1、制定日期2007-04-18某公司實文件編號ZHC/C 6.2-02生效日期2007-05-01業有限公司版本版次A/O文件名稱出差管理制度總頁數 / 頁次2/1目的對本公司內部員工因公務出差和相關費用的管理, 以期提高工作效率 , 降低管理成本 .范圍公司內除總經理外所有員工 .職責31 總經辦負責對出差人員差旅費及補貼報銷審核。32 財務部負責對差旅費及補貼發放。實施細則4.1 公司內員工因公務需要到國內、外出差、調遷，均悉按照本制度規定統一處理。4.2 員工因公務需要出差， 事先必須填寫 借款審批單，經部門經理審核后， 據借支金額報副總 （300元以下）或總經理（ 300 元含以上）批復

2、后方可執行。如遇突發事件無法履行上述手續的，應先電話申請同意后執行，出差歸來后仍需補辦。4.3 借款審批單交財務部登記后預借差旅費。出差完畢回公司后，以票據為基準，向總經辦申辦考勤卡手續，并在返程報到后三日內向財務部核銷差旅費， 如超出三天仍未核銷者， 財務部應將該員工暫借差旅費在其薪資中先行扣回，待報支時再行核對。4.4出差補貼的時間計算，以出發時間開始計算， 12 時和 18 時為分界線，返程在 12 時之前不計算，超過 12 時算半天，超過 18 時算 1 天。4.5員工出差途中因患病及其他天然不可抗拒之原因，并有相關證明的可適當改變行程日期或延長出差時間，得到總經理批復的，承認其出差時

3、間。4.6員工出差按相應標準如實報銷，如發現有虛報不實之處，除追繳其相關費用外，并視情節輕重予以懲處。4.7出差的交通工具以城市公共汽車、汽車、火車臥鋪為主，如需乘坐火車軟臥或飛機須經總經理批準。因公拍發郵電、偉真、復印、臨時雇用人力、車輛（出租車單日不超過20 元）等必要費用支出，按實際憑證報支。差旅費補貼標準：5.1員工出差的交通費按實際報銷（出租車單日超過20 元需電話請求批準后執行） ，在當日可往返，只享受誤餐補貼20 元/ 餐。因業務需要，招待客戶費用，據實報銷。5.2省內外出差補貼標準：職級補貼標準職級補貼標準220051603180616041607160制定日期2007-04-

4、01某公司實文件編號ZHC/C 7.4生效日期2007-05-01業有限公司版本版次A/O文件名稱出差管理制度總頁數 / 頁次2/25.3 北京、上海、廣州、深圳等特別地區，出差標準在5.2 的基礎上浮 20%報銷。報銷流程及相關記錄責任人流程申請人填寫借款審批單執行標準相關記錄1. 填寫清楚，字跡規范借款審批單2. 注明日期，同行人員移交清單備注部門經理NO審核1. 出差事項的合理性2. 出差期間工作是否安簽名副總或NOYes審核排妥當金額在 300 元以下由副總審批， 300 元（含）簽名總經理Yes財務部登記發放款項申請人執行公務申請人填寫報銷單總經辦核銷出勤副總或審 核總經理Yes以上

5、由總經理審批借款審批單依據財務部相關規定簽名保存各種費用票據費用票據出差旅費報銷填寫清楚，字跡規范單登記出勤記錄出差旅費報銷單的 簽名負責人欄簽名金額在 300 元以下由副總核批， 300 元（含）簽名以上由總經理核批財務部報銷費用依據財務部相關規定簽名申請人檢查工作進度依據工作移交清單移交清單本制度經公司總經理審批，自頒布之日起生效，解釋權歸屬總經辦。擬訂審核批準善待他人，就是“勿以善小而不為，勿以惡小而為之”;善待他人，就是“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼”;善待他人，就是“與人方便，與己方便”;善待他人，就是“以禮待人，即用你喜歡別人對待你的方式對待別人”.世界很大，人心很雜。紅塵很深，人世浮華。你所遇到的事，哪能沒有煩心的事？你所遇到的人，哪能都是滿意的人？想的淺一點，活著就該隨遇而安！看的淡一點，頭頂就有一方藍天！善待別人，就是平日里的積德；善待自己，就是你想得明白！善待自己，需要我們平淡地看待虛浮的名利，理智的去掉莫名的煩惱，巧妙的解除心靈的羈絆。善待自己，不是自我放縱的我行我素，不是盲目包庇的自我肯定，不是自鳴得意的孤芳自賞，善待自我，是對自我的一種提升，一種完善，一種超越。善待自己，學會放棄，得而不喜，失