1、定點(diǎn)采購管理一、目的本治理文件明確了某些材料物資實(shí)行定點(diǎn)采購程序的標(biāo)準(zhǔn)及業(yè)務(wù)操作流程， 以便在形成集中采購的同時(shí)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，規(guī)范和優(yōu)化供貨渠道及進(jìn)貨價(jià)格， 完善供應(yīng)鏈合作。二、范疇本治理文件適用于部分原材料、五金備件、外表電器、低值易耗品、辦公勞保用品及其他物資材料的定點(diǎn)采購程序。三、相關(guān)程序與制度供應(yīng)商治理四、業(yè)務(wù)流程1、定點(diǎn)采購標(biāo)準(zhǔn)和范疇設(shè)定步驟完成時(shí)刻涉及部門及崗位步驟說明1年末打算成本主管打算成本主管和采購主管共同確定定采購主管點(diǎn)采購物料和定點(diǎn)供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)，每年依照供應(yīng)商實(shí)際變動(dòng)情形調(diào)整修該兩項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)2年末供應(yīng)部經(jīng)理該標(biāo)準(zhǔn)提交供應(yīng)部經(jīng)理審批同意后成為確定定點(diǎn)供應(yīng)具體范疇的原那么指導(dǎo)2

2、、定點(diǎn)采購物料及候選定點(diǎn)供應(yīng)商確定步驟完成時(shí)刻涉及部門及崗位步驟說明1年末使用部門定點(diǎn)采購物資使用部門每年提供定點(diǎn)采購物料使用情形的書面反饋資料，提交建議定點(diǎn)采購物料明細(xì)表2成本操縱員成本操縱員每年提供 重點(diǎn)供應(yīng)商季度詢價(jià)表3檔案資訊組檔案資訊組每年提供現(xiàn)有定點(diǎn)供應(yīng)商半年度評審結(jié)果和年度交易記錄4采購主管采購主管、打算成本組提供供應(yīng)市場打算成本組調(diào)研結(jié)果、邀請報(bào)價(jià)結(jié)果、舉薦定點(diǎn)供應(yīng)商名單和相關(guān)資料5供應(yīng)部供應(yīng)部召集年會(huì)，按定點(diǎn)采購標(biāo)準(zhǔn)和以上資料劃定定點(diǎn)采購物料和定點(diǎn)供應(yīng)商候選名單6打算成本主管新的候選定點(diǎn)供應(yīng)商可在年初確定，采購主管使用部門本主管提出新的定點(diǎn)供應(yīng)商舉薦名 單，擬新選定的定點(diǎn)供應(yīng)

3、商必須經(jīng)供應(yīng) 參與定點(diǎn)供應(yīng)商綜合評議步驟完成時(shí)刻涉及部門及崗位步驟完成時(shí)刻涉及部門及崗位步驟說明步驟完成時(shí)刻涉及部門及崗位打算成本主管生 產(chǎn) 部 倉庫主管各使用部門打算成本主管供應(yīng)部經(jīng)理分管副總步驟說明打算成本主管組織，生產(chǎn)部、各使用部門參加，參照候選名單、基礎(chǔ)資料和考察報(bào)告等進(jìn)行綜合評議：A 年度綜合評議；B 隨時(shí)進(jìn)行新的候選定點(diǎn)供應(yīng)商資格綜合評議；以確定定點(diǎn)供應(yīng)商名單和定點(diǎn)采購物資范疇定點(diǎn)供應(yīng)商名單和定點(diǎn)采購物資范疇形成報(bào)告，由打算成本主管報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理、分管副總審批同意后生效4、定點(diǎn)供貨合同1步驟完成時(shí)刻涉及部門及崗位采購主管步驟說明協(xié)議簽訂過程的操縱見理P2-Z1-J4-102采購主管其

4、他定點(diǎn)采購物資由采購主管決定是供應(yīng)部經(jīng)理否采納年度協(xié)議形式合作，報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理審批3采購主管非生產(chǎn)性物資采納年度協(xié)議方式合作的，采購主管與定點(diǎn)供應(yīng)商洽談，簽訂年度協(xié)議；協(xié)議簽訂過程的操縱見步驟完成時(shí)刻涉及部門及崗位步驟說明理P2-Z1-J4-104采購經(jīng)理非年度協(xié)議合作的定點(diǎn)采購，具體采購業(yè)務(wù)中由采購經(jīng)理直截了當(dāng)與定點(diǎn)供應(yīng)商簽訂合同或訂單合同簽訂過程的操縱見合同、訂單治理P2-Z1-J4-105、定點(diǎn)供應(yīng)商治理、評審和資格汰換步驟完成時(shí)刻涉及部門及崗位步驟說明1打算成本組打算成本組和采購組共同制定定點(diǎn)供采購組應(yīng)商評審內(nèi)容和治理標(biāo)準(zhǔn)，確定定點(diǎn)定點(diǎn)供應(yīng)商評審表和定點(diǎn)供應(yīng)商交易記錄表2采購經(jīng)理采購經(jīng)理

5、依照日常訂單交易情形填列定點(diǎn)供應(yīng)商交易記錄表3打算成本主管打算成本主管組織：采購經(jīng)理非原材料物資定點(diǎn)供應(yīng)商半年度評倉庫主管審；使用部門4采購主管供應(yīng)部經(jīng)理生產(chǎn)性原輔料定點(diǎn)供應(yīng)商年度評審； 填寫定點(diǎn)供應(yīng)商評審表采購主管依照定點(diǎn)資格汰換標(biāo)準(zhǔn)和 定點(diǎn)供應(yīng)商評審表、定點(diǎn)供應(yīng)商交易記錄表決定定點(diǎn)資格汰換，報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理和分管副總審批步驟步驟完成時(shí)刻涉及部門及崗位步驟說明5定點(diǎn)合作年度內(nèi)供應(yīng)商顯現(xiàn)重大專門，阻礙正常供應(yīng)的，由采購主管申請，供應(yīng)部經(jīng)理和分管副總審批，取消該供應(yīng)商的定點(diǎn)資格步驟完成時(shí)刻涉及部門及崗位步驟完成時(shí)刻涉及部門及崗位步驟說明1使用部門合作期內(nèi)發(fā)覺定點(diǎn)采購物資不再適用采購主管定點(diǎn)采購方式的，使用部門或采購主供應(yīng)經(jīng)理管提出，供應(yīng)經(jīng)理和分管副總審批，分管副總同意停止定點(diǎn)采購2檔案資訊組定點(diǎn)采購