1、產品審核控制程序部門姓名簽名日期編制審核批準受控標記修訂履歷：更改標識更改后實施施日期更改文件號號更改內容更改人更改日期1、目 的為查明產品品質量缺缺陷，定定量地分分析質量量水平升升降趨勢勢，進行行系統的的獨立的的審核，尋尋求改善善與提供供產品質質量適用用性的途途徑與糾糾正措施施，為產產品質量量改進提提供客觀觀依據。2、適用范范圍公司內部產產品質量量審核。3、職 責3.1管理理者代表表負責產產品質量量審核的的策劃和和協調。3.2質量量部成立立審核組組,編制制產品審審核計劃劃，實施施產品質質量審核核。3.3商務務部、技技術部、制制造部、工工藝工程程部等協協助產品品質量審審核。4、定 義無5、作業

2、流流程5.1 審審核組一一般由224人組成成，成員員應具有有半年以以上檢驗驗員工作作經驗或或產品項項目開發發資格并并由管理理者代表表任命審審核組長長；顧客客對審核核人員資資格有特特殊要求求時,按按顧客要要求確定定審核人人員。5.2 質質量部負負責編制制【年度度產品審審核計劃劃】報管管理者代代表批準準后實施施。并制制訂相應應的【產產品審核核規程】，產產品質量量審核的的對象為為最終產產品或經經檢驗合合格已入入庫的產產品。對對于顧客客抱怨較較多或質質量不穩穩定的產產品應優優先作為為審核對對象或增增加審核核頻次。5.3審核核準備：5.3.11審核計計劃：明明確審核核目的、范范圍和審審核依據據、審核核日

3、程安安排，并并提前一一周通知知有關部部門。5.3.22 質量部部根據被被審核產產品的質質量特性性、產品品圖紙、國國家、行行業標準準編制產產品審核核流程和和抽樣方方案，對對尺寸、性性能、包包裝等方方面予以以規定適適當的抽抽樣方案案。審核核的順序序應以減減少產品品的損壞壞為原則則。在產產品審核核過程所所使用的的檢測方方法盡量量使用生生產中不不常采取取的方法法來驗證證產品質質量，以以發現在在產品檢檢測過程程方面的的不足。5.3.33 質量部部依據產產品特性性，并事事先準備備好審核核過程中中所需要要的資料料，如產產品的技技術要求求，產品品檢驗規規程，產產品的缺缺陷說明明和圖面面等。5.4 審審核評級級

4、及計算算方法5.4.11 缺陷分分級及加加權分值值如下：a.A級缺缺陷（安安全特性性和關鍵鍵特性“S”“C”）加權權分值為為10。b.B級缺缺陷（重重要特性性“+”）加權權分值為為5。c.C級缺缺陷（一一般特性性“-”）加權權分值為為1。5.4.22 計算方方法：a.缺陷點點數FP按下下式計算算FP=110dAA+5dBB+1dCCb 單位缺缺陷點數數f按下式式計算 ff=FPP/nc 質量指指數QKKZ按下下式計算算 QKKZ=1100-FP式中：dAA、dB、dC分別別為缺陷陷等級為為A、B、C級各級級內缺陷陷總數。 n為樣本總總數5.5 實實施現場場審核從已檢驗合合格入庫庫的產品品中，按

5、按抽樣方方案抽樣樣，進行行檢驗和和試驗，并并計算FF、f、QKKZ值。5.6 對對審核結結果進行行統計和和分析，并并編寫【產產品審核核報告】，報報送管理理者代表表，質量量部和相相關職能能部門。審審核報告告包括：5.6.11審核概概況，包包括時間間、地點點、參加加人員、涉涉及的范范圍；5.6.22審核實實施，包包括取樣樣方法、檢檢驗和審審核和流流程、檢檢驗依據據；5.6.33審核數數據，包包括檢驗驗的數據據，觀察察的結果果；5.6.44缺陷數數據的統統計與計計算；5.6.55質量指指數QKKZ的趨趨勢圖；5.6.66判定結結果：5.7 審審核組與與有關部部門共同同分析研研究存在在問題的的原因和和

6、擬定糾糾正預防防措施，責責任部門門負責實實施，質質量部負負責糾正正預防措措施的跟跟蹤檢查查及驗證證，糾正正預防措措施的實實施記錄錄于【產產品審核核報告】中中。5.8產品品質量審審核結果果提交給給總經理理，并作作為管理理評審的的輸入內內容。6、相關記記錄6.1【年年度產品品審核實實施計劃劃】 6.2【產產品審核核報告】 年 度 內內 部 審 核核 計 劃 REEAQRR08002011-A 類類別一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月體系審核過程審核產品審核體系審核過程審核產品審核體系審核過程審核產品審核體系審核過程審核產品審核體系審核過程審核產品審核體系審核過程審核產品審核體系審

7、核過程審核產品審核體系審核過程審核產品審核體系審核過程審核產品審核體系審核過程審核產品審核體系審核過程審核產品審核體系審核過程審核產品審核管理層 行政部財務部 質量部 業務部 制造部 技術工程部部 注:打表表示計劃劃完成期期限,打表示已已經完成成制訂: 批準:產品質量審審核實施施計劃序號： 表號號：REEAQRR08004011-A項 目目內 容審核目的審核依據接受準則審核范圍被審核產品品/產品組顧客名稱審核組成員員審核組長審核時間安安排計劃發放范范圍相關部門編制/日期期： 批批準/日日期：產品審核記記錄單序號： 表表號：RREAQQR08804002-AA上海威可特特汽車熱熱交換制制造有限限公司質量部產品質量審審核編號記錄單第-頁 ， 第第-頁制造番號：零件名： 供貨商檢驗特性順順序檢驗特性額額定值檢驗工具N=檢驗樣品編編號FPQKZ制表人日期缺陷等級 缺陷加加權A=關鍵缺缺陷 AA=系數數10B=主要缺缺陷 BB=系數數5C=次要缺缺陷 CC=系數數1 上海威可特特汽車熱熱交換制制造有限限公司質量部 產品質質量審核核編號：表格代碼：REAAQR00804403-A評價報告告第 頁，共共 頁制造番號取樣時間零件名取樣地點 供貨商生產日期檢