1、安徽易商數(shù)碼科技有限公司 評審檢查單【商貿(mào)流通行業(yè)統(tǒng)計信息中央平臺】評審檢查單文檔版本號：V1.0文檔編號：EZ_SMTJ_Review_SJLCBPSJCD文檔密級：內(nèi)部公開歸屬部門/項目：研發(fā)部編寫人：歐陽百洋生效日期：2013-7-19版權(quán)信息本文件涉及之信息，屬安徽易商數(shù)碼科技有限公司所有。未經(jīng)安徽易商數(shù)碼科技有限公司允許，文件中的任何部分都不能以任何形式向第三方散發(fā)。網(wǎng)址：/文檔修訂記錄版本號修訂日期修訂人修訂說明修訂狀態(tài)審核日期審核人批準(zhǔn)人V1.02013-7-19歐陽百洋正式版A2013-7-19金慶華金慶華修訂狀態(tài)：A-增加，M-修改，D-刪除日期格式：YYYY-MM-DD易商

2、數(shù)碼 版權(quán)所有 第3頁 共4頁設(shè)計里程碑評審單名稱設(shè)計里程碑檢查人金慶華、吳成穎、歐陽百洋、張超、陳順華、張駿、吳銳、任漢生、胡婕、趙世榮、王爭文檔名稱SMTJ_設(shè)計里程碑評審單版本號V1.0檢查內(nèi)容檢查結(jié)果里程碑目標(biāo)實現(xiàn)情況：預(yù)定的里程碑活動的實現(xiàn)情況預(yù)定的里程碑產(chǎn)品的完成情況設(shè)計的過程的所有活動都依據(jù)體系文件的要求并已完成，完成了概要設(shè)計說明書、詳細設(shè)計說明書和數(shù)據(jù)庫設(shè)計說明書。里程碑進展：里程碑進度是否按預(yù)定的完成？如果進度發(fā)生變化，變化的值是否在規(guī)定的控制范圍內(nèi)？根據(jù)當(dāng)前的進度，對于下一里程碑的進度與工作安排是否產(chǎn)生影響？是否需要調(diào)整下一里程碑的活動？ 設(shè)計的進度沒有發(fā)生偏差，沒有對下

3、一里程碑的進度和工作安排產(chǎn)生影響，不需要調(diào)整下一里程碑的活動。項目資源：本里程碑的資源（人力資源、設(shè)備、工具等）使用情況是否能夠滿足項目的要求？對于下一階段的工作，資源需要做哪些調(diào)整或需要哪些支持？資源的獲取時間是什么時候？本里程碑資源相對投入較少并保證了本里程碑的工作，對于下一階段的工作只要按照項目公告的資源能夠及時安排到位即可，目前不需要做調(diào)整。項目測量：項目測量表中的測量項是否得到了測量數(shù)據(jù)？ 估計數(shù)據(jù)與實際測量數(shù)據(jù)是否存在偏差？根據(jù)偏差情況，是否制定了一定的措施來進一步控制或預(yù)防偏差？例如重新估算、調(diào)整計劃、調(diào)整資源等。項目測量表中的設(shè)計階段的測量項數(shù)據(jù)已經(jīng)收集，與計劃數(shù)據(jù)沒有發(fā)生偏差

4、，下一里程碑的數(shù)據(jù)測量可按照計劃執(zhí)行，不需做調(diào)整。質(zhì)量情況：根據(jù)項目當(dāng)前的過程質(zhì)量評價情況，是否確定了需要進行改進的活動？根據(jù)當(dāng)前的產(chǎn)品質(zhì)量評價情況，是否確定需要進行了改進的活動？本里程碑的過程嚴格按照體系文件的規(guī)定執(zhí)行，并執(zhí)行結(jié)果比較理想，產(chǎn)出的工作產(chǎn)品比較少，文檔質(zhì)量也比較高。下階段工作評估：根據(jù)當(dāng)前情況：對下一里程碑的工作范圍的調(diào)整是否恰當(dāng)對下一里程碑的進度調(diào)整是否恰當(dāng)是否進行了必要的估算，并調(diào)整原有估算的值必要時調(diào)整了項目的PDP并得到EPG的批準(zhǔn)項目進度計劃中對下一階段的工作定義詳細、具體本里程碑執(zhí)行情況比較好，沒有做調(diào)整。風(fēng)險識別：根據(jù)當(dāng)前進展與項目測量結(jié)果，項目當(dāng)前的風(fēng)險值是否需要進行調(diào)整？當(dāng)前是否可能出現(xiàn)新的風(fēng)險？重新對風(fēng)險進行排序并制定相應(yīng)的措施。本里程碑沒有出現(xiàn)新的風(fēng)險，項目當(dāng)前的風(fēng)險按照風(fēng)險計劃執(zhí)行不需做調(diào)整。項目問題管理：本里程碑是否存在有借鑒意義的問題？有哪些問題是項目組內(nèi)無法解決而需要得到援助的？項目當(dāng)前是否產(chǎn)生了新的問題？基本按照預(yù)定進度完成了本里程碑工作，沒有產(chǎn)生新的問題也不存在借鑒意義的問題。評審組成員會后意見：（以下內(nèi)容在評審會議后填寫）本人對本次評審結(jié)果的建議為：通過 有條件通過 不通過具體意見如下：按預(yù)定的進度完