1、蕪湖森禾包裝科技有限公司不合格品控制管理程序編制人年月日審核人年月日批準人年月日不合格品控制管理程序目的對可疑和不合格的產品或原 / 輔材料進行標識、記錄、評審、隔離和處置，使生產過程中各階段所產生的不合格品得到有效控制，防止不合格產品被誤用， 確保不合格品不流入下一工序或交付至客戶。范圍適用于本公司從原 / 輔材料進廠到生產、交付全過程的不合格品控制，包括可疑產品的控制。職責3.1品質部負責進貨檢驗， 生產過程檢驗， 產品出廠檢驗， 并對不合格品進行審核與處理。3.2 IQC 按照技術標準和檢驗指導書、圖紙對外協外購件進行檢驗，對不符合標準的外協外購件按標準進行判定，填寫供方品質異常通知單

2、，檢驗主管進行審核后第一時間內將不合格單傳遞給采購部、 倉儲部，讓采購部、倉儲部對外協外購件不合格的產品進行相應的處理。3.3 IPQC按照技術標準和檢驗指導書、圖紙對生產的半成品進行檢驗，對不符合標準的半成品按標準進行判定， 填寫不合格處理報告單， 檢驗主管進行審核并對不合格產品填寫處理意見， 第一時間內將不合格單傳遞給生產部、 商務部，請生產部按照處理意見進行整改實施， 知會商務部了解在制品的品質狀態以便調整交貨期的問題，避免客戶生產線停線、停產。3.4 OQC按照客戶的技術標準對我司生產的客戶產品進行檢驗，對不符合客戶的技術標準的產品進行判定，填寫不合格處理報告單，檢驗主管進行審核并對不

3、合格產品填寫處理意見，第一時間內將不合格單傳遞給生產部、商務部，請生產部按照處理意見進行整改實施，知會商務部了解即將發貨的產品的品質狀態以便調整交貨期的問題，避免客戶生產線停線、停產。3.5生產部各個成本中心第一負責人和倉庫人員配合品質部檢驗員做好不合格品的標識、記錄和隔離工作， 參與不合格品的評審和對產品不合格后續的改善的支持，并具體實施對不合格品的處置和改善。3.6檢驗主管跟進所有不合格物料的狀態和流動， 審核所有的不合格單對填寫的內容的真實性、 可靠性負責，對由于工藝和技術能夠解決的不合格產品的狀態，組織品質部內的評審會進行評審解決， 以避免同樣的品質問題再次發生。3.7品質總監對外協外

4、購件、 在制半成品、成品的不合格的狀態進行監督和跟進改善的效果，確保外協外購件、在制半成品、成品品質有所提升，對于任何違反相關流程和不積極配合品質工作的部門和個人有績效考核權，對于態度極其惡劣的部門、個人有權建議通報或進行調崗、開除處理。不合格品控制管理的內容及流程4.1進貨檢驗不合格品控制不合格品識別：不符合采購要求及相應標準的原輔材料； 不符合合同或訂單規定的各項技術標準、參數及外型規格的外協件，均為不合格品。原輔材料及外協件經IQC 檢驗判定為不合格時， 由 IQC檢驗員填寫供方品質異常通知單，報品質部檢驗主管審核確定。不合格品處置方式有讓步使用：原輔材料存在著輕微的外觀缺陷，但不影響產

5、品的質量。有條件接受（即折扣入庫） ：原輔材料存在著一定數量誤差、損壞和輕微的外觀缺陷，但不影響產品質量。生產篩選：原輔材料存在一定的缺陷，但通過在生產加工過程中，不合格的容易篩選出來，不影響最終產品的質量。退貨：原輔材料存在嚴重不合格，繼續使用會影響產品的質量。當不合格品作為有條件接受、生產篩選時，須與供方協商同意后方可進行處理，否則一律作退貨處理。當不合格品為讓步使用時，由采購部填寫讓步申請單，具體見 4.6 條款。由 IQC 檢驗員對不合格品進行標識。 庫房應設置專門的不合格品區放置不合格品。不合格品不得辦理入庫， 作退貨處理的不合格品應在2 個工作日內退回供方。當作為讓步入庫時，需對該

6、讓步入庫的產品做相應的標識。當在使用過程中發現原輔材料不合格時，由生產車間填寫原輔材料不合格反饋單，暫停該材料的使用，并標識、隔離，由品質部確認處置方式。同時IQC 人員填寫供方質量信息反饋單報采購部，采購部傳供方，由供方進行整改回復。4.2生產過程中不合格品控制不合格品識別：產品實現過程中，凡發現不符合工藝、檢驗標準要求的，均為不合格品。在轉序前應由上、下道工序作業人員進行自檢和互檢，上道工序不符合要求，不得轉入下一道工序， 下道工序發現不符合要求的應不予接收。微調工序完成后由檢驗員檢驗并判定， 其他工序由員工自檢、 車間管理人員和品質部進行巡檢。生產過程中不合格品與合格品要分隔存放，作好不

7、合格品標識。不合格品處置方式為：A、返工：不合格品經過再次加工后能達到規定要求。B、返修：不合格品經過再次加工后，不合格的程度有所減輕，能夠使用，但仍未達到規定的要求， 屬于不合格品。在進行返工返修時要填寫 返工返修單。C、降級使用：不合格品不能返工或返修，但可降低使用要求或改作他用的。D、 報廢：不能通過其他方式處理的不合格品且已無任何使用價值。對于需要返工、返修的產品必須經過重檢合格后方可使用。對于需要降級使用的，還需要有工程部的簽署意見。對于需要作報廢處理的由制造車間填寫報廢申請表，經品質部、生產部、商務部、執行總監確認后方可進行處置。4.3產品出廠檢驗對不合格品控制不合格品識別：出廠檢

8、驗時要求產品在實現過程中，產品的各項技術指標滿足顧客的要求。當產品不能滿足要求時，為不合格品。產品出廠檢驗不合格由出廠檢驗員填寫不良信息反饋單或，糾正 /預防措施交生產部處置。產品出廠檢驗不合格品處置為：A、返工：不合格品經過再次加工后能達到規定要求。B、返修：不合格品經過再次加工后，不合格的程度有所減輕，能夠使用，但仍未達到規定的要求，屬于不合格品。C、讓步接收：出廠產品存在輕微缺陷， 但不影響產品的正常使用。（讓步放行）D、報廢：不能通過其他方式處理的不合格品且已無任何使用價值。4.4產品交付或使用時發現不合格品的控制當產品交付或使用時發現不合格品，由責任部門組織相關部門進行調查分析。客訴

9、處理具體按客戶抱怨及內部不良處理規范執行。4.5報廢處理控制報廢指無法進行返工、 返修返工、返修費過高的半成品、 成品、原材料等。報廢由相應部門填寫報廢申請表 ，經主管部門領導審核，報財務、總經理審批后，方可進行報廢處置。4.6讓步申請控制原材料讓步申請原材料經檢驗屬于輕微缺陷或一般不合格，但不影響產品內在質量， 在車間急需使用或退貨費用較多時，可作為讓步使用。由采購部主管填寫讓步申請單 ，經品質部、生產部簽字同意， 必要時經生產副總同意方可進行讓步使用， 簽字完畢后的讓步申請單一式三份，一份留底、一份傳倉庫、原件傳回品質部。在制品讓步申請制造過程中的在制品經檢驗不合格，若經返工、返修費用較大

10、， 或不合格品不能返工或返修，且不合格品可降低使用要求或改作使用時，由生產部主管或車間主管填寫讓步申請單，經品質部、生產部主管簽字同意，必要時經生產副總同意方可進行讓步申請， 簽字完畢后的讓步申請單一式三份，原件傳品質部， 一份生產留底備查，一份傳IPQC。出廠產品讓步申請出廠產品檢驗不合格（包括可靠性試驗不合格），但不影響產品的正常使用時，由商務部向顧客協商后，經顧客同意后，方可提交讓步申請。產品的讓步申請填寫要求產品的讓步申請由生產部主管與商務部門協商，當商務部門同意讓步申請時， 由生產部主管或車間主管填寫讓步申請單，主管生產的副總經理審核，經品質部、生產部主管簽字同意，必要時經生產副總同

11、意后方可讓步放行。特殊緊急情況下（如 : 夜班、休息日）需要讓步放行時，由于相關人員不在而簽字手續未全部完成， 經口頭或電話聯系相關人員同意放行后，且必須有車間領班或主管的簽署意見（必須是在讓步申請單上填寫）,OQC 人員才可對該批產品讓步放行。且由生產部主管在讓步放行后的第一個工作日12:00 前找相關部門人員補簽完正式讓步申請單，并在此時間內將讓步申請單傳到OQC、品質部。簽字完畢后的讓步申請單一式三份，一份存申請部門，一份傳遞相應的倉管員，原件傳品質部，且讓步申請單相應項目必須填寫完全，不得遺漏。凡未按以上規定要求進行讓步放行或放行手續不全, 將給予車間直接責任人 10-20 分/ 次的

12、負激勵；（斟酌：檢驗人員因車間手續不全, 未經同意而放行，將給予責任人 4-8 分/ 次的負激勵）。1 分五元4.7品質部每月組織召開一次質量分析會，為消除不合格因素而需要采取糾正、預防措施時，按糾正和預防措施控制程序的有關要求進行。4.8對不合格品控制程序有關的記錄按記錄控制程序的要求進行。5使用表單5.1 PZ8.3-7-A供應商質量信息反饋單5.2 PZ8.3-7-B讓步申請單5.3 PZ8.3-7-C 報廢申請表5.4 QC 項目改進計劃（ PZ8.5-10-D ）5.5不合格處理程序不合格項目來料不合格生產部IQC 對不合格品貼合格標簽并出具檢驗報告單品質部倉根據 OQC 檢驗報告做

13、儲好不合格品劃分、隔離部向供應商反饋來料品采質異常處理情況購部特采品情況說明制程不合格入庫終檢不合格出貨不合格生產進行相應的處理,完讓步申請讓步申請成后通知IPQC 重檢檢驗主管審給予處理意IPQC 開具成品不OQC 出具不合格檢驗見并交于品質總監審核合格檢驗報告單報告單批準IPQC 出具不合格檢驗報告根據 OQC 檢驗告做好不合格品分、隔離附則：6.1本制度自頒布之日起執行。6.2本制度由品質部負責解釋權，補充權。供應商質量信息反饋單（PZ8.3-7-A） NO：、以下內容由投訴方填寫供應商名稱物料名稱產品型號不合格發生在：進料不合格嚴重性評價不合格現象描述：制程嚴重市場其它一般反饋日期收貨

14、日期供貨數量失效率檢驗員：日期：不合格情況處理：退貨 篩選使用編制品質日主期管其它采購 部經理、以下內容由供應商填寫質量投訴處理部門：負責人日期不良原因分析：負責人日期糾正預防措施：負責人日期糾正及預防措施效果驗證：負責人日期、評價及進一步追蹤（由投訴方填寫）供應商回復：進一步驗證：接受 不滿意，需進一步整改接受，關閉；評價人：日期：驗證人：備注：此投訴國內需在2 個工作日內回復，若不及時回復，給予供應商不滿意，需進一步整改日期：5000 元以上罰款讓步申請單（PZ8.3-7-B ）No：物料名稱型號規格圖號定 單 號物料編碼數量申請處理方式現場挑選現場處理檢驗報告不符合質量其他不合格單編號特性等級不合格項目描述（必須描述全面并附進貨檢驗不合格報告）申請人 /部門：日期：檢驗檢驗評估意見產品技術評估意見評估人：日期：評估人：日期：批準結論：由供方進行現場挑選處理由成本中心進行現場處理流程駁回，退貨由成本中心進行現場返修流程駁回，成本中心自行解決其它意見：批準人：日期：備注：提案會簽批準備案發放生產部 采購部品質部相關的副總品質部生產部 采購部倉儲部2、申請單編號規則：- 年份（兩位）+月份（兩位）注： 本申請單一式三份，一份原件品質部存檔，一份拷貝申請部門存檔，一份拷貝使用部門存檔。物料名稱型號規格顧客編號：報廢原因：品質部意見：報廢申請表（ PZ8.3