1、富 士 通通 電 梯 管 理 文 件（封面頁）文件名稱：質(zhì)量管管理部管管理手冊冊實(shí)施日期：20113年9月1日日文件編號：WI-ZL-01編 制：審 核： 批 準(zhǔn)：受控編號：版本狀態(tài)：A/1文件會簽部門會簽人/日日期部門會簽人/日日期部門會簽人/日日期營銷部清遠(yuǎn)分公司司貴州分公司司技術(shù)部湛江分公司司云南分公司司PMC海南分公司司重慶分公司司制造部福建分公司司成都分公司司供應(yīng)部江西分公司司西安分公司司質(zhì)量部湖北分公司司蘭州分公司司工程部河南分公司司寧夏分公司司售后部山東分公司司山西分公司司人事行政部部上海分公司司河北分公司司財(cái)務(wù)部遼寧分公司司內(nèi)蒙分公司司深圳分公司司湖南分公司司汕頭分公司司廣西分

2、公司司富士通電梯（深圳）有限公司文件編號WI-ZL-01質(zhì)量管理部管理手冊版本狀態(tài)A/1頁 碼第47頁 共 47頁序修改章節(jié)/條款修訂者批準(zhǔn)修訂日期章節(jié)編號文件/章節(jié)節(jié)名稱頁碼章節(jié)1質(zhì)量部：組組織架構(gòu)構(gòu)、職責(zé)責(zé)31.1組織架構(gòu)圖圖31.2職責(zé)42質(zhì)量部人員員編制及及崗位職職責(zé)72.1質(zhì)量部人員員編制782.2質(zhì)量部長崗崗位職責(zé)責(zé)描述表表9102.3ISO質(zhì)量量反饋專專員崗位位職責(zé)描描述表132.4外購來料質(zhì)質(zhì)檢員崗崗位職責(zé)責(zé)描述表表142.5質(zhì)量部文員員崗位職職責(zé)描述述表163質(zhì)量部崗位位績效考核核173.1質(zhì)量部長績績效考核核表173.2ISO質(zhì)量量反饋專專員績效考核核表203.3外購來料質(zhì)

3、質(zhì)檢員績績效考核核表213.4質(zhì)量部文員員績效考核核表234質(zhì)量部崗位位作業(yè)指指導(dǎo)書244.1質(zhì)量部長崗崗位作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書242664.2ISO質(zhì)量量反饋專專員理崗崗位作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書272884.3外購來料質(zhì)質(zhì)檢員崗崗位作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書294.4質(zhì)量部文員員崗位作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書510.1職業(yè)健康安安全管理理、環(huán)境境因素識識別與評評價表質(zhì)量部; 組織架架構(gòu)、職職責(zé)、目標(biāo)標(biāo)1.1質(zhì)量量部組織織結(jié)構(gòu)圖圖類別部長質(zhì)量反饋專專員外購來料質(zhì)質(zhì)檢員編制1111.2質(zhì)量量部工作作職責(zé)：1.2.11協(xié)助總經(jīng)經(jīng)理策劃劃、建立立和持續(xù)續(xù)改進(jìn)公公司質(zhì)量量、計(jì)量量管理體體系，管管理監(jiān)控控體系運(yùn)運(yùn)行；1.2.22做好質(zhì)量量、計(jì)量量

4、管理體體系文件件管理，確確保體系系文件實(shí)實(shí)時、適適用和有有效；1.2.33做好質(zhì)量量的內(nèi)、外外部體系系審核，組組織各部部門制訂訂質(zhì)量改改善課題題（糾正正和預(yù)防防措施項(xiàng)項(xiàng)目），協(xié)協(xié)助和驗(yàn)驗(yàn)證質(zhì)量量改善課課題的實(shí)實(shí)施（糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施）效果果；1.2.44收集、分分析產(chǎn)品品質(zhì)量信信息，調(diào)調(diào)查、研研究質(zhì)量量事故，提提出相應(yīng)應(yīng)的質(zhì)量量改進(jìn)建建議，組組織相關(guān)關(guān)部門建建立品質(zhì)質(zhì)改善課課題和小小組，對對產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的符符合性實(shí)實(shí)施監(jiān)控控；1.2.55合同產(chǎn)產(chǎn)品采購購、生產(chǎn)產(chǎn)過程、廠廠內(nèi)調(diào)試試、非標(biāo)標(biāo)驗(yàn)證、裝裝箱和發(fā)發(fā)貨等過過程質(zhì)量量不合格格品進(jìn)行行標(biāo)識、隔隔離、記記錄、評評審和處處理，要要求責(zé)任任部門采采

5、取糾正正預(yù)防措措施，對對其進(jìn)行行驗(yàn)證；對產(chǎn)品品關(guān)鍵制制造過程程的質(zhì)量量持續(xù)監(jiān)監(jiān)控，杜杜絕大批批量不合合格的發(fā)發(fā)生；1.2.66研究、策策劃并建建立和實(shí)實(shí)施控制制供方產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量的質(zhì)量量保證體體系，對對供方的的產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量實(shí)施施有效監(jiān)監(jiān)控；對對供方糾糾正預(yù)防防措施的的有效性性進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證；1.2.77各種質(zhì)質(zhì)量記錄錄的統(tǒng)計(jì)計(jì)分析、保保存；1.2.88負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量會議議的召開開；1.2.99公司內(nèi)內(nèi)部及分分支機(jī)構(gòu)構(gòu)質(zhì)量信信息的責(zé)責(zé)任判定定、質(zhì)量量處罰和和結(jié)案；1.2.110收集集、分析析、研究究國內(nèi)外外行業(yè)質(zhì)質(zhì)量管理理動態(tài)和和方法；1.2.111ERRP系統(tǒng)統(tǒng)日常數(shù)數(shù)據(jù)維護(hù)護(hù)1.2.112電、扶扶梯新產(chǎn)

6、產(chǎn)品、新新零部件件以及改改進(jìn)項(xiàng)目目的品質(zhì)質(zhì)檢查（非非合同產(chǎn)產(chǎn)品）和和試驗(yàn)驗(yàn)驗(yàn)證；1.2.113委托托檢測機(jī)機(jī)構(gòu)產(chǎn)品品型式試試驗(yàn)；1.2.114產(chǎn)品品小批量量試用過過程及結(jié)結(jié)果的審審核；1.2.115標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)產(chǎn)品技技術(shù)缺陷陷的驗(yàn)證證核實(shí)；1.2.116產(chǎn)品品型式試試驗(yàn)證書書的取得得和維持持1.2.117測試試驗(yàn)證后后部件及及產(chǎn)品物物料的退退回或報(bào)報(bào)廢處理理；1.2.118負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量反反饋處理理與關(guān)閉閉1.2.119本部部門的55S和安安全管理理工作；1.2.220ISSO1440011及OHSSAS1180001體系系所涉及及本部門門的因素素識別、改改善與管管理等工工作1.3質(zhì)量量部質(zhì)量量目標(biāo)1.

7、3.11技監(jiān)局局一次驗(yàn)驗(yàn)收合格格率988%以上上1.3.22技監(jiān)局局年審一一次驗(yàn)收收合格率率98%以上1.3.33客戶滿滿意度990%以以上1.3.44全年重重大安全全事故率率為01.3.55來料一一次性合合格率為為98%2. 質(zhì)量量部人員編制制及崗位位職責(zé)2.1質(zhì)量量部人員員編制崗位名稱定編（人）崗位職責(zé)簡簡述質(zhì)量部長1人設(shè)定新一年年年度工工作計(jì)劃劃，并分分解到月月份及各各崗位，計(jì)計(jì)劃包括括工作、人人事管理理、費(fèi)用用預(yù)算等等；每月月26日前前應(yīng)制定定下月部部門工作作月度計(jì)計(jì)劃。月月度計(jì)劃劃應(yīng)有主主要項(xiàng)目目負(fù)責(zé)人人，要求求完成時時間等要要素。根根椐月度度工作計(jì)計(jì)劃及所所需配合合部門的的工作要要

8、求，每每天下班班前應(yīng)制制定各崗崗位次時時工作安安排計(jì)劃劃。日計(jì)計(jì)劃應(yīng)明明確工作作內(nèi)容、主主要注意意事項(xiàng)、完完成時間間等要點(diǎn)點(diǎn)。質(zhì)量反饋專專員1人調(diào)查資料分分析原因因，處理理分析工工地退回回維修件件，聯(lián)系系供應(yīng)商商處理反反饋回來來的異常常，領(lǐng)發(fā)發(fā)一些工工地急需需件和維維修件，去去車間和和倉庫跟跟進(jìn)落實(shí)實(shí)物料，輸輸入每天天處理完完的異常常單外購來料質(zhì)質(zhì)檢員1人外協(xié)件的檢檢驗(yàn)和試試驗(yàn)按計(jì)計(jì)劃及時時安排外外構(gòu)件的的檢驗(yàn)工工作，對對不良品品與良品品的區(qū)分分匯報(bào)，安全部件型式試驗(yàn)報(bào)告的收集與發(fā)放，做好資料歸檔工作2.2質(zhì)量量部崗位職職責(zé)描述述表工程部長崗崗位職責(zé)責(zé)描述表表崗位名稱質(zhì)量部長所在部門質(zhì)量部直接

9、上級總經(jīng)理直接下級質(zhì)量反饋專專員 外購來來料質(zhì)檢檢員任職資格教育水平大專以上學(xué)學(xué)歷專 業(yè)機(jī)械或機(jī)電電相關(guān)專專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷電梯安裝專專業(yè)知識識及行業(yè)業(yè)法律法法規(guī)專業(yè)業(yè)知識培培訓(xùn)經(jīng) 驗(yàn)從事電梯工工程管理理3年以上上，懂IISO990011,OHHSASS140001,180001知 識掌握電梯安安裝維保保的基本本技能知知識技能技巧具體相應(yīng)管管理、溝溝通能力力、懂操操作電腦腦個人素質(zhì)公平公正誠誠信、性性格開朗朗、勤奮奮向上職責(zé)No.職責(zé)具體描述1達(dá)成目標(biāo)圍繞部門目目標(biāo)制定定相應(yīng)行行動計(jì)劃劃、及時時總結(jié)經(jīng)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)訓(xùn)，提出出糾正預(yù)預(yù)防措施施1質(zhì)量管控流流程A根據(jù)公公司發(fā)展展戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃，組組織制定定公司質(zhì)質(zhì)

10、量管理理規(guī)劃 B根據(jù)公公司年度度質(zhì)量目目標(biāo)，制制定本部部門年度度工作目目標(biāo)、計(jì)計(jì)劃和預(yù)預(yù)算，并并組織實(shí)實(shí)施 C負(fù)責(zé)組組織制定定和完善善公司各各項(xiàng)質(zhì)量量管理制制度及檢檢驗(yàn)規(guī)范范 2質(zhì)量文件管管控A公司各各類檢測測報(bào)告、文文件、檢檢驗(yàn)卡、安安裝合格格證、出出廠合格格證等質(zhì)質(zhì)量證明明資料的的審核 B對外購購件、自自制件、電電控柜以以及整機(jī)機(jī)檢驗(yàn)不不合格情情況進(jìn)行行處理及及評定4安全檢查A負(fù)責(zé)對對安裝、售售后服務(wù)務(wù)質(zhì)量進(jìn)進(jìn)行定期期抽查，并并提出改改進(jìn)意見見 B負(fù)責(zé)主主持質(zhì)量量會議，解解決客戶戶投訴和和內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量問題題 。5培訓(xùn)A組織對對重大質(zhì)質(zhì)量事故故的分析析和解決決和對本本部門人人員進(jìn)行行相關(guān)專專業(yè)

11、知識識培訓(xùn) B監(jiān)控員員工三級級教育培培訓(xùn)：入入職、部部門、現(xiàn)現(xiàn)場C檢查例例會培訓(xùn)訓(xùn)與考核核6績效考核每月部門例例會：公公開績效效分?jǐn)?shù)、專專題討論論、提出出改正措措施，本本人與總總經(jīng)理當(dāng)當(dāng)場簽名名確認(rèn)。權(quán)力1費(fèi)用審審批：管管轄范圍圍內(nèi)人員員差旅費(fèi)費(fèi)、班組組工資、培培訓(xùn)與外外審等各各項(xiàng)費(fèi)用用的審核核權(quán)2管理文文件：公公司ISSO文件件與部門門內(nèi)三級級管理文文件的起起草修訂訂3考核：直接下下屬的考考核權(quán)、獎獎懲權(quán)4人事權(quán)權(quán)：質(zhì)量量部部所所需的人人力、物物力的調(diào)調(diào)配、人人員需求求申請、人人員升降降調(diào)的申申請2.3 質(zhì)量反反饋專員員崗位職職責(zé)描述述表質(zhì)量反饋專專員崗位位職責(zé)描描述表崗位名稱質(zhì)量反饋專專員

12、所在部門質(zhì)量部直接上級質(zhì)量部長直接下級任職資格教育水平高中或以上上學(xué)歷專 業(yè)自動化、機(jī)機(jī)電相關(guān)關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷1.接受各各梯種安安裝流程程、工藝藝、規(guī)范范、安全全操作規(guī)規(guī)程、行行業(yè)法律律法規(guī)等等專業(yè)知知識培訓(xùn)訓(xùn)；2接受IISO990011,OHHSASS14000011，1880011培訓(xùn)經(jīng) 驗(yàn)擔(dān)任電梯安安裝班長長2年以以上，有有調(diào)試、檢檢測經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)者優(yōu)先先知 識熟習(xí)通用電電梯技術(shù)術(shù)規(guī)格、安安裝規(guī)范范技能技巧熟練操作電電腦個人素質(zhì)原則性強(qiáng)、公公平公正正、熱情情開朗職責(zé)No.職責(zé)具體描述1工作職責(zé)1. 接接收反饋饋信息2. 原原因分析析原因分分析 3. 制制定處理理方案 4效果果確認(rèn)2操作規(guī)范適時應(yīng)

13、對行行業(yè)法律律法規(guī)，編編制修訂訂安全操操作規(guī)范范、教材材、權(quán)力1建議權(quán)權(quán)2.4 外購來來料質(zhì)檢檢員崗位位職責(zé)描描述表 崗位名稱外檢員IQQC所在部門質(zhì)量部直接上級質(zhì)量部長直接下級任職資格教育水平高中或以上上學(xué)歷專 業(yè)自動化、機(jī)機(jī)電相關(guān)關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷公司各梯種種的技術(shù)術(shù)規(guī)格、參參數(shù)、調(diào)調(diào)試說明明書、檢檢規(guī)經(jīng) 驗(yàn)電梯調(diào)式、檢檢驗(yàn)工作作1年以以上知 識熟習(xí)通用電電梯技術(shù)術(shù)規(guī)格、參參數(shù)、調(diào)調(diào)試、檢檢規(guī)技能技巧熟練操作電電腦個人素質(zhì)原則性強(qiáng)、公公平公正正、有一一定的客客戶溝通通能力職責(zé)No.職責(zé)具體描述1調(diào)試電梯調(diào)試，并并對產(chǎn)生生的問題題作出記記錄和跟跟蹤整改改（3天天內(nèi)）2檢驗(yàn)外購件、外外協(xié)件的的檢驗(yàn)

14、和和試驗(yàn)按按計(jì)劃及及時安排排外構(gòu)件件的檢驗(yàn)驗(yàn)工作的的數(shù)據(jù)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，安安全部件件型式試試驗(yàn)報(bào)告告的收集集與發(fā)放放，及時時反饋質(zhì)質(zhì)量問題題3糾正預(yù)防1. 外外出處理理現(xiàn)場外外構(gòu)件質(zhì)質(zhì)量反饋饋；2. 協(xié)協(xié)助采購購組對采采購員進(jìn)進(jìn)行培訓(xùn)訓(xùn) ；3. 培培訓(xùn)相關(guān)關(guān)人員，如如利用班班組例會會進(jìn)行培培訓(xùn)；權(quán)力1建議權(quán)權(quán)3 質(zhì)量部部崗位績效考核核3.1質(zhì)量量部長績效考評（權(quán)權(quán)重1000%）No.指標(biāo)名稱A月度目標(biāo)標(biāo)B權(quán)重CD計(jì)算公式得分1公司周、月月例會主主持記錄錄跟蹤考考核跟蹤及時性性1000%30%D/A*BB2公司質(zhì)量、計(jì)計(jì)劃執(zhí)行行跟蹤考考核跟蹤及時性性95%40%C/A*110*BB3ISO體系系檢查及時

15、性1000%20%C/A*BB4商務(wù)接待95%10%C/(C+D)*1000%/AA*B評語考核得分合合計(jì)面談記錄No.主要問題點(diǎn)點(diǎn)糾正預(yù)防措措施與完完成時間間上司提供協(xié)協(xié)助123；3.2質(zhì)質(zhì)量文員員績效考評（權(quán)權(quán)重1000%）No.指標(biāo)名稱A月度目標(biāo)標(biāo)B權(quán)重CD計(jì)算公式得分1合格證出梯合格證證準(zhǔn)時率率70%實(shí)際出梯合合格證計(jì)劃出梯合合格證C/(C+D)*1000%/AA*B2合格證出錯率30%每臺出梯合合格證沒沒錯一次次扣100分，漏漏一份資資料扣110分扣分評語考核得分合合計(jì) 面談記錄No.主要問題點(diǎn)點(diǎn)糾正預(yù)防措措施與完完成時間間上司提供協(xié)協(xié)助1233.3質(zhì)量量反饋專專員績效考評（權(quán)權(quán)重1

16、000%）No.指標(biāo)名稱A月度目標(biāo)標(biāo)B權(quán)重CD計(jì)算公式得分1處理反饋及時率98%20%出錯跟蹤項(xiàng)項(xiàng)C/(C+D)*1000%/AA*B2反饋糾正預(yù)預(yù)措施98%40%反饋項(xiàng)跟蹤蹤項(xiàng)預(yù)防防D/C*BB3反饋派工跟跟蹤98%30%扣分4質(zhì)量會例 會或?qū)ｎ}會議議及時召召開與跟跟蹤100%10%評語考核得分合合計(jì) 面談記錄No.主要問題點(diǎn)點(diǎn)糾正預(yù)防措措施與完完成時間間上司提供協(xié)協(xié)助1233.4 外購來來料質(zhì)檢檢員績效考評（權(quán)權(quán)重1000%）No.指標(biāo)名稱A月度目標(biāo)標(biāo)B權(quán)重CD計(jì)算公式得分1錯漏檢檢驗(yàn)及時率98%60%出錯項(xiàng)跟蹤蹤及時性性檢驗(yàn)總數(shù)項(xiàng)項(xiàng)C/(C+D)*1000%/AA*B2檢驗(yàn)記錄完整性錯

17、漏檢95%10%檢規(guī)、檢驗(yàn)驗(yàn)卡記錄錄D/C*BB3檢驗(yàn)及時率98%30%扣分評語考核得分合合計(jì) 面談記錄No.主要問題點(diǎn)點(diǎn)糾正預(yù)防措措施與完完成時間間上司提供協(xié)協(xié)助1234.質(zhì)量部部崗位工工作指導(dǎo)導(dǎo)書4.1質(zhì)量量部長崗崗位作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書 部門工工作目標(biāo)標(biāo)的制定定：4.1.11.1設(shè)設(shè)定新一一年年度度工作計(jì)計(jì)劃，并并分解到到月份及及各崗位位，計(jì)劃劃包括工工作、人人事管理理、費(fèi)用用預(yù)算等等；4.1.11.2每每月 26 日前應(yīng)應(yīng)制定下下月部門門工作月月度計(jì)劃劃。月度度計(jì)劃應(yīng)應(yīng)有主要要項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人，要要求完成成時間等等要素。4.1.11.3根根椐月度度工作計(jì)計(jì)劃及所所需配合合部門的的工作要要求，每每

18、天下班班前應(yīng)制制定各崗崗位次時時工作安安排計(jì)劃。日日計(jì)劃應(yīng)應(yīng)明確工工作內(nèi)容容、主要要注意事事項(xiàng)、完完成時間間等要點(diǎn)點(diǎn)。4.1.2、日常主主要工作作安排： a 根據(jù)公公司發(fā)展展戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃，組組織制定定公司質(zhì)質(zhì)量管理理規(guī)劃 b 根據(jù)公公司年度度質(zhì)量目目標(biāo)，制制定本部部門年度度工作目目標(biāo)、計(jì)計(jì)劃和預(yù)預(yù)算，并并組織實(shí)實(shí)施 c 負(fù)責(zé)組組織制定定和完善善公司各各項(xiàng)質(zhì)量量管理制制度及檢檢驗(yàn)規(guī)范范 d 公司各各類檢測測報(bào)告、文文件、檢檢驗(yàn)卡、安安裝合格格證、出出廠合格格證等質(zhì)質(zhì)量證明明資料的的審核 e 對外購購件、自自制件、電電控柜以以及整機(jī)機(jī)檢驗(yàn)不不合格情情況進(jìn)行行處理及及評定 f 負(fù)責(zé)對對安裝、售售后服務(wù)

19、務(wù)質(zhì)量進(jìn)進(jìn)行定期期抽查，并并提出改改進(jìn)意見見 g 負(fù)責(zé)組組織公司司內(nèi)部體體系管理理培訓(xùn)和和質(zhì)量統(tǒng)統(tǒng)計(jì)工作作的開展展 h 負(fù)責(zé) ISOO 體系系執(zhí)行情情況的督督導(dǎo)和監(jiān)監(jiān)控 y 組織對對重大質(zhì)質(zhì)量事故故的分析析和解決決和對本本部門人人員進(jìn)行行相關(guān)專專業(yè)知識識培訓(xùn) j 負(fù)責(zé)主主持質(zhì)量量會議，解解決客戶戶投訴和和內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量問題題 k 參與供供應(yīng)商評評價工作作和不合合格供應(yīng)應(yīng)商配合合改進(jìn)工工作 l 協(xié)助總總經(jīng)理對對 ISOO 體系系進(jìn)行內(nèi)內(nèi)審以及及指導(dǎo)儀儀器計(jì)量量工作正正常開展展 m 參與質(zhì)質(zhì)量識別別、環(huán)境境因素及及危險(xiǎn)源源識別與與重大評評價，并并組織實(shí)實(shí)施改進(jìn)進(jìn)和預(yù)防防 n 代表表部門參參加公司司日常

20、例例會，接接受上級級指令及及部門之之間的溝溝 通，負(fù)負(fù)責(zé)部門門內(nèi)人員員工作安安排、任任務(wù)分工工和工作作調(diào)配 o 負(fù)責(zé)部部門人員員培訓(xùn)、考考評及獎獎罰 p 各崗位位作業(yè)人人員日工工作檢查查與考核核 4.2、IISO、質(zhì)質(zhì)量反饋饋專員作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書4.2.11、質(zhì)量量、環(huán)境境、安全全體系內(nèi)內(nèi)部審核核 a、制定審審核計(jì)劃劃表： 在 12 月份制制定下年年度 ISOO、質(zhì)量量管理內(nèi)內(nèi)部審核核計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)管理者者代表審審核、總總經(jīng)理審審批后分分發(fā)給受受審核部部門，并并要求接接收人員員簽名確確認(rèn)。 b、審核計(jì)計(jì)劃表發(fā)發(fā)放：據(jù)“內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量體系系審核程程序”和“審核計(jì)計(jì)劃表”在審核核前規(guī)定定時間內(nèi)內(nèi)制定“審核實(shí)

21、實(shí)施計(jì)劃劃”交管理理者代表表審批后后分發(fā)各各受審核核部門； c、成立審審核小組組： 協(xié)助管理理者代表表成立內(nèi)內(nèi)部審核核小組，并并協(xié)助各各審核員員制作“內(nèi)部審審核檢查查表” d、審核計(jì)計(jì)劃實(shí)施施內(nèi)部審核執(zhí)執(zhí)行：首次次會議 現(xiàn)場場審核 審核小組組討論 開開出糾正與與預(yù)防措措施單 不不符合項(xiàng)項(xiàng)跟進(jìn) 末末次會議議。e、不符合合項(xiàng)改善善效果確確認(rèn)：依據(jù)改善部部門擬訂訂的糾正正與預(yù)防防措施單單的改善善項(xiàng)目進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)，合格格的交管管理者代代表審批批關(guān)閉，不不符合的的要求重重新制定定改善措措施進(jìn)行行改善，直直至合格格為止。 f、不符合合項(xiàng)改善善，編制制內(nèi)部審審核報(bào)告告及資料料存檔。4.2.22、質(zhì)量量、環(huán)境

22、境、安全全管理評評審 a、同管理理者代表表、總經(jīng)經(jīng)理協(xié)商商管理評評審會議議的召開開時間，并并發(fā)評審審會議通通知到各各相關(guān)部部門； b、收集各各部門在在評審會會議時的的會議資資料，并并存于指指定電腦腦文件夾夾中； c、開會前前的會議議場所準(zhǔn)準(zhǔn)備：準(zhǔn)準(zhǔn)備好投投影儀、會會議室的的布置； d、會議召召開：由由總經(jīng)理理主持會會議，做做好會議議記錄； e、整理會會議記錄錄，完成成評審會會議報(bào)告告交管理理者代表表審核、總總經(jīng)理審審批，并并分將會會議決議議分發(fā)到到各相關(guān)關(guān)職能部部門。 f、跟進(jìn)管管理評審審改善事事項(xiàng)的執(zhí)執(zhí)行狀況況，并向向管理者者代表、總總經(jīng)理匯匯報(bào)。4.2.33、質(zhì)量量、環(huán)境境、安全全體系文文

23、件維護(hù)護(hù) a、文件執(zhí)執(zhí)行部門門依據(jù)實(shí)實(shí)際需求求，由執(zhí)執(zhí)行部門門提出“文件修修改申請請單”，進(jìn)行行文件修修改并交交相關(guān)部部門進(jìn)行行會簽；b、接收會會簽后文文件修改改申請單單和修改改后的文文件，對對修改的的文件進(jìn)進(jìn)行審核核，確認(rèn)認(rèn)無誤后后將文件件轉(zhuǎn)換為為 PDFF 文檔，并并蓋上電電子受控控章后保保存在電電腦網(wǎng)上上鄰居中中的“ISOO 辦文件件”中，ISSO辦文文件夾按按：000 表單、001 質(zhì)量手手冊、002 程序文文件、003 管理文文件分類類，000 表單和和 03 管理文文件按部部門建立立文件夾夾，修改改后的文文件必須須存放于于對應(yīng)的的部門文文件夾中中。 c、修改完完成后的的文件交交由技

24、術(shù)術(shù)部資料料室文管管員進(jìn)行行紙張發(fā)發(fā)行與歸歸檔；電電子檔在在電腦富富士通系系統(tǒng)中發(fā)發(fā)通知各各職能部部門，發(fā)發(fā)行簽收收表由文文員交給給接收部部門簽名名確認(rèn)，各各分公司司由資料料室發(fā)行行書面文文件。 d、制定文文件管理理定期抽抽查計(jì)劃劃，依據(jù)據(jù)計(jì)劃對對各職能能部門進(jìn)進(jìn)行抽查查，主要要為：文文件的保保存、版版本、表表單的使使用等。 4.3、質(zhì)質(zhì)量反饋饋/客戶投投訴或抱抱怨處理理 a、接收反反饋信息息點(diǎn)擊富士通通電腦系系統(tǒng)的“收閱”欄，獲獲取新的的質(zhì)量反反饋或客客戶投訴訴或抱怨怨處理單單信息；點(diǎn)擊系系統(tǒng)中“其它”欄目，找找到“質(zhì)量處處理單”、“處理單單查詢”并點(diǎn)擊擊，即會會出現(xiàn)“質(zhì)量處處理單查查詢窗口

25、口”。 找到新新的反饋饋單，并并雙擊反反饋單號號，電腦腦將出現(xiàn)現(xiàn)“質(zhì)量信息息反饋單單”或“客戶投投訴或抱抱怨處理理單”窗口，點(diǎn)點(diǎn)擊窗口口中的“修改”欄目，即即可對“質(zhì)量信信息反饋饋單”或“客戶投投訴或抱抱怨處理理單”進(jìn)行錄錄入與修修改。b、原因分分析原因因分析 依據(jù)反饋的的信息，查查找相關(guān)關(guān)的資料料、憑證證或同現(xiàn)現(xiàn)場溝通通，得出出質(zhì)量問問題發(fā)生生原因并并填入“原因調(diào)調(diào)查及責(zé)責(zé)任人或或部門”欄； c、制定處處理方案案每周一次對對飄紅反反饋單進(jìn)進(jìn)行跟進(jìn)進(jìn)；每月月一次統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，并并上報(bào)部部長； d、效果確確認(rèn)，每每月一次次未完成成反饋單單跟進(jìn)，并并統(tǒng)計(jì)通通報(bào)各責(zé)責(zé)任部門門；每季季度一次次統(tǒng)計(jì)，并并對完

26、成成情況上上報(bào)公司司獎罰處處理。5、工作考考核 1）質(zhì)量反反饋單或或客訴單單未能在在 4 小時內(nèi)內(nèi)處理回回復(fù)，對對專員按按管理辦辦法進(jìn)行行處罰； 2）月度計(jì)計(jì)劃未完完成，每每項(xiàng)按績績效考核核表進(jìn)行行扣分處處理； 3）質(zhì)量反反饋未目目標(biāo)值完完成，每每季度按按考核處處罰質(zhì)量量專員 50%。 4）連續(xù) 3 個月未未能完成成任務(wù)時時，作調(diào)調(diào)崗處理理。三、文員兼兼計(jì)量管管理員作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書1、早會記記錄部門門考勤：早上 7：50 之前到到辦公室室準(zhǔn)備開開早會，準(zhǔn)準(zhǔn)備記錄錄部門的的考勤。 2、中期檢檢、完工工檢稽查查報(bào)告書書、維修修抽查報(bào)報(bào)告書輸輸入電腦腦系統(tǒng) 2.1 中中期檢稽稽查報(bào)告告書：各各稽查工工

27、程師交交過來的的中期檢檢稽查報(bào)報(bào)告書交交由部長長或稽查查組組長長簽字確確認(rèn)其檢檢驗(yàn)結(jié)論論，待確確認(rèn)后方方可輸入入系統(tǒng)。打打開 FJTT 系統(tǒng),輸入中中期檢稽稽查日期期、結(jié)論論、稽查查工程師師姓名,輸入中中期檢稽稽查不合合格項(xiàng)目目. 2.2 完完工檢稽稽查報(bào)告告書：不不需簽字字可直接接輸入系系統(tǒng)，打打開 FJTT 系統(tǒng)，輸輸入完工工檢稽查查日期、結(jié)結(jié)論、稽稽查工程程師姓名名 ，輸入入完工檢檢稽查不不合格項(xiàng)項(xiàng)目. 2.3 維維修抽查查：各稽稽查工程程師交回回的維修修抽查報(bào)報(bào)告書交交由部長長或稽查查組組長長簽字確確認(rèn)其檢檢驗(yàn)結(jié)論論，待確確認(rèn)后方方可輸入入系統(tǒng)。打打開 FJTT 系統(tǒng),點(diǎn)擊安安裝維修修

28、電梯維維修保養(yǎng)養(yǎng)情況及及工資結(jié)結(jié)算方法法,輸入工工號（編編號）查查詢點(diǎn)擊擊添加，輸輸入抽查查日期、結(jié)結(jié)論、稽稽查工程程師姓名名、扣款款,輸入整整改項(xiàng)目目然后存存檔。 3、每月稽稽查工作作任務(wù)下下發(fā) 3.1 每每月 5 號前，將將質(zhì)量管管理部部部長制定定的區(qū)域域稽查計(jì)計(jì)劃表和和稽查指指令單下下發(fā)各區(qū)區(qū)域稽查查工程師師。 3.2 維維修抽查查任務(wù)安安排 根據(jù)月目標(biāo)標(biāo)及平時時的工作作任務(wù)量量定維修修抽查，查查看維修修抽查表表選定抽抽查區(qū)域域 ，且至至電通知知該區(qū)域域維保工工，確認(rèn)認(rèn)后到售售后服務(wù)務(wù)部打印印維保清清單 ，每月月月初需需打印一一份本月月的維保保清單交交售后服服務(wù)部 。4、發(fā)放合合格證：

29、4.1、工工程服務(wù)務(wù)部交來來電梯驗(yàn)驗(yàn)收不合合格整改改通知單單，應(yīng)檢檢查相關(guān)關(guān)項(xiàng)目由由現(xiàn)場檢檢查人員員簽字確確認(rèn)整改改合格，確確認(rèn)后并并簽名注注明整改改合格(如有未未整改項(xiàng)項(xiàng)目的電電梯驗(yàn)收收不合格格整改通通知單應(yīng)應(yīng)退回工工程服務(wù)務(wù)部)，并在在系統(tǒng)菜菜單安裝裝進(jìn)度跟跟蹤填上上收到電電梯驗(yàn)收收不合格格整改通通知單日日期。 4.2 將將其報(bào)告告書及紅紅單一起起交部長長或稽查查組組長長簽字審審核，待待審核通通過及對對應(yīng)系統(tǒng)統(tǒng)的振動動合格后后方可發(fā)發(fā)放合格格證。5、部門報(bào)報(bào)銷單的的統(tǒng)計(jì)：部門外出報(bào)報(bào)銷單需需檢查發(fā)發(fā)票與報(bào)報(bào)銷金額額，及報(bào)報(bào)銷單填填寫正確確。檢查查無誤后后輸入電電腦并蓋蓋上部門門章交由由部長

30、審審核，部部長審核核簽字后后再交于于財(cái)務(wù)部部，（凡凡滿 1 千以上上報(bào)銷單單時需由由總經(jīng)理理或副總總經(jīng)理簽簽字方可可有效）。待待財(cái)務(wù)部部審批簽簽字，領(lǐng)領(lǐng)回交由由報(bào)銷本本人去納納處報(bào)銷銷。6、部門人人員月度度績效考考核：每月 1 號安排排部門人人員上月月度績效效考核，由由本人填填寫績效效考核自自評分，交交由部長長評定；并將績績效分填填寫在人人事行政政部提供供的考勤勤表，將將考勤表表交由人人事行政政部計(jì)算算工資。7、辦公用用品領(lǐng)用用：每月月初到到人事行行政部領(lǐng)領(lǐng)取本部部門當(dāng)月月辦公用用品。 8、計(jì)量儀儀器：1）、制定定計(jì)量器器具的外外校計(jì)劃劃。 a、計(jì)量器器具的校校驗(yàn)證書書歸檔。 b、設(shè)備狀狀況的

31、登登記及外外部維修修工作2）、所有有計(jì)量儀儀器需做做好電腦腦臺賬，及及手工賬賬，借用用需寫借借用單由由部長簽簽字方可可。 a、計(jì)量儀儀器的報(bào)報(bào)廢程序序：填寫寫呆料處處理/物料報(bào)報(bào)廢申請請表（注注明原因因），交交由本部部門部長長、技術(shù)術(shù)部部長長、總經(jīng)經(jīng)理批示示后，交交行政報(bào)報(bào)廢。 b、購買申申請：填填寫申匯匯單（注注明名稱稱、型號號、規(guī)格格、品牌牌、數(shù)量量）交由由部長、總總經(jīng)理批批示，再再交供應(yīng)應(yīng)商管理理組采購購。9、工作考考核 1）資料錄錄入錯誤誤，每投投訴一次次扣業(yè)績績分 5 分； 2）計(jì)量管管理審核核失效每每項(xiàng)扣業(yè)業(yè)績分 2 分； 3）部門月月度計(jì)劃劃未跟進(jìn)進(jìn)完成每每項(xiàng)扣業(yè)業(yè)績分 5 分；

32、 4）工作服服務(wù)性投投訴一次次扣業(yè)績績分 5 分；四、質(zhì)量稽稽查工程程師作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書附圖一：電電/扶梯質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督稽查流流程圖出具檢查報(bào)告及結(jié)論并寄回部門輸入系統(tǒng)質(zhì)量稽查工程師現(xiàn)場實(shí)施檢查按區(qū)域下達(dá)月抽查計(jì)劃及抽查指令質(zhì)量管理部作質(zhì)量監(jiān)督抽查計(jì)劃，并經(jīng)部長審核出具檢查報(bào)告及結(jié)論并寄回部門輸入系統(tǒng)質(zhì)量稽查工程師現(xiàn)場實(shí)施檢查按區(qū)域下達(dá)月抽查計(jì)劃及抽查指令質(zhì)量管理部作質(zhì)量監(jiān)督抽查計(jì)劃，并經(jīng)部長審核1、電梯的的安裝中中期檢、電電、扶梯梯完工檢檢后質(zhì)量量稽查，維維修保養(yǎng)養(yǎng)電梯質(zhì)質(zhì)量抽查查工作 1.1 稽查計(jì)計(jì)劃定制制 質(zhì)量管理部部質(zhì)量稽稽查組長長按富士士通系統(tǒng)統(tǒng)記錄的的現(xiàn)場質(zhì)質(zhì)量與技技術(shù)支持持部檢驗(yàn)驗(yàn)

33、或抽查查單位進(jìn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)，并在在每月初初作出監(jiān)監(jiān)督檢查查計(jì)劃，定定制區(qū)域域月度稽稽查指令令單，經(jīng)經(jīng)質(zhì)量管管理部部部長審核核，常務(wù)務(wù)副總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)，安排排各區(qū)域域質(zhì)量稽稽查工程程師。1.2 稽查任任務(wù)安排排 質(zhì)量管理部部檢查計(jì)計(jì)劃表，經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)后后，于每每月初 5 日前，郵郵件通知知各分支支機(jī)構(gòu)；整機(jī)質(zhì)質(zhì)量稽查查工程師師在接到到區(qū)域月月度稽查查指令單單后，計(jì)計(jì)劃并安安排稽查查任務(wù)。并并在指令令單規(guī)定定日期前前完成區(qū)區(qū)域中期期檢、完完工檢、維維修保養(yǎng)養(yǎng)稽查任任務(wù)，填填寫稽查查報(bào)告、給給出結(jié)論論。將不不合格項(xiàng)項(xiàng)目通知知工程服服務(wù)部整整改，并并每月將將稽查報(bào)報(bào)告郵寄寄回公司司錄入系系統(tǒng)、保保存。 代理

34、商或經(jīng)經(jīng)銷買設(shè)設(shè)備的電電梯、自自動扶梯梯及自動動人行道道由對應(yīng)應(yīng)分支機(jī)機(jī)構(gòu)總經(jīng)經(jīng)理或工工程經(jīng)理理通知現(xiàn)現(xiàn)場配合合完成；各分支支機(jī)構(gòu)或或代理商商、經(jīng)銷銷商按計(jì)計(jì)劃安排排工程人人員或維維保人員員全程參參監(jiān)督檢檢驗(yàn)工作作（未退退場的新新裝電梯梯由現(xiàn)場場班組長長參與檢檢驗(yàn)工作作）。1.3 實(shí)施稽稽查 1.3.11 中期檢檢、完工工檢質(zhì)量量稽查：根據(jù)區(qū)區(qū)域月度度稽查指指令單通通知，中中期檢按按0335E 電梯安安裝質(zhì)量量中期檢檢查報(bào)告告，同同時按照照“0244A 電梯安安裝現(xiàn)場場安全檢檢查表”進(jìn)行安安裝現(xiàn)場場安全和和 5S檢查查，將檢檢查結(jié)果果填入該該表；電電、扶梯梯完工檢檢按電電梯安裝裝質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督檢查

35、查報(bào)告（含含消防員員電梯）、031 自動扶梯安裝質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、042 自動人行道驗(yàn)收檢驗(yàn)記錄進(jìn)行抽查，在檢驗(yàn)過程中填寫檢查報(bào)告。 1.3.22 維修修保養(yǎng)電電梯質(zhì)量量抽查根據(jù)區(qū)域月月度稽查查指令單單通知，質(zhì)質(zhì)量稽查查工程師師按扶扶梯維修修保養(yǎng)質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)表、電電梯維修修保養(yǎng)質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)表實(shí)實(shí)施維修修保養(yǎng)電電梯質(zhì)量量抽查，同同時對客客戶進(jìn)行行滿意度度調(diào)查，配配合客戶戶填寫“客戶滿滿意度調(diào)調(diào)查表” 。1.4 稽查檢檢驗(yàn)結(jié)束束 1） 檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)束后后下達(dá)檢檢驗(yàn)結(jié)論論，填寫寫電梯梯整機(jī)維維修保養(yǎng)養(yǎng)不合格格項(xiàng)目及及其整改改通知單單，同同時將此此單將陪陪同檢驗(yàn)驗(yàn)人員簽簽名確認(rèn)認(rèn)，一聯(lián)聯(lián)交現(xiàn)場場陪同檢檢驗(yàn)人員

36、員，一聯(lián)聯(lián)寄回或或帶回質(zhì)質(zhì)量管理理部存底底，另一一聯(lián)寄回回或帶回回交現(xiàn)場場質(zhì)量與與技術(shù)支支持部簽簽收。2） 現(xiàn)場場判定為為嚴(yán)重不不合格的的電梯、自自動扶梯梯及自動動人行道道整機(jī)產(chǎn)產(chǎn)品通知知相應(yīng)用用戶和對對應(yīng)的分分支機(jī)構(gòu)構(gòu)或代理理商、經(jīng)經(jīng)銷商立立即停止止使用或或停止檢檢驗(yàn)，并并要求現(xiàn)現(xiàn)場質(zhì)量量與技術(shù)術(shù)支持部部責(zé)成整整改后確確認(rèn)整改改合格恢恢復(fù)運(yùn)行行。 3) 每每月按時時將稽查查報(bào)告寄寄回公司司錄入系系統(tǒng)、存存檔。2. 分支支機(jī)構(gòu)體體系運(yùn)行行稽查質(zhì)量管理部部每月定定制分支支機(jī)構(gòu)體體系抽查查計(jì)劃表表，經(jīng)質(zhì)質(zhì)量管理理部部長長審核，常常務(wù)副總總經(jīng)理批批準(zhǔn)，安安排各區(qū)區(qū)域質(zhì)量量稽查工工程師。 質(zhì)量稽查工工

37、程師按按照內(nèi)內(nèi)部體系系審核檢檢查表對對分支機(jī)機(jī)構(gòu)體系系運(yùn)行情情況進(jìn)行行審核。對對于體系系抽查不不符合項(xiàng)項(xiàng)目，提提交內(nèi)內(nèi)部體系系審核檢檢查表，報(bào)報(bào)告表單單由負(fù)責(zé)責(zé)的分支支機(jī)構(gòu)總總經(jīng)理簽簽名確認(rèn)認(rèn)。內(nèi)內(nèi)部體系系審核檢檢查表原原件寄回回質(zhì)量管管理部，復(fù)復(fù)印件交交分支機(jī)機(jī)構(gòu)整改改。整改改項(xiàng)目于于下一次次檢查復(fù)復(fù)查驗(yàn)證證。3. 其它它工作 對于現(xiàn)場陪陪同檢驗(yàn)驗(yàn)人員、用用戶或代代理、經(jīng)經(jīng)銷商技技術(shù)人員員現(xiàn)場提提出合理理代建議議或意見見，質(zhì)量量稽查工工程師應(yīng)應(yīng)有效記記錄，反反饋到質(zhì)質(zhì)量管理理部，并并由質(zhì)量量管理部部按建議議或改進(jìn)進(jìn)意見組組織相應(yīng)應(yīng)技術(shù)、研研發(fā)、生生產(chǎn)等部部門研討討改進(jìn)。 按時完成上上級交代代

38、完成其其它任務(wù)務(wù)。 4. 工作作考核 4.1 月月度計(jì)劃劃完成率率按體體系運(yùn)行行年度目目標(biāo)管理理目標(biāo)標(biāo)設(shè)定考考核，未未完成按按績效考考核每月月每項(xiàng)扣扣績效分分 5 分/項(xiàng)（包包括中期期檢、完完工檢、維維修抽查查、體系系運(yùn)行）。4.2 經(jīng)經(jīng)質(zhì)量稽稽查的電電/扶梯、在在用維保保電/扶，如如因監(jiān)督督檢驗(yàn)疏疏漏，導(dǎo)導(dǎo)致客戶戶或代理理商、經(jīng)經(jīng)銷商投投訴的每每次處罰罰 50元/次 。4.3 質(zhì)質(zhì)量稽查查工程師師監(jiān)管下下分支機(jī)機(jī)構(gòu)體系系運(yùn)行異異常，經(jīng)經(jīng)公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)認(rèn)為監(jiān)管管不利，導(dǎo)導(dǎo)致投訴訴處罰 2000 元/次。4.4 年年度經(jīng)總總公司評評比為優(yōu)優(yōu)秀的分分支機(jī)構(gòu)構(gòu)，獎勵勵質(zhì)量稽稽查工程程師 10000元

39、/年/次。 五、外購電電器件質(zhì)質(zhì)檢員作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書1、外購電電氣件檢檢驗(yàn)1.1 收收到物控控員移交交的物資資采購（申申匯）單單后，根根據(jù)物資資采購（申申匯）單單上的檢檢驗(yàn)卡，準(zhǔn)準(zhǔn)備好所列的的檢驗(yàn)工工具。 1.2 根根據(jù)物資資采購（申申匯）單單上待檢檢元器件件的質(zhì)量量特性，確確認(rèn)檢驗(yàn)驗(yàn)環(huán)境與與檢驗(yàn)方方式。 檢驗(yàn)方式分如如下四類類： a.全過程程檢驗(yàn)和和試驗(yàn)。 b. 重要要部件全全部檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)。 c. 一般般部件抽抽查檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)。 d. 試裝裝或試用用。 1.3 根根據(jù)檢驗(yàn)驗(yàn)卡項(xiàng)目目進(jìn)行逐逐項(xiàng)檢驗(yàn)驗(yàn)。 重要部件 A 類（過過程）必必須全部部檢驗(yàn)和和試驗(yàn),般部件件 B 類（過過程）允允許抽查

40、查檢驗(yàn)和和試驗(yàn),輔助材材料 C 類允允許確認(rèn)認(rèn)。 對于抽抽查檢驗(yàn)驗(yàn)的元器器件，根根據(jù)質(zhì)質(zhì)量抽查查的抽樣樣和判定定方法進(jìn)進(jìn)行抽樣樣檢驗(yàn)。 注：重要部部件（過過程）：直接影影響最終終產(chǎn)品使使用或安安全性能能，可能能導(dǎo)致顧顧客投訴訴的部件件或過程程。 一般部件（過過程）：不影響響使用性性能或即即使影響響但采取取措施補(bǔ)補(bǔ)救的部部件或過過程。 輔助部件（過過程）：包裝配配件或在在生產(chǎn)過過程中起起輔助作作用的部部件或過過程。 注意事項(xiàng) （1）在檢檢驗(yàn)前確確認(rèn)環(huán)境境溫度、環(huán)環(huán)境濕度度、環(huán)境境噪音和和照度等等符合檢檢驗(yàn)條件件。 （2）對于于通電試試驗(yàn)的元元器件，接接入電源源前需確確認(rèn)好元元器件的的額定電電壓，

41、各各供電回回路的開開關(guān)是否斷開開。（3）通電電試驗(yàn)時時，做好好絕緣防防護(hù)和接接地保護(hù)護(hù)。 （4）在恒恒溫恒濕濕測試時時溫度過過高時注注意燙傷傷不要用用手去摸摸，小心心漏電，不不要放易易燃易爆爆的物品品去檢驗(yàn)驗(yàn)。 2.檢驗(yàn)后后元器件件的標(biāo)示示方法。a.對于檢檢驗(yàn)合格格的物資資,在白色色標(biāo)簽紙紙上打印印物資名名稱、規(guī)規(guī)格、檢檢驗(yàn)日期期等內(nèi)容容并加蓋蓋質(zhì)檢員專用用章，貼貼于采購購物資上上。b.對于檢檢驗(yàn)不合合格的物物資，在在黃色標(biāo)標(biāo)簽貼紙紙上打印印物資名名稱、規(guī)規(guī)格、檢檢驗(yàn)日期期等內(nèi)容容并加蓋蓋質(zhì)檢員員專用章章，貼于于采購物物資上。質(zhì)質(zhì)檢員填填寫完不不合格品品通知單單給物控控員，若若物控員員辦理了了

42、回用手手續(xù)，則則在白色色標(biāo)簽紙紙上打印印物資名名稱、規(guī)規(guī)格、檢檢驗(yàn)日期期等內(nèi)容容并加蓋蓋回用章章，加貼貼于采購購物資上上；若采采購員辦辦理了退退貨手續(xù)續(xù)，則在在紅色標(biāo)標(biāo)簽紙上上打印物物資名稱稱、規(guī)格格、檢驗(yàn)驗(yàn)日期等等內(nèi)容并并加退貨貨章，加加貼于采采購物資資上。3.資料移移交和元元器件入入庫。檢驗(yàn)完后對對于合格格物料，填填寫完成成物資采采購（申申匯）單單，并在在電腦系系統(tǒng)中填填寫完成檢驗(yàn)合格格數(shù)量、檢檢驗(yàn)日期期、檢驗(yàn)驗(yàn)員等信信息，移移交采購購（申匯匯）單給給倉庫員員;對于不不合格物物料，填填寫不合合格品通通知單給給物控員員。將不不合格物物料信息息填寫入入外購購?fù)鈪f(xié)件件質(zhì)量匯匯總統(tǒng)計(jì)計(jì)表,以便做做

43、質(zhì)量匯匯總統(tǒng)計(jì)計(jì)。4.工作考考核 1）提交檢檢驗(yàn)單未未在 12 個小時時內(nèi)檢驗(yàn)驗(yàn)，一次次扣績效效分 5 分。 2）錯檢入入庫，導(dǎo)導(dǎo)致產(chǎn)生生質(zhì)量反反饋，承承擔(dān)相應(yīng)應(yīng)處理費(fèi)費(fèi)用，并并扣績效效分 5 分。 3）工作服服務(wù)性投投訴一次次扣業(yè)績績分 5 分； 4） 月度度工作未未完成扣扣業(yè)績分分 5 分六、電器件件維修工工程師作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書質(zhì)量部檢測登記故障件相關(guān)信息，進(jìn)行責(zé)任判定并輸入質(zhì)量反饋供應(yīng)商按協(xié)議提供備件安裝班組交舊件到質(zhì)量部現(xiàn)場故障信息反饋安裝過程中電器件故障1、流程圖圖 1質(zhì)量部檢測登記故障件相關(guān)信息，進(jìn)行責(zé)任判定并輸入質(zhì)量反饋供應(yīng)商按協(xié)議提供備件安裝班組交舊件到質(zhì)量部現(xiàn)場故障信息反饋安裝

44、過程中電器件故障報(bào)廢處理退供應(yīng)商報(bào)價維修退供應(yīng)商更換新件報(bào)廢處理退供應(yīng)商報(bào)價維修退供應(yīng)商更換新件質(zhì)量部維修倉總結(jié)故障、落實(shí)糾正及改善措，保存記錄質(zhì)量部維修倉總結(jié)故障、落實(shí)糾正及改善措，保存記錄流程2報(bào)廢處理退供應(yīng)商更換新件退供應(yīng)商報(bào)價維修每周定期轉(zhuǎn)交質(zhì)量部維修倉售后部收集故障件及故障信息維修內(nèi)保期內(nèi)電器件故障總結(jié)故障、落實(shí)糾正及改善措，保存記錄質(zhì)量部維修倉供應(yīng)商按協(xié)議提供備件質(zhì)量部檢測登記，進(jìn)行責(zé)任判定并輸入質(zhì)量反饋報(bào)廢處理退供應(yīng)商更換新件退供應(yīng)商報(bào)價維修每周定期轉(zhuǎn)交質(zhì)量部維修倉售后部收集故障件及故障信息維修內(nèi)保期內(nèi)電器件故障總結(jié)故障、落實(shí)糾正及改善措，保存記錄質(zhì)量部維修倉供應(yīng)商按協(xié)議提供備件

45、質(zhì)量部檢測登記，進(jìn)行責(zé)任判定并輸入質(zhì)量反饋2、操作程程序及流流程(見“流程圖圖”) 2.1 安安裝過程程中電器器件維修修 2.1.11 接收信信息及初初步處理理 通過安裝現(xiàn)現(xiàn)場人員員對故障障電器件件的質(zhì)量量反饋信信息，維維修工程程師進(jìn)行行初步責(zé)責(zé)任判定并通知班班組將故故障件交交到質(zhì)量量部維修修倉更換換新件。若若沒有相相應(yīng)的零零部件，則則質(zhì)量部部維修倉倉負(fù)責(zé)從從生產(chǎn)部部倉庫借借用或通通知下單單制造或或或通知知供應(yīng)商商管理組組下單采采購，需需加工或或者需采采購的需需在 4 小時內(nèi)內(nèi)答復(fù)更更換時間間。2.1.2 檢測、登登記故障障并查詢詢電器件件信息 質(zhì)量部維修修工程師師收到故故障件后后對故障障件進(jìn)

46、行行檢測并并登記故故障件的的合同號號，梯號號、名稱稱、編碼碼、故障障描述及及責(zé)任人人或單位位。 2.1.33 故障件件處理 檢測后，維維修工程程師將故故障件轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交供應(yīng)應(yīng)商管理理組（或或直接由由質(zhì)量部部指定人人員同供供應(yīng)商聯(lián)聯(lián)系），判判定為產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量問題的的故障件件作退回回供應(yīng)商商免費(fèi)更更換新件件處理；判定為為人為責(zé)責(zé)任的故故障件作作退回供供應(yīng)商報(bào)報(bào)價維修修處理，所所產(chǎn)生費(fèi)費(fèi)用將按按質(zhì)量反反饋規(guī)定定由相關(guān)關(guān)責(zé)任人人或責(zé)任任單位承承擔(dān)。 2.1.44 返修后后的處理理 供應(yīng)商管理理組在收收到返修修更換后后的故障障件后（或或直接由由質(zhì)量部部指定人人員同供供應(yīng)商聯(lián)聯(lián)系收貨貨），交交回質(zhì)量量部零部部件

47、維修修倉。對對供應(yīng)商商判定無無法修復(fù)復(fù)故障件件由供應(yīng)應(yīng)商管理理組通知知班組（由由供應(yīng)商商更換新新件），并并按質(zhì)量量管理：呆料處處理/物料報(bào)報(bào)廢文件件實(shí)行報(bào)報(bào)廢處理理，報(bào)廢廢件交質(zhì)質(zhì)量部維維修倉進(jìn)進(jìn)行拆零零部件維維修利用用。 2.1.55 質(zhì)量量部維修修工程師師跟蹤修修復(fù)電器器件的使使用狀況況，定期期總結(jié)故故障發(fā)生生原因，落落實(shí)糾正正及改善善措施，并并錄入保保存記錄錄。 2.2 質(zhì)質(zhì)量保證證期內(nèi)電電器件維維修： 售后服務(wù)部部按梯量量、梯型型列出維維保備件件清單，從從質(zhì)量部部維修倉倉借出分分配到相相應(yīng)的維維保點(diǎn)，維維保人員員將維保保期內(nèi)的的故障電電器件交交到售后后服務(wù)部部文員（或或指定人人員），

48、售后服務(wù)部文員（或指定人員）每周定期移交更換的舊件和相關(guān)故障信息到質(zhì)量部維修倉。 2.2.11 接收信信息及初初步處理理 維修工程師師對故障障進(jìn)行檢檢測并登登記故障障件的合合同號，梯梯號，名名稱，編編碼，故故障描述述及責(zé)任任人或單單位。 2.2.22 檢測、登登記故障障并查詢詢電器件件信息檢測后，維維修工程程師將故故障件轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交供應(yīng)應(yīng)商管理理組（或或直接同同供應(yīng)商商聯(lián)系），判判定為產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量問題的的故障件件作退回回供應(yīng)商商免費(fèi)更更換處理理；判定定為人為為責(zé)任的的故障件件作退回回供應(yīng)商商報(bào)價維維修處理理，所產(chǎn)產(chǎn)生費(fèi)用用將按質(zhì)質(zhì)量反饋饋規(guī)定由由相關(guān)責(zé)責(zé)任人或或責(zé)任單單位承擔(dān)擔(dān)。2.2.3 故障件件

49、處理 供應(yīng)商管理理組（或或質(zhì)量部部）在收收到返修修更換后后的故障障件后，交交回質(zhì)量量部零部部件維修修倉。維維修工程程師再定定期轉(zhuǎn)交交給售后后服務(wù)部部。(對非產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量因素造造成的零零件)對供應(yīng)應(yīng)商判定定無法修修復(fù)故障障件由供供應(yīng)商管管理組（質(zhì)質(zhì)量部）通通知維保保人員，并并按質(zhì)量量管理：呆料處處理/物料報(bào)報(bào)廢文件件實(shí)行報(bào)報(bào)廢處理理，報(bào)廢廢件交質(zhì)質(zhì)量部維維修倉進(jìn)進(jìn)行拆零零部件維維修利用用。 2.2.44 維修修工程師師跟蹤修修復(fù)電器器件的使使用狀況況，定期期總結(jié)故故障發(fā)生生原因，落落實(shí)糾正正及改善善措施，并并錄入保保存記錄錄。 2.2.55 質(zhì)量部部維修倉倉應(yīng)定期期（半年年）盤點(diǎn)點(diǎn)庫存?zhèn)鋫浼?/p>

50、并對半年年未用的的零件同同生產(chǎn)倉倉庫更換換或退供供應(yīng)商更更換新件件。3、工作考考核 1）維修件件未及時時處理，一一次扣績績效分 5 分； 2）維修電電器件跟跟蹤，未未及時跟跟蹤投訴訴一次扣扣績效分分 5 分；3）工作服服務(wù)性投投訴一次次扣業(yè)績績分 5 分；4）上級交交辦事項(xiàng)項(xiàng)未完成成，一次次扣業(yè)績績分5分分七、外購、外外協(xié)件質(zhì)質(zhì)檢員作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書1、外購件件、外協(xié)協(xié)件的檢檢驗(yàn)和試試驗(yàn)按計(jì)計(jì)劃及時時安排外外構(gòu)件的的檢驗(yàn)工工作 1.1 接接收檢驗(yàn)驗(yàn)任務(wù) 供應(yīng)商將公公司采購購的貨物物送入廠廠后，物物控員按按采購單單接收貨貨物，并并及時移移交采購購單給質(zhì)質(zhì)量管理理部外購購件質(zhì)檢檢員驗(yàn)收收，質(zhì)檢檢員收到

51、到物控員員遞交的的采購單單后及時時對外構(gòu)構(gòu)件進(jìn)行行檢驗(yàn)。 1.2 合合格產(chǎn)品品處理 根據(jù)采購單單對數(shù)量量和規(guī)格格型號進(jìn)進(jìn)行核對對，再根根據(jù)相應(yīng)應(yīng)的外購購件檢驗(yàn)驗(yàn)卡的檢檢驗(yàn)項(xiàng)目目和技術(shù)術(shù)要求逐逐項(xiàng)檢查查填寫實(shí)實(shí)測數(shù)據(jù)據(jù)。對符符合要求求的產(chǎn)品品貼合格格標(biāo)識并并移交倉倉庫辦理理入庫手手續(xù)統(tǒng)一一入庫包包裝存放放。 1.3 不不合格產(chǎn)產(chǎn)品處理理對不符合檢檢驗(yàn)卡的的產(chǎn)品貼貼不合格格標(biāo)識，辦辦理回用用手續(xù)卡卡交技術(shù)術(shù)部鑒定定，如技技術(shù)部鑒鑒定不可可回用，則則交由物物控員通通知供應(yīng)應(yīng)商退貨貨處理；如技術(shù)術(shù)部鑒定定可回用用，則交交由質(zhì)量量管理部部鑒定。如如質(zhì)量部部鑒定不不可回用用，則交交由物控控員通知知供應(yīng)商商

52、退貨處處理；如如質(zhì)量部部鑒定可可回用，則則交由總總工批準(zhǔn)準(zhǔn)。如總總工鑒定定不可回回用，則則交由物物控員通通知供應(yīng)應(yīng)商退貨貨處理；如總工工鑒定可可回用，則則貼回用用標(biāo)識并并移交倉倉庫辦理理入庫手手續(xù)統(tǒng)一一入庫包包裝存放放。 1.4 資資料歸納納存檔 將此次檢驗(yàn)驗(yàn)資料歸歸納存檔檔。 2、外購、外外協(xié)件的的數(shù)據(jù)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)； 每月將外購購、外協(xié)協(xié)件的數(shù)數(shù)據(jù)做出出統(tǒng)計(jì),作為考考察供應(yīng)應(yīng)商的依依據(jù)。 3、外購件件檢驗(yàn)卡卡的規(guī)范范和更新新 根據(jù)公司產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)質(zhì)的要求求及時更更新檢驗(yàn)驗(yàn)文件； 4、制作檢檢驗(yàn)用的的工裝夾夾具。5、及時反反饋質(zhì)量量問題 對于檢驗(yàn)不不合格的的產(chǎn)品，及及時填寫寫外購件件不合格格通知單單，

53、協(xié)商商處理意意見； 跟蹤不不合格品品的處理理和供應(yīng)應(yīng)商改善善活動的的效果。 6、安全部部件型式式試驗(yàn)報(bào)報(bào)告的收收集與發(fā)發(fā)放7、協(xié)助采采購部提提高供應(yīng)應(yīng)商品保保障能力力參與采采購組對對新供應(yīng)應(yīng)商的現(xiàn)現(xiàn)場評估估；參與與每年對對舊供應(yīng)應(yīng)商的年年度總評評復(fù)審。8、參與環(huán)環(huán)境因素素及危險(xiǎn)險(xiǎn)源識別別與重大大評價，做做好環(huán)境境和安全全管理方方面的各各種工作作。 9、其他上上級安排排的工作作 10、外出出處理現(xiàn)現(xiàn)場外構(gòu)構(gòu)件質(zhì)量量反饋； 11、協(xié)助助采購組組對采購購員進(jìn)行行培訓(xùn) 12、工作作考核 1）錯檢、漏漏檢，承承擔(dān)相應(yīng)應(yīng)質(zhì)量反反饋處理理費(fèi)用，并并一次扣扣業(yè)績分分 5 分； 2）不合格格產(chǎn)品未未及時處處理錯

54、誤誤入庫，承承擔(dān)相應(yīng)應(yīng)質(zhì)量反反饋處理理費(fèi)用，并并一次扣扣業(yè)績分分 5 分； 3）上級交交辦事項(xiàng)項(xiàng)忘記未未辦理一一次扣業(yè)業(yè)績分 5 分； 44）未及及時更新新檢驗(yàn)卡卡一次扣扣業(yè)績分分 5 分。八、廠內(nèi)質(zhì)質(zhì)檢組長長作業(yè)指指導(dǎo)書1. 參與與部門工工作計(jì)劃劃的制定定與實(shí)施施，協(xié)助助部門部部長日常常管理工工作。 2. 參與與技術(shù)電電器件、機(jī)機(jī)械部件件設(shè)計(jì)與與配置，負(fù)負(fù)責(zé)不合合理技術(shù)術(shù)設(shè)計(jì)與與配置進(jìn)進(jìn)行改進(jìn)進(jìn)跟進(jìn)工工作，參參與研發(fā)部門門的新產(chǎn)產(chǎn)品試用用評審工工作及新新產(chǎn)品試試用過程程中質(zhì)量量跟進(jìn)。 3. 組織織對重大大質(zhì)量事事故調(diào)查查、分析析及處理理糾正、預(yù)預(yù)防工作作，組織織重大質(zhì)質(zhì)量事故故專項(xiàng)檢檢討會議

55、議，并跟跟進(jìn)糾正正、預(yù)防防措施落落實(shí)及效效果驗(yàn)證證，督促促配套供供應(yīng)商處處理及改改進(jìn)工作作。 4. 參與與供應(yīng)商商管理部部對新供供應(yīng)商產(chǎn)產(chǎn)品的評評定和樣樣品承認(rèn)認(rèn)工作，必必要時協(xié)協(xié)助供應(yīng)應(yīng)商管理理部對新新供應(yīng)商或新產(chǎn)產(chǎn)品現(xiàn)場場考察。 5. 負(fù)責(zé)責(zé)對外購購、外協(xié)協(xié)件檢驗(yàn)驗(yàn)、出廠廠檢、電電氣維修修規(guī)則文文件制定定及更新新工作、負(fù)負(fù)責(zé)新檢檢驗(yàn)卡更更新或修訂工作作，負(fù)責(zé)責(zé)對外購購、外協(xié)協(xié)、出廠廠檢質(zhì)檢檢員的技技能提升升或相關(guān)關(guān)知識培培訓(xùn)工作作。 6. 協(xié)助助部門質(zhì)質(zhì)量反饋饋單控制制與管理理工作，負(fù)負(fù)責(zé)對外外購、外外協(xié)件不不合格品品進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)計(jì)、分分析及處處理糾正、預(yù)防防相關(guān)工工作。 7.參與環(huán)環(huán)境因素素

56、及危險(xiǎn)險(xiǎn)源識別別與重大大評價，并并組織實(shí)實(shí)施改進(jìn)進(jìn)和預(yù)防防。 8.上級交交辦的其其他工作作。 9.工作考考核： 9.1 檢檢規(guī)、檢檢驗(yàn)卡制制定有效效性； 9.2 重重大質(zhì)量量事故處處理及時時、有效效性； 9.3 公公司質(zhì)量量反饋單單項(xiàng)數(shù)； 9.4 部部門質(zhì)量量反饋單單項(xiàng)數(shù)； 9.5 不不合格品品跟蹤處處理完成成率； 9.6 交交辦事項(xiàng)項(xiàng)完成率率 9.7 月月度計(jì)劃劃完成率率 富士通電梯（深圳）有限公司文件編號WI-ZL-01質(zhì)量管理部管理手冊版本狀態(tài)A/1頁 碼第1頁 共 47頁序修改章節(jié)/條款修訂者批準(zhǔn)修訂日期五、環(huán)境因因素識別別與評價價清單 5.1.33 質(zhì)量量管理部部部長環(huán)環(huán)境因素素識別

57、與與評價清清單 序號活動、產(chǎn)品品、服務(wù)環(huán)境因素排放方向時態(tài)狀態(tài)環(huán)境影響評價方法重要環(huán)境因因素目前控制方方法過去現(xiàn)在將來正常異常緊急定性流失定量是否1辦公室上班班過程中中廢電池的排排放放入廢電池池回收箱箱廢棄物問題題放入廢電池池回收箱箱2電腦的副射射無貼電腦屏保保3電的消耗能源的消耗耗減少浪費(fèi)4紙張消耗可回收垃圾圾箱能源的消耗耗盡量無紙化化辦公5紙張廢棄可回收垃圾圾箱廢棄物問題題放入可回收收垃圾箱箱6電池的消耗耗能源的消耗耗培養(yǎng)自覺節(jié)節(jié)能意識識5.1.44、質(zhì)量量管理部部部長健健康安全全危險(xiǎn)源源識別 NO.質(zhì)量管理部部部長活動/設(shè)施施/人員員危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)已有措施是非判斷法法D=LECCABCDLE

58、CD1外出差路途途交通工具意外交通事事故立即報(bào)案或或報(bào)公司司行政部部1615452上下班路途途意外交通事事故立即報(bào)案或或報(bào)公司司行政部部1615453外出路途及及工地檢檢查出差外出賬物丟失小心提防16394出差外出賬物被盜小心提防1615455施工現(xiàn)場洞洞口、井井道層門門口缺少少安全防防護(hù)高處墜落、物物體打擊擊、人員員墜落1、洞口必必須封補(bǔ)補(bǔ)完整；2、井井道層門門口必須須設(shè)置護(hù)護(hù)欄，高高度1.1米，寬寬度不少少于層口口寬。1615906安全帽不符符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求，質(zhì)質(zhì)檢員進(jìn)進(jìn)入施工工現(xiàn)場未未戴或未未正確使使用安全全帽，安安全帽破破損嚴(yán)重重起不到應(yīng)有有的防護(hù)護(hù)作用和和容易受受物體打打擊、和和物體碰

59、碰撞而使使頭腦受受到傷害害檢查安全帽帽1615455.1.55、質(zhì)量量管理部部部長質(zhì)質(zhì)量管理理識別NO活動/服務(wù)務(wù)類別質(zhì)量管理識識別源風(fēng)險(xiǎn)程度糾正預(yù)防措措施高中低1管理期間未能按期制制定年、月及周部門門計(jì)劃個人做好小小看板，以以免忘記記。2管理期間對下屬資料料或報(bào)表表審核疏漏加強(qiáng)審核，并并制定審審核工作作要領(lǐng)，出出差時應(yīng)應(yīng)的委托及交底。3上級交辦事事情忘記未辦理理個人做好小小看板，以以免忘記記，每周周定期整整理桌面面4部門間工作作未協(xié)調(diào)處理理，導(dǎo)致致相關(guān)部門工工作無法法開展安排專人跟跟蹤，無無法處理理及時上上報(bào)常務(wù)務(wù)副或總總經(jīng)理協(xié)調(diào)5.2.11、質(zhì)量量管理部部 ISOO、質(zhì)量量反饋專員員環(huán)境因

60、因素識別別與評價價清單序號ISO質(zhì)量專員員活動、產(chǎn)品品、服務(wù)環(huán)境因素排放方向時態(tài)狀態(tài)環(huán)境影響評價方法重要環(huán)境因因素目前控制方方法過去現(xiàn)在將來正常異常緊急定性流失定量是否1辦公室辦公公廢電池的排排放放入廢電池池回收箱箱廢棄物問題題放入廢電池池回收箱箱2電腦的副射射無貼電腦屏保保3電的消耗能源的消耗耗減少浪費(fèi)4紙張消耗可回收垃圾圾箱能源的消耗耗盡量無紙化化辦公5紙張廢棄可回收垃圾圾箱廢棄物問題題放入可回收收垃圾箱箱6電池的消耗耗能源的消耗耗培養(yǎng)自覺節(jié)節(jié)能意識識5.2.22、質(zhì)量量管理部部 ISOO、質(zhì)量量專員健健康安全全危險(xiǎn)源源識別：NO.質(zhì)量管理部部ISO質(zhì)量專員員活動/設(shè)施施/人員員危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)