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1、精選優質文檔-傾情為你奉上精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業專心-專注-專業精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業制度管理工作評價標準制度管理環節工作內容“源”內部制度管理規范，職責明確。（總部適用）制度管理體制、機制健全，有明確的歸口管理部門。（分子公司適用）按時提交符合要求的制度管理年度工作報告。制度管理年度工作報告的內容完整，計劃與下年度業務工作重點、方向一致。對體系建設提出符合業務發展情況和相關管理要求的建議和需求。按時完成制度管理年度工作報告中計劃部分的各項工作，計劃執行良好。“立”制度要件完整、格式規范，制度之間不存在沖突制度內容與現行法律法規不沖突，滿足制度合規要求。

2、制度內容滿足風險管理和內部控制的要求。按照制度管理辦法的要求，及時完成制度培訓。嚴格履行制度制定流程。（總部適用）新發布制度及時報中國*備案。（分子公司適用）“行”嚴格執行其他部門制度。（總部適用）嚴格執行上級單位制度。（分子公司適用）嚴格執行本部門制定的制度。（總部適用）嚴格執行本單位制度，遵守既定規則與流程。（分子公司適用）各項制度執行情況良好，無違規情況。“查”按計劃完成制度檢查（含下屬單位），檢查認真、細致、徹底。對檢查中發現的問題能按要求整改。嚴格履行制度檢查流程。（總部適用）檢查報告、整改報告及時報中國*備案。（分子公司適用）“改”定期進行制度回顧，對需要優化的制度進行及時修訂與優化。嚴格履行制度修訂流程。（總部適用）修訂制度及時報中國*備案。（分子公司適用）“廢”按照制度管理辦法的要求，及時廢止制度。嚴格履行制度廢止流程（總部適用）廢止制度及時報中國*備案。（分子公司適用）注：1每項工作內容的評分為0至5分，制度管理工作綜合評價得分為各項工作評價得分之和，滿分為100分。2“源”、“立”、“行”、“查”、“改”、“廢”這六個環節概況了制度管理的全過程，分別指制度的體系管理

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