1、07GXEJ-JCJD廣西建工集團第二建筑工程有限責任公司20121215修 訂 文 件 目 錄序號修 訂 文 件 名 稱修 訂修訂人修訂日期備 注頁 數通知附在此目錄后，以便于查對。 PAGE PAGE 1目錄 HYPERLINK l _TOC_250005 質量檢查監督程序2 HYPERLINK l _TOC_250004 職業健康安全檢查監督程序及規定9 HYPERLINK l _TOC_250003 不合格及糾正與預防措施程序23 HYPERLINK l _TOC_250002 環境管理檢查監督程序及規定26 HYPERLINK l _TOC_250001 內部審核程序28 HYPER

2、LINK l _TOC_250000 管理評審程序40檢查監督管理手冊編本：C/0廣西建工集團檢查監督管理手冊編本：C/0廣西建工集團第二建筑工程有限責任公司質量檢查監督程序版生效日期：2012-12-15 PAGE PAGE 81質量檢查監督程序1.0目的通過對工程項目施工過程的質量進行檢查、監督，確保工程項目達到公司管理目標和滿足顧客要求，以及判斷是否符合管理體系和法律法規的要求。2.0范圍本程序適用于工程項目施工過程質量檢查和監督。3.0工作流程相關文件不合格及糾正與預防措施控制程序施工管理手冊竣工驗收程序事件調查處理程序儀器和試驗管理手冊記錄檢查記錄表整改通知單檢驗批質量驗收記錄（廣西

3、統一表格）分項工程質量驗收記錄（廣西統一表格）分部（子分部）工程質量驗收記錄（廣西統一表格）工作流程：責任部門流程/崗位流程說明相關記錄開始組織檢查檢查周期參加檢查公司/分公司/項目部公司/分公司/項目部公司/分公司/項目部生產處組織綜合治理檢查。分公司組織每月質量檢查。項目經理組織項目周檢。工長組織隊組自檢、工序交接檢。質檢員組織驗收批檢查驗收及全方位監控。質量科技處執行不定期檢查。 分公司執行每月檢查。項目部執行每周檢查一次。工長執行隨施工過程各檢驗批（組織隊組）的自檢和轉序交接檢。質檢員執行日檢。季檢：質量科技處、生產處等相關部門。檢查記錄表月檢：分公司組織相關部門檢查。項目部周檢：項目

4、經理（長、質檢員、主管工程師、工長。檢查內容檢查方式公司/分公司/項目部公司/分公司/項目部工長檢驗批檢查：專業工長、隊組長。工序交接檢：相關工長之間。質量科技處：實體質量、各種驗收資 料、各項安全和功能檢驗資料、水電 資料；實體結構質量、原材料和施工 過程的各種合格證、檢驗試驗報告資 料及各種技術資料。生產處：各項方案、措施。分公司：與公司檢查內容一致。項目部:工程全部的檢驗批、分項、分部（子分部、單位（子單位）體質量和質量控制資料。質檢員:施工過程的檢驗批等。公司各部門、分公司的檢查以抽查、隨施工進度巡檢的方式。項目部隨施工進度全數檢查方式。檢驗批質量驗收記錄檢查記錄表檢查記錄表檢查記錄表

5、檢查記錄解決問題公司綜合治理季度檢查結束后，由檢查部門進行總結講評。分公司月檢查結束后進行通報講評項目部周檢發現不符合質量標準的 措施（屬嚴重不合格）質檢員在日常檢查中，發現不符合質檢查記錄表整改通知單不合格及糾正與預防措施通知單糾正處置，屬嚴重不合格，向項目部發整改通知單與預防措施控制程序處置。工長組織隊組自檢發現不符合質量標準立即糾正處置。跟蹤驗證統計分析公司/分公司/項目部公司、分公司發出的整改通知單由發出部門跟蹤整改結果驗證，屬外地工程或發出部門無時間，可委托項目質檢員代驗證。公司/分公司公司/分公司公司、分公司檢查后應進行質量問題/項目部的分類統計，為持續改進提供依據。（表格）項、分

6、部進行統計，為單位工程評定提供依據的符合合格標準。預防措施結束公司/分公司/項目部制定預防措施，達到持續改進的目 的。出存在主要問題的預防措施和開展 QC不合格及糾正與預防措施通知單檢 查 記 錄 表名稱檢查類型： 質量 安全 環境 工程檢查員名稱日 期檢 查 情 況存在問題處置建設工程監督現場檢查勘驗記錄檢查勘驗時間：年月日質量安全生產勞資建檢（20）001號工程名稱勘察地點形象進度抽查部位施工單位項目經理聯系電話現場檢現場檢查勘驗情況處理意見項目當事人簽章：聯系電話：（本記錄一式二聯，第一聯存根，第二聯交當事人）第一聯整 改 通 知 單問題類型：質量安全環境ZL-03整改單簽發單位執行整改

7、單位簽發人技術負責人簽發日期工程名稱月 日，經檢查存在以下問題：整改措施和意見整改負責人限期整改日期整改后的復查驗收意見驗 收 人驗收日期檢查監督管理手冊編廣西建工集團第二建筑工程有限責任公司本：檢查監督管理手冊編廣西建工集團第二建筑工程有限責任公司本：C/0職業健康安全檢查監督程序及規定版生效日期：2012-12-15 PAGE PAGE 222職業健康安全檢查監督程序及規定1.0目的為職業健康安全管理和施工現場安全監督檢查提供指導，提高職業健康安全生產管理和文明施工水平，預防各類事件發生，確保施工安全和健康。2.03.03.13.2范圍本程序適用于公司職業健康和施工現場安全、文明施工管理的

8、檢查與監督。職業健康安全方針、原則職業健康安全的原則：企業法人、總經理是企業職業健康安全第一責任人。項目經理是施工項目職業健康安全第一責任人。企業職工健康安全誰主管、誰負責，誰安排、誰負責，誰檢查、誰負責。管生產必須管安全；企業職工健康安全應橫向大到邊，縱向到底部，全員參與。適用法律、規范、標準建筑施工安全檢查標準JGJ59-2011。建筑施工高處作業安全技術規范JGJ80-91。施工現場臨時用電安全技術規范JGJ46-2005。建筑基坑支護技術規程JGJ120-2012。建筑施工門式鋼管腳手架安全技術規范JGJ128-2010。建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范JGJ130-2011。建筑

9、機械使用安全技術規程JGJ33-2012。龍門架及物料提升機安全技術規范JGJ88-92。塔式起重機安全規程GB5114-2006。起重機械超載保護裝置安全技術規范GB12602-90。建筑卷揚機安全規程GB13329-91。施工升降機安全規則GB10055-96。4.18 安全帽GB2811-2007。4.19 安全帶GB6095-2009。密目式安全網GB 5725-2009。安全標志GB2894-96。工程建設標準強制性條文493建設部建設工程施工現場管理規定建筑施工模板安全技術規范JGJ162-2008建筑施工木腳手架安全技術規范JGJ164-2008建筑施工碗扣式鋼管腳手架安全技術規

10、范JGJ166-2008機械設備安裝工程施工及驗收通用規范GB50231-2009施工企業安全生產管理規范GB50656-2011建設工程施工現場消防安全技術規范GB50720-2011建筑施工模板及作業平臺鋼管支架構造安全技術規范DB45職責安全處1、組織安全活動的專項大檢查；負責安全施工組織設計（方案）審核、檢查、監督。2、負責工程項目職業健康安全目標的實施檢查。34、負責施工過程中危險源管理狀況及安全管理方案的執行情況檢查監督。5、負責安全檢查情況匯總、評價及整改監督驗證。6、負責現場安全宣傳指導和檢查監督。7、負責項目安全小組建立的指導和安全活動的檢查監督。生產處1、負責安全施工組織設

11、計(方案)和現場文明施工的檢查、監督。2、負責組織每季一次安全文明綜合治理檢查，負責建筑施工安全檢查標準中的“文明施工”檢查監督。3、負責地下管線施工安全檢查督促。4、負責機械設備作業安全和設備安全的檢查監督。5、負責施工現場材料搬運、儲存、堆放的安全檢查監督。6、勞動保護用品的驗收、使用狀況檢查監督。7辦公室1、負責消防、交通、治安安全檢查監督。2、參加公司季度安全檢查。勞資處和組干處：1、負責公司職業健康和職工培訓教育與檢查監督。2、持證上崗和三級安全教育檢查監督3、參加公司季度安全檢查。工會1、負責員工勞動保護執行情況檢查。2、負責員工職業健康衛生狀況的檢查、監督。3、負責文體活動組織，

12、文體設施狀況檢查、監督。4、負責不定期開展項目勞動競賽活動或組織公司“安康杯”檢查監督。分公司安全管理部門：1、組織職業健康安全活動專項大檢查。2、負責指導策劃、編制安全施工組織設計和安全專項施工方案并監督落實。3、負責指導項目部識別重大危險源，并落實過程監控。4、負責監督對施工人員進場作業教育培訓、安全交底。5、負責對項目部施工過程的巡查監控。項目部負責策劃、編制安全施工組織設計和安全專項施工方案并實施。負責對施工現場勞動保護用品、安全防護用品、設備、設施進行檢測和驗收。按安全、文明、衛生、健康的要求設置宿舍、食堂、辦公室、飲用水及衛生設施。負責對易燃易爆物品進行管理和監測。負責設備運行的維

13、修、保養的監視。負責提供和維護良好的施工作業環境，確保施工安全、文明。對檢查出來的隱患按“三定”實行整改與驗收。對危險源進行監視、檢查、整改。負責對施工人員進場、作業前的安全教育、安全交底。工作程序開工前準備按規定配備項目安全員。進行安全策劃，實行安全目標管理及分解，落實安全承包，安全責任到人。編制安全施工組織設計、專項安全方案。按標準要求搭設施工現場五小設施及衛生設計。按標準要求進行平面布置，封閉施工。施工機械設施、衛生設施、設備、防護用品按計劃落實。班前培訓。依法辦理工傷保險。對分包單位（主管部門）安全措施，落實監督人員，進行安全交底。施工過程現場安全監控流程責任部門流程/崗位流程說明相關

14、記錄項目開工 項目主管項目主管工程師根據施工組織現場安全工程師設計中安全目標，編制本項目安全監控總計劃。項目經理審批。監控總計劃安全員檢查內容：日常安全現場安全日檢查人員資格、培訓情況轉情況。運和儲存等。業方法、工序重大危險源等。殊環境作業的規定或方案等。安全措施方案報監理審批、是否有對重點危險源的監控措施等。檢查的方式及頻次：每天對施工現場全面巡檢 1-2 次。檢查依據：國家、地方相關法律法規及公司相關文件要求。檢查記錄 表(ZL-02)現場安全周檢查A 項目經理或主管工程師項目經理或主管工程師組織工長、安全員及有關人員進行。安全周檢記錄或檢查記錄表(ZL-02)責任部門責任部門流程流程說明

15、相關記錄/崗位分公司/質分公司/質分公司質安科長、項目經理、重大危險源安科長、項目主管工程師組織工長或安全員及檢查記錄經理或主管有關人員對工程重大危險源進行安全檢查評工程師檢查，并進行安全評分。分表責任班組 日常檢查中發現的一般問題， 由安全員記錄在安全檢查日記中，并現場要求責任班組整改。整改通知單安全檢查匯總記錄周檢查和月檢查發現的一般問題，由安全員匯總在項目安全會議中通報，要求責任班組整改。安全檢查發現的重大問題，則報告項目經理，并發整改通知單要求責任班組整改。安全員安全對所有檢查發現的問題必須有驗證整改的結果，并記錄。整改通知單重大問題需要有糾正措施的記錄。安全員每月安全員須對本月的安全

16、情況進行總結分析，并根據分析結安全分析記錄果確定下月安全監控重點，必要時組織施工人員進行培訓。安全員安全員或項目經理、質安科根據公司和安全處要求及時匯報安匯報材料全管理情況。現場安全月檢查安全檢查問題整改安全檢查問題驗證安全檢查總結分析安全檢查匯報終止專業管理部門安全檢查流程項目開工制定安全監控總計劃安全巡視安全檢查問題整改A責任部門/崗位安全處公司安全管理部門流程說明根據安全總目標，編制公司安全監控總計劃。分管副總審批。根據工程項目數量和管理能力及安全監控總計劃編制安全巡視計劃巡視內容（可作抽查 g 人員資格、培訓情況轉情況。運和儲存等。業方法、工序重大危險源等。殊環境作業的規定或方案等。檢

17、查的方式及頻次：依安全巡視計劃，但必須保證大型項目每月至少巡視一次。檢查的方式及頻次：依安全巡視計劃，但必須保證大型項目每月至少巡視一次。檢查依據：國家、地方相關法律法規及公司管理文件要求。項目部/項 整改通知目經理員記錄在巡檢記錄中，并現場要求單(ZL-03)安全員負責監督整改檢查記錄表(ZL-02)安全檢查發現的重大問題，則報告項目經理，并發整改通知單要求項目經理整改。相關記錄監控總計劃安全巡視計劃檢查記錄表(ZL-02)建設工程監督現場檢查勘驗記錄責任部門流程/崗位流程說明相關記錄A安全處/安安全處/安項目部安全員負責對所有檢查整改通知單全員發現的問題驗證并提交驗證整改(ZL-03)的結

18、果給安全處安全員。重大問題需要有糾正措施的記錄。安全處/安全員安全處安全員對在下次巡檢時對上次發現的問題進行抽查，重大問題必須確認效果。安全處對安全巡視情況進行總結分 安全分析記錄全巡視重點，必要時組織項目施工人員進行培訓。安全處安全處根據公司和政府部門要求及時匯報安全管理情況。安全匯報材料安全檢查總結分析安全檢查匯報終止公司安全大檢查責任部門流程/崗位流程說明相關記錄安全處、質安全處、質根據安全總目標，編制公司、分公司安全大檢查計劃。經各部安全大檢查計劃安科長門討論后，分管副總或分管安全副經理審批發放。 安全檢查按檢查計劃進行檢查檢查評分記小組檢查小組人員按部門職責分工檢查錄或建設工程監督現

19、場檢查檢查的方式：必須核實檢查項目的證據和表現。勘驗記錄檢查依據：國家、地方相關法律法規及公司相關文件要求、檢查評分標準。安全處、質安科 所有問題由責任項目部在規整改通知單改措施。(ZL-03)安全處、質安科安全員項目部安全員負責對所有檢查發現的問題糾正結果驗證并提交驗證結果給安全處安全員。重大問題需要有糾正措施的記錄。安全處安全員在下次巡檢時對大檢查發現的問題進行抽查，重大問題必須確認效果。安全處、質須對安全大檢查情況進行歸類安全分析記安科總結分析，并根據分析結果確定錄下月安全巡視重點，必要時組織項目施工人員進行培訓。安全處大檢查后兩周左右組織召開全公司安全會議,通報檢查結果。安全匯報材料發

20、放安全分析表至各部門。制定安全大檢查計劃安全檢查安全檢查問題整改安全檢查問題驗證安全檢查總結分析安全檢查匯報終止重 要 危 險 源 檢 查記錄AQ-01工程名稱：檢查人：20年月日分項危險因素工程開挖深度超過 5m 的基坑方案未組織專家論證現場作業時，處于 40高溫未調整作業時間坑邊堆載過大基坑基坑臨邊防護措施不完善土方工程 開挖方式、施工順序不當是否對基坑開挖實施監控 人工挖孔樁井通風不良，作業人員下井前未進行活體檢測腳手架搭拆作業人員未按規定正確穿戴勞動防護用品使用不合格的材料腳手架底部未按規定墊木和加設掃地桿落地 架體與建筑物未按規定拉結式腳 未按規定設置剪刀撐或搭設不符合設計要求手架

21、操作層未滿鋪腳手板、未做到三層一滿鋪防護、中間層未掛安全平網，腳手架上有探頭板，內立桿與搭拆 建筑之間防護不到位檢查情況問題的處置作業 立桿、大橫桿、小橫桿間距不符合規范要求各桿件之間搭設不符合規定操作面未設操作欄桿和擋腳板，或張掛安全立網建筑物頂部的架子未按規定高于層面，高出部分未設護欄和立掛安全網超規定荷載使用腳手架物料堆放集中或不均勻架體制作和組裝不符合設計要求，未經驗收使用其它架體與建筑結構拉結不牢固腳手架搭懸桃式腳手架懸桃梁安裝不符合設計及規范要求拆作整體提升腳手架懸掛點及埋設不符合設計要求或業按設計進行制作整體提升腳手架無防墜裝置或防墜裝置不起作用吊藍升降無防墜落保險措施懸挑架、吊

22、籃鋼絲繩不符合要求重 要 危 險 源 檢 查記錄AQ-01工程名稱：檢查人：20年月日分項檢 查 內 容工程高大模板施工時，模板方案未經過專家論證 高支模支撐系統使用木桿作立桿或鋼立桿接長采用搭接或使用使用疊層搭設的支撐體系高支模支撐系統的立桿頂端未按要求設置剪刀撐模板模板吊運不符合吊裝要求工程支掌模板的立柱材質及間距不符合要垂直作業上下無隔離防護措施模板支撐固定在外腳手架上TN-S未達到三級配電、兩級漏電保護開關箱無漏電保護器或漏電保護器失靈臨時配電線路的電線老化，破皮未包扎用電在潮濕場所不使用安全電壓在高壓架空輸電線下方或上方作業無保護措施腳手架外側邊緣與外電架空線路的邊線未達到安全距離并

23、未采取防護措施出入口未搭設防護棚或搭設不符合規范要求2525cm 以上洞口不按規定防護臨邊無護攔或護欄高度低于規范要求防護標準高處外挑平臺未設置兩道斜拉鋼絲繩、無限載牌作業電梯井未按規定安裝防護門，井道內未按標準封閉管道堅井未按規定安裝防護門或護欄，安裝高度不符合規范要求外檐進行立體交叉作業時，在同一垂直方向操作， 未采取隔離防護措施懸空作業、高空作業未系安全帶；系掛安全帶不符合要求檢 查 情況問題的處置重 要 危 險 源 檢 查記錄AQ-01工程名稱：檢查人：20年月日分項檢 查 內 容工程每月有安全檢查和維修保養記錄安裝驗收資料齊全，起重設備裝拆方案報公司生產處審批，安拆交底到位。在建筑行

24、政主管部門辦理物料 安裝、使用、拆卸手續，有檢測合格報告。提升井架操作工配備充足，持證上崗，有安全技術交底。機設備機容機貌整潔美觀，基礎排水良好。有操作防護棚，設備操作規章制度牌和操作工上崗公示牌。設備安全裝置齊全有效，檢查維護保養及時到位。樓層防護門防護有效，進出料口有防護。每月有安全檢查和維修保養記錄安裝驗收資料齊全，起重設備裝拆方案報公司生產處審批，在建筑行政主管部門辦理安裝、使用、拆卸手續，有檢測合格報告。施工施工電梯每三個月進行一次防墜落實驗。施工電梯電梯操作工配備充足，持證上崗，有安全技術交底。設備機容機貌整潔美觀，基礎排水良好。有設備操作規章制度牌和操作工上崗公示牌。設備安全裝置

25、齊全有效，檢查維護保養及時到位。樓層防護門防護有效，進出料口有防護。每月有安全檢查和維修保養記錄檢 查 情況問題的處置安裝驗收資料齊全，起重設備裝拆方案報公司生產處審批，在建筑行政主管部門辦理安裝、使用、拆卸手續，有檢測合格報告。塔吊 塔吊操作工配備充足，持證上崗，有安全技術交底。設備機容機貌整潔美觀，基礎排水良好。有設備操作規章制度牌和操作工上崗公示牌。設備安全裝置齊全有效，檢查維護保養及時到位。樓層防護門防護有效，進出料口有防護。檢查監督管理手冊編版廣西建工集團第二建筑工程有限責任公司號：GXEJ-JCJD-03本：C/0檢查監督管理手冊編版廣西建工集團第二建筑工程有限責任公司號：GXEJ

26、-JCJD-03本：C/0不合格及糾正與預防措施程序生效日期：2012-12-15 PAGE PAGE 25不合格及糾正與預防措施程序1.0目的：施，防止不合格或潛在不合格的再次發生。2.0范圍：適用于本公司對質量、環境及職業健康安全的管理過程中的糾正和預防措施的控制。3.0工作流程：（見下頁）3.0 工作流程：流 程不合格事件 /潛在不合格調查、識別原因分析制定糾正措施/預防措施措施審批實施糾正/預防驗證鞏固預防/資料歸檔結束責任部門/ 崗 位 技處/處/總工程師流程說明包括質量、環境、安全三個管理體系的不合格或潛在不合格。責任部門是問題產生部門。責任部門負責本部門不合格的調查與識別，主管部

27、門參與。任何人發現不合格，及時通知責任部門， 必要時采取標識、隔離或暫停施工。不合格分為一般不合格和嚴重不合格。一般不合格采取糾正處置。功能。嚴重不合格采取糾正措施。責任單位對本部門嚴重不合格進行分析， 主管部門參與。糾正消除影響；拒收或報廢。由發生不合格事件單位制定。必要時請技術部門支持。質量科技處審核質量方面。生產處審核環境方面。安全處審核安全方面。總工程師負責審批。由發生不合格事件單位實施。質量科技處驗證質量方面。生產處驗證環境方面。安全處驗證安全方面制定鞏固措施，防止不合格事件再發生。收集資料，作為其他項目制定預防措施的潛在不合格信息。相關記錄建設工程監督現場檢查勘驗記錄、整改通知單(

28、ZL-03)不合格及糾正與預防措施處理單(ZL-04)及糾正與預防措施處理單(ZL-04)不合格及糾正與預防措施處理單類型：質量安全環境ZL-04工程名稱項目經理施工單位施 工 員不合格事件描 述記錄人：年月日潛在不合格描 述記錄人：年月日調查、識別原因分析糾正措施預防措施實施情況驗證情況備注：表內各欄不夠填寫時可另附資料。負責人：年月日技術負責人：年月日記錄人：年月日檢驗人：年月日檢查監督管理手冊編版廣西建工集團第二建筑工程有限責任公司號：GXEJ-JCJD-04本：C/0檢查監督管理手冊編版廣西建工集團第二建筑工程有限責任公司號：GXEJ-JCJD-04本：C/0環境管理檢查監督程序及規定

29、生效日期：2012-12-15 PAGE PAGE 27環境管理檢查監督程序及規定1.0目的：確保工程項目環境管理達到公司管理目標，并符合體系和法律法規的要求。2.0適用范圍：適用于本公司工程項目實現過程中環境管理的監督和檢查。3.0工作流程：責任部門流程/ 崗位流 程 說 明作業指導書/ 記錄項目部配合顧客辦理環保報監。項目部配合顧客辦理環保報監。項目部/項目部實行月檢、季檢制度。項目經理項目管理科結合分公司月檢進行檢查，生產處、分公司、生產處結合公司季度文明施工分公司綜合進行檢查。/項目部月檢，由項目經理組織管理人員環境檢查記錄項目經理對主要環境因素控制情況進行檢查；表(SC-16)執行合

30、規性評價程序合規情況檢查評價表(SC-19)生產處、生產處、項目管理科對項目的重要環境施工組織設計項目管理科因素管理情況進行監督檢查。環境管理方案安排檢查計劃組織檢查整 改 項目項目經理/分析改進項目經理根據檢查中存在的問題,定人、限期整改。收集、整理。生產處、 分析改進，并將預防、糾正措施輸入下項目管理科一次的監督檢查流程之中。結束環 境 檢 查 記錄表SC-16工程名稱：檢查時間：檢查人：檢查檢 查 內 容檢 查 情 況問題的處置項目噪音 控制噪音每年進行至少一次檢測且達標出場車輛無帶泥上路現象運輸 管理有材料、土方、垃圾運輸交底單廢施工場置水及淀池水施工砂設清放經過沉淀后排入市政污水管網

31、或河流排廢棄料化溶不意倒放控生活水入政網置濾制食堂水過油處；所水排放經過化糞池處理現場有可回收、不可回收廢棄物和固體 廢棄 建筑施工垃圾采用容器或管道物輸，在面接空擲象控制 粉主要面化土集堆放塵現場焚各廢物象控易飛細粒料庫存覆蓋制施工現場無明顯粉塵，不影響到附近居民化學.識別化學危險品、有毒氣體，編制物質資料安全表，對使用人員交底危險 化學危險品及氣瓶管理和使用人員品經過訓并確用控制 氣瓶經過檢測，儀表、開關合格，存放間距、地方合理資源 管理現場廢料和余料有標識識別重要環境因素，制訂管理方案重要環境因素、管理方案措施已管行交，得實施理現場置閉高度1.8m要宿舍置戶沒使通鋪求食堂衛許炊員證上崗無

32、相關方投訴和環保部門處罰其它 PAGE PAGE 28廣西建工集團第二建筑工程有限責任公司檢查監督管理手冊編廣西建工集團第二建筑工程有限責任公司檢查監督管理手冊編內部審核程序版號：GXEJ-JCJD-05本：C/0生效日期：2012-12-151.0目的：通過內部審核，了解公司的質量、環境和職業健康安全等各項管理活動是否符合管理體系的要求，使體系得到有效的保持、實施和改進。2.0適用范圍：公司策劃和實施內部管理體系審核的過程。3.0工作流程：流程責任部門/崗位開 始 質量技處流程說明根據各項體系活動的狀況和重要程度，及以往審核結果，確定審核的范圍、頻次和方法。每年至少進行一次內部審核 ,審核范

33、圍應覆蓋標準全部條款。如果出現： 客戶投訴明顯增加；發生重大質量、環境和安全責任事故；當組織機構、管理體系發生重大變化；法律、法規及其他外部要求變更時。由管理者代表相關記錄制定臨時審核計劃,增加審核頻次。 質量科編制內審實施計劃。內審實施計技處審核組由二人或二人以上具有內部審劃核員資格的人員組成，并根據計劃適當地分工。編制內審實施計劃每個小組成員與其審核范圍須無直接責任關系。實施計劃內容包括：審核的目的、范圍、依據的文件；審核的時間、地點；受審核部門和項目；內審組組長、組員。N管代管理者代表審批實施計劃。 質量科技處審核實施計劃提前 7 天發放到審核組長、內審員及受核審部門。發放記錄審批 PA

34、GE PAGE 29廣西建工集團檢查監督管理手冊編號：GXEJ-JCJD-05第二建筑工程有限責任公司內部審核程版本：C/0生效日期：2012-12-15Y印發實施計劃A PAGE PAGE 30廣西建工集團廣西建工集團第二建筑工程有限責任公司檢查監督管理手冊編內部審核程序版號：GXEJ-JCJD-05本：C/0生效日期：2012-12-15責任部門流程流程說明相關記錄/崗位 PAGE PAGE 31廣西建工集團檢查監督管理手冊編號：GXEJ-JCJD-05第二建筑工程有限責任公司內部審核程序版本：C/0生效日期：2012-12-15A召開首次會議現場審核技處/長內審員長內審員內審員技處技處位

35、負責人質量科技處提前3-5 天組織召集內審組成員召開預備會議,管代或質量科技處負責人布置審核要求。組長編制本組成員的分工計劃，并通知到每個內審員。內審員按照組長分工編寫好“內審檢查表”。審核組長主持首次會議，會議內容包括：向受審核部門介紹審核組成員；審核目的；審核方法和范圍；審核計劃中需說明的細節問題。現場巡查檢測等各種方式收集客觀證 據。審核組長召開審核小組會議，聽取審核員的審核情況匯報，討論確定需開出的不合格項。填寫內部審核不符合報告，并判定不合格的級別；不合格陳述包括：不符合相應文件和實施要求的具體規定、條款；不符合規定要求的具體內容。對各內審小組開出的不符合項進行收集、登記，并列出發放

36、清單。按發放清單進行發放。和預防措施及完成時間。5組織實施。制訂好糾正措施的不符合報告在5 天內返回質量科技處。各小組分工實施計劃內審檢查表會議簽到表審核記錄內部審核不符合報告發放記錄 PAGE PAGE 32廣西建工集團檢查監督管理手冊編號：GXEJ-JCJD-05第二建筑工程有限責任公司內部審核程序版本：C/0生效日期：2012-12-15N開具不符合報告Y企管辦確認向受審核單反饋編制糾正預措施CB廣西建工集團檢查監督管理手冊編號：GXEJ-JCJD-05第二建筑工程有限責任公司流程干持續改內部審核程序責任部門/崗位流程說明版本：C/0生效日期：2012-12-15相關記錄 質量科技處N報

37、管代把反饋回的不符合報告的糾正和預防措施審核后報管代審批。 質量科質量科技處組織內審員對各單位的 內審不符技處糾正措施實施情況進行跟蹤驗證合報告 質量科技處審核結束后 7 天內,內審組小組長收集各內審員的審核記錄進行匯總分析，編制出本內審小組的審核報告 ,其內容包括:本次審核的范圍和目的 ,主要內容和依據的標準、文件；簡述審核實施的情況（日期、部門、審核小組成員；不合格項的分布情況分析；存在的主要問題分析；體系有效性、符合性結論及今后應改進的建議。 內審組審核結束后 7 天內，審核組長負責收集本小組的審核資料，如首次會議簽到 小組內部長表、小組實施計劃、不符合項統計表和審核報告內審員的內審檢查

38、表一起交到質量科技處進行匯總分析。 質量科質量科技處依據各內審小組的審核 內部審核技處公司內審情況報告，報管代審核后，下報告發各受審單位，并將內審結果作為管理評審的輸入信息。管代管代審批公司的內審報告。按照發放計劃進行發放。 質量科技處發放記錄負責資料歸檔。 質量科技處B提質科處審交管理措施評審跟蹤正續改進YC編寫小組內審報告編寫公司內審報告33 PAGE PAGE 34廣西建工集團檢查監督管理手冊編號：GXEJ-JCJD-05第二建筑工程有限責任公司N質技處審核內部審核程序版本：C/0生效日期：2012-12-15YN管代審批Y內部審核報告記 錄 存 檔結 束檢查監督管理手冊編廣西建工集團第

39、二建筑工程有限責任公司號：GXEJ-JCJD-05本：C/0內部審核程序檢查監督管理手冊編廣西建工集團第二建筑工程有限責任公司號：GXEJ-JCJD-05本：C/0內部審核程序版生效日期：2012-12-15 PAGE PAGE 38受審核部門觀察結果：內部審核不符合報告BZ-01上述觀察結果不符合第條款的規屬嚴重不合格：一般不合格： 審核員：日期：年月日對不符合的整改要求：糾正不符合分析原因，制定并實施糾正措施計劃，驗證糾正措施有效性分析原因，制定糾正措施計劃上述整改應在年 月日前完成，并將有關證據遞交公司質量科技處。內審組長：內審員：年月受審核方確認意見：確認人：職務：年月日受審核方的整改

40、證據：不符合得到糾正/ 采取了補救措施，證據共 頁原因分析得當、糾正措施計劃適宜、經驗證糾正措施有效原因分析得當，糾正措施計劃適宜，證據共頁管理者代表簽字：年月日內審組驗證：不符合糾正有效糾正措施有效糾正措施計劃適宜其他需要說明情況驗證人：年月日受審核單位內部審核觀察項審核員日期BZ-02觀 察 項 內 容不符合條款備 注：1、觀察項不是明顯的不符合,但根據管理體系的需要,應進行必要改進或完善的內容。2、要求每個觀察項斷定出不符合法規、標準、程序文件或其他文件名稱條款號。內審會議簽到表BZ-03受審核部門(項目)會議時間會議地點姓 名職 務職稱備姓名職 職 稱備注審核組成員姓 名職 務職 稱備

41、姓名職 職 稱備注受審核方成員特姓名職務職稱備 注姓名職務職稱備注邀人員不符合項數審 核 統 計 表BZ-04合5.55.5.15.5.25.5.35.65.6.15.6.25.6.366.16.26.2.16.2.26.36.477.17.27.2.17.2.27.2.37.37.3.67.3.77.44.14.14.4.14.14.14.4.14.4.14.4.34.4.34.64.64.4.14.4.14.4.24.4.24.4.14.4.14.44.44.4.64.4.64.4.64.4.64.3.14.3.14.3.24.4.64.3.24.4.64.3.14.3.14.4.64.4

42、.34.4.34.4.64.4.6計標準條款ISO9001標準條款ISO9001ISO14001：GB/T28001：2008(Q)2004(E)2011(O)4444.14.14.14.24.2.14.4.44.4.44.2.24.4.44.4.44.2.34.4.54.4.54.2.44.5.44.5.354.4.14.4.15.14.24.25.24.3.14.3.24.3.14.3.25.34.24.25.44.34.35.4.14.3.34.3.35.4.2/4.3.47.57.5.17.5.27.5.37.5.47.5.57.688.18.28.2.18.2.28.2.38.2.44.4.74.4.74.4.74.4.78.44.5.14.5.18.54.24.28.5.14.5.24.5.24.4.64.5.14.54.5.14.5.54.5.14.5.34.4.64.5.14.54.5.14.5.44.5.14.5.28.5.25.5.34.5.34.5.2注： Q-QMS-質量管理體系； E-EMS-環境