1、目的：為了有利于各生生產單位的工工作安排，保保證品質及準準時按客戶要要求的交期交交貨,提高客客戶的滿意度度,特制定本本規范。適用范圍：適用于本公司生生產的所有產產品的生產管管控。權責部門：1業務部：負責責接受客戶訂訂單、訂單單評審表的的制定、協調訂單交交期、制定出貨計計劃、裝箱清清單、出貨通知的的發出；3、2生產部：負責領用材材料、生產進進度控制；3、3 PMCC：負責訂單單評審、生產產計劃安排與與跟進、生產產進度控制、部部門數據統計計、出貨進度度作業的跟進進及督導生產產計劃管理作作業的執行；物控員：負責物物料核查，物物料需求計劃劃制定，物料料進度跟進，安安全庫存的管管理；3、4采購：負負責所

2、有生產產物料的采購購及交期進度度的控制；3、5倉庫：負負責所有生產產原料，輔料料及其它耗材材在倉存期間間的保管，收收發及儲運工工作；3、6品質部：負責來料半半成品、成品品品質檢驗及及生產過程的的控制；3、7工程部: 負責技術術資料（BOOM、SOPP）的編訂和和生產流程條條件的確定；定義： 4、1物料需求求計劃依據訂單評審審表、材料料清單（BOOM）、前置置時間、倉儲儲庫存數據、采采購周期等資資料制定正確確的物料請購購數據，確保保生產需求物物料能適時、適適量到位，以以達到訂單如如期交付與產產能負載平衡衡的目的。工作流程（附流程圖）流程圖 責人部部門 表單客戶信息NG 業務務 客戶資料清清單一覽

3、表客戶信息NG 樣品承認 業業務 樣品承認一一覽表樣品承認 訂單初審 訂單初審 業務 訂單評審表表NG NG訂單評審 業業務、工程、生生產 訂單評審表表訂單評審 計劃、品品質NG NG審批 審批 總經理 訂單評審表表 訂單變更、取消通知生產通知 業務 生產通知單單訂單變更、取消通知生產通知書機 訂單變更或或取消通知單單 生產計劃 生產計劃 計劃 生產計劃表表物料需求計劃外發加工 物料需求計劃外發加工 計劃 生產計劃表表物料采購計劃 物料采購計劃 采購采購訂單表表進料檢驗進料檢驗 品質進料檢驗記記錄表 生產排期確認 計劃 生產指令令單生產排期確認 領料 領料 生產 領料單備料 備料 倉庫 領料單

4、 生產進度跟進 生產進度跟進 生產、工工程、品質生產進度表表 制程檢驗 制程檢驗 品質制程檢驗驗記錄表 成品檢驗 品質成品檢檢驗記錄表成品檢驗 成品入庫 成品入庫 生產入庫單 出貨通知 業務出貨計劃劃表出貨通知 出貨 出貨 計劃、倉倉庫出出貨計劃表、程序:6、1資料信息息來源6、1、1業務務將客戶資料料和信息進行行分類、整理理、存檔、發發行，并制作作成一份客戶資料清清單一覽表。若是國內內客戶依國內內方式處理，若若是外貿客戶戶依外貿出口方式式進行處理；6、2樣品承認認6、2、1業務務在送客戶樣樣品之前制作成一份份樣品承認一一覽表，必須要記錄、存存檔、發行，只有有承認OK的的產品方可接接收客戶訂單

5、單；6、2、2若為為新產品業務務依樣品試制控控制程序作作業，進行安安排樣品制作作； 6、33訂單初審 6、33、1業務接接受到訂單后，需認真確認認訂單是否為為有效訂單（客客戶簽字或蓋蓋章）、訂單單內容是否清清楚明細、產產品單價、付付款方式、包包裝方式、交交付地點、交交付周期、有有無特別要求求等進行初步步審查；如有有疑問的地方方需電話或是是與客戶正面面溝通,雙方方達成一致； 6、44訂單評審 6、4、1業務務把客戶訂單單整理、存檔檔并制定出訂訂單評審表并并將客戶要求求描述清楚提提交到相關部部門進行相關關的評估；6、4、2工程程評估產品的的客戶技術資資料是否完整整，工治具、儀器、內部部技術文件（B

6、BOM、SOOP）、樣品品等如果沒有有或不完整,立立即處理并完完成，發行到相關關單位；6、4、3計劃劃依產品物料料的狀況，提提供完整而準確的物料料清單表和庫庫存數量；6、4、4品質質確認是否有有客戶的一套套完整的檢驗驗標準書，如如沒有，并與與業務或者客客戶溝通是否否依本廠的檢檢驗標準進行行檢驗并出貨貨；6、4、5生產產評估依本廠廠的生產能力力（包括設備備、儀器）和和產品的質量量要求、加工工的困難度是是否能完成客客戶的交期。如如果達成不了了，立即制定定出完整而準準確的生產交交期并反饋給給業務，業務務再與客戶溝溝通，如果客客戶不能接受受延期。經總經理審審批一定要完完成此訂單，生生產必須那出出特殊處

7、理方方案，并達成成客戶要求；6、5生產通知知6、5、1訂單單經評審、總總經理審批后后。業務立即即制作生產通知單單通知相關關部門進生產產計劃。6、5、2若特特殊情況客戶戶要求訂單進進行更改或者者取消訂單，業業務應立即制制作訂單變變更、取消通通知單通知知到相關部門門，相關部門門并立即依客客戶要求進行行調整和處理；6、6生產計劃劃 6、66、1生產計計劃接收到業業務發出的生生產通知單先核核對機型、料料號、物料狀狀態，數量、生生產交期及注注意事項等.根據產能標標準計算交貨貨日期； 6、6、2物物控評估與跟跟進6、6、2、11物控計劃員員在收到業務務生產通知單單30分鐘鐘內核查庫存存量，回復計計劃主管；

8、6、6、2、22庫存量不足足時，填寫請請購單；由由計劃主管審審核，總經理理批準后交采采購；6、6、2、44物控計劃員員按定單狀態態，每30天天備一次安全全庫存；由計計劃主管審核核，總經理批批準后交采購購。6、6、3如交交期無法達到到客戶要求或或者交期無法法制定時有必必要與相關人人員會議決定定共同協商準準確的交期并并立即反饋給業務；6、6、4計劃劃如接收到業業務發出的訂訂單變更、取取消通知單時時，所有的計計劃也要作相相應的調整，將將所有信息反反饋給業務；6、7生產計劃劃制定6、7、1計劃劃將客戶定單單評估后制定定一周的生生產計劃表在在每周六155：00與生生產、業務確確認客戶計劃劃事宜，177：

9、00將生生產計劃表由由總經理批準后后發往工程，生生產、品質、倉庫、物控、采購購。6、7、2相關關人員收到完完整的生產產計劃表后后立即依計劃劃實施；工程程立即提供工工治具和相關關技術資料（BBOM、SOOP）等，品品質收集和制制定相關檢驗驗標準，生產產預備相關設設備和人員，倉倉庫整理物料料的相關庫存存數量、欠缺缺料數量，物物控立即執行行并制定相關物料需求計計劃和外發加工計計劃并跟進交期期，采購立即即進行物料采采購計劃并保保證到貨交期期；6、8進料控制制6、8、1采購購接到物料料需求計劃表表后，在1小時時內詢問有關關廠商是否能能滿足交期，得得到較為肯定定的答復后，將將結果回饋給給物控計劃員員；6、

10、8、2采購購并立即制定定出物料采采購計劃表進進行物料采購購、物料進度度跟進和確保保交期，在發發出采購訂前前，要確認所所需物料的供供應商是否為為合格供應商商，供應商必必須為工程、品品質、采購進進行調查后成成為本公司的的合格供應商商方可進行下下單供貨，否否則品質拒收收貨檢驗；6、8、3物料料采購依6、8、4進料料檢驗依進進料檢驗控制程序序不合格格品控制程序序執行；6、9生產排期期6、9、1物控控員根據生產產計劃表的的接單和交期期狀況，再次與倉庫庫或采購確認認物料到齊的的狀況，依產產能負荷評估估并制作出（一一周）內的生生產指令單，以以作為生產安安排的初步依依據；6、9、2生產產物料人員接接到生產指指

11、令單，在在規定的時間間，與倉庫人人員溝通協調調后，倉庫人人員在接到生產指令單或發料單立即將當天和第二天生產的物料備好；6、10生產進進度跟進6、10、1生生產將前一天天生產日報報表在第二二天10：000前由生產產主管審核，計計劃主管確認認后；一聯生生產，一聯計計劃主管；6、10、2物物控員每2小小時巡線一次次，了解生產產進度的狀態態；有異常要要及時跟進解解決。按標準準產能跟進生生產進度，根根據生產日日報表數據據，物控員在每天天10：300前做好生生產進度表更更新。發往計計劃主管，經經理各一份；6、10、3物物控員對異常常處理不了的的問題要及時時上報計劃主主管；6、10、4如如生產過程中中發現進

12、度落落后或有品質質異常情況，將將影響訂單交交期或數量時時，計劃主管管應協調各有有關部門主管管進行協商處處理，當交期期最終不能符符合訂單要求求時，在異常常2小時內應應出具內部部聯絡單或或以郵件形式式通知業務課課，述明原因因，業務人員員與客戶重新新協商變更交交期；6、10、5訂訂單變更管理理:6、10、5、11計劃一周緊緊急定單不可可超過2次，在在處理緊急定定單時不可超超過生產產能能負荷；6、10、5、22若收到業務務人員發出的的訂單變更更(取消)通通知單，計計劃應先核對對機型、料號號、數量、批批號，檢查是是否已生產，并并將庫存數量量報給業務回回饋給客戶，訂訂單變更(取取消)通知單單經主管核核準后

13、發給相相關部門會簽簽存檔；6、10、5、33公司接獲到到客戶緊急訂訂單后,若因因數量、規格格、交期無法法達成客戶要要求時,由計計劃人員填寫寫內部聯絡單或或以郵件形式式通知業務課課，述明原因因，業務人員員與客戶重新新協商變更交交期；6、10、6返返修品處理6、10、6、11生產每周五五將本周返修修品返修完畢畢，經品質確確認后入倉，品品質監督；6、10、7訂訂單生產統計6、10、7、11生產在每天天10：000將上一天的的生產日報報表更新發發計劃與經理理；6、10、7、22生產將停線線時間過300分鐘以上記記錄于停線線統計表按按月統計；6、10、7、33計劃將交期期和效率達成成以生產效效率統計表按按月統計；6、10、7、44計劃將物料料超領以物物料耗損統計計表生產產進度表按按月統計；6、11制成檢檢驗依制成成檢驗控制程程序不合合格品控制程程序執行；6、12成品檢檢驗依成品品檢驗控制程程序不合合格品控制程程序執行；6、13成品入入庫6、13、1生生產成品經品質檢驗合合格后貼上標標示，生產填填寫入庫單單經倉庫入入庫登記、保保存、保管；6、14出貨通通知6、13、1業業務將一周出出貨狀態以出出貨計劃表裝裝箱清單在在每周周六117：00前前發計劃；由由業務出貨跟跟單員負責填填寫箱嘜，出出庫單，報關關資料；6、15出貨6、15、1計計劃依業務下下達的出貨計