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文檔簡介

1、信息中心數據維護管理制度下發層級： 一級（通用發布時間：1月16 日編碼：XX-13-97目錄 HYPERLINK l _TOC_250008 制定目的2 HYPERLINK l _TOC_250007 適用范圍2規范事項2 HYPERLINK l _TOC_250006 一、組織機構與職責2 HYPERLINK l _TOC_250005 (一)數據維護的常規原則2 HYPERLINK l _TOC_250004 (二)責任制原則2 HYPERLINK l _TOC_250003 二、服務流程2 HYPERLINK l _TOC_250002 (一)數據維護流程圖2 HYPERLINK l

2、_TOC_250001 (二)數據維護申請要求3 HYPERLINK l _TOC_250000 考核條款5附則5制定目的為了規范日常數據維護管理要求，防范因不恰當的數據維護產生系統以下簡稱“本制度”。信息中心數據維護指在不損害公司利益的前提下，對相關的數據信息適用范圍規范事項一、組織機構與職責(一)數據維護的常規原則OA務請求的分析處理，提高解決效率。所有的數據維護請求都應被完整記錄，并保證相關信息盡可能詳細。根據無紙化辦公要求，簽批過程應采用OA服務管理制度。(二)責任制原則單的當前處理人為第一責任人，可以通過流程記錄跟蹤服務請求的當前處理人和服務軌跡。二、服務流程(一) 數據維護流程圖數

3、據修改流程（ 每個審批結點均可退回之前任意結點）用戶運維組業務部門信息中心開始填寫數據修改申請單填寫解決方案分公司人員分公司部門審批總公司人員總公司部門審批涉費類、重大調整財務審批分管總審批IT分管總審批編寫腳本總裁審批不通過不通過系統開發負責人腳本審批不通過批通過用戶驗證執行人員執行腳本通過結束段階(二) 數據維護申請要求用戶發現數據錯誤或接受特殊業務要求，首先應判斷是否能夠通過正常的系統操作進行修改。如果不能則在OAOAITOA誤造成的，則由運維項目經理按照缺陷管理規范執行。數據修改方案需先由業務確定業務方案，然后運維人員牽頭并與開行。總公司業務部門負責人接到數據修改申請后，判斷修改是否符合業務規定，確定是否提交IT由多個部門共同審批。審批方式須為OAITOAIT險性，以及業務需求的重要性等因素，審核是否進行修改。則默認修改正確，并關閉工單。考核條款若未按照本制度執行，按照公司人力行政管理制度己類考

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