1、程序文件目錄Q/XXX.QEO.C-01文件控制程序Q/XXX.QEO.C-02記錄控制程序Q/XXX.QQEO.C-03管理評評審控制程序序Q/XXX.QQEO.C-04法律、法規(guī)規(guī)和其他要求求獲取、識別別與更新控制制程序Q/XXXX.QEEO.C-005信息交流流和溝通控制制程序Q/XXX.QQEO.C-06人力資資源控制程序序Q/XXX.QQEO.C-07與顧客客有關(guān)過程控控制程序Q/XXX.QQEO.C-08采購控控制程序Q/XXX.QQEO.C-09設(shè)計和和開發(fā)控制程程序Q/XXX.QQEO.C-10生產(chǎn)（運運行）過程控控制程序Q/XXX.QQEO.C-11監(jiān)視和和測量控制程程序Q/

2、XXX.QQEO.C-12內(nèi)部審審核控制程序序Q/XXX.QQEO.C-13不合格格品控制程序序Q/XXX.QQEO.C-14不符合合、糾正和預(yù)預(yù)防措施控制制程序Q/XXX.QQEO.C-15危險源源辨識、風(fēng)險險評價和風(fēng)險險控制程序Q/XXX.QQEO.C-16環(huán)境因因素識別、評評價和更新控控制程序Q/XXX.QQEO.C-17應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備和響應(yīng)控控制程序Q/XXX.QQEO.C-18目標(biāo)、指指標(biāo)管理方案案控制程序Q/XXX.QQEO.C-19事故報報告、調(diào)查和和處理控制程程序Q/XXX.QQEO.C-20設(shè)施和和環(huán)境控制程程序Q/XXX.QQEO.C-21合規(guī)性性評價控制程程序Q/XXX.QQ

3、EO.C-2？產(chǎn)品服服務(wù)控制程序序XX電器集團有有限公司文件控制程序文件代號：Q/XXX.QQEO.C-01版本號/修改狀狀態(tài)：A/00頁 碼：1/41 適用范圍圍對質(zhì)量、環(huán)境、職職業(yè)健康安全全管理體系有有關(guān)的文件和和資料進行有有效控制，確確定在各個部部門、各個場場所可獲取相相應(yīng)文件的最最新有效版本本，防止作廢廢文件的非預(yù)預(yù)期使用。2 適用范圍圍適用于公司質(zhì)量量、環(huán)境、職職業(yè)健康安全全管理體系有有關(guān)的文件、資資料、包括外外來文件的控控制。3 職責(zé)3.1 體系系管理中心負(fù)負(fù)責(zé)QEO管管理手冊的編編制，程序文文件的審核和和體系文件發(fā)發(fā)放范圍的控控制。3.2 管理理者代表負(fù)責(zé)責(zé)QEO管理理手冊的審核

4、核，程序文件件、管理標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的批準(zhǔn)。3.3 總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)QEEO管理手冊冊的批準(zhǔn)3.4 各部部門負(fù)責(zé)各自自涉及到的程程序文件、企企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、表格的編編制。3.5 辦公公室檔案室負(fù)負(fù)責(zé)文件的存存檔、發(fā)放、借借閱、收回。3.6 技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)術(shù)研發(fā)中心組組織編制，技技術(shù)副總（總總工程師）審審批。3.7 管理理標(biāo)準(zhǔn)、工作作標(biāo)準(zhǔn)由辦公公室組織各部部門編制，管管理者代表審審批。4 工作程序序4.1 文件件編制的策劃劃4.1.1 本公司質(zhì)量量、環(huán)境、職職業(yè)健康安全全管理體系文文件分級為：一級文件：QEEO管理手冊冊；二級文件：程序序文件；三級文件：技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理理標(biāo)準(zhǔn)、工作作標(biāo)準(zhǔn)；四級文

5、件：記錄錄表格。4.1.2 本公司QEEO管理體系系文件分類為為內(nèi)部文件和和外來文件：內(nèi)部文件體系管管理文件：QEO管理理手冊、程序序文件；企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文件：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管管理標(biāo)準(zhǔn)、工工作標(biāo)準(zhǔn)；外來文件：國家家標(biāo)準(zhǔn)、法律律、法規(guī)、地地方條例、行行業(yè)協(xié)會文件件、地方政府府文件。4.1.3 文件編號方方法XX電器集團有有限公司文件控制程序文件代號：Q/XXX.QQEO.C-01版本號/修改狀狀態(tài)：A/00頁 碼：2/4QEO管理手冊冊：Q/XXXS-XXXX 發(fā)布年年限手冊 企業(yè)名稱稱代碼 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)程序文件： Q/XXXQEOC-01順序號程序文件管理體系企業(yè)名稱代碼企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)文件：（技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管管

6、理標(biāo)準(zhǔn)、工工作標(biāo)準(zhǔn)）Q/XXXQQEO-01-XXXX發(fā)文年限順序號標(biāo)準(zhǔn)代號管理體系企業(yè)名稱代碼企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)注：標(biāo)準(zhǔn)代號為為：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)：J 管管理標(biāo)準(zhǔn)：GG 工作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)：Z4.1.4 文件的版本本號和修定狀狀態(tài)號版本號以A、BB、C字字母表示修改狀態(tài)號以00、1、2、3表示頁碼以第*頁/總頁數(shù)表示示（如頁碼11/3表示示該文件共33頁，此為第第1頁）4.2 文件件編制和審批批a.QEO手冊冊由體系管理理中心負(fù)責(zé)編編制，管理者者代表審核，總總經(jīng)理批準(zhǔn)。b.程序文件由由相關(guān)部門編編寫，體系管管理中心審核核，管理者代代表批準(zhǔn)。c.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)由由技術(shù)研發(fā)中中心組織編制制，技術(shù)副總總（總工程師師）審批，管管

7、理標(biāo)準(zhǔn)、工工作標(biāo)準(zhǔn)由辦辦公室組織各各部門編制，管管理者代表審審批。d.記錄表格：各部門使用用的表格自行行設(shè)計，部門門負(fù)責(zé)人審批批，報體系管管理中心申請請編號并將樣樣表存檔。XX電器集團有有限公司文件控制程序文件代號：Q/XXX.QQEO.C-01版本號/修改狀狀態(tài)：A/00頁 碼：3/44.3 文件件發(fā)放、收回回與歸檔4.3.1 體系管理文文件的發(fā)放由由體系管理中中心編制文文件發(fā)放一覽覽表，辦公公室檔案室按按要求發(fā)放。檔檔案發(fā)放要按按規(guī)定發(fā)放復(fù)復(fù)印件，并在在文件發(fā)放放清單上簽簽字，體系管管理文件（手手冊、程序文文件）在封面面加蓋“受控”印章并編號號。其余管理理文件的發(fā)放放由辦公室制制定文件發(fā)發(fā)

8、放一覽表并并在文件發(fā)發(fā)放清單上上簽字。技術(shù)術(shù)文件的發(fā)放放按技術(shù)研發(fā)發(fā)中心對技術(shù)術(shù)文件發(fā)放規(guī)規(guī)定技術(shù)文文件分發(fā)對象象表發(fā)放并并在技術(shù)文文件領(lǐng)用表上上簽字，發(fā)放放技術(shù)文件加加蓋“生產(chǎn)用文件件”、“檢驗文件”等相關(guān)標(biāo)識識及分發(fā)日期期章。外來文文件的發(fā)放，按按辦公室規(guī)定定發(fā)放復(fù)印件件并記錄在管管理文件發(fā)放放登記表上上。4.3.2 文件的收回回：使用文件件人員因工作作變更時，檔檔案管理員將將收回情況記記錄在文件件收回登記表表上，因使使用中造成破破損需重新領(lǐng)領(lǐng)用時，領(lǐng)用用人員提出申申請，辦公室室經(jīng)理同意后后到檔案室調(diào)調(diào)換文件，檔檔案管理員填填寫文件收收回登記表和和文件發(fā)放放登記表。4.3.3 體系管理文文

9、件、技術(shù)文文件、外來文文件的歸檔：檔案室將各各部門提交的的文件原件分分類歸檔，并并登記在文文件歸檔登記記表上，同同時編制存檔檔號并記錄，體體系管理文件件的受控狀態(tài)態(tài)在受控文文件清單上上記錄。4.4 文件件借閱4.4.1 相相關(guān)人員因工工作需要借閱閱文件時，先先提出申請，經(jīng)經(jīng)部門經(jīng)理批批準(zhǔn)后，檔案案管理人員辦辦理手續(xù)，并并記錄在文文件資料借閱閱（收回）登登記表上，借借閱文件人員員交回所借文文件時，由檔檔案管理人員員對文件名稱稱、數(shù)量、對對照無誤后，將將收回結(jié)果記記錄在文件件資料借閱（收收回）登記表表上。4.4.2 公公司以外人員員需要借閱文文件時，需部部門領(lǐng)導(dǎo)提出出申請，經(jīng)辦辦公室經(jīng)理審審核，總

10、經(jīng)理理批準(zhǔn)后方可可按4.4.1規(guī)定辦理理借閱。4.5 文件件更改與銷毀毀4.5.1 體系文件更更改：對體系系管理文件更更改采用更改改通知方式下下達，由體系系管理中心人人員執(zhí)行更改改，并將更改改前后內(nèi)容，批批準(zhǔn)人及更改改方式記錄在在文件更改改通知單上上。其余文件件的更改由原原文件的起草草部門負(fù)責(zé)。4.5.2 技術(shù)文件的的更改：對技技術(shù)文件的更更改按技術(shù)術(shù)文件更改規(guī)規(guī)定執(zhí)行更更改，記錄由由檔案室保存存。4.5.3 文件銷毀：檔案室對作作廢的管理文文件和收回的的作廢技術(shù)文文件的銷毀先先申請，XX電器集團有有限公司文件控制程序文件代號：Q/XXX.QQEO.C-01版本號/修改狀狀態(tài)：A/00頁 碼：

11、4/4說明理由，經(jīng)相相關(guān)主管部門門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)后，由辦公公室安排專業(yè)業(yè)人員監(jiān)督一一同進行銷毀毀，并填寫文文件銷毀登記記表。5 相關(guān)文件件記錄控制程序序6 記錄Q/XXX.QQEO.R-01-011 文件發(fā)發(fā)放清單Q/XXX.QQEO.R-01-022 受控文文件清單Q/XXX.QQEO.R-01-03 文文件歸檔登記記表Q/XXX.QQEO.R-01-04 文文件發(fā)放、回回收登記表Q/XXX.QQEO.R-01-05 技技術(shù)文件（資資料）領(lǐng)用申申請表Q/XXX.QQEO.R-01-06 管管理文件發(fā)放放登記表Q/XXX.QQEO.R-01-07 技技術(shù)文件（資資料）歸檔及及發(fā)放通知單單Q/XX

12、X.QQEO.R-01-08 文件領(lǐng)用申請請表Q/XXX.QQEO.R-01-09 文文件接收清單單Q/XXX.QQEO.R-01-10 文件更改改記錄Q/XXX.QQEO.R-01-11 文件銷銷毀登記表Q/XXX.QQEO.R-01-12 文件資料借閱閱登記表XX電器集團有有限公司 記錄控制程序序文件代號：Q/XXX.QQEO.C-02版本號/修改狀狀態(tài)：A/00頁 碼：1/21 目的 為保證證質(zhì)量、環(huán)境境、職業(yè)健康康安全管理體體系有效運行行、加強記錄錄的管理、確確保記錄的完完整，證明本本公司所運行行的管理體系系符合標(biāo)準(zhǔn)要要求和產(chǎn)品符符合要求，環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全符合合法律、法規(guī)規(guī)要求的

13、可追追溯性，同時時為改進、糾糾正和預(yù)防措措施提供依據(jù)據(jù)。2 適用范圍圍 本程序序適用于公司司內(nèi)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全管理理體系各種記記錄標(biāo)識、貯貯存保護、檢檢索、保存期期限和處置的的控制。3 職責(zé)3.1 體系系管理中心負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全管理理體系運行中中日常檢查，法法律、法規(guī)、信信息、危險源源辨識、風(fēng)險險評價、目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)管理理考核、內(nèi)審審、管理評審審、糾正的驗驗證、體系文文件更改等過過中產(chǎn)生記錄錄的管理。3.2 質(zhì)管管部負(fù)責(zé)進貨貨檢驗、產(chǎn)品品檢驗、不合合格品評審處處理，計量設(shè)設(shè)備監(jiān)測，測測量過程中產(chǎn)產(chǎn)生記錄的管管理。3.3 銷售售中心、進出出口公司負(fù)責(zé)責(zé)合同、合同同評審

14、、顧客客信息反饋過過程中產(chǎn)生記記錄的管理。3.4 采購購部負(fù)責(zé)供方方選擇、評價價、管理、零零部件和采購購價格核算、結(jié)結(jié)算過程中產(chǎn)產(chǎn)生記錄的管管理。3.5 生產(chǎn)產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備備管理、生產(chǎn)日常檢查查、成員企業(yè)管管理、生產(chǎn)綜綜合統(tǒng)計過程程中產(chǎn)生記錄錄的管理。3.6 辦公公室負(fù)責(zé)員工工招聘、培訓(xùn)訓(xùn)、考核、辭辭退、環(huán)境檢檢測、消防、安安全檢查、事事故事件報告告、績效測量量和監(jiān)視、信信息交流、應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備與響響應(yīng)、檔案管管理、日常文文明生產(chǎn)檢查查過程中產(chǎn)生生記錄的管理理。3.7 技術(shù)術(shù)研發(fā)中心負(fù)負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開開發(fā)過程中產(chǎn)產(chǎn)生記錄的管管理。3.8分公司或或車間或車間間負(fù)責(zé)老產(chǎn)品品改造過程中中產(chǎn)生記錄的的管理。3.

15、9 銷售售公司負(fù)責(zé)顧顧客滿意度調(diào)調(diào)查分析的記記錄管理。3. 10 其其它各部門負(fù)負(fù)責(zé)本部門工工作中產(chǎn)生記記錄的管理。4 工作程序序4.1 記錄錄的建立、分分類、編號4.1.1 記錄的建立立：各職能部部門在質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全管理理體系運行中中形成的管理理記錄，表格格應(yīng)由部門組組織人員編制制，部門負(fù)責(zé)責(zé)人審批，報報體系管理中中心受控后使使用。XX電器集團有有限公司記錄控制程序文件代號：Q/XXX.QQEO.C-02版本號/修改狀狀態(tài)：A/00頁 碼：2/24.1.2 記錄分類：本公司質(zhì)量量、環(huán)境、職職業(yè)健康安全全管理體系運運行中產(chǎn)生記記錄有：文件件受控、發(fā)放放、收回、借借閱、銷毀記記錄，

16、員工招招聘、培訓(xùn)、考考核、辭退記記錄，環(huán)境檢檢測、消防安安全檢查、事事故報告、應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備和響響應(yīng)、績效測測量和監(jiān)視記記錄，物資采采購、供方管管理、生產(chǎn)計計劃和完成、生生產(chǎn)設(shè)備管理理記錄，產(chǎn)品品開發(fā)、改造造記錄，合同同、合同評審審記錄，內(nèi)審審、管理評審審、日常檢查查、信息反饋饋法律法規(guī)信信息、危險源源管理、目標(biāo)標(biāo)考核，糾正正的驗證、文文件更改記錄錄，產(chǎn)品檢驗驗、不合格處處理、計量設(shè)設(shè)備管理記錄錄。4.1.3 記錄編號：Q/XXOQQEOR 順序號 程序文件件號 記錄表格格代號 管理體系系號 企業(yè)各標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)代碼 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)4.2 記錄錄的填寫、更更改、保存、銷銷毀4.2.1 記錄的填寫寫：任何記錄錄

17、都必須認(rèn)真真填寫，應(yīng)字字體清楚、正正確、真實、內(nèi)內(nèi)容完整（如如：名稱、型型號、規(guī)格、記記錄日期、記記錄者、審批批者等）。4.2.2 記錄的更改改：任何記錄錄都不能涂改改、因筆誤更更改可采取劃劃改方式，更更改應(yīng)在改動動處由更改者者簽名標(biāo)識。4.2.3 記錄的保存存：各部門產(chǎn)產(chǎn)生的記錄應(yīng)應(yīng)每月或每季季進行先分類類整理，再裝裝訂成冊，編編號并編制目目錄表便于檢檢索，后交記記錄管理人員員集中管理。記記錄的保存應(yīng)應(yīng)有專人保管管，并做到防防潮、防火、防防蛀蟲。4.2.4 記記錄保存期限限按附錄體系質(zhì)質(zhì)量記錄管理理責(zé)任表執(zhí)執(zhí)行。4.2.5 記錄的銷毀毀：當(dāng)記錄超超過規(guī)定保存存期時，記錄錄保管人員提提出申請，

18、經(jīng)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)后在指定定地點進行銷銷毀，并做好好銷毀記錄。5 記錄Q/XXX.QQEO.R-02-01 QQEO管理記記錄登記表Q/XXX.QQEO.R-02-02 QQEO管理記記錄臺賬支持性文件體系質(zhì)量記錄錄臺帳XX電器集團有有限公司管理評審控制程程序文件代號：Q/XXX.QQEO.C-03版本號/修改狀狀態(tài)：A/00頁 碼：1/3 目的按策劃的時間間間隔評審質(zhì)量量、環(huán)境、職職業(yè)健康安全全管理體系，以以確保其持續(xù)續(xù)的適宜性、充充分性和有效效性。 范圍適用于通過有關(guān)關(guān)信息對公司司QEO管理理體系的管理理評審。 職責(zé)3.1 總經(jīng)經(jīng)理主持管理理評審活動、審審批評審報告告。3.2 管理理者代表

19、組織織管理評審，并并向總經(jīng)理匯匯報QEO管管理體系運行行情況，提出出改進建議。3.3 體系系管理中心負(fù)負(fù)責(zé)收集、整整理管理評審審的輸入材料料，并編制“管理評審計計劃”，“管理評審報報告”和對不符合合項糾正措施施的驗證。各職能部門負(fù)責(zé)責(zé)整理提交所所涉及內(nèi)容的的輸入材料，并并參與管理評評審活動。 工作程序4.1 管理理評審的策劃劃4.1.1 管理評審的的頻次：管理理評審每年進進行一次，在在每年第二次次內(nèi)部審核完完成后進行，總總經(jīng)理主持，管管理者代表組組織，體系管管理中心收集集、整理材料料，各部門提提交材料。當(dāng)當(dāng)公司發(fā)生下下列情況時，總總經(jīng)理決定增增加管理評審審頻次：a.組織機構(gòu)，產(chǎn)產(chǎn)品范圍，資資源

20、配置發(fā)生生重大變化時時；b.發(fā)生重大質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境、安安全事故或用用戶有嚴(yán)重投投訴或連續(xù)投投訴時；c.當(dāng)法律、法法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及及其他要求有有變化時；d.當(dāng)重要環(huán)境境因素，危險險因素及重大大危險源變化化時；e.市場需求發(fā)發(fā)生重大變化化時； f.即將進行第第一，第三方方審核時有需需要或法律，法法規(guī)規(guī)定的審審核時；g.審核中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)嚴(yán)重不符合合時。4.1.2 理評審形式式：會議形式式4.2 管管理評審計劃劃體系管理中心編編制管理評審審計劃，內(nèi)容容為：a.評審目的；b.評審日期、地地點；c.評審主持人人，參加人員員；d.評審準(zhǔn)則、依依據(jù)；e.參加部門提提交的評審輸輸入材料。XX電器集團有有限公司管理評審控制

21、程程序文件代號：Q/XXX.QQEO.C-03版本號/修改狀狀態(tài)：A/00頁 碼：2/34.3 管理理評審計劃經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后以書面形形式通知各職職能部門準(zhǔn)備備評審輸入材材料，并按時時提交體系管管理中心整理理。4.4 管理理評審的實施施4.4.1 各各職能部門提提供下列評審審輸入材料：a.管理者代表表：質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全管理理體系方針，目目標(biāo)實施情況況及內(nèi)審結(jié)果果。b.體系管理中中心：質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全管理理體系日常檢檢查和內(nèi)審中中產(chǎn)生不符合合項采取糾正正措施的實施施及有效性驗驗證結(jié)果。c.技術(shù)研發(fā)中中心：新產(chǎn)品品開發(fā)改造目目標(biāo)的完成及及新技術(shù)、新新工藝、新設(shè)設(shè)備開發(fā)的結(jié)

22、結(jié)果。采購部部：供方選擇擇評定過程狀狀況。d.生產(chǎn)部：產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)中質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境、職職業(yè)健康安全全相關(guān)過程控制制的業(yè)績結(jié)果果。e.質(zhì)管部：產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量狀況況及符合性。f.辦公室：文文件檔案管理理、環(huán)境安全全管理的結(jié)果果。g.銷售中心：產(chǎn)品供貨及市場信息息反饋結(jié)果。h.售后服務(wù)部部：產(chǎn)品服務(wù)務(wù)及顧客滿意意調(diào)查的結(jié)果果。財務(wù)部：財務(wù)資資源的提供及及管理情況的的結(jié)果。j.人力資源部部：人員招聘聘培訓(xùn)考核的結(jié)果k.分公司或車車間：采購、生生產(chǎn)計劃完成成、產(chǎn)品質(zhì)量量狀況、現(xiàn)場場管理指導(dǎo)的的結(jié)果4.4.2 評審活動管理評審按計劃劃進行，對參參加評審的輸輸入材料就如如下方面作出出評價，體系系管理中心作作好記錄。

23、a.方針、目標(biāo)標(biāo)的實施是否否符合策劃要要求；b.組織機構(gòu)，資資源配置是否否合適；c.產(chǎn)品質(zhì)量是是否符合要求求；d.環(huán)境、安全全管理是否符符合法律、法法規(guī)要求。4.4.3 評審結(jié)果評審活動產(chǎn)生下下列結(jié)果：質(zhì)量、環(huán)境、職職業(yè)健康安全全管理體系運運行中存在問問題及改進方方案；產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)術(shù)改造存在問問題及改進方方案；資源配置存在問問題改進方案案；環(huán)境，安全管理理存在問題改改進方案。XX電器集團有有限公司管理評審控制程程序文件代號：Q/XXX.QQEO.C-03版本號/修改狀狀態(tài)：A/00頁 碼：3/34.5 管理理評審結(jié)果中中產(chǎn)生的問題題及改進方案案形成管理評評審輸出材料料，作為管理理評審報告內(nèi)內(nèi)

24、容之一，形形成書面報告告發(fā)放各職能能部門。4.6 管理理評審報告中中產(chǎn)生的不符符合涉及部門門，應(yīng)就糾正正措施作出計計劃交體系中中心，體系管管理中心根據(jù)據(jù)計劃實施驗驗證。4.7 體系系管理中心保保存管理評審審有關(guān)記錄，包包括管理評審審計劃、簽到到、會議記錄錄、輸入材料料、管理評審審報告、不符符合項的驗證證結(jié)果，整理理后歸檔管理理。相關(guān)文件記錄控制程序序記錄Q/XXX.QQEO.R-03-01 管管理評審計劃劃Q/XXX.QQEO.R-03-02 管管理評審?fù)ㄖ猀/XXX.QQEO.R-03-03 管管理評審簽到到表Q/XXX.QQEO.R-03-04 管管理評審會議議記錄Q/XXX.QQEO.

25、R-03-05 管管理評審報告告Q/XXX.QQEO.R-03-06 管管理評審驗證證報告XX電器集團有有限公司法律法規(guī)和其其他要求獲取取識別與更新新控制程序文件代號：Q/XXX.QQEO.C-04版本號/修改狀狀態(tài)：A/00頁 碼：1/21 目的為了及時獲取、識識別和更新適適用于本公司司質(zhì)量、環(huán)境境和職業(yè)健康康安全適用的的法律、法規(guī)規(guī)及其他要求求，建立獲取取、識別與更更新法律、法法規(guī)及其他要要求的渠道，特特制定本程序序。2 適用范圍圍本程序適用于本本公司質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全管理理的法律、法法規(guī)及其他要要求的獲職識識別與更新。3 職責(zé)3.1 體系系管理中心負(fù)負(fù)責(zé)對適用于本公公司質(zhì)量、環(huán)

26、環(huán)境和職業(yè)健健康安全管理理中的法律、法法規(guī)和其他要要求的符合性性組織相關(guān)部部門進行評審。3.2 管理理者代表負(fù)責(zé)法法律、法規(guī)和和其他要求適適用性的審核核。3.3 其他他各職能部門門負(fù)責(zé)將收集集到的與本公公司質(zhì)量、環(huán)境、職職業(yè)健康安全全管理的法律律、法規(guī)和其他他要求、資料及時反反饋到體系管管理中心。3.4 辦公公室負(fù)責(zé)相關(guān)關(guān)法律、法規(guī)規(guī)和其他要求求的收集、保管、發(fā)放、歸檔檔管理等工作作。3.5 技術(shù)研研發(fā)中心標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化負(fù)責(zé)適用用于本公司質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境、職職業(yè)健康安定全管理的的法律、法規(guī)規(guī)及其他要求求的國家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的收集、歸歸檔工作。4 工作程序序4.1 獲獲取范圍a.國家或地方方關(guān)于質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)

27、健健康安全的法法律、法規(guī)、強強制性標(biāo)準(zhǔn)、行行政規(guī)章制度及其他要求求；b.公司上級機機構(gòu)的規(guī)定或或指令；c.公司內(nèi)部規(guī)規(guī)章制度，管管理辦法，相關(guān)方方的要求。4.2 獲取取途徑體系管理中心、技技術(shù)研發(fā)中心心和辦公室通通過國家、地方和行業(yè)業(yè)主管部門（如如技術(shù)監(jiān)督、質(zhì)質(zhì)協(xié)，勞動保保護、工會、環(huán)環(huán)保、安全、消消防）刊物、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)、及其他他途徑獲取相相關(guān)的法律、法法規(guī)和其他要要求的文件，其他部門負(fù)責(zé)協(xié)作體系管理中心獲取本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的法律、法規(guī)和其他要求。類別獲取途徑聯(lián)系時間責(zé)任部門記錄國家國家環(huán)保總局隨時與有關(guān)部門聯(lián)系到的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的情況記在法律、法規(guī)及其他要求登記表上地方隨時技術(shù)研發(fā)

28、中心、辦公室其他報刊、新華書店、圖書館、網(wǎng)絡(luò)等隨時XX電器集團有有限公司法律法規(guī)和其其他要求獲取取識別與更新新控制程序文件代號：Q/XXX.QQEO.C-04版本號/修改狀狀態(tài)：A/00頁 碼：2/24.3 體系系管理中心與與其他相關(guān)部部門確定法律律、法規(guī)和其其他要求的適適用性，制定定公司適用用法律、法規(guī)規(guī)和其他要求求清單經(jīng)管管理者代表審審核，總經(jīng)理理批準(zhǔn)后發(fā)放放各部門。辦辦公室應(yīng)將相相應(yīng)的法律、法法規(guī)和其他要要求的文件歸歸檔管理，各各職能部門如如需要相關(guān)法法律、法規(guī)和和其他要求的的文件資料，可可向辦公室檔檔案室查詢，如如借閱按文文件控制程序序執(zhí)行。4.4 由辦辦公室統(tǒng)一組組織進行法律律、法規(guī)

29、和其其他要求的基基礎(chǔ)學(xué)習(xí)，然然后各部門根根據(jù)本部門的的實際情況，結(jié)結(jié)合程序文件件、作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書、由部門門負(fù)責(zé)人組織織學(xué)習(xí)相關(guān)內(nèi)內(nèi)容。4.5 若有有法律、法規(guī)規(guī)和其他要求求更新和廢止止時，對更新新的法律、法法規(guī)的適用性性重新進行識識別、審批和和重新培訓(xùn)。4.6 法律律、法規(guī)屬強強制要求的，要要確保其適時時、適用和最最新。4.7 涉及及相關(guān)方的要要求由相關(guān)方方業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)責(zé)通知給相關(guān)關(guān)方。4.8 體系系管理中心每每年一次組織織相關(guān)部門對對法律、法規(guī)規(guī)和其他要求求的適用性進進行評審，技技術(shù)研發(fā)中心心每年對產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)的有效效性進行評審審。4.9 各部部門負(fù)責(zé)將收收集到的本公公司的適用用的法律、法法規(guī)及其

30、他要要求清單之之外的法律、法法規(guī)及其他要要求按照信信息交流和溝溝通管理程序序通過信息息交流方式反反饋到體系管管理中心。4.10 文文件的發(fā)放、更更改、保存執(zhí)執(zhí)行文件控控制程序。相關(guān)文件文件控制程序序信息交流和溝溝通控制程序序記錄Q/XXX.QQEO.R-04-011 適用的的法律、法規(guī)規(guī)及其他要求求清單Q/XXX.QQEO.R-04-022 適用法法律、法規(guī)及及其他要求評評審表XX電器集團有有限公司信息交流和溝通通控制程序文件代號：Q/XXX.QQEO.C-05版本號/修改狀狀態(tài)：A/00頁 碼：1/3 目的為使質(zhì)量、環(huán)境境、職業(yè)健康康安全管理活活動中的信息息交流暢通，及及時準(zhǔn)確傳遞遞，同時使

31、QQEO體系的的信息采用數(shù)數(shù)據(jù)分析的科科學(xué)方法，保保證各部門之之間，公司與與相關(guān)方之間間及時溝通各各類信息達到到過程和產(chǎn)品品的有效控制制，以證實QQEO管理體體系的適用性性、有效性，尋尋求持續(xù)改進進的機會。 適用范圍適用于QEO管管理體系內(nèi)部部和外部信息息的交流、溝溝通和管理，以以利于體系過過程的數(shù)據(jù)分分析和應(yīng)用。 職責(zé)3.1 質(zhì)管管部是質(zhì)量信信息交流的綜綜合管理部門門。3.2 辦公公室是環(huán)境，職職業(yè)健康安全全信息交流的的綜合管理部部門。3.3 銷售售公司負(fù)責(zé)客客戶的信息交交流和溝通。3.4 銷售售公司負(fù)責(zé)用用戶反饋的信信息交流和溝溝通。3.5 工會(員工代表)負(fù)責(zé)向?qū)T員工的意見和和建議反饋

32、給給公司，同時時參與各方面面的信息交流流的協(xié)商及監(jiān)監(jiān)督檢查。3.6 其它各各部門接受和和處理辦公室室下達的有關(guān)關(guān)QEO管理理方面的文件件和要求，做做好本部門有有關(guān)的內(nèi)外部部信息的收集集處理和傳遞遞。4 工作程序序4.1 內(nèi)部部信息總經(jīng)理應(yīng)確保在在公司內(nèi)建立立適當(dāng)?shù)臏贤ㄍㄇ溃_保保QEO體系系的有效溝通通。內(nèi)部信息主要包包括：a.體系運行信信息：(向員工傳傳達QEO方方針、目標(biāo)、報報告各部門體體系運行狀況況和內(nèi)、外部部審核，糾正正措施和預(yù)防防措施的驗證證結(jié)果，管理理評審結(jié)果等等)；b.企業(yè)技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，管理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，工作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，員工有有關(guān)QEO方方面的建設(shè)和和要求，相應(yīng)應(yīng)的法律法規(guī)規(guī)的信息傳遞遞；

33、c.總經(jīng)理、管管理者代表、部部門經(jīng)理對QQEO管理體體系管理工作作的指示、決決定、要求等等；d.作業(yè)場所和和活動中心的的隱患，評價價出的環(huán)境因因素，風(fēng)險控控制措施；e.應(yīng)急準(zhǔn)備和和響應(yīng)計劃；f.績效監(jiān)視和和測量結(jié)果；XX電器集團有有限公司信息交流和溝通通控制程序文件代號：Q/XXX.QQEO.C-05版本號/修改狀狀態(tài)：A/00頁 碼：2/3g.QEO管理理方面的培訓(xùn)訓(xùn)情況；h.設(shè)備實施及及物資變化情情況，新項目目和其他對公公司有影響的的信息；i.組織機構(gòu)變變化情況；j.各部門、各各崗位之間的的日常聯(lián)絡(luò)，常常規(guī)報表，其其他信息通報報等。4.2 外部部信息a.法律法規(guī)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)信息；b.執(zhí)法機構(gòu)信信

34、息：如來自自國家地方和和行業(yè)方面的的環(huán)保部門、勞勞動安全部門門、檢測監(jiān)管管機構(gòu)、行業(yè)業(yè)協(xié)會、認(rèn)證證機構(gòu)等相關(guān)關(guān)信息以及上上級部門的要要求； c.外部的的安全檢查、參參觀、訪問等等； d.市場信信息和顧客、供供方等相關(guān)方方信息； e.同行業(yè)業(yè)技術(shù)信息和和專業(yè)會議信信息，競爭對對手的產(chǎn)品信信息、服務(wù)信信息和技術(shù)信信息；f.公司QEOO方針的對外外宣傳信息。4.3 信息息交流方式可采用口頭、電電話、通知、通通報、書面報報告、刊物、會會議、版報等等各種方式。4.4 環(huán)境境、職業(yè)健康康安全協(xié)商和和溝通的實施施4.4.1 辦公室定期期組織各部門門召開環(huán)境、職職業(yè)健康安全全工作例會。4.4.2 辦公室組織織

35、相關(guān)部門進進行環(huán)境、安安全檢查。4.4.3 辦公室負(fù)責(zé)責(zé)事故，事件件調(diào)查分析和和處理事宜。4.4.4 由辦公室進進行環(huán)境，職職業(yè)健康安全全內(nèi)外部事宜宜協(xié)商，協(xié)調(diào)調(diào)工作。4.4.5 在員工中確確定員工代表表參與環(huán)境，職職業(yè)健康安全全管理的各種種活動。4.4.6 辦公室每季季度進行一次次環(huán)境、安全全信息匯總分分析，將管理理記錄存檔。4.5 信息息處理4.5.1 采用“信息聯(lián)絡(luò)單單”傳遞給相關(guān)關(guān)部門或主管管領(lǐng)導(dǎo)，如需需要時有關(guān)質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境和和職業(yè)安健康、技術(shù)術(shù)及體系運行行等方面的信信息，可由分分公司或車間間、辦公室、體體系管理中心心、質(zhì)管部、生生產(chǎn)部及其他他部門分別負(fù)負(fù)責(zé)處理，涉涉及到外部相相關(guān)方抱

36、怨的的信息處理，報報管理者代表表批準(zhǔn)，形成成處理決定后后及時答復(fù)。4.5.2 無論內(nèi)部或或外部的對顧顧客關(guān)注的問問題和對重要要環(huán)境因素影影響的信息重重要危險因素素影響的信息息都要迅速采采取處理措施施，并記錄處處理決定，緊緊急狀況時執(zhí)執(zhí)行應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備和響應(yīng)程程序。4.6 數(shù)據(jù)據(jù)分析和統(tǒng)計計技術(shù)應(yīng)用XX電器集團有有限公司信息交流和溝通通控制程序文件代號：Q/XXX.QQEO.C-05版本號/修改狀狀態(tài)：A/00頁 碼：3/34.6.1 數(shù)據(jù)分析和和統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)應(yīng)用活動職能能部門職責(zé)：a.質(zhì)管部負(fù)責(zé)責(zé)與監(jiān)視和測測量過程有關(guān)關(guān)信息和數(shù)據(jù)據(jù)的收集、分分析和提供；b.采購部負(fù)責(zé)責(zé)與供方過程程有關(guān)信息和和數(shù)據(jù)的

37、收集集、分析和提提供；c.體系管理中中心負(fù)責(zé)內(nèi)、外外審，有關(guān)信信息和數(shù)據(jù)的的收集、分析析和提供；d.銷售公司負(fù)負(fù)責(zé)與顧客有有關(guān)的信息和和數(shù)據(jù)的收集集、分析和提提供。4.6.2 可采用的統(tǒng)統(tǒng)計技術(shù) 可根據(jù)所獲獲得的內(nèi)外部部信息，采用用統(tǒng)計技術(shù)的的方法對產(chǎn)品品實現(xiàn)過程中中的產(chǎn)品質(zhì)量量、生產(chǎn)環(huán)境境、安全的運運行控制及產(chǎn)產(chǎn)品特性的數(shù)數(shù)據(jù)信息，以以圖表的形式式反應(yīng)出來，判判斷薄弱環(huán)節(jié)節(jié)、環(huán)境隱患患、安全隱患患和趨勢，提提高解決問題題的有效性和和效率，統(tǒng)計計技術(shù)包括：a.GB28228.1-2003；b.排列圖；c.因果圖；d.直方圖；e.波動圖；f.對策圖等。4.6.3 數(shù)據(jù)分析的的作用數(shù)據(jù)分析可提供供

38、以下方面的的信息：a.：找滿方愿；b.與產(chǎn)品要求求的符合性：通過分析，找找出產(chǎn)品質(zhì)量量中存在的主主要問題，作作為技術(shù)主攻攻方向；c.過程和產(chǎn)品品現(xiàn)狀：通過過分析，反映映潛在問題，采采取預(yù)防措施施；d.和關(guān)過解環(huán)健控是司管適相進。4.6.4 利用數(shù)據(jù)分分析結(jié)果對QQEO管理體體系活動過程程和產(chǎn)品質(zhì)量量進行評價，從從中尋找改進進機會及對重重要環(huán)境因素素和重大風(fēng)險險的評估，確確定改進方面面和環(huán)節(jié)，提提出決策進議議。5 相關(guān)文件件 應(yīng)急急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)控制程序6 記錄 Q/XXXX.QEEO.R-005-01 信息聯(lián)絡(luò)絡(luò)單XX電器集團有有限公司人力資源控制程程序文件代號：Q/XXX.QQEO.C-06版

39、本號/修改狀狀態(tài)：A/00頁 碼：1/21 目的對從事QEO管管理體系活動動的員工規(guī)定定必需的能力力要求，通過過培訓(xùn)增強質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境、職職業(yè)健康安全全意識、提高高其能力，使使員工能夠勝勝任各自崗位位工作。2 適用范圍圍適用于從事與QQEO管理體體系有關(guān)的所所有人員的招招聘、培訓(xùn)、考考核及有效性性評審的控制制。3 職責(zé)3.1 人力力資源部負(fù)責(zé)責(zé)各職能部門門的正常需求求中招聘、培培訓(xùn)、考核、評評價工作。3.2 各職職能部門對人人力資源有需需求及人力資資源培訓(xùn)有需需求時，應(yīng)履履行申報手續(xù)續(xù)向人力資源源部申報，同同時配合人力力資源部進行行招聘、培訓(xùn)訓(xùn)考核。4 工作程序序人員招聘4.1.1 人力資源部部

40、制定各崗位位人員任職要要求報總經(jīng)理理批準(zhǔn)后作為為招聘、安排排、培訓(xùn)的依依據(jù)。4.1.2 人力資源部部部應(yīng)在經(jīng)勞勞動部門批準(zhǔn)準(zhǔn)的中介機構(gòu)構(gòu)，大專院校校及網(wǎng)絡(luò)中進進行招聘。4.1.3 招聘人員在在辦理檔案手手續(xù)時應(yīng)有身身份證、學(xué)歷歷證明、資格格證書、健康康證、工作簡簡歷等復(fù)印件件。4.2 人員員培訓(xùn)4.2.1 培訓(xùn)需求：各職能部門門對培訓(xùn)有需需求時，填寫寫“培訓(xùn)需求表表”，向人力資資源部就培訓(xùn)訓(xùn)對象、人數(shù)數(shù)、時間、達達到的目的提提出要求，人人力資源部作作為編制培訓(xùn)訓(xùn)計劃的依據(jù)據(jù)。4.2.2 培訓(xùn)計劃：人力資源部部根據(jù)各職能能部門的培訓(xùn)訓(xùn)需求情況編編制培訓(xùn)計劃劃，內(nèi)容為培培訓(xùn)內(nèi)容、對對象、時間、師師

41、資、教材、地地點、考核方方式，并報總總經(jīng)理批準(zhǔn)后后組織實施。4.2.3 培訓(xùn)實施4.2.3.11 培訓(xùn)對對象及內(nèi)容：a.新員工：企企業(yè)概況、職職業(yè)道德、企企業(yè)文化、QQEO管理體體系基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)方針、員工工手冊；b.普通員工：技能知識、相相關(guān)崗位操作作規(guī)程、安全全生產(chǎn)知識、環(huán)環(huán)境保護及質(zhì)質(zhì)量意識、員員工手冊；c.特殊種員工工：特殊的技技能知識、環(huán)環(huán)境、安全保保護知識；d.管理人員：法律法規(guī)、QQEO標(biāo)準(zhǔn)、管管理知識、相相關(guān)管理制度度；XX電器集團有有限公司人力資源控制程程序文件代號：Q/XXX.QQEO.C-06版本號/修改狀狀態(tài)：A/00頁 碼：2/2e.技術(shù)人員：相對應(yīng)的崗崗位技術(shù)知識識；f

42、.檢驗、試驗驗人員：相對對應(yīng)崗位的技技能知識。4.2.3.22 培訓(xùn)方方式內(nèi)部培訓(xùn)：根據(jù)據(jù)各部門培訓(xùn)訓(xùn)需求，綜合合公司各相關(guān)關(guān)專業(yè)部門的的情況，能在在公司內(nèi)部實實施的培訓(xùn)，人人力資源部制制定相應(yīng)的培培訓(xùn)計劃，各各專業(yè)部門配配合開展培訓(xùn)訓(xùn)工作。外部培訓(xùn)：公司司內(nèi)部沒有相相應(yīng)的培訓(xùn)能能力或培訓(xùn)資資格的培訓(xùn)項項目，由人力力資源部制定定相應(yīng)的培訓(xùn)訓(xùn)計劃，委托托具有相應(yīng)資資格的培訓(xùn)機機構(gòu)開展培訓(xùn)訓(xùn)。4.2.4 培訓(xùn)考核：4.2.4.11對參加內(nèi)部部培訓(xùn)人員的的考核由辦公公室組織、部部門主管人員員對其考核，對對培訓(xùn)考核合合格者持證上上崗。4.2.4.22對參加外部部培訓(xùn)人員的的考核方式：a對培訓(xùn)后沒沒有合

43、格證明明的培訓(xùn)項目目，由人力資資源部組織、部部門主管人員員對其考核評評價。b對培訓(xùn)后有有合格證明的的培訓(xùn)項目，由由培訓(xùn)機構(gòu)進進行考核，取取得合格證明明后上崗，上上崗后由部門門主管人員對對其進行評價價。4.2.5 培訓(xùn)評價：對員工培訓(xùn)訓(xùn)評價由人力力資源部負(fù)責(zé)責(zé)進行，用人人部門配合。4.2.6 參加培訓(xùn)人人員的培訓(xùn)和和評價記錄統(tǒng)統(tǒng)一歸人力資資源部整理歸歸檔并進入個個人檔案。相關(guān)文件記錄控制程序序崗位人員任職職要求記錄Q/XXX.QQEO.R-06-011 培訓(xùn)要要求表Q/XXX.QQEO.R-06-022 培訓(xùn)計計劃Q/XXX.QQEO.R-06-033 培訓(xùn)通通知Q/XXX.QQEO.R-06-

44、044 培訓(xùn)簽簽到Q/XXX.QQEO.R-06-055 培訓(xùn)考考核目錄Q/XXX.QQEO.R-06-066 培訓(xùn)評評價表Q/XXX.QQEO.R-06-077 員工上上崗證發(fā)放登登記表XX電器集團有有限公司與顧客有關(guān)過程程控制程序文件代號：Q/XXX.QQEO.C-07版本號/修改狀狀態(tài)：A/00頁 碼：1/21 目的：為了確切掌握顧顧客對本公司司產(chǎn)品質(zhì)量及及售前、售中中、售后服務(wù)的的需求，使產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量滿足足顧客的質(zhì)量量要求和期望望。2 適用范圍圍：適用于本公司銷銷售中的合同同、標(biāo)書、訂訂單的評審、簽簽訂、修改及及顧客財產(chǎn)的的管理。3 職責(zé)：3.1 銷售售公司、進出出口公司負(fù)責(zé)責(zé)組織生產(chǎn)部

45、部、質(zhì)管部、技技術(shù)研發(fā)中心心對合同進行行評審；負(fù)責(zé)責(zé)向分公司或或車間提交顧顧客財產(chǎn)。3.2 技術(shù)術(shù)研發(fā)中心負(fù)負(fù)責(zé)對合同中中有關(guān)技術(shù)要要求的評審。3.3 生產(chǎn)產(chǎn)部負(fù)責(zé)對合合同中產(chǎn)品交交貨期的評審審。3.4 質(zhì)管管部負(fù)責(zé)對合合同中產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量要求的評評審和顧客提提供財產(chǎn)的驗驗證。4 工作程序序： 4.1 本公公司的銷售合合同（協(xié)議），按按銷售對象分分為直接銷售售和代理銷售售合同。4.2 顧客客來電、傳真真、書面、口口頭訂貨時，銷銷售公司銷售售人員對用戶戶要求進行審審核并與用戶戶進行溝通確確認(rèn)，非常規(guī)規(guī)產(chǎn)品或生產(chǎn)產(chǎn)周期不能滿滿足顧客要求求以及對質(zhì)量量控制有特殊殊要求的，需需組織相關(guān)部部門進行評審審。4

46、.3 對顧顧客直接到公公司開單提貨貨的常規(guī)產(chǎn)品品銷售無需進進行評審，但但開單員應(yīng)在在單據(jù)交與顧顧客時請求核核對相關(guān)內(nèi)容容是否正確。4.4 對代代理銷售的合合同評審，由由銷售公司與與代理商簽定定產(chǎn)品代理協(xié)協(xié)議，對代理理商的常規(guī)產(chǎn)產(chǎn)品合同無需需評審，執(zhí)行行代理協(xié)議，對對代理商有特特殊要求的合合同由銷售公公司按4.22組織有關(guān)部部門進行評審審。4.5 對特特種規(guī)格產(chǎn)品品訂貨，由銷銷售公司組織織生產(chǎn)部、質(zhì)質(zhì)管部經(jīng)理進進行評審，一一致通過后，由由銷售公司經(jīng)經(jīng)理審批，再再開具特種種規(guī)格產(chǎn)品訂訂貨協(xié)議書。4.6 對招招標(biāo)文件的評評審主要由標(biāo)標(biāo)書編制人員員會同相關(guān)人人員完成。對對常規(guī)產(chǎn)品，且且招標(biāo)文件中中對產(chǎn)

47、品供貨貨期，質(zhì)保期期無特殊要求求的，由標(biāo)書書編制人員直直接評審，對對非常規(guī)產(chǎn)品品，或招標(biāo)文文件中對產(chǎn)品品供貨期、質(zhì)質(zhì)保期有特殊殊要求的，由由標(biāo)書編制人人員會同分公公司或車間、質(zhì)質(zhì)管部經(jīng)理共共同評審，一一致通過后，報報銷售公司經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)簽字字。4.8 合同同修訂：XX電器集團有有限公司與顧客有關(guān)過程程控制程序文件代號：Q/XXX.QQEO.C-07版本號/修改狀狀態(tài)：A/00頁 碼：2/2a.合同需要修修改時，應(yīng)由由原合同評審審人進行評審審。若原合同同評審人不在在時，由銷售售公司經(jīng)理指指定人員評審審。b.評審時將原原合同與修訂訂部份進行對對照，修訂內(nèi)內(nèi)容對生產(chǎn)計計劃、材料使使用、產(chǎn)品成成本、產(chǎn)品

48、質(zhì)質(zhì)量無影響時時，由銷售公公司將評審修修改部分傳遞遞到相關(guān)部門門。c.若對合同內(nèi)內(nèi)容修訂較多多且對生產(chǎn)計計劃、材料使使用、產(chǎn)品成成本、產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量有較大影影響或需重新新制定實施方方案時，應(yīng)由由銷售公司經(jīng)經(jīng)理召集相關(guān)關(guān)合同評審部部門，對修改改后的合同重重新評審，并并作出結(jié)論，再再由銷售中心心通知顧客，與與顧客協(xié)商達達成一致意見見后，將修訂訂的合同內(nèi)容容由銷售中心心傳遞到各相相關(guān)部門。4.9 合同同評審記錄由由銷售中心保保存。顧客財產(chǎn)5.1 顧客財財產(chǎn)由銷售公公司提交生產(chǎn)產(chǎn)部，生產(chǎn)部部提交質(zhì)管部部對顧客財產(chǎn)產(chǎn)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)進行檢查；5.2 顧客提提供財產(chǎn)的使使用，不能免免除公司的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任任，產(chǎn)品

49、仍需需符合相關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求；5.3 生產(chǎn)部部對顧客財產(chǎn)產(chǎn)進行標(biāo)識并并記帳管理，當(dāng)當(dāng)發(fā)生顧客財財產(chǎn)丟失和損損壞，生產(chǎn)部部應(yīng)及時通知知銷售公司，銷銷售公司及時時與顧客取得得聯(lián)系，并達達成相關(guān)意見見。記錄：Q/XXX.QQEO.R-07-011 客戶來來電訂貨單Q/XXX.QQEO.R-07-022 合同評審審單Q/XXX.QQEO.R-07-033 合同登記記臺賬Q/XXX.QQEO.R-07-044 顧客檔案案登記表Q/XXX.QQEO.R-07-055 產(chǎn)品購銷銷合同書Q/XXX.QQEO.R-07-066 顧客信息息表Q/XXX.QQEO.R-07-077 上門來客客考察登記表表XX電器集團有

50、有限公司采購控制程序文件代號：Q/XXX.QQEO.C-08版本號/修改狀狀態(tài)：A/00頁 碼：1/31 目的為保證本公司生生產(chǎn)需要所采采購的產(chǎn)品（原原材料、外協(xié)協(xié)件、外購件件）符合規(guī)定定的質(zhì)量要求求，使采購活活動在受控狀狀態(tài)下有序地地進行，確保保選定的供方方具有滿足公公司要求的能能力。2 適用范圍圍適用于本公司內(nèi)內(nèi)一切對質(zhì)量量有影響的采采購產(chǎn)品的控控制及供方選選定、評價。3 職責(zé)3.1 采購購部負(fù)責(zé)組織織供方選擇、評評審，對供方方提供產(chǎn)品的的價格負(fù)責(zé)。3.2 技術(shù)術(shù)研發(fā)中心對對所采購的物物資提出技術(shù)術(shù)要求，編制制采購產(chǎn)品品分類明細(xì)表表并提供技技術(shù)文件，同同時參與對供供方選擇的評評價。3.3

51、采購購部負(fù)責(zé)編制制零部件采購購比例，并在在合格供方處處實施采購。3.4 分公公司或車間零零部件倉庫對檢驗合合格的零部件件進行管理。 3.5 質(zhì)管管部負(fù)責(zé)對采采購的產(chǎn)品按按要求進行驗驗證，參與對對供方選擇的的評價。3.6 體系系中心負(fù)責(zé)在在供方考察時時對供方體系系建立進行評評價。3.7 總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)審批批“合格供方名名單”。4 工作程序序4.1 供方方的調(diào)查、評評價和控制。4.1.1 供方的調(diào)查查、評價a.采購部編制制供方的選選擇、評價和和重新評價準(zhǔn)準(zhǔn)則，同時時組織技術(shù)研研發(fā)中心、質(zhì)質(zhì)管部、生產(chǎn)產(chǎn)部、體系中中心對供方進進行評價，并并將評價結(jié)果果填寫在“供方調(diào)查、評審表”上后上報總經(jīng)經(jīng)理審批。批批

52、準(zhǔn)后采購部部建立“合格供方名名單”檔案。b.總經(jīng)理根據(jù)據(jù)采購部提交交的評審結(jié)果果批準(zhǔn)合格供供方。c. 若采購的的物資屬“3C”認(rèn)證范疇的的，供方的產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)通過“3C”認(rèn)證，方可可推薦為合格格供方。d.采購部負(fù)責(zé)責(zé)建立“合格供方名名單”，同一種采采購產(chǎn)品可以以有二個經(jīng)批批準(zhǔn)的合格供供方。并將“合格供方名名單”分發(fā)給生產(chǎn)產(chǎn)部、質(zhì)管部部、財務(wù)部等等。4.2 供方方控制a.質(zhì)管部對供供方提供的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量狀況況填寫供方方質(zhì)量狀況月月統(tǒng)計表，經(jīng)經(jīng)部門經(jīng)理審審核后作為評評價供方依據(jù)據(jù)并裝入供方方檔案。b.當(dāng)供方連續(xù)續(xù)三批產(chǎn)品出出現(xiàn)不合格或或出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)質(zhì)量問題時，質(zhì)質(zhì)管部將信息息反饋XX電器集團有有限公司采購

53、控制程序文件代號：Q/XXX.QQEO.C-08版本號/修改狀狀態(tài)：A/00頁 碼：2/3采購部，采購部部以信息反饋饋單的形式將將信息反饋給給供方，要求求供方改進，并并要求供方提提供改進方案案到質(zhì)管部進進行跟蹤檢查查，如改進無無效時經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)取消其合格格供方資格，采采購部組織質(zhì)質(zhì)管部、技術(shù)術(shù)研發(fā)中心、生生產(chǎn)部、體系系中心重新評評審后報總經(jīng)經(jīng)理。c.必要時采購購部組織技術(shù)術(shù)研發(fā)中心與與供方簽訂技技術(shù)協(xié)議、質(zhì)質(zhì)管部與供方方簽訂質(zhì)量量保證協(xié)議，并并將技術(shù)協(xié)協(xié)議、質(zhì)質(zhì)量保證協(xié)議議作為采購購部與供方簽簽訂供貨合同同（協(xié)議）的的附件，作為為與供方出現(xiàn)現(xiàn)糾紛時的處處理依據(jù)，并并按“供方管理準(zhǔn)準(zhǔn)則”進行管理。d

54、. 公司已獲獲得“3C”認(rèn)證的產(chǎn)品品，其關(guān)鍵件件供方的變更更，應(yīng)按產(chǎn)產(chǎn)品變更控制制程序辦理理相應(yīng)的變更更申請，根據(jù)據(jù)不同情況應(yīng)應(yīng)事先取得認(rèn)認(rèn)證機構(gòu)的認(rèn)認(rèn)可同意或認(rèn)認(rèn)證產(chǎn)品企業(yè)業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)，由采采購業(yè)務(wù)主管管填寫緊急急采購申請，經(jīng)經(jīng)物資使用部部門審核，主主管副總經(jīng)理理批準(zhǔn)后方可可實施采購。另另需按供方方的選擇、評評價和重新評評價準(zhǔn)則補補充合格供方方的評審。e.每年對供方方按供方的的選擇、評價價和重新評價價準(zhǔn)則重新新進行評定，合合格者作為下下年度合格供供方，并報總總經(jīng)理批準(zhǔn)。f.對供方的控控制方式和程程度可根據(jù)采采購產(chǎn)品分類類明細(xì)表規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品類類別執(zhí)行。4.3 采購購控制4.3.1采購購部

55、編制單件件產(chǎn)品所需的的原材料、零零部件產(chǎn)品清清單或相應(yīng)的的技術(shù)質(zhì)量要要求等技術(shù)文文件，經(jīng)采購購部經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后，作為采采購計劃編制制的依據(jù)。4.3.2采購購部根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)計劃、零部部件庫存量和和采購技術(shù)文文件編制采購購計劃，報經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后實實施采購。4.3.3采購購員按采購計計劃，從零部部件對應(yīng)的合合格供方名錄錄中的供方處處進行產(chǎn)品采采購。4.3.4采購購員按具體采采購實施方法法以及本公司司“ERP”系系統(tǒng)設(shè)置為準(zhǔn)準(zhǔn)。具體執(zhí)行行ERP系系統(tǒng)操作方法法和權(quán)限。未實施ERRP系統(tǒng)且自自行采購的，根根據(jù)具體情況況制定采購控控制管理辦法法進行控制。4.3.5 采購計劃采購計劃由采購購部依據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)計劃及庫存

56、存編制，內(nèi)容容包括：a.供方名稱；b.產(chǎn)品名稱、型型號、規(guī)格、數(shù)數(shù)量、技術(shù)要要求；c.交貨日期。XX電器集團有有限公司采購控制程序文件代號：Q/XXX.QQEO.C-08版本號/修改狀狀態(tài)：A/00頁 碼：3/34.4 采購購產(chǎn)品的驗證證4.4.1 供方將所配配送的產(chǎn)品送送到質(zhì)管部檢檢測中心，憑憑外協(xié)供貨貨（送檢）清清單報檢驗驗員進行產(chǎn)品品質(zhì)量檢驗。4.4.2 檢驗員將送送檢產(chǎn)品的產(chǎn)產(chǎn)品型號，規(guī)規(guī)格對照無誤誤后按送檢單單數(shù)量根據(jù)檢檢驗規(guī)程進行行驗證，具體體按產(chǎn)品的的監(jiān)視和測量量控制程序執(zhí)執(zhí)行。4.4.3 “3C”認(rèn)證關(guān)鍵元元器件和材料料的采購進庫庫檢驗和定期期確認(rèn)檢驗按按關(guān)鍵元器器件和材料的的

57、檢驗/驗證證及定期確認(rèn)認(rèn)檢驗執(zhí)行行。4.4.4 當(dāng)公司要求求在供方處對對供方提供的的產(chǎn)品進行驗驗證時，采購購部應(yīng)在采購購合同上加以以說明。驗證證工作由質(zhì)管管部組織，技技術(shù)研發(fā)中心心參加。4.4.5 當(dāng)顧客要求求在供方處對對供方提供的的產(chǎn)品進行驗驗證時，由銷銷售公司或進進出口公司通通知生產(chǎn)部組組織質(zhì)管部、技技術(shù)研發(fā)中心心安排人員到到供方處進行行驗證。4.4.6 當(dāng)采購產(chǎn)品品出現(xiàn)不合格格時，應(yīng)按不不合格品控制制程序的規(guī)規(guī)定執(zhí)行。當(dāng)當(dāng)供方連續(xù)三三批產(chǎn)品交檢檢出現(xiàn)不合格格時，質(zhì)管部部應(yīng)及時要求求供方編制糾正措施計計劃表實施施糾正，并交交質(zhì)管部進行行驗證，驗證證材料由質(zhì)管管部歸檔保存存。5相關(guān)文件：供方

58、選擇、評評價和重新評評價準(zhǔn)則 供方方管理標(biāo)準(zhǔn)不合格品控制制程序監(jiān)視和測量控控制程序產(chǎn)品變更控制制程序關(guān)鍵元器件和和材料的檢驗驗/驗證及定定期確認(rèn)檢驗驗6 記錄：Q/XXX.QQEO.R-08-01 供供方調(diào)查、評評價表Q/XXX.QQEO.R-08-02 供方復(fù)評評記錄表Q/XXX.QQEO.R-08-03 合格供方方名單Q/XXX.QQEO.R-08-04 采購計劃劃Q/XXX.QQEO.R-08-05 采購計劃劃實施一覽表表Q/XXX.QQEO.R-08-06 采購產(chǎn)品品送檢單XX電器集團有有限公司設(shè)計和開發(fā)控制制程序文件代號：Q/XXX.QQEO.C-09版本號/修改狀狀態(tài)：A/00頁

59、碼：1/51 目的為確保產(chǎn)品設(shè)計計和開發(fā)的順順利實現(xiàn)和達達到預(yù)期的目目標(biāo)及對設(shè)計計和開發(fā)的全全過程進行控控制,確保產(chǎn)產(chǎn)品能夠滿足足顧客的要求求和期望及有有關(guān)法律、法法規(guī)要求。2 適用范圍圍本程序適用于本本公司產(chǎn)品的的設(shè)計、開發(fā)發(fā)全過程，包包括引進產(chǎn)品品的轉(zhuǎn)化，定定型產(chǎn)品的技技術(shù)改進及生生產(chǎn)過程中的的技術(shù)改造。3 職責(zé) 3.1 技術(shù)術(shù)研發(fā)中心負(fù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)設(shè)計、開發(fā)全全過程的組織織、協(xié)調(diào)、實實施工作，進進行設(shè)計和開開發(fā)的策劃、確確定設(shè)計、開開發(fā)的組織，技技術(shù)的接口、輸輸入、輸出、驗驗證、評審，設(shè)設(shè)計和開發(fā)的的更改和確認(rèn)認(rèn)等。3.2 技術(shù)術(shù)副總（總工工程師）負(fù)責(zé)責(zé)審核項目建建議書、下達達設(shè)計和開發(fā)

60、發(fā)任務(wù)書，負(fù)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)計計開發(fā)方案、設(shè)設(shè)計開發(fā)計劃劃書、設(shè)計開開發(fā)評審、設(shè)設(shè)計開發(fā)驗證證報告，負(fù)責(zé)責(zé)審核試產(chǎn)報報告。3.3 總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)準(zhǔn)項目建議書書、試產(chǎn)報告告。3.4 采購購部負(fù)責(zé)所需需物料的采購購。3.5 銷售售公司、進出出口公司負(fù)責(zé)責(zé)根據(jù)市場調(diào)調(diào)研分析，提提供市場信息息及新產(chǎn)品動動向，負(fù)責(zé)提提交顧客使用用新產(chǎn)品后的的客戶試用用報告及市市場信息反饋饋。3.6 質(zhì)管管部負(fù)責(zé)新產(chǎn)產(chǎn)品的檢驗和和試驗。3.7 分公公司或車間負(fù)負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的的零部件加工工和新產(chǎn)品試試制。4 程序4.1 設(shè)計計和開發(fā)的策策劃4.1.1 設(shè)計和開發(fā)發(fā)項目的來源源a.技術(shù)研發(fā)中中心總師辦與與顧客簽定的的新產(chǎn)品合同同或