件，如為為了投標標等其他他目的而而分發的的其他文文

38、件4.2質量量體系文文件的控控制4.2.11編制與與審批 aa）質量量方針目目標要求求由辦公公室負責責編寫，質質量負責責人負責責對經討討論后的的初稿后后的初稿稿進行最最終審核核，報廠廠長批準準發布； bb）管理理文件由由辦公室室負責組組織相關關部門編編寫，報報質量負負責人審審核，廠廠長批準準，辦公公室歸檔檔； cc）技術術性文件件（工藝藝文件、作作業指導導書、檢檢驗規范范、操作作規程等等）分別別由生技技科組織織相關部部門編寫寫，生技技科主管管負責審審核，質質量負責責人批準準； dd）所有有文件都都必須結結合本廠廠的實際際情況，滿滿足正確確性、適適用性、可可操作性性要求，并并且由批批準者確確定執

39、行行日期。4.2.22文件標標識與編編碼標標識 aa）受控控文件首首頁加蓋蓋“受控”專用印印章（本本廠原稿稿除外），并并標明發發放號（即即受控號號），非非受控類類文件首首頁不加加蓋“受控”專用印印章； bb）無“受控”印章標標識的質質量體系系文件不不得在本本廠內使使用，一一旦發現現，文件件管理員員予以沒沒收并按按作廢文文件的處處置規定定執行。文文件編號號 a）質質量文件件編號 QQS/MMT XXX 文件序序號 管理性性文件代代號 b）質質量記錄錄的編號號： QRR XX 記錄編編號 質量量記錄代代號 c）技技術文件件編號 JS XX 文件件編號 技技術文件件代號4.2.33復制 受控文文件未

40、經經批準不不得復制制。質量量管理文文件的復復制由各各部門的的文件提提出申請請，經質質量負責責人批準準后，由由辦公室室執行。4.2.44文件發發放、保保管及回回收發發放 aa）質量量管理文文件的發發放由辦辦公室按按本廠范范圍內的的實際使使用要求求發放，并并按文文件發放放、回收收登記表表進行行登記，文文件簽收收人在登登記表上上簽名； bb）非受受控文件件的發放放由有需需要的部部門提出出書面申申請，經經質量負負責人批批準后，由由文件管管理員做做好發放放登記； cc）文件件發放登登記表上上的發放放號即為為文件使使用人的的受控號號，以便便于追溯溯。保保管 aa）質量量管理文文件的正正本存放放在辦公公室，

41、各各持有者者應使用用文件的的有效版版本； bb）技術術文件的的正本生生技科負負責保管管，各部部門持有有的技術術與管理理性文件件由文件件管理員員或批準準的使用用人負責責保管，并并及時填填寫受受控文件件清單，保保證相關關場所或或人員現現場使用用的文件件是最新新的有效效版本； cc）經批批準發布布的文件件應登記記編目并并歸檔保保存。存存入硬盤盤及軟盤盤的文件件應有的的備份，并并作出版版本標識識，采用用密碼進進行保護護，限定定查閱及及使用范范圍，由由授權使使用的人人員進行行操作； cc）任何何人不得得在受控控文件上上隨意涂涂改、不不準私自自出借，確確保文件件的清晰晰，易識識別和檢檢索；文文件的使使用者

42、若若調離本本廠，應應辦理文文件歸還還手續； dd）直接接應用的的各類外外來文件件，由文文件管理理部門負負責在外外來文件件登記表表上辦辦理登記記，并填填寫受受控文件件清單，加加蓋“受控”章，發發放、傳傳閱及歸歸檔保管管?；鼗厥?a）因因文件破破損嚴重重影響使使用，應應將原領領用的已已破損文文件回收收，在文文件發放放、回收收登記表表上登登記，同同時在回回收文件件上蓋“作廢”印章，與與有效文文件隔離離； b）因因文件更更改、修修訂等原原因而作作廢的文文件，應應由源文文件發放放部門的的文件管管理員負負責回收收，并在在文件上上加蓋“作廢”印章，與與有效文文件隔離離。4.2.55文件評評審與更更改評評審辦

43、公室每年年12月月組織對對現有質質量管理理文件進進行評審審，并做做好評審審記錄。更更改 a）受受控文件件的更改改由原文文件編制制部門負負責，更更改內容容填寫文文件更改改通知單單，經經審核批批準后，發發放到原原文件持持有處，執執行更改改； b）更更改后的的文件按按本程序序的4.2.11條審核核、批準準并注明明生效日日期； c）更更改后的的文件標標識按44.2.2條，復復制發放放按4.2.33、4.2.44條； d）修修改頁應應反映文文件的最最新狀態態，修改改次數用用阿拉伯伯數字00、1、22、3順序序表示，版版本狀態態用英文文大寫字字母A.B.CC順序序表示4.2.66作廢文文件的處處置 a）作

44、作廢文件件回收后后，加蓋蓋“作廢”印章，需需保留的的加蓋“保留”印章，以以便于追追溯查閱閱，同時時隔離存存放。 b）確確認需銷銷毀的文文件，填填寫作作廢文件件銷毀清清單，經經主管領領導批準準后，統統一銷毀毀，并由由執行人人簽名。4.3質量量記錄的的控制 質量量記錄文文件的控控制按記記錄管理理制度要要求執行行。4.4質量量記錄表表式的控控制4.4.11辦公室室負責匯匯總各職職能部門門建立的的質量記記錄表格格，并編編制記記錄清單單、清清單中應應規定質質量記錄錄的管理理部門及及保存年年限。4.4.22辦公室室保存所所有質量量記錄表表格式一一份或保保存在電電腦內，各各部門文文件管理理員應保保存本部部門

45、所需需使用的的質量記記錄表格格式樣一一份（也也可存在在電腦內內）。4.4.33質量記記錄表格格更改時時，應視視作受控控文件更更改處理理，應隨隨文件件更改通通知單，附附更改后后的表格格樣式，經經審批后后通知各各使用部部門進行行新表格格的領用用，并復復制一份份交辦公公室備案案。6.生產管管理6.1粉條條工藝流流程 工藝流程程圖包裝干燥冷卻成型和漿原料包裝干燥冷卻成型和漿原料 注：打為為生產關關鍵控制制點6.2生產產過程質質量管理理制度 1目的 實施施生產過過程的質質量控制制，以保保證本廠廠所生產產的產品品質量。2適用范圍圍 適用于于本廠生生產的粉粉絲，粉粉皮等的的生產加加工的關關鍵質量量控制點點控

46、制。3職責3.1生技技科負責責質量計計劃的制制定，負負責編制制相應的的指導文文件，指指導車間間進行生生產、過過程和生生產環境境的控制制；3.2各車車間負責責生產實實施的維維護保養養，執行行必要的的作業指指導書，做做好MTT15（設設備維護護保養記記錄）MMT166（設備備定期保保養記錄錄表）3.3生技技科負責責生產加加工過程程的監控控，實施施檢驗及及放行的的控制；3.4供銷銷科負責責生產計計劃的指指導4工作程序序4.1獲得得規定產產品特性性的信息息和文件件 按照照產品標標準的規規定和要要求獲得得必要的的生產信信息，生生技科及及時將這這些要求求以書面面形式傳傳遞到相相關部門門。 生技技科對關關鍵

47、過程程應編制制操作規規程，其其他情況況下如必必要時也也應編制制操作規規程。4.2生產產計劃 生技技科根據據市場的的需求和和庫存情情況，制制定計劃劃，經廠廠長審批批后，根根據生產產計劃安安排采購購和生產產活動。4.2生產產過程的的控制4.2.11生技科科確定認認證產品品的生產產工藝流流程，確確定關鍵鍵質量控控制點，4.2.11本廠產產品在生生產過程程中的關關鍵質量量控制點點；原料處理、機機組出絲絲、洗粉粉絲、烘烘烤，裝裝包。4.2.33關鍵質質量控制制點的控控制；對關鍵質量量控制點點，按人人、機、料料、法、環環五方面面實施控控制：控制點必須須編寫工工藝指導導文件或或作業指指導書。生生技科應應做好

48、傳傳達、學學習，規規范操作作程序； 關鍵質量量控制點點操作人人員必須須經過上上崗培訓訓；每一一操作人人員應遵遵守工藝藝紀律，按按工藝守守則和作作業指導導書進行行加工。使用合適的的生產設設備和工工具，并并保證適適宜的工工作環境境；應確確保設備備、完好好，工作作場所環環境符合合要求，執執行工工作環境境管理制制度的的有關規規定。規定生產過過程關鍵鍵質量控控制點，確確定控制制要求的的和工藝藝參數，做做好生產產過程參參數控制制記錄和和檢驗記記錄，由由生技科科檢驗人人員對生生產過程程實施監監控，并并依照產產品驗收收標準，做做好生產產各工序序的檢驗驗。以確確保產品品出廠的的質量合合格。執執行關關鍵質量量控制

49、點點操作規規程4.3工藝藝紀律檢檢查和考考核企業職工應應嚴格按按工藝規規程、作作業指導導書等工工藝文件件進行生生產操作作，必須須做好規規定中的的要求；生產線員工工應嚴格格遵守相相應操作作規程和和工藝文文件，準準確操作作，確保保產品的的質量合合格。按照關鍵鍵質量控控制點操操作規程程，檢檢查相關關工藝參參數的設設定，并并進行記記錄。質檢科按照照關鍵鍵質量控控制點操操作規程程，對對過程產產品進行行抽樣檢檢驗，并并將檢驗驗結果及及時反饋饋到生技技科門。生技科、質質檢科每每月對工工藝執行行情況進進行檢查查和考核核，內容容如下：過程參數必必須完整整、真實實；現場人員的的操作是是否符合合要求；過程檢驗結結果

50、是否否能對生生產過程程進行有有效控制制；衛生控制執執行情況況，包括括個人衛衛生要求求、工作作環境衛衛生要求求，管道道、容器器清洗消消毒要求求，有否否達到食食品企業業衛生規規范的要要求檢查考核結結果記錄錄在環環境衛生生檢查記記錄表。6.3關鍵鍵控制點點管理制制度1原料處理理質量控控制點1.1控制制點工序序名稱：原料處處理1.2控制制項目：驗收1.3控制制人：原原料處理理工序操操作人員員1.4控制制要求：原料驗驗收標準準按原原輔料進進貨檢驗驗規程進進行。篩篩選按作作業指導導書進行行。2配料質量量控制點點2.1控制制點工序序名稱：配料。2.2控制制項目：配料的的正確性性、食品品添加劑劑的控制制使用2

51、.3控制制人：配配料工序序工作人人員2.4控制制要求：配料按按配方進進行，食食品添加加劑使用用嚴格按按GB227600-20011標標準要求求使用控控制。3和漿質量量控制點點3.1控制制點工序序名稱：和漿3.2控制制項目：時間、攪攪拌速度度3.3控制制人：和和漿工序序工作人人員3.4控制制要求：設備自自動化進進行，按按作業指指導書進進行。4干燥質量量控制點點4.1控制制點工序序名稱：干燥4.2控制制項目：時間、溫溫度4.3控制制人：干干燥工序序工作人人員4.4控制制要求：溫度，烘烘烤時間間、溫度度按作業業指導書書進行。上述各工作作崗位填填寫（生生產記錄錄）6.4安全全生產管管理制度度1.目的為

52、了加強公公司安全全生產工工作的管管理，有有力保障障員工的的人身安安全，確確保公司司生產活活動的正正常進行行。依據據國家和和有關部部門文件件的規定定，結合合我公司司的實際際情況，特特制訂本本規定。2適用范圍圍 本制度度規定了了本廠各各崗位的的安全生生產要求求，適用用于本廠廠各類人人員。一、 生產產安全管管理的規規定1. 各部部門必須須建立健健全安全全生產的的各項制制度和操操作規程程。2. 對公公司員工工必須進進行生產產安全教教育。生生產員工工上崗前前，部門門或車間間必須對對員工進進行操作作培訓，經經考試合合格后才才能獨立立操作。3. 公司司為從事事作業的的人員提提供必要要的安全全條件和和防護用用

53、品。4. 杜絕絕管理人人員違章章指揮和和強令冒冒險作業業。實際際操作人人員有權權對上述述行為拒拒絕執行行。5. 生產產人員必必須嚴格格遵守操操作規程程。6.保證用用電安全全，電器器出現故故障時，必必須由電電工進行行處理。附：設備檢檢修期間間的停送送電規定定(1)設備備遇大修修、小修修時都必必須事先先停電，并并懸掛“設設備檢修修”標志志牌，示示明設備備處在檢檢修狀態態，設備備檢修完完畢，需需要送電電調試前前，必須須認真巡巡視設備備各部位位，并通通知在場場操作人人員和其其他檢修修人員，設設備調試試合格后后交付使使用同時時撤走“設設備檢修修”標志志牌；(2)日常常維修（尤尤其是電電氣維修修）原則則上

54、要求求停電檢檢修，除除非某些些部位的的檢修可可以或者者需要帶帶電時，但但必須確確保人員員和設備備的安全全上有保保證。設設備的日日常維修修是否需需要停電電，由當當班檢修修人員根根據當時時實際情情況確定定并通知知操作工工，生產產車間不不得強制制要求帶帶電檢修修；(3)設備備停電檢檢修后的的送電，必必須由電電工執行行，送電電完畢后后由電工工通知操操作工或或組長，正正常停機機或開機機不受此此限制。7 .禁止止亂拉電電線、亂亂接電器器設備，非非專業人人員嚴禁禁從事排排拉電線線、安裝裝和檢修修電器設設備。8.禁止無無證人員員進行電電、氣焊焊等操作作。9.、易燃燃、易爆爆，有毒毒害品要要放在指指定地方方，妥

55、善善保管，嚴嚴禁違章章放置。10.吸煙煙必須在在指定地地點。不不可在生生產車間間內吸煙煙。二、車間安安全生產產管理制制度一、嚴格按按照生產產操作規規定進行行操作，正正確使用用機械。二、嚴禁員工帶病工作和班前酗酒，以避免安全事故的發生。三、嚴禁穿一些不利于安全生產的服飾操作，女工的長發要盤起來，否則后果自負。四、嚴禁上機械帶病工作或超負荷工作，否則后果自負。五、工作前應先清理工作臺位物品再空轉機運作，進行聽、看等系列安全檢查后，在確認無異常情況下才可正式操作。若發現問題要立即停機檢查和報請專業人員維修，嚴禁擅自拆卸機械及防護裝置。六、下班時要關閉機械、電源等，清理工作區域，不可人離開崗位不關機械

56、。七、不可隨意移動電源、線路或私接亂拉電線，發現電線有裸露、損壞要及時反映至辦公室要求進行修補。八、抽煙人人員必須須在公司司指定的的吸煙區區域內方方可吸煙煙。九、要要經常保保養機械械設備，使使其能夠夠正常運運作，特特別是機機器組機機器，及及電風扇扇等設備備要加強強安全預預防。十十、在禁禁煙區域域進行焊焊接、切切割等動動用明火火作業時時，必須須事先征征得管理理人員同同意后，做做好防護護工作后后方可操操作十一、各機機械設備備需專人人專用，嚴嚴禁非指指定專業業人員操操作機械械或未經經許可動動用他人人機械設設備。十二、本制制度自發發布之日日起執行行，自本本制度執執行之日日起，原原有相關關規定同同時廢止

57、止。 注：對安安全、文文明操作作做成貢貢獻者給給予必要要獎勵，對對違章操操作和釀釀成人為為責任事事故者應應按有關關規定予予以處罰罰。6.5工作作環境管管理制度度 1目的 識別別并管理理為實現現產品符符合性所所需的工工作環境境中人和和物的因因素。2適用范圍圍 適用用于為實實現與食食品認證證許可證證符合性性所需的的工作環環境中的的人和物物的因素素進行控控制。3職責3.1生技技科負責責對生產產工作環環境進行行控制。3.2辦公公室負責責對廠區區工作環環境進行行控制。4工作程序序4.1工作作環境的的識別、提提供與管管理要求求 a）生生產加工工的現場場，如：攪拌車車間、粉粉絲蒸煮煮成型車車間、半半成品暫暫

58、放區、烘烘烤車間間、包裝裝車間； b）產產品檢驗驗、實驗驗現場，如如：檢驗驗室； c）物物資貯存存場地，如如：成品品倉庫、工工具倉庫庫；4.2工作作環境的的提供 質量量負責人人組織各各相關部部門根據據實現產產品符合合性所需需的工作作環境中中的人和和物的因因素進行行確認，為為滿足全全本廠研研究開發發與生產產作業需需要，創創造良好好的工作作環境。4.3工作作環境管管理要求求 a）企企業廠區區應當整整潔，應應建在無無有害氣氣體、煙煙塵、灰灰塵、粉粉塵、放放射性物物質及其其他擴散散性污染染源的地地區； b）車車間、庫庫房應清清潔明亮亮；生產產車間配配備洗手手、消毒毒、更衣衣設備與與設施；廁所必必須設置

59、置在生產產車間外外側，各各種廢棄棄物應存存放在車車間外較較遠處； c）配配置必要要的通風風、消防防器材，保保持適宜宜的溫度度、濕度度和職業業衛生安安全，嚴嚴格執行行安全生生產方面面的法律律法規要要求； d）對對工作場場地實施施有效管管理，根根據人體體功效學學要求，合合理安排排，提高高工作效效率； e）確確保人員員工作符符合勞動動法規的的要求，保保證人員員安全的的工作環環境。4.4食品品衛生要要求，執執行衛衛生管理理制度。4.5車間間工作現現場的衛衛生管理理，按照照生產產現場管管理制度度執行行。4.6原輔輔材料及及成品儲儲存場所所的工作作環境，按按照產產品防護護管理制制度執執行。6.6產品品防護

60、管管理制度度1目的 在產產品的整整個形成成和最終終交付全全過程中中，對搬搬運、貯貯存、包包裝、防防護和交交付活動動進行控控制。以以防止產產品損壞壞而影響響質量。2適用范圍圍 適用用于本廠廠從原（輔輔）材料料、外購購設備進進本廠到到產品的的全過程程搬運、貯貯存、包包裝、防防護和交交付的控控制。3職責3.1供銷銷科負責責本廠的的產品防防護、搬搬運、貯貯存管理理的和控控制，并并對產品品交付和和交付后后活動的的控制。3.2供銷銷科負責責對采購購產品防防護、搬搬運、貯貯存管理理和控制制。3.3生技技科負責責提出必必要的產產品包裝裝要求，負負責在成成品搬運運、貯存存、包裝裝、防護護管理和和控制。3.4倉庫