1、文檔收集于互聯(lián)網(wǎng)，已重新整理排word 版可編歡下載支.2016年度經(jīng)營(yíng)劃 文檔來(lái)源為從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版可編輯.文檔收集于互聯(lián)網(wǎng)，已重新整理排word 版可編歡下載支. 目錄一2016 年經(jīng)宗與針二2016 年經(jīng)目（）心營(yíng)標(biāo)（）售標(biāo)分三主經(jīng)策（）場(chǎng)略（）品略（）牌招策四實(shí)目的障施（）產(chǎn)源障（）力源障（）合理障（）務(wù)源障（）織理障五總要六文、件細(xì) 文檔來(lái)源為從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版可編輯.文檔收集于互聯(lián)網(wǎng)，已重新整理排word 版可編歡下載支.2016年度營(yíng)劃一、 的經(jīng)營(yíng)宗旨方針在 SWOT 分析的礎(chǔ)上公對(duì)當(dāng)前競(jìng)形勢(shì)和市趨勢(shì)作出基本判斷將 2016 年的經(jīng) 方針確定為2016 宗旨

2、標(biāo)準(zhǔn)化、制化、精細(xì)管理2016 經(jīng)營(yíng)針：1.2.3.4.穩(wěn)固江浙滬營(yíng)系統(tǒng)，面開(kāi)拓經(jīng)體系的全國(guó) KA 市場(chǎng)，點(diǎn)是地方性勢(shì)連鎖系 新興渠道的范經(jīng)營(yíng)降成本、增量銷售樣板、售管控經(jīng)營(yíng)宗旨是司階段性營(yíng)的指導(dǎo)想經(jīng)營(yíng)方針是指導(dǎo)各部門各渠道的各經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)包括政制訂制度設(shè)計(jì)日常管理都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營(yíng)針展開(kāi)貫和執(zhí)行。 二、 的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)（一）核經(jīng)目2016 年，司的核心經(jīng)目標(biāo)是：1.2.3.年度銷售實(shí)營(yíng)業(yè)額 億沖刺目標(biāo) 億，增長(zhǎng) 保底銷售收 億年度稅后利潤(rùn) 2200 萬(wàn)，增長(zhǎng)率 費(fèi)用率 KA18%,專賣店 25%，流通道 12%電商渠道，%，醇牛%在核心經(jīng)營(yíng)標(biāo)中，利是能夠反公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的唯一指標(biāo)，也是評(píng)和考

3、核經(jīng)團(tuán)隊(duì)的 核 心之核。（）售標(biāo)分銷售目標(biāo)細(xì)表（計(jì)算位：千萬(wàn) 人民幣）分類項(xiàng)目 年度目 第季度 第二季度第三季度第四季度KA 直營(yíng) 20% 25% 35% 30%產(chǎn)品KA 經(jīng)銷專賣店電子商務(wù)流通20%20%20%25%25%25%20%25%35%30%25%30%30%35%35%30%餐飲260 直營(yíng) 20% 25% 35% 30% 260 加盟 20% 25% 35% 30%全年完成業(yè)： 2 億元（目標(biāo) 2 億）月度平均業(yè)：第一季 萬(wàn)元，第二度萬(wàn)元，第三度萬(wàn)元，第四度萬(wàn)元 文檔來(lái)源為從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版可編輯.文檔收集于互聯(lián)網(wǎng)，已重新整理排word 版可編歡下載支.上述銷售目的分

4、解， 年度銷目標(biāo)分解表執(zhí)行（附）。三、主經(jīng)營(yíng)策略（）場(chǎng)略要實(shí)現(xiàn)銷售入的大幅增長(zhǎng)，擴(kuò)市場(chǎng)覆蓋面、擴(kuò)大實(shí)質(zhì)客戶群，進(jìn)大幅提升單量， 是必然選擇因此，公將 2016 年確定“市場(chǎng)拓展年” ，投資金開(kāi)拓市場(chǎng)和專賣店，發(fā)展客 戶爭(zhēng)取訂單對(duì)此應(yīng)將取措施：1.2.3.4.全公司必須市場(chǎng)為導(dǎo)，以營(yíng)銷龍頭開(kāi)展經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)。公司制相關(guān)政策鼓勵(lì) 公司管理人參與營(yíng)銷作。KA 銷售渠道必整合各項(xiàng)源，在 2016 年上半年采取一切措施，集中精力做好外阜 銷商的開(kāi)發(fā)簽約工作江浙滬直市場(chǎng)做好銷售推廣工作，模式：市拓展旗艦店+銷控 五星評(píng)定。流通渠道 月 前成全國(guó)重市場(chǎng)布局下半年透至二市場(chǎng)2016 年形成牛排為 代表的西式材

5、供應(yīng)商足于冷凍品行業(yè)。上海專賣店以“強(qiáng)勢(shì)進(jìn)快速占領(lǐng) 的略集中力量發(fā)展?fàn)I店與加（劃直營(yíng)店家，加盟店家），應(yīng)以穩(wěn)步發(fā)、適度調(diào)整的策略發(fā)展?fàn)I市場(chǎng)。（）品略市場(chǎng)策略需產(chǎn)品策略價(jià)格策略強(qiáng)力支撐和支持。2016 年公司的整體品策略是 “親路線 ，：在確保品的基礎(chǔ)上在設(shè)計(jì)開(kāi)、選材 和價(jià)格上，終圍繞客需求，以戶需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn)以適銷路為原則降低單個(gè) 品利潤(rùn)，提總體銷量降低原料購(gòu)月輔料采購(gòu)成本，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總量大化。為，應(yīng)采取 列措施：1.2.流通渠道調(diào)好主打產(chǎn)，牛肉類眾產(chǎn)品到牛排類過(guò)渡，以做西餐餐與家庭消渠道 供應(yīng)與主。KA 渠道，產(chǎn)品略按產(chǎn)品列推進(jìn)：江浙滬直營(yíng)域1)2)3)抓好首季度牌契機(jī)，好春節(jié)期的銷售推

6、廣工作重點(diǎn)節(jié)氣的銷工作，其是暑期活動(dòng)，所有大型活動(dòng)的策劃準(zhǔn)備時(shí)必須在 3 個(gè)月前 展開(kāi)鞏固浙江市品牌第一重點(diǎn)拓展皖市場(chǎng)，增加蘇皖市場(chǎng)占有率。外阜經(jīng)銷區(qū)抓住上半年牌契機(jī)，大空白市開(kāi)發(fā)力度，結(jié)合市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況，合布局市場(chǎng)爭(zhēng)策略 “開(kāi)發(fā)市建樣板市場(chǎng)旗艦帶市場(chǎng)步步營(yíng)穩(wěn)扎穩(wěn)的市場(chǎng)展策略。 文檔來(lái)源為從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版可編輯.文檔收集于互聯(lián)網(wǎng)，已重新整理排word 版可編歡下載支.3.專賣店以上市場(chǎng)門店展為主 月 1 日后要開(kāi)發(fā)加店為主原則不在開(kāi)發(fā)直營(yíng)店， 外購(gòu)產(chǎn)品主以戰(zhàn)略合的形式采當(dāng)門店總數(shù)到 150 家時(shí)成立專業(yè)運(yùn)中心全脫離 上海分公司理。4.電子商務(wù)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)部市場(chǎng)部控整體市場(chǎng)投入的形式運(yùn)營(yíng)5

7、.醇牛餐飲略）6生產(chǎn)流部門應(yīng)根上述策略業(yè)務(wù)實(shí)際求，制訂產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、原輔料采購(gòu)和品質(zhì)保證 相應(yīng)計(jì)劃，取必要的政措施，保產(chǎn)品開(kāi)發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整位。（）牌招策品牌是產(chǎn)品銷的催化和拉動(dòng)力經(jīng)過(guò)近 年經(jīng)營(yíng)“名家廚” 已經(jīng)成為業(yè)的優(yōu)勢(shì)牌具有較強(qiáng)的號(hào)召力在市場(chǎng)上和 消費(fèi)群中具良好的美度。因此 2016 年，公司須集合品牌資源，區(qū)分目標(biāo)客戶群，綜合 運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)、賣店、KA、展等通路，集中力量向全國(guó)區(qū)市場(chǎng)推廣 名家廚房 品。為此，相 應(yīng)措施如下1.2.專賣店、電商務(wù)、流渠道以“家廚房”為主打品牌，以展會(huì)、網(wǎng)等渠道為段， 以消費(fèi)者和銷商為目大力開(kāi)展商活動(dòng)與品牌推廣活動(dòng)。KA 渠道以“名廚房”品，采用以商招商、廣

8、告招商、人員商、展會(huì)商等手段面 向 KA 供應(yīng)商為在客戶展開(kāi)力招商活與品牌推活動(dòng)。四、實(shí)目標(biāo)的保障施（）產(chǎn)源障1確保品生產(chǎn)年度售實(shí)現(xiàn)營(yíng)額 億，沖目標(biāo) 2.5 億元和各項(xiàng)銷策略的實(shí)現(xiàn)，2016 年公司計(jì)劃新投資萬(wàn)元，增加產(chǎn)設(shè)備，大生產(chǎn)場(chǎng)（參股、擴(kuò)建、代工），擴(kuò)建物流體系2生產(chǎn)流作為*線部門理應(yīng)為銷售部門的堅(jiān)強(qiáng)后盾必始終圍繞戶要求而生產(chǎn) 要求運(yùn)轉(zhuǎn)，須按照一部門的產(chǎn)策略規(guī)劃和實(shí)際定單需求組設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)物料采產(chǎn)品 生產(chǎn)和品質(zhì)制等各項(xiàng)產(chǎn)管理活。3按時(shí)付合格產(chǎn)品始終是生管理的不置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)部訂立適宜的量化的品 目標(biāo)，采取宜的控制施，以適的品質(zhì)成本，為經(jīng)營(yíng)一線準(zhǔn)時(shí)提供格產(chǎn)品。4生產(chǎn)本特別是材成本的控，將

9、是考生產(chǎn)部各級(jí)主管的關(guān)鍵所在，必須列入各部門 管的首要議日程，必以非常手克服和消化各類漲價(jià)因素，以降低料采購(gòu)成為突破口 以提升生產(chǎn)度、提升位時(shí)間產(chǎn)采計(jì)件計(jì)酬方式為基本點(diǎn)，帶動(dòng)人工本能耗成本等在內(nèi)的各項(xiàng)品成本的低，使主業(yè)務(wù)的產(chǎn)品材料成本控制在 （）力源障%內(nèi)。 文檔來(lái)源為從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版可編輯.文檔收集于互聯(lián)網(wǎng)，已重新整理排word 版可編歡下載支.服務(wù)、支持指 是人力資源理永恒的宗旨，保障一二線部門后勤供給建體系 理順管理，導(dǎo)核心部改善人力源管理，是人力資源部 年的大任務(wù)。此，必須從 以下四個(gè)方做好人力源管理工：1加快才引進(jìn)：以2016 年人力配標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃為基礎(chǔ)，快新增人中的關(guān)鍵職位

10、的引進(jìn) 和流失人力補(bǔ)充，確一、二線人需求；建立人員淘汰和人才儲(chǔ)備制和計(jì)劃在 2016 年 4 月 日將應(yīng)淘汰人員全部淘汰完畢，將儲(chǔ)人才全部進(jìn)到位。2加強(qiáng)育訓(xùn)練：建培訓(xùn)體系以素質(zhì)培為核心，對(duì)公司員工（含促銷、推廣營(yíng)業(yè)員） 加盟商進(jìn)行統(tǒng)的培訓(xùn)提升員工合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營(yíng)素質(zhì)。3建立理的分配體：建立起外具有競(jìng)性、對(duì)內(nèi)具有公平性、對(duì)員工具有激勵(lì)性的、 括員工薪資福利、紅在內(nèi)的分體系；并在施行中不斷地加以檢討完善。4建立理的績(jī)效管體系：按 “有計(jì)劃、步驟、可量化、可持續(xù) ”的原，由常務(wù)副經(jīng) 理牽頭，以標(biāo)管理為礎(chǔ)，建立工作績(jī)效管理體系，按照分級(jí)管理分層考核原則 年 2 月 日，總經(jīng)理公司經(jīng)營(yíng)隊(duì)實(shí)施考核；至

11、遲于 年 月 日，各部門中層干 部（部門）基層干部作業(yè)組）行考核；績(jī)效管理必須與分配體系行推行，確保目標(biāo) 理落地執(zhí)行（）合理障當(dāng)下市場(chǎng)環(huán)，技術(shù)、品、管理質(zhì)化嚴(yán)重，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)特別是渠道競(jìng)的加劇，然在綜 合管理與協(xié)上體現(xiàn)企的孰優(yōu)孰，客戶必將更加關(guān)注我們綜合管理平高低；以公司將 2016 年定成為未來(lái) 5 年的經(jīng)營(yíng)發(fā)奠定基礎(chǔ) “管理基年”，高效順的綜合管是公司 核心競(jìng)爭(zhēng)力一個(gè)核心1.2.由常務(wù)副總理主導(dǎo)，合內(nèi)外資，自 2016 3 月 1 起，公推展建管理體系 增強(qiáng)公司體活動(dòng)用 個(gè)時(shí)間，建立起包括營(yíng)銷理、生產(chǎn)理、技術(shù)理、品質(zhì) 理、經(jīng)濟(jì)管等在內(nèi)的暢的、高的管理體系。管理體系的建構(gòu)，必以 “理脈絡(luò)、提 升

12、效率為目標(biāo)注重先進(jìn)性實(shí)戰(zhàn)性、段性與前性的有機(jī)合，為必要時(shí)的體系認(rèn)證 打好基礎(chǔ)。按照分權(quán)管的原則，經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)員負(fù)責(zé)，大力推進(jìn)管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)、干隊(duì)伍建、經(jīng) 營(yíng)目標(biāo)落實(shí)討等工作（）務(wù)源障2016 年，公司為一線部門提供優(yōu)勢(shì)財(cái)務(wù)資源人力、費(fèi)、收益分等各項(xiàng)投入上向一 線傾斜。與同時(shí)，財(cái)部必須加監(jiān)測(cè)和監(jiān)控力度：1.2.費(fèi)用預(yù)算結(jié)算權(quán)審批下放財(cái)務(wù)部按“編制責(zé)人 的思路將各費(fèi)用的初審下放給 各主要業(yè)務(wù)門（如世聯(lián)華、流等部門），以便形成權(quán)責(zé)對(duì)等機(jī)制財(cái)務(wù)部在用流 向的合理性方面加強(qiáng)測(cè)。主導(dǎo)成本降：在設(shè)定本降低目的基礎(chǔ)上，直接參與市場(chǎng)活動(dòng)，或織各類專活動(dòng)， 協(xié)助、指導(dǎo)關(guān)部門降成本。 文檔來(lái)源為從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word

13、版可編輯.3.4.文檔收集于互聯(lián)網(wǎng)，已重新整理排word 版可編歡下載支.整合多個(gè)渠資源：由務(wù)部主導(dǎo)對(duì)上海分公司、上海專賣店、杭州賣店、電商務(wù) 等部門進(jìn)行務(wù)資源進(jìn)整合，為線部門提供便捷的財(cái)務(wù)交流和結(jié)算道。健全財(cái)務(wù)監(jiān)體系：財(cái)部必須積參與建構(gòu)管體系增強(qiáng)理體質(zhì)活理順健全 財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)體，重點(diǎn)關(guān)物流活動(dòng)后的財(cái)務(wù)信息流。（）織理障1.2.3.4.5.由傅曉燕（經(jīng)理）負(fù)，與經(jīng)營(yíng)隊(duì)簽定目標(biāo)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)，明確責(zé)任部門目標(biāo)、 責(zé)任和相應(yīng)權(quán)利。由各責(zé)任部主管負(fù)責(zé) 年 月 日前，對(duì)各目標(biāo)進(jìn)行層層分解，并各級(jí)主管 簽定目標(biāo)理責(zé)任書(shū)，逐級(jí)明目標(biāo)、責(zé)任、獎(jiǎng)懲等。各級(jí)主管的目標(biāo)管理任書(shū) 統(tǒng)一匯集于力資源部實(shí)施歸口理。由財(cái)務(wù)經(jīng)理責(zé)

14、， 年 月 日前，出臺(tái)財(cái)務(wù)預(yù)算和成本責(zé)任控辦法，確各 類責(zé)任人的本控制項(xiàng)、目標(biāo)、任和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)，并每月組織檢討和報(bào)等工作 傅曉燕（總理） 年 月 31 日前，與各責(zé)部門負(fù)責(zé)簽定安生產(chǎn)責(zé)任， 明確年度安生產(chǎn)特別工傷預(yù)防目標(biāo)和責(zé)任等，確保年度重大事故制為零。 由常務(wù)副總理負(fù)責(zé)，織每月季 經(jīng)營(yíng)標(biāo)達(dá)成分會(huì) ”，總結(jié)果，檢討差距，研擬對(duì) 策，跟進(jìn)結(jié)。五、總要求我們深刻認(rèn)到：2016 的經(jīng)營(yíng)標(biāo)，是在全面權(quán)衡和全面分析的基上制定的是一個(gè) 充滿機(jī)遇和會(huì)的計(jì)劃也是一具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)劃要這一理想變現(xiàn)實(shí)需要體員 工的共同努。（）新念創(chuàng)管要達(dá)成 2016 年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)要更新念員工必徹底改變以往不合理的經(jīng)營(yíng)觀念， 以大格

15、局的念樹(shù)立新的與企共發(fā)展的思維在生產(chǎn)理的流水作產(chǎn)開(kāi)發(fā)的結(jié)系 列、采購(gòu)管的成本降、后勤保的服務(wù)品質(zhì)務(wù)監(jiān)控的深一線等等各面，創(chuàng)經(jīng)營(yíng)思 維、創(chuàng)新管模式，為司經(jīng)營(yíng)向代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ)（）實(shí)責(zé)重執(zhí)行動(dòng)，是一計(jì)劃得以現(xiàn)的首要執(zhí)行，是一切目標(biāo)得以達(dá)成的關(guān)鍵沒(méi)有行動(dòng)執(zhí)行， 一切都是空。公司要求，體員工以負(fù)責(zé)任”的態(tài)度好各項(xiàng)工作，特別是經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)和中干部，必以 “負(fù)責(zé)任”立場(chǎng)開(kāi)展項(xiàng)工作，得有“功在我、責(zé)在他”、“遇事委”的惡和惡行。公司強(qiáng)調(diào)：工的價(jià)值于行動(dòng)和行，公司將以行動(dòng)力和執(zhí)行力考察有管理人，對(duì)于 那些紙上談、不尚作的管理層基層員工，將列入員工淘汰計(jì)劃的選。（）績(jī)先獎(jiǎng)落 文檔來(lái)源為從網(wǎng)絡(luò)收集整理.

16、word 版可編輯.文檔收集于互聯(lián)網(wǎng)，已重新整理排word 版可編歡下載支.追求利潤(rùn)最化，永遠(yuǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)靈魂；任何企業(yè)的首要社會(huì)責(zé)任，是贏得市，擴(kuò)大 經(jīng)營(yíng)，收獲潤(rùn)。業(yè)績(jī)是 2016 年司經(jīng)營(yíng)指的核心，售是實(shí)現(xiàn)績(jī)的載體。“業(yè)績(jī)定薪資，所有指標(biāo)量 化，逐級(jí)全捆綁，分級(jí)考核”公司的基本政策取向。經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)以潤(rùn)為核心標(biāo)與公司施緊密捆綁，中 /層干部和工以工作業(yè)績(jī)指標(biāo)與上 級(jí)主管實(shí)施密捆綁，用自上而逐級(jí)考核的辦法，充分調(diào)動(dòng)全體員的工作積性。對(duì)于不能勝本職的管（包團(tuán)隊(duì)成員和員工采取主動(dòng)讓賢組織調(diào)整公司勸退、 末位淘汰等施，增強(qiáng)血功能，升管理體質(zhì)。2016 我們要抓住股交易中心掛牌契機(jī)，公希望并要：所有 *業(yè)人員必須以全 新的觀念