1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.文件編號質量管理體體系文件件XX/ 布 令隨著我國市市場逐步步融入全全球化貿貿易，以以質量經經營為核核心的發發展戰略略以成為為企業在在新世紀紀中求生生存發展展的基本本條件，不不斷降低低成本，已已成為質質量管理理的核心心。從公公司的實實際情況況出發，根根據GBB/T1190001-220000idttISOO90001：20000質質量管理理體系 要求標標準建立立的質質量手冊冊、程程序文件件。支支持性文文件為主主體的QQMS，進進一

2、步提提升本公公司QMMS科學學化、標標準化、規規范化水水平。本手冊按照照GB/T1990011-20000iidtIISO990011：20000質質量管理理體系 要求標標準,以八項項質量管管理原則則為指導導思想編編制而成成，明確確闡述本本公司的的質量方方針和質質量目標標，是開開展質量量管理的的基本法法則和準準則，是是對顧客客的質量量承諾。經經審核符符合GBB/T1190001-220000質量量管理體體系 要要求標標準，滿滿足本公公司生產產經營管管理運行行的要求求。現予予以批準準頒布。公司員工都都要以手手冊為準準，嚴格格貫徹執執行，實實行全方方位的質質量管理理。全體體員工必必須遵照照執行。

3、總經理理： 2000X 年6月月15日日 02管理者者代表任任命書公司所屬各各單位： 為為確保GGB/TT190001：20000質質量管理理體系要求標標準的順順利建立立和有效效運行，今今任命 同同志為公公司管理理者代表表。其職責是：1、負責建建立、實實施并保保持本公公司的質質量管理理體系所所需的所所有過程程；2、定期向向總經理理報告公公司質量量管理體體系的業業績，以以及對體體系改進進的建議議；3、開展各各種活動動，確保保在公司司內提高高各相關關方滿足足顧客要要求的意意識：4、代表公公司負責責就質量量管理體體系有關關事宜對對外部的的聯絡；5、負責監監視、測測量和分分析質量量管理體體系的各各過程

4、，不不斷提高高體系運運行的效效率和有有效性；6. 負責責策劃公公司內部部審核活活動的方方案，組組織實施施內部審審核活動動；公司所有有有關人員員服從協協調，共共同履行行質量職職能，以以確保質質量管理理體系有有效運行行。 總經理： 2000X年66月155日序號修改頁及條款修改日期修改人審核批準備注說明03質量手手冊修改改說明頁頁文件編號質量管理體體系文件件FL/Q001-220055 標 題 IIS0990011：20000標標準對照照表 頁碼碼0.1目目錄-0010.2頒頒布令-022 管理者者代表任任命書-5.5.22-030.4 質量手手冊修改改說明頁頁-0040.5 質量手手冊管理理-1

5、.11,1.2,22.0,3.00-005公司簡介- 08 質量方方針和質質量目標標-5.33 5.4.1-0092.0公公司質量量管理組組織結構構圖-5.55.1-1103.0質質量管理理過程職職責分配配表-5.55.1-111質量管理體體系-4.0-124.1 總要求求-4.11-1124.2 文件概概述-4.2.11,4.2.22-124.3 文件控控制-44.2.3-1334.4 記錄控控制-44.2.4-1445.0管管理職責責-5.1,55.2,5.33,-166.0資資源管理理-6.0-207.0產產品實現現-7.0-238.0測測量分析析和改進進-8.0-35附錄1：職職責、權

6、權限和溝溝通- A文件編號質量管理體體系文件件FL/Q001-220055管明05.質量量手冊管管理 1、總總則：1.1本公公司按GGB/TT190001-20000iddtISSO90001：20000質質量管理理體系-要求編編制本手手冊第一一版，總總體描述述本公司司的QMS方方針、QQMS目目標，組組織機構構，職能能部門的的質量活活動以及及對程序序文件，規規范、規規程、記記錄等QQMS文文件的引引用,并對質質量承諾諾進行展展開。1.2本手手冊規定定公司的的質量管管理體系系的范圍圍是：涉涉及公司司棉花產產品的收收購加工工和銷售售的所有有管理過過程、部部門和場場所； 1.3本手手冊對內內規定了

7、了QMSS基本要要求，各各部門的的質量活活動要求求，是本本公司QQMS運運行所遵遵循的準準則，是是內部審審核的依依據。對對外證實實公司有有能力穩穩定的向向顧客提提供其要要求，并并符合法法律、法法規要求求的產品品（包括括帶來的的各種增增值服務務），也也可以作作為顧客客對我公公司關于于棉花的收收購、加加工和銷銷售服務務的質量量管理體體系的評評價依據據和第三三方認證證審核依依據。引用文件2.1 GB/T1990000-20000 idtt ISSO90000:20000 質質量管理理體系-基礎和和術語2.2 GB/T1990011-20000 idtt ISSO90001:20000 質質量管理理體

8、系 要求2.3 GB/T1990011-20000 idtt ISSO90004:20000 質量量管理體體系業績改改進指南南3、術語和和定義本手冊采用用GB/T1990000-20000 idtt ISSO90000:20000 中中的定義義及下列列定義:供方：以合合同或協協議形式式向本公公司提供供原輔材材料、外外協件的的廠家或或公司。主體品級：含有相相鄰品級級的一批批棉花中中，所占占比例880%以以上的品品級。4、質量手手冊的管管理：4.1概述述4.1.11質量手手冊是公公司的質質量法規規，為保保證完整整、統一一、正確確、有效效性的指指導QMMS正常常運行，明明確規定定了對質質量手冊冊的管

9、理理規定，以以維護其其嚴肅性性和系統統性。4.1.22質量手手冊經總總經理批批準，各各職能部部門員工工必須執執行。4.1.33所有的的質量管管理、工工作程序序與質量量文件必必須與本本手冊的的內涵一一致。4.2職責責4.2.11質量手手冊的編編制、發發放、修修改、變變更、換換版等工工作由財財務部統統一組織織管理。4.2.22質量手手冊由總總經理批批準頒發發后生效效。4.2.33質量手手冊的解解釋權屬屬管理者者代表。4.3質量量手冊的的編制審審核4.3.11總經理理負責策策劃包括括修改文文件的計計劃工作作，由專專業人員員按文件件編制或或修改的的計劃大大綱要求求編制相相關章節節。4.3.22管理者者

10、代表組組織各職職能部門門/崗位位對編制制或修改改的文件件進行校校對，報報經總經經理審核核批準后后，財務務部負責責手冊的的出版、復復印和分分發等事事宜。5.質量手手冊的發發放5.1手冊冊由財務務部負責責按照總總經理確確定的發發放的范范圍發放放文件，并并確保質質量手冊冊分發至至：A.總經理理；B.公司的的相關部部門負責責人；C.公司質質量管理理的有關關人員；5.2手冊冊的持有有者應做做到：保持手冊的的完整性性和清晰晰性，不不隨意涂涂改和外外借。 確保得到的的文件，經經過部門門組織的的學習和和討論，充充分領會會和掌握握文件的的內容。B.調離崗崗位時應應繳回給給原發放放部門，并并及時注注銷。5.3手冊

11、冊的修改改、變更更質量手冊的的修改、變變更和換換版權屬屬管理者者代表；手冊的的修改、變變更換版版，由財財務部報報請總經經理批準準后方可可實施。 55.4手手冊變更更、修改改、換版版的時機機： 55.4.1公司司的質量量管理體體系的變變化或職職能分工工的變動動； 55.4.2手冊冊規定的的各項質質量管理理活動的的內容變變動； 55.4.3經實實施后質質量手冊冊中規定定內容有有重大缺缺誤或不不足之處處；5.4.44手冊中中引用文文件或法法規變動動和改變變；5.5質量量手冊經經修改、變變更、換換版后，由由財務部部負責對對手冊持持有者履履行更換換手續，統統一銷毀毀作廢文文件，如如要保留留須加蓋蓋“作廢

12、保保留”字樣，然然后存檔檔。6.刪減說說明：依依據GBB/T1190001-220000 iddt IISO990011：20000標準準，本公公司刪減減7.33章 設計和和開發，刪刪減的理理由為：公司常常年提供供固定的的法規要要求的產產品，在在QMSS運行中中，并沒沒有對產產品設計計和開發發作業過過程，根根據市場場、顧客客的需求求變化而而引起的的工藝改改進或產產品改進進，沒有有引起增增加新的的定型產產品品種種和產品品要求依依據的變變化，公公司將上上述有關關內容，納納入產品品實現的的策劃中中加以說說明，故故刪減本本章節。7.對照說說明質量手冊章章節與GGB/TT190001-20000 iid

13、t ISOO90001-220000標準條條款的對對照，詳詳見目錄錄。 8.法法律、法法規 88.1中中華人民民共和國國產品質質量法 88.2中中華人民民共和國國計量法法 88.3中中華人民民共和國國合同法法 88.4中中華人民民共和國國標準化化法 88.5中中華人民民共和國國反不正正當競爭爭法 88.6中中華人民民共和國國公司法法 8.7中中華人民民共和國國安全生生產法文件編號質量管理體體系文件件FL/公 司 簡 介郵編:文件編號質量管理體體系文件件1FL/Q001-220055與10質量量方針與與目標為明確組織織在質量量方面追追求的宗宗旨和方方向，特特確定本本公

14、司的的質量方方針為： 科學學管理，鑄鑄就精益益品質； 誠信信經營，塑塑造行業業品牌.本方針與公公司總體體經營方方針相適適應、協協調，是是公司經經營方針針的重要要組成部部份，體體現滿足足要求和和持續改改進的承承諾。其其含義要要以先進進的理念念，最高高的效率率和最優優的質量量，以顧顧客為關關注焦點點，實現現我們對對顧客的的承諾，不不斷增強強和保持持企業生生命力。公司質量目目標為：1、 棉花花成品品品級1000%達達到國家家標準的的規定；2、 顧客客滿意率率達到995%，今今后五年年內提高高到988%；公司的質質量方針針、質量量目標所所確定總總的質量量宗旨方方向是實實施和持持續改進進質量管管理體系系

15、的動力力，要求求全體員員工理解解其內涵涵并在實實際工作作中貫徹徹執行。a.根據公公司總方方針和目目標各部部門應進進行分解解，將其其轉化為為本部門門每年具具體的工工作目標標，為保保證目標標的完成成，需進進行相應應的質量量策劃； b.公司最最高管理理層要將將質量方方針、質質量目標標傳達到到執行、驗驗證和作作業等層層次，使使全體員員工正確確理解堅堅決執行行；c.公司最最高管理理層應不不斷在對對質量方方針、質質量目標標進行適適宜性評評審，必必要時可可對其進進行修改改，以適適應公司司內外環環境的變變化，執執行管管理評審審控制程程序。d.對質量量方針和和質量目目標的批批準、發發布、評評審、修修改都應應實行

16、控控制，執執行文文件控制制程序；總經理 ：2005XX年 66月 115日文件編號質量管理體體系文件件.FL/Q001-220055體織圖20質量量管理體體系組織織結構圖圖總經理總經理管理者代表管理者代表警衛班棉檢科經營部財務部生產部警衛班棉檢科經營部財務部生產部生產車間安全保衛棉花采購員棉檢員文 秘材料采購員銷售員動力班組生產車間安全保衛棉花采購員棉檢員文 秘材料采購員銷售員動力班組文件編號質量管理體體系文件件.FL/Q001-220055體能表 職職能部門門/崗位位GB/T1190001-220000標準要要求總經理管代辦公室經營部質檢部生產部警衛班章節條款要求量體4.2.33文件控控制4

17、.2.44記錄控控制5.05.1管理理者承諾諾5.2以顧顧客為關關注焦點點5.3質量量方針5.4策劃劃5.5職責責權限與與溝通5.6管理理評審6.06.2人力力資源6.3基礎礎設施和和工作環環境7.07.1產品品實現的的策劃7.2與顧顧客有關關的過程程7.4采購購7.5生產產和服務務控制7.5.33標識和和可追溯溯性控制制7.5.44顧客財財產控制制7.5.55產品防防護控制制7.6監視視和測量量裝置控控制8.0監視、測量和改進8.2.11顧客滿滿意度監監視和測測量8.2.22內部審審核8.2.33過程的的監視和和測量8.2.44產品的的監視和和測量8.3不合合格品控控制8.4數據據分析8.5

18、糾正正和預防防措施控控制 表示示部門/崗位的的主管職職能 表示示部門/崗位的的配合職職能文件編號質量管理體體系文件件0FL/Q001-220055體40 質質量管理理體系總要求4.1.11本公司司按GBB/T1190001-220000 iddt IISO990011：20000的要要求建立立了質量量管理體體系，為為實施有有效的質質量管理理體系，本本公司運運用過程程方法，按按下列步步驟建立立和實施施質量管管理體系系： 識識別質量量管理體體系所需需的過程程； 確確定這些些過程的的作用及及相互關關系，突突出主要要過程，按按先后順順序排列列這些過過程； 確確定每一一過程相相應的職職責、方方法和要要求

19、,包括測測量、監監控要求求，必要要時形成成文件，并并配備必必要的資資源，以以確保這這些過程程有效運運作； 建建立質量量信息系系統，確確保可以以獲得必必要的信信息，以以支持上上述過程程的有效效運作和和對這些些過程的的監控； 對對這些過過程進行行測量、監監控，對對相關人人員進行行考核、獎獎懲，以以確保實實現預定定的目標標； 定期期或不定定期地分分析這些些過程及及結果，并并采取必必要的措措施，以以不斷提提高產品品質量水水平，提提高顧客客的滿意意程度。4.1.22本公司司質量管管理體系系過程無無外包過過程。 4.2 為實施施有效的的質量管管理體系系，本公公司編制制質量管管理體系系文件，本本公司質質量管

20、理理體系文文件結構構為： 質量手手冊； 程序序文件； 作業業性文件件； 質量量記錄。4.2.11各層次次文件的的性質a) 質量手手冊是質質量管理理體系的的主要表表征文件件，是質質量管理理體系的的綱領性性文件和和基本法法規。它它描述了了本公司司質量方方針、質質量目標標、質量量管理體體系所包包括的過過程和要要求，是是全公司司員工質質量活動動和行動動的準則則。質量量手冊引引用了程程序文件件和相關關的作業業文件。b) 程序序文件是是質量手手冊的支支持性文文件，它它規定了了質量管管理體系系各要求求中包含含的質量量活動的的工作程程序。其其范圍和和詳略程程度取決決于工作作的復雜雜程度、所所用的方方法及從從事

21、這項項活動的的人員的的技能和和培訓情情況。c）作業性性文件是是規定某某項活動動的技術術和方法法的操作作性文件件，包括括作業指指導書、操操作規程程、企業業產品的的檢驗標標準等。d）質量記記錄是表表述所取取得的結結果或提提供所完完成活動動的證據據的文件件。4.2.22質量管管理體系系文件的的編制與與管理。質量管理體體系文件件應覆蓋蓋GB/T1990011-ISSO90001標標準的要要求，各各層次文文件應協協調一致致且適合合于實現現規定的的質量方方針和目目標。質質量手冊冊、程序序文件由由管理者者代表組組織編制制和換版版，組織織審核，由由總經理理批準發發布。財財務部負負責質量量手冊、程程序文件件的復

22、制制、分發發、更改改。4.3文文件控制制4.3.11 質量量管理體體系所要要求的文文件（包包括以電電子媒體體以及其其它方式式記載和和傳遞的的文件）應應予以控控制，以以確保使使用文件件的有效效版本，防防止使用用失效或或作廢的的文件。需需要控制制的文件件包括：a） 質量量手冊、質質量管理理體系程程序文件件； bb） 企企業產品品技術標標準、工工藝規范范、操作作規程、檢檢驗規程程、作業業指導書書、工作作計劃、技技改計劃劃等；c） 有關關的外來來文件和和資料，如如國家、行行業、地地方標準準；d） 其它它與質量量管理體體系有關關的文件件，如產產品銷售售合同、有有關的行行政文件件等。4.3.22 管理理者

23、代表表組織進進行質量量管理體體系文件件的編制制、審核核、報批批；總經經理負責責質量手手冊和程程序文件件的批準準；財務務部負責責質量手手冊、程程序文件件的印刷刷、分發發、更改改的歸口口管理，負負責與質質量有關關的所有有文件的的歸口管管理；棉棉檢科負負責產品品技術標標準、工工藝文件件的編制制/接收收、審核核的管理理及有關關技術資資料的檔檔案管理理，負責責外來標標準、規規程、規規范等的的收集、組組織對其其適用性性進行審審查；財財務部負負責其分分發、更更改及作作廢文件件的回收收或標識識；其他他各部門門負責本本部門歸歸口的文文件的管管理。 4.3.3 文件在在發布前前應由授授權人員員對其充充分性和和適宜

24、性性進行審審批，并并確定分分發范圍圍。文件件應標識識并按規規定分發發范圍分分發，建建立發放放臺帳。文文件的發發放應確確保：）在在對質量量管理體體系有效效運行起起重要作作用的各各個場所所，都能能得到相相應文件件的有效效版本；）及及時收回回失效/過期的的文件，防防止誤用用；）為為法律或或積累知知識的目目的所保保留的任任何作廢廢的文件件，都應應進行標標識。4.3.44 當有有關的法法律、法法規、標標準修訂訂換版，本本公司內內部組織織機構、職職能分配配、技術術/工藝、設設備等方方面發生生變化時時，管理理者代表表及各主主管部門門應適時時組織對對文件進進行評審審與更新新。各部部門亦可可對文件件提出修修改意

25、見見，由文文件更改改申請人人填寫“文件更更改申請請單”報該文文件的主主管部門門。應充充分考慮慮更改對對其它程程序可能能造成的的影響，對對重要技技術參數數的更改改應附有有關的試試驗/驗證報報告或資資料。必必要時由由管理者者代表或或主管部部門組織織相關部部門、崗崗位對文文件更改改的申請請進行討討論會簽簽。4.3.55文件資資料的更更改應按按原審批批級別進進行審批批。更改改獲準后后，由主主管部門門按原文文件的發發放范圍圍下發文文件更改改通知書書。更更改方式式包括換換頁、換換版和劃劃改。換換頁、換換版方式式應向各各有關部部門、崗崗位發出出新文件件，收回回作廢文文件；劃劃改方式式應授權權專人根根據文文件

26、更改改通知書書進行行手寫更更改，授授權人應應按“更改通通知單”的更改改內容及及更改方方法及時時更改。更更改應按按規定作作出標記記和記錄錄，以利利于識別別文件的的更改性性質和現現行修訂訂狀態。文文件超過過5次修改改應重新新印發。一一般情況況下，不不超過44年應對對文件更更新換版版。4.3.6 文件的的審批、發發放、更更改、使使用與保保管按程程序文件件文件件控制程程序執執行。4.4 記錄的的控制4.4.11 保存存必要的的記錄（包包括來自自供方的的記錄），以以證明產產品符合合要求和和質量管管理體系系的有效效運行，也也為滿足足可追溯溯性要求求及采取取糾正和和預防措措施提供供依據。4.4.22 財務務

27、部對全全公司質質量記錄錄進行總總體性編編目，明明確記錄錄的范圍圍、管理理職責及及保存期期限等要要求。各各部門/崗位負負責本部部門/崗崗位職責責范圍內內記錄的的標識、收收集、編編目、歸歸檔、貯貯存、保保護與處處理。4.4.33所有記記錄應采采取規定定格式，字字跡清晰晰，內容容真實、準準確、完完備，具具有可追追溯性。4.4.44記錄應應標識編編目，妥妥善保管管,防止損損壞、變變質或丟丟失。保保管方式式應便于于檢索和和存取。4.4.55本公司司按合同同要求向向顧客提提供質量量記錄。合合同有規規定時，顧顧客或其其代表可可以查閱閱有關的的記錄。4.4.66記錄的的標識、貯貯存、保保護、檢檢索、保保存期限

28、限和處置置執行程程序文件件質量量記錄控控制程序序。4.5為實實現上述述要求本本公司編編制了下下列文件件。標題 ISSO90001:20000標準準對應條條款 文件件控制程程序 44.2.33 記錄錄控制程程序 44.2.4文件編號質量管理體體系文件件0FL/Q001-220055職5.0 管管理職責責5.1管理理者承諾諾：公司總經理理應通過過以下活活動對其其建立和和改進質質量管理理體系的的承諾提提供證據據。5.1.11向公司司員工傳傳達滿足足顧客和和法律法法規要求求的重要要性。a.應在在公司員員工中樹樹立持續續滿足顧顧客要求求的意識識；b.應讓讓員工理理解公司司的質量量方針和和目標，了了解公司

29、司質量管管理體系系要求以以及他們們的在質質量管理理體系中中作用，確確保公司司每一個個成員的的規范管管理意識識得到提提高；c.應采采取培訓訓等由各各種方式式加強員員工積極極公司質質量管理理體系活活動的開開展的意意識，切切實貫徹徹公司質質量管理理體系的的要求和和各項規規定。5.1.22總經理理負責制制定和批批準公司司的質量量方針和和目標，本本年度質質量方針針和目標標詳見本本手冊第第1.00章質質量方針針和質量量目標； 5.11.3總經理理按計劃劃的時間間間隔主主持管理理評審活活動，執執行管管理評審審控制程程序。 5.1.4總經理應確保質量管理體系運行能獲得必要的資源。5.2 本公司司堅持以以顧客為

30、為關注焦焦點，把把公司的的目標與與顧客的的利益結結合起來來，以顧顧客滿意意為經營營原則。通通過質量量管理體體系的有有效應用用，確保保顧客的的需求和和期望（包包括相關關的法律律、法規規要求）得得到識別別，并將將之轉化化為產品品要求、過過程要求求和質量量管理體體系要求求予以滿滿足。5.3 質量方方針 ）總經經理組織織制定質質量方針針。質量量方針應應體現公公司的組組織目標標，包括括對滿足足顧客的的要求、相相關法律律法規要要求和持持續改進進，提高高質量管管理體系系有效性性和效率率的承諾諾，并為為制定和和評審質質量目標標提供框框架。 ）質量量方針由由總經理理批準發發布。公公司管理理人員應應確保將將質量方

31、方針傳達達到每一一個員工工，通過過各種宣宣傳、培培訓，使使質量方方針在公公司內得得到廣泛泛的溝通通和理解解。進一一步通過過質量目目標的制制定和傳傳達，使使質量方方針階段段化、明明確化，并并通過建建立目標標責任制制、考核核、獎懲懲等方法法確保質質量目標標的貫徹徹執行。 ）管理理評審應應對質量量方針的的持續適適宜性進進行評價價，其更更改修訂訂需經總總經理批批準。5.4 策劃5.4.11 質量量目標 總總經理負負責制定定公司質質量目標標，質量量目標包包括滿足足顧客對對產品要要求所需需的內容容，應先先進、具具體、可可測量、可可檢查、可可實現，并并與質量量方針保保持一致致。 管管理者代代表組織織將質量量

32、目標按按各部門門/崗位位規定的的職責，分分解展開開至相關關職能及及相關層層次，批批準為各各部門/生產班班組/崗崗位制定定的質量量分目標標（見質質量目標標分解方方案），并并將其傳傳達到所所有相關關的員工工。各部部門/生生產車間間及所有有相關崗崗位的員員工應將將這些目目標轉化化為各自自的工作作任務。公公司建立立目標責責任制，并并定期考考核、獎獎懲。公司質量目目標見本本手冊第第1.00章節。年年度質量量目標，通通常由管管理者代代表提出出建議草草案經總總經理辦辦公會討討論，總總經理批批準后下下發執行行。5.4.22 質量量管理體體系策劃劃 管管理者代代表應組組織對質質量管理理體系進進行策劃劃，以滿滿足

33、預定定的質量量目標及及本手冊冊4.11的要求求，必要要時，將將實現目目標的方方案/措施形形成文件件。在對對質量管管理體系系的更改改進行策策劃和實實施時，應應保持質質量管理理體系的的完整性性。5.5 職責、權權限與溝溝通5.5.11 職責責和權限限公司組組織機構構的設置置應保持持持續適適應生產產經營和和質量管管理需要要，應規規定各部部門/單單位及各各崗位的的職責、權權限和相相互關系系。公司司組織機機構及職職責的確確定和調調整/變更由由總經理理辦公會會或管理理評審會會議決定定，并通通知各有有關部門門/人員。本公司組織織機構、職職責和權權限見本本手冊第第2.00,3.0章及及附錄22職責責、權限限規

34、定。5.5.22 管理理者代表表總經理委派派孫萬林林同志為為管理者者代表，授授權其對對質量管管理體系系的建立立及有效效運行具具體負責責，管理理者代表表職責見見第022章節。5.5.33 內部部溝通總經理確保保在公司司內不同同的層次次和職能能之間建建立適當當的溝通通過程，公司以通知、定期會議、編制板報和評比信息欄等方式，確保公司質量管理體系的運行情況和業績，向公司的所有員工、顧客和其他相關方溝通；信息交流的內容/要求和職責，是崗位培訓的重要內容，以確保公司的各崗位明確其職責、權限和所取得的業績，為質量管理體系的有效開展奠定基礎。5.6 管理評評審5.6.11 管理理評審由由經理負負責組織織，每1

35、12個月月在第三三方認證證審核前前至少進進行一次次；在特特定情況況必要時時，經總總經理決決定可隨隨時進行行。其目目的是確確保質量量管理體體系的適適宜性、充充分性、有有效性。評評審應著著重識別別本公司司質量管管理體系系改進的的機會和和變更的的需要。5.6.22 評審審輸入各部門應按按各自的的職責為為管理評評審提供供必要的的信息，包包括： aa）審核核結果，包包括第一一方、第第二方、第第三方質質量管理理體系審審核的結結果； bb）顧客客反饋，包包括顧客客滿意程程度的測測量結果果； cc）過程程的績效效和產品品的符合合性，包包括質量量方針、目目標的落落實和實實現情況況； dd）糾正正和預防防措施的的

36、狀況； ee）以往往管理評評審的改改進決定定的落實實情況及及結果； ff）可能能影響質質量管理理體系的的變化，如如，法律律法規的的變化，新新產品、新新技術、新新工藝信信息等； gg）各部部門對改改進的建建議。5.6.33 評審審輸出評審審應對現現行質量量管理體體系的有有效性、充充分性和和適宜性性作出評評價結論論，并決決定下一一階段改改進安排排，包括括： 質量量管理體體系與GGB/TT190001-ISOO90001及有有關法律律法規要要求的符符合性； 質量量管理體體系達到到質量方方針和目目標的總總體有效效性； 組織織機構、資資源（包包括人員員）的適適宜性； 質量量管理體體系及其其過程的的改進的

37、的決定和和措施； 產品品及服務務的改進進的決定定和措施施； 相應應的資源源需求。5.6.44 評審審應形成成書面報報告。5.6.55 管理理評審作作出的改改進決策策，由管管理者代代表組織織實施，各各相關部部門應采采取措施施落實到到位。管管理者代代表組織織對改進進的實施施及結果果進行監監督、檢檢查和評評價，并并向經理理報告。5.6.66 管理理評審記記錄報告告由財務務部歸檔檔保存。5.6.77 管理理評審執執行程序序文件管管理評審審程序。5.7為實實現上述述要求本本公司編編制了下下列文件件。標題 ISSO90001:20000標準準對應條條款 質量量方針和和目標 5.33 55.4（見見本手冊冊

38、第9頁頁）職責、權限限規定 5.55 （見見本手冊冊附錄22）管理評審控控制程序序 55.6 文件編號質量管理體體系文件件0FL/Q001-220055管6.0 資資源管理理6.1 資源提提供為實施、保保持質量量管理體體系并持持續改進進其有效效性，為為保證產產品質量量和交貨貨期，應應及時確確定資源源要求，并并提供所所需的資資源，包包括委派派經過培培訓的具具有資格格的人員員承擔相相應的職職責。資資源要求求通過“管理評評審”（見第第5章）、“產品要要求的評評審”、“產品實實現過程程的策劃劃”或“工藝策策劃”（見第第7章）來來確定，并并通過“生產和和服務提提供過程程的確認認”（見第第7章）、“內部審

39、審核”（見第第8章）、“管理評評審”對資源源配置的的適宜性性進行檢檢查和評評價。6.2 人力資資源6.2.11財務部部負責公公司的人人事管理理，確定定質量管管理體系系中各崗崗位的能能力要求求。人員員安排上上，應確確保承擔擔質量管管理體系系中各崗崗位工作作的人員員具有相相宜的能能力，為為實現質質量目標標提供基基本保證證。6.2.22生產副副廠長負負責組織織對生產產人員的的基礎知知識、技技能、經經驗、業業績等方方面進行行考核評評價，根根據崗位位能力要要求及公公司發展展需求，提提出書面面人員補補充、調調整、培培訓需求求計劃。6.2.44生產副副廠長負負責在人人員缺編編時組織織招聘小小組，招招聘新員員

40、工，對對應聘人人員從教教育、培培訓、技技能和經經歷四方方面進行行能力判判斷和選選擇，并并組織培培訓或采采取其他他措施以以滿足崗崗位的能能力要求求；6.2.55在職員員工的繼繼續教育育和培訓訓生產副廠長長負責編編制年度度培訓計計劃，確確定培訓訓內容、范范圍、時時間安排排及要求求等，報報管理者者代表批批準，并并組織實實施。培訓包括崗崗位技能能培訓、安安全培訓訓及質量量管理和和質量意意識培訓訓。依據據崗位能能力需求求，對不不同崗位位的人員員，分別別提出培培訓要求求。對全全體員工工開展經經常性的的形式多多樣的質質量意識識教育培培訓，確確保員工工意識到到所從事事活動的的相關性性和重要要性，以以及如何何為

41、實現現質量目目標作出出貢獻。c） 培訓訓分內部部培訓和和送外培培訓兩種種方式。內內部培訓訓應制定定培訓大大綱或教教學計劃劃。d）培訓后后應對培培訓有效效性進行行評價；6.2.44 資格格鑒定 對對從事特特殊工作作的人員員應按所所要求的的基礎知知識、培培訓、技技能和經經驗進行行資格鑒鑒定，合合格取得得資格證證后方可可上崗，這這些人員員包括： 內審審員、棉棉檢員； 特殊殊工種：電工、電電焊工、司司爐工、駕駕駛員； 特殊殊過程作作業人員員：設備備操作工工。6.2.55 建立立并保持持員工教教育、經經歷、培培訓和資資格檔案案及人員員培訓、資資格鑒定定記錄。由由財務部部歸檔保保存。 人力資資源的管管理按

42、程程序文件件人員員培訓和和資格管管理控制制程序執執行。6.3 基礎設設施公司識別為為保證產產品質量量和生產產能力/生產進進度，達達到顧客客滿意所所需的設設施，包包括：建筑物物、工作作場所及及相關的的設施；生產設設備、工工藝裝備備等硬件件和軟件件；水、電電、通訊訊、運輸輸等。總經理負責責組織設設備的選選型、購購置，；負責提提供所需需的生產產設備、工工藝裝備備等硬件件和軟件件及其他他設施所所需的資資金；生生產副廠廠長負責責設備的的安裝、驗驗收并負負責生產產設備歸歸口管理理，各班班組長負負責監督督生產車車間在使使用期間間，按照照生產產設備操操作規程程操作作并對其其進行必必要的維維護，以以保證生生產設

43、備備、工藝藝裝備持持續的適適宜性。設設備的維維護保養養、工裝裝器具的的設計、外外協、驗驗證、管管理按程程序文件件基礎礎設施和和工作環環境程序序6.4 工作環環境生產副廠長長應確定定和管理理確保產產品符合合規定要要求和安安全生產產所需的的工作環環境，負負責本公公司定置置管理，定定置管理理應達到到以下要要求： 物品品擺放有有序； 有利利于質量量控制； 有利利于安全全。各生產車間間/崗位位負責本本車間/崗位的的定置管管理和文文明生產產，其要要求包括括：a）生產現現場 生生產現場場應保持持整潔,物品應應堆放有有序： 原原材料、產產成品應應按照各各自的指指定位置置堆放整整齊，并并符合穩穩定、安安全的要要

44、求； 生生產現場場通道應應保持暢暢通，若若因作業業面積不不足，需需占道作作業時，應應在下班班前將道道路疏通通； 環環保/及及衛生設設施/設設備，如如粉塵處處理設備備等，應應保持設設備或裝裝置的原原有設計計狀態，并并正常運運行；揮揮發物、煙煙氣、粉粉塵排放放應按國國家及地地方要求求指標進進行控制制。 生生產現場場應符合合國家有有關棉棉花加工工廠消防防安全管管理規定定。 bb）操作作者文明明作業 所所有工裝裝器具、工工具、量量具應保保持清潔潔，擺放放有序； 量量具和工工具應分分開存放放； 工工藝、記記錄等技技術文件件應保持持清潔、完完整； 操操作者在在工作期期間必須須穿戴工工作服； 不不允許違違反

45、工藝藝操作和和設備操操作規程程。生產環境（含含環境衛衛生、原原材料/產成品品擺放、人員著裝、工作態度等）由生產副廠長定期按照生產現場檢查評分標準檢查，發現問題及時處理。6.5、本本公司以以顧客滿滿意的角角度出發發，對人人員、設設施和工工作環境境規定相相應的要要求，特特編制以以下程序序文件標題 ISOO90001:220000標準對對照 人員資格格和培訓訓控制程程序 66.2設備管理控控制程序序 6.3 工工作環境境控制程程序 66.4文件編號質量管理體體系文件件0FL/Q001-220055實7.0產品品實現7.1 產品實現現的策劃劃棉檢科科經理負負責組織織有關崗崗位就產產品實現現所需的的過程

46、、如如何滿足足特定產產品、項項目或合合同規定定的要求求進行策策劃，產產品實現現過程的的策劃要要與公司司質量管管理體系系的其他他要求一一致，其其結果應應適合于于操作。策劃活活動應考考慮確定定下述內內容：a）加工產產品的質質量目標標和要求求；b）根據產產品加工工的特點點和要求求確定必必要的生生產流程程和管理理要求以以及相關關的文件件的需求求； cc）根據據工藝方方案的需需要，確確定必需需的生產產設備、工工藝裝備備、監視視和測量量裝置等等設施及及人員和和其他資資源要求求；d）確定各各階段的的驗證、確確認、監監視、檢檢驗和試試驗要求求及接收收標準；e）對對過程與與結果的的記錄要要求，以以證明過過程及其

47、其產品符符合要求求。策劃的結果果應形成成書面工工藝方案案，工藝藝方案由由棉檢科科經理組組織編制制，并組組織實施施。一般般情況下下，針對對某一合合同，工工藝文件件可滿足足其產品品要求的的情況下下不須另另行編制制。下列列情況下下,應編編制工藝藝方案: 合同同前或投投標過程程中，顧顧客有評評價工藝藝方案的的意向時時； 對有有特殊要要求的合合同應進進行質量量策劃，編編制工藝藝方案； 必要要時，針針對產品品存在的的突出質質量問題題，確定定質量改改進或攻攻關項目目（包括括降低成成本及消消耗），應應編制工工藝改進進方案。工藝策劃及及工藝文文件的編編制、審審批、分分發按程程序文件件文件件控制程程序執執行。7.

48、2 與顧客客有關的的過程7.2.11 與產產品有關關的要求求的確定定總經理負責責組織有有關部門門確定： a）顧客客規定的的要求，包包括質量量、交付付時間、方方式等； b）顧客客沒有明明確的要要求，但但為保證證達到預預期或規規定的用用途所必必需的要要求； c）與產產品有關關的義務務，包括括適用的的法律、法法規及國國家、行行業強制制性標準準； d）公公司為超超越顧客客的期望望所自行行確定的的附加要要求。7.2.22 與產產品有關關的要求求的評審審 總總經理負負責與產產品有關關的要求求的評審審的組織織；各有有關部門門予以配配合； 總總經理負負責對與與產品有有關的要要求的評評審的實實施及有有效性進進行

49、監視視和評價價； aa）在提提交協議議、接受受合同或或訂單或或接受合合同或訂訂單的變變更之前前，應對對與產品品有關的的要求或或變更的的要求進進行評審審。 bb）與產產品有關關的要求求的評審審應確保保： 與產品品有關的的各項要要求都有有明確的的規定并并形成文文件； 任何與與以前表表述不一一致的合合同或訂訂單的要要求已得得到解決決； 本公公司具有有滿足合合同或訂訂單要求求的能力力。c）以口頭頭方式接接到產品品的訂貨貨要求，應應予記錄錄并評審審，征得得顧客確確認后方方可接受受。d）與產品品有關的的要求的的評審可可根據既既有產品品、新產產品、要要貨批量量、交貨貨期采用用不同的的評審方方法，如如會議評評

50、審、文文件傳閱閱會簽、授授權人審審批，但但必須保保證： 必要時時，所有有有關部部門、人人員（如如管理者者代表、生生產廠長長、棉檢檢科等人人員）都都有機會會參加評評審，以以促進和和保證對對合同的的理解與與執行； 評評審人員員熟悉和和掌握與與產品有有關的要要求的評評審的程程序和方方法，明明確其職職責和權權限，充充分考慮慮供需雙雙方的風風險與利利益； 必必要時，進進行初步步質量策策劃，制制定質量量計劃草草案。為為達成協協議，可可與顧客客討論質質量計劃劃草案； 與與產品有有關的要要求的評評審后必必須按批批準權限限履行審審批手續續。 ee）合同同履行過過程中需需要更改改或修訂訂合同時時，由總總經理負負責

51、與顧顧客的聯聯絡和協協商，必必要時，應應再次安安排評審審活動。合合同更改改的信息息由總經經理及時時通知各各有關部部門，各各部門應應對相關關文件進進行必要要的修改改，并確確保相關關人員了了解已變變更的要要求。f）產品有有關的要要求的評評審及后后續措施施應予以以記錄，由由總經理理歸檔保保存。7.2.33 顧客客溝通公司應針對對以下方方面確定定并實施施與顧客客的有效效溝通： aa）顧客客需求中中有關產產品信息息； bb）顧客客的問詢詢、合同同或訂單單的處理理，包括括對其的的修改； cc）顧客客反饋，包包括顧客客投訴。由總經理負負責與顧顧客的溝溝通，負負責接受受和處理理顧客反反饋，包包括顧客客投訴。7

52、.2.44 與產產品有關關的要求求的確定定、評審審及與顧顧客的溝溝通按程程序文件件顧客客要求的的識別與與評審程程序執執行。7.3 設計和和開發 本本手冊表表述的質質量管理理體系的的范圍不不包括對對設計和和開發的的控制要要求，設設計開發發刪減，刪刪減的理理由見本本手冊第第7頁第第6條款款的說明明。7.4 采購7.4.11 采購購控制 aa）為確確保采購購的產品品符合規規定的要要求，總總經理應應對采購購過程實實施控制制，確保保供方的的評價和和選擇、采采購的計計劃、采采購實施施、采購購產品的的驗證等等活動受受控。總經理理負責組組織對供供方進行行評價和和選擇，發發布合格格供方名名單；負負責原輔輔材料、

53、外外協件采采購； 總經理理、生產產副廠長長、財務務等部門門/崗位位參與供供方的評評價與選選擇； 棉檢檢科棉檢檢員負責責對采購購的籽棉棉產品品品質進行行進貨驗驗證；總經理理負責對對采購活活動進行行監控和和協調。 b）供供方的評評價總經理理根據供供方按本本公司的的要求提提供合格格產品（包包括質量量管理體體系要求求）的能能力評價價和選擇擇供方，制制定選擇擇、評價價和重新新評價的的準則； 供方方評價的的內容和和方式根根據采購購產品的的復雜性性及重要要性（對對成品質質量的影影響）來來確定（包包括在供供方處檢檢驗其產產品；在在到貨時時對供方方的產品品進行檢檢驗和試試驗；對對供方的的產品質質量情況況進行調調

54、查和了了解，并并索取相相關的合合格證據據；索取取樣品并并對樣品品進行檢檢測；小小批試用用；對供供方的質質量管理理體系進進行第二二方審核核）； 本本公司根根據原材材料和輔輔助材料料對最終終產品的的影響，確確定主要要輔助材材料：包包裝用棉棉布和鐵鐵絲的供供方，必必須由總總經理組組織對其其資格的的評審；對原材材料棉花花的供應應農戶，采采用每批批進貨檢檢驗的方方式進行行產品質質量的控控制。 經評定定合格的的供方，經經總經理理批準后后，列入入合格供供方名單單； 建建立合格格供方檔檔案，包包括調查查、評價價報告、樣樣品檢測測報告、審審核報告告、供貨貨業績記記錄等； 對合格格供方實實行動態態控制，建建立信息

55、息反饋渠渠道，對對發生問問題的供供方要求求限期整整改，對對未在規規定期限限內完成成整改的的或連續續3次出出現批次次不合格格的，取取消其合合格供方方資格。業業務科組組織每年年至少一一次對合合格供方方進行復復評，根根據供方方的供貨貨業績，明明確對各各供方實實行控制制的方式式和程度度。7.4.22 采購購信息a）總經理理負責根根據生產產計劃、材材料消耗耗定額、采采購產品品規范及及籽棉的的市場行行情等信信息編制制采購計計劃，業業務科采采購人員員負責根根據采購購的具體體情況制制定采購購方案，必必要時可可簽定訂訂貨合同同、協議議。b）采購文文件（包包括采購購計劃、采采購合同同、協議議等）必必須清楚楚地說明

56、明對采購購產品的的要求，可可包括： 產品的的規格、型型號、質質量/等級、價價格、交交付期要要求； 使用用的原材材料及生生產過程程要求、檢檢驗規程程或驗收收標準及及驗收方方法； 質質量管理理體系要要求； 應提提供的質質量證明明文件。c）采采購文件件發放給給供方前前，應經經主管經經理或其其授權人人審批。7.4.33 采購購產品的的驗證 aa）當需需要在供供方貨源源處對采采購產品品進行驗驗證時，應應在采購購合同中中予以明明確，由由業務科科會同有有關人員員到供方方現場進進行驗證證并記錄錄，驗證證的范圍圍、方法法、產品品放行的的方式按按合同規規定執行行。 b）棉棉檢員負負責采購購籽棉產產品到貨貨后按規規

57、定的要要求進行行驗收，對對需進行行檢驗、試試驗的產產品應通通知棉檢檢科按籽籽棉收購購的國家家標準進進行或委委托進行行有關的的檢驗和和試驗。確確定籽棉棉的數量量和品級級，同時時應考慮慮在供應應農戶處處所進行行的控制制的程度度和所提提供的合合格證據據。未經經檢驗確確定的籽籽棉產品品不得投投入加工工過程。c）當顧客客要求在在供方處處對其供供應的產產品進行行驗證時時，應在在采購合合同中對對驗證的的安排及及產品放放行的方方式作出出規定。業業務科應應為顧客客評定采采購產品品的質量量和/或生產產過程的的有效性性作出相相應的安安排。 顧顧客的驗驗證既不不能免除除本公司司提供合合格產品品質量的的責任，也也不能作

58、作為其后后顧客的的必須接接受的理理由。7.4.44 原輔輔材料、外外協件、外外協件的的采購、標標識、進進貨驗證證、入庫庫、儲存存發放按按管理文文件庫庫房管理理制度執執行。7.5 生產和和服務提提供7.5.11 生產產和服務務提供的的控制 生產產過程的的控制 aa）總經經理根據據銷售合合同、與與顧客接接洽的情情況，及及時向生生產副廠廠長反饋饋顧客需需求信息息，銷售售合同變變更時, 總經經理應及及時通知知生產部部門。b）生產副副廠長負負責生產產的計劃劃、組織織與協調調，并對對生產任任務的執執行和完完成情況況進行檢檢查、統統計和報報告。 cc）從原原材料投投入到形形成最終終產品的的全

59、部生生產、檢檢驗和試試驗工序序，均應應制定并并執行相相應的工工藝文件件。 dd）生產產副廠長長負責組組織針對對生產過過程中的的關鍵、特特殊工序序對相關關操作人人員進行行培訓。 ee）作業業人員的的技能和和培訓應應滿足規規定要求求。 ff）生產產設備的的運轉狀狀態正常常，在生生產過程程中對設設備進行行必要的的維護保保養。 gg）以最最清楚的的方式（如如文字標標準、樣樣板或圖圖示）規規定生產產操作的的技術規規程。 hh）棉檢檢科按規規定對過過程參數數（工藝藝參數）和和產品特特性進行行監控，必必要時，選選用適當當的統計計技術；確保所所有過程程及其操操作符合合有關工工藝文件件和/或技術術標準的的要求，

60、確確保質量量達標生生產。 ii）生產產車間應應對生產產過程中中產品的的主要特特性、關關鍵過程程、易失失控過程程，應進進行重點點分析、監監控和管管理。 jj）棉檢檢科棉檢檢員按規規定的周周期進行行棉花品品質檢驗驗，發現現問題立立即匯報報棉檢科科經理。 kk）各崗崗位應按按規定進進行記錄錄并保存存有關生生產運行行的記錄錄。 上上述活動動按程序序文件產產品實現現控制程程序執執行。 產品品的交付付產品的交付付由業務務科負責責。 aa）在發發運、交交付直至至達到顧顧客目的的地前的的各階段段，均應應按本手手冊要求求進行控控制，以以保質、保保量、按按交貨期期規定向向顧客提提供所需需要的產產品