1、武漢新康化工設設備有限公司司壓力容器制造質質量保證手冊冊文件編號：QSSA-00/A受控狀態： 發 放 號： 編 制： 尹尹志紅 日 期期： 2013.1.4 審 核： 陳陳俊平 日 期： 2013.1. 8 批 準： 鄒鄒曉虹 日 期期： 2013.1.15 地址：武漢市硚硚口區工農路路10號電話：027-834299778 834299779 傳真：027-834299783郵編：4300035發 布 令章節號：0.1 修訂狀態：00/A 頁碼：第 1 頁 共 1 頁本手冊是闡述我公司質量方針、描述我公司質量保證體系的綱領性文件，是我公司壓力容器制造的基本法規，凡參與本公司手冊規定的質量活

2、動的員工均應熟悉本手冊的規定和要求，并作為壓力容器制造質量形成全過程的行動準則，做到有法必依、執法必嚴、違法必究。本手冊根據據特種設備備安全監察條條例、固定式壓力力容器安全技技術監察規程程等國家有關法律律、標準的要要求，用于保保證按壓力容容器制造規范要求求進行壓力容容器制造、檢驗、試試驗和驗收，使使壓力容器在制造過程中的的各個階段都都得到有效控控制。本手冊已編編制完成現予予公布。從公公布之日起執行。全體員工必須認認真學習和堅堅決貫徹并實實施公司制定定的質量方針針、質量目標標和手冊，對對壓力容器制造造質量形成的的全過程實行行全面、有效效控制，確保保公司質量保保證體系持續續有效運行，確確保制造的壓

3、力容容器安全可靠靠。為保證質量保證證體系的實施施和保持，我我授權質量保保證工程師負負責壓力容器器制造質量保證證體系的建立立、實施和保保持，主持日常質質量保證體系系的具體工作作。質量保證證工程師具有有獨立行使質質量保證職能能、監督、檢檢查各專業質質控責任人履履行各自職責責的權利。在在處理壓力容容器制造質量問題題時，有高于于其它部門的的權利，可不不受成本和進進度的約束，對對違反手冊冊規定的活活動，有權責責令停止并組組織調查，召召開質量分析析會做出處理理決定，行使使質量否決權權。質量保證工程師師應定期向我我報告壓力容容器制造質量保證證體系的運行行情況、存在在的問題和改改進措施等。根據特種設備備安全監

4、察條條例，我對對本公司壓力力容器制造質量保證證工作負全責責?？偨浝恚?013年1月月15日目 錄章節號：0.22 修訂訂狀態：000/A 頁碼：第 1 頁頁 共 11 頁章節號標 題TSGZ00004-20007備 注0.1發布令0.2目錄0.3質量保證手冊修修改控制0.4任命書1.30.5術語和縮寫及符符號說明2.10.6體系的適用范圍圍2.10.7質量方針、質量量目標1.10.8公司概況0.9組織機構、體系系結構圖、職職能分配表1.20.10制造全過程質量量控制程序圖圖1.20.11生產過程質量控控制圖1.20.12法規、技術標準準目錄1管理職責12質量保證體系文文件23文件記錄控制34合

5、同控制45設計控制56材料、零部件控控制67作業（工藝）控控制78焊接控制89熱處理控制910無損檢測控制1011理化檢驗控制1112檢驗與試驗控制制1213設備和檢驗與試試驗裝置控制制1314不合格品（項）的控制制1415質量改進與服務務1516人員培訓、考核核及其管理1617其他過程控制1718執行特種設備許許可制度的規規定18附錄1程序文件（管理理制度）目錄附錄2技術文件目錄質量保證手冊修修改控制章節號：0.33 修訂訂狀態：000/A 頁碼：第 1 頁 共 1 頁頁文件更改單號章節號修 改 條 款款修改日期修改人備 注 任 命 書章節號：0.44 修訂狀狀態：00/A 頁碼：第第1 頁

6、 共 10 頁為了貫徹執行特特種設備安全全監察條例、特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求 、特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則 ，加強對質量保證體系運行的領導。特任命：周遵華華為質量保證證工程師；特賦予下列列職責：1、協助總經理理制定質量方方針和目標，建建立健全質量量保證體系。2、負責本單位位質量保證體體系各系統的的工作，對各各系統工作按按照手冊的規規定進行監督督和檢查。3、組織貫徹、執執行有關壓力力容器制造的法規、標標準、技術規規定。4、嚴格不合格格品控制，建建立健全公司司內外質量反反饋和處理體體系。5、定期組織質質量分析、內內部審核，負責管管理評審文件件的起草等管

7、管理評審的準準備工作。6、堅持“質量量第一”的原則，行行使質量否決決權，保障和和支持質量保保證體系工作作人員的工作作，有越級向向上級行政主主管、安全監監察機構反映映質量問題的的權利和義務務。7、對質量保證證體系的工作作人員定期組組織教育和培培訓。8、負責制定質質量保證手冊冊、管理標準準和技術標準準等質量體系系文件，其中中包括質量記記錄報告，壓壓力容器制造造現行法規、標標準目錄，公公司必備的資資源條件。9、領導各專業業責任人開展工工作，對各責責任人之間有有爭議的問題題做出裁決。10、審簽壓力力容器制造質量證明明文件。11、負責許可可證的管理、換換證申請、更更名及備案等等相關工作，“換證申請”應在

8、“制造許可證”有效期滿6個月以前，向發證部門的安全監察機構提出局面換證申請。12、負責與質質量體系相關關事宜的對外外聯系。就上述各事項，本本公司予以充充分授權。全全體同仁需同同心協力，充充分配合，支支持其工作，確確保本公司質質量保證體系系的建立、實實施和保持，并并持續改進質質量保證保證證體系的有效效性。 總經理：日 期：22013年11月15日任 命 書章節號：0.44 修訂狀狀態：00/A 頁碼：第第2 頁 共 10 頁為了貫徹執行特特種設備安全全監察條例、鍋爐壓力容器制造許可條件、特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求 、特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則 ，加強對

9、質量保證體系運行的領導,特任命：許思聰為技術負責人；特賦予下列職責：1、在總經理的的領導下負責責全公司技術術文件的審批批、技術資料料管理和檔案案管理。2、協調質量保保證體系各質質控部門的工工作。解決壓壓力容器制造造過程質量中存存在的重大技技術問題。3、負責批準壓壓力容器二次次返修工藝。4、參加管理評評審。5、批準壓力容容器制造過程材料代用用?？偨浝恚喝?期：22013年11月15日任 命 書章節號：0.44 修訂狀態：00/A 頁碼：第3 頁 共 10 頁為了貫徹執行特特種設備安全全監察條例、鍋爐壓力容器制造許可條件、特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求、特種設備制造、安裝、改造

10、、維修許可鑒定評審細則 ，加強對質量保證體系運行的領導。特任命： 許思聰為設計工藝質控控責任人；特賦予下列列職責：1、在質量保證證工程師的領領導下，負責責設計工藝質質量控制，改改進和提高工工作質量。2、參與制（修修）訂質量體體系文件工作作，并負責組組織技術文件件的編制。3、負責對壓力力容器制造圖紙的審審查工作。4、負責組織工工藝人員的業業務培訓和對對工藝質量的的監督。5、主持工藝紀紀律執行情況況的審查，解解決制造出現的技技術質量問題題。6、組織工藝質質量控制系統統的內部審查查，參與管理理評審。7、負責審核工工藝規程和工工藝守則，審審核相關的工工藝文件，確確保工藝文件件先進合理、正正確、統一，具

11、具有可操作性性，符合標準準、規范和圖圖樣，在制造造前進行產前交交底。就上述各事項，本本公司予以充充分授權。全全體同仁需同同心協力，充充分配合，支支持其工作，確確保本公司質質量保證體系系的建立、實實施和保持，并并持續改進質質量保證保證證體系的有效效性。總經理：日 期：22013年11月15日任 命 書章節號：0.44 修訂狀態：00/A 頁碼：第4 頁 共 10 頁為了貫徹執行特特種設備安全全監察條例、鍋爐壓力容器制造許可條件、特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求、特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則 ，加強對質量保證體系運行的領導。特任命： 陳凱凱 為材料質控責任任人；

12、特賦予下列列職責：1、在質量保證證工程師的領領導下，認真真貫徹執行國國家關于壓力力容器法規、標標準，并向質質量保證工程程師報告工作作。2、參加編制、制制訂、并負責責貫徹手冊冊材料質量量控制系統的的有關文件。3、審核材料訂訂貨技術條件件及材料代用用，主持合格格供方的資格格評審工作。4、審簽材料質質量證明書、材材料復驗報告告、材料入庫庫檢驗報告及及壓力容器制造造使用材料一一覽表。5、監督檢查材材料系統的質質量控制工作作。6、負責對本系系統質量控制制職能人員進進行培訓。7、對本系統所所控制的質量量活動出現不不符合時，負負責組織分析析并制訂整改改計劃。8、對原材料和和焊接材料的的采購、驗收收、保管和發

13、發放的質量控控制負責。9、對材料入庫庫驗收資料（含含材料報告）審審核，對合格格材料批準入入庫，有權拒拒絕不合格材材料入庫和用用于壓力容器器制造上。10、監督檢查查材料管理制制度的貫徹執執行情況，對對出現不符合合或有爭議的的問題作出決決定，并制定定整改措施。11、監督檢查查、指導并培培訓材料保管管員、材料檢檢驗員、采購購員的工作。就上述各事項，本本公司予以充充分授權。全全體同仁需同同心協力，充充分配合，支支持其工作，確確保本公司質質量保證體系系的建立、實實施和保持，并并持續改進質質量保證保證證體系的有效效性?？偨浝恚喝?期：22013年11月15日任 命 書章節號：0.44 修訂狀態：00/A

14、頁碼：第5 頁 共 10 頁為了貫徹執行特特種設備安全全監察條例、鍋爐壓力容器制造許可條件、特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求、特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則 ，加強對質量保證體系運行的領導。特任命： 饒饒才平為檢驗質控責任任人；特賦予下列列職責：1、在質量保證證工程師的領領導下，主持持檢驗質量控控制系統的各各項工作，認認真貫徹國家家有關壓力容容器制造質量法規規、條例、規規程以及國家家標準、待業業標準、企業業標準。2、組織檢驗技技術人員審查查圖樣和技術術文件，編制制壓力容器制造造檢驗工藝（規規程）。3、對壓力容器器制造從原材料料入公司驗收收、材料發放放、工序檢驗

15、驗、外購（外外協）檢驗到到最終檢驗與試試驗，并對壓力容容器制造最終檢驗驗質量負責。4、對制造過程程中出現的不不合格品，按按質量體系規規定的程序組組織處理，做做到違章違法法（例如焊工工違反持證上上崗規定）必必究。不合格格材料不準投投料，上道工工序不合格不不準轉入下一一道工序，不不合格的零部部件不準制造造，行使質量否否決權，保障障支持檢驗人人員工作，有有越級向質量量監察機構反反映壓力容器器制造質量匯報的權利和和義務。5、負責審核檢檢驗規程和專專用檢驗工藝藝，負責檢驗驗、檢測儀器器儀表、量具具樣板的完好好和定期計量量檢定。6、負責審核壓壓力容器制造造安全質量技技術資料和質質量證明文件件。7、負責壓力

16、容容器制造關鍵工序序的現場監督督檢查。8、負責對質量量檢驗技術人人員進行質量量、檢驗技術術、質量控制制方面的業務務培訓。9、定期向質量量保證工程師師報告檢驗質質量控制系統統工作。就上述各事項，本本公司予以充充分授權。全全體同仁需同同心協力，充充分配合，支支持其工作，確確保本公司質質量保證體系系的建立、實實施和保持，并并持續改進質質量保證保證證體系的有效效性?？偨浝恚喝?期：22013年11月15日任 命 書章節號：0.44 修訂狀態：00/A 頁碼：第6 頁 共 10 頁為了貫徹執行特特種設備安全全監察條例、鍋爐壓力容器制造許可條件、特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求、特種設備

17、制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則 ，加強對質量保證體系運行的領導。特任命： 陳陳凱為理化試驗質控控責任人；特賦予下列列職責：1、在質量保證證工程師領導導下，建立健健全理化質量量控制系統，定定期向質量保保證工程師報報告工作。2、結合本單位位實際情況，負負責制定理化化質量控制系系統方面的質質量體系文件件，并符合有有關規定。3、負責理化質質量控制系統統貫徹手冊冊及各項程程序文件的規規定，并進行行監督檢查。正正確處理質量量和技術問題題。4、組織理化質質量控制系統統貫徹、實施施有關壓力容容器的現行法法規、標準，正正確運用理化化試驗方面的的標準和規范范。5、嚴格理化試試驗報告的審審核和數據信信息處理

18、管理理，審核理化化試驗報告。6、定期組織理理化工和質量量分析、質量量審核，參與與管理評審工工作。7、負責對理化化試驗分包方方的評價和對對分包項目的的質量控制。就上述各事項，本本公司予以充充分授權。全全體同仁需同同心協力，充充分配合，支支持其工作，確確保本公司質質量保證體系系的建立、實實施和保持，并并持續改進質質量保證保證證體系的有效效性。總經理：日 期：22013年11月15日任 命 書章節號：0.44 修訂狀態：00/A 頁碼：第7 頁 共 10 頁為了貫徹執行特特種設備安全全監察條例、鍋爐壓力容器制造許可條件、特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求、特種設備制造、安裝、改造、維

19、修許可鑒定評審細則 ，加強對質量保證體系運行的領導。特任命： 潘潘龍為熱處理質控責責任人；特賦予下列列職責：1、在質量保證證工和師的領領導下，認真真貫徹執行壓壓力容器的法法規、標準，并并向質量保證證工程師報告告工作。2、參加編制、修修訂、貫徹手手冊熱處理理系統的有關關內容及制度度，保證本系系統質量控制制正常運行。3、審核熱處理理方案與工藝藝，并指導實實施。4、審核熱處理理記錄及報告告，確認熱處處理效果，審審核熱處理竣竣工資料。5、負責熱處理理分包方的評評價和熱處理理分包項目的的質量控制。6、對本系統質質量控制責任任人員進行教教育培訓。8、定期組織熱熱處理工作質質量分析、質質量審核，參參與管理評

20、審審工作。就上述各事項，本本公司予以充充分授權。全全體同仁需同同心協力，充充分配合，支支持其工作，確確保本公司質質量保證體系系的建立、實實施和保持，并并持續改進質質量保證保證證體系的有效效性?？偨浝恚?日 期期：20133年1月155日任 命 書章節號：0.44 修訂狀態：00/A 頁碼：第8 頁 共 10 頁為了貫徹執行特特種設備安全全監察條例、鍋爐壓力容器制造許可條件、特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求、特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則 ，加強對質量保證體系運行的領導。特任命： 王王健為設備、計量質控責責任人；特賦予下列列職責：1、在質量保證證工程師的領領導下

21、，建立立健全設備質質量控制系統統。定期向質質量保證工程程師報告工作作。2、組織制定安安全操作規程程并監督實施施。3、積極推廣先先進設備的應應用，提高確確保壓力容器器制造質量的能能力。4、組織制定企企業設備更新新改造計劃，負負責新設備的的制造、調試、驗驗收及鑒定工工作。組織和和審核重大、關關鍵設備的大大修技術方案案，并組織指指導實施。5、組織重大設設備安全事故故的技術調查查和分析，提提高確保壓力力容器制造質量的能能力。6、對企業設備備的完好和專專管負責，滿滿足壓力容器器制造、檢驗檢檢測試驗的需需要，確保壓壓力容器制造造過程和檢測手手段的能力，確確保檢驗設備備以及計量器器具的精度的的計量工作。7、

22、負責設備報報廢的鑒別、審審核工作。8、監督檢查設設備檔案建檔檔和保管。9、負責組織系系統內有關責責任人員的培培訓工作。就上述各事項，本本公司予以充充分授權。全全體同仁需同同心協力，充充分配合，支支持其工作，確確保本公司質質量保證體系系的建立、實實施和保持，并并持續改進質質量保證保證證體系的有效效性?？偨浝恚?日 期：20113年1月115日任 命 書章節號：0.44 修訂狀態：00/A 頁碼：第9 頁 共 10 頁為了貫徹執行特特種設備安全全監察條例、鍋爐壓力容器制造許可條件、特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求 、特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則 ，加強對質量保證

23、體系運行的領導。特任命： 王王勝峰為生產質控責任任人；特賦予下列列職責：1、在質量保證證工程師的領領導下，建立立健全制造過程質量控制制系統。定期期向質量保證證工程師報告告工作。2、嚴格按手手冊規定的的程序指導制制造過程。3、嚴格按工藝藝文件安排制制造過程作業，對對違反工藝路路線、工藝紀紀律的作業有有權制止。就上述各事項，本本公司予以充充分授權。全全體同仁需同同心協力，充充分配合，支支持其工作，確確保本公司質質量保證體系系的建立、實實施和保持，并并持續改進質質量保證保證證體系的有效效性?？偨浝恚?日 期：20013年1月月15日任 命 書章節號：0.44 修訂狀態：00/A 頁碼：第110 頁

24、共 10 頁為了貫徹執行特特種設備安全全監察條例、鍋爐壓力容器制造許可條件、特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求、特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則 ，加強對質量保證體系運行的領導。特任命： 章章長江為壓力試驗質控控責任人；特賦予下列列職責：1、在質量保證證工程師的領領導下，負責責質量管理體體系中對壓力力試驗進行控控制。2、負責貫徹壓壓力試驗有關關標準、法規規和工藝文件件。3、指導壓力試試驗操作人員員和檢驗人員員的工作。4、負責對壓力力試驗前的產產品狀態、檢檢驗記錄、過過程記錄進行行全面檢查，確確定產品是否具有有壓力試驗條條件。負責壓力試驗條條件控制，確確認壓力試驗驗

25、結果，審核核壓力試驗報報告。有權拒絕對不具具備試壓條件件的產品進行行壓力試驗。有權對壓力試驗驗人員的工作作質量和技術術水平作出評評價。就上述各事項，本本公司予以充充分授權。全全體同仁需同同心協力，充充分配合，支支持其工作，確確保本公司質質量保證體系系的建立、實實施和保持，并并持續改進質質量保證保證證體系的有效效性。總經理： 日日 期：2013年年1月15日日術語和縮寫及符符號說明章節號：0.55 修訂狀態：00/A 頁碼：第 1 頁 共 1 頁0.5.1術語語本手冊采用用如下術語：質量保證體系系 基礎和和術語（GGA/T190000-20000）。0.5.2縮寫寫1、縮寫1.1 條例例：國發2

26、003373號特特種設備安全全監察條例1.2 許可可條件：鍋爐壓力容容器制造許可可條件1.3 手冊冊：本公司司壓力容器器制造質量保證手冊體系的適用范圍圍章節號：0.66 修訂狀態：00/A 頁碼：第 1 頁 共 1 頁頁0.6.1總則則本手冊按特種種設備制造、安安裝、改造、維維修質量保證證體系基本要要求 （TSGZZ0004-2007)、特種設備備制造、安裝裝、改造、維維修許可鑒定定評審細則 （TSG Z00055-20077)的規定,并結合本公公司實際情況況編制而成。1）內容手冊包括特種種設備制造、安安裝、改造、維維修質量保證證體系基本要要求 （TSGZZ0004-2007)、特種設備備制造

27、、安裝裝、改造、維維修許可鑒定定評審細則 （TSG Z00055-20077)的全部要求和和本公司質量量保證體系要要求的程序文文件以及體系系所需過程、順順序和相互作作用。2）目的向政府部門、客客戶證實本公司司有能力提供供客戶和有關法法律、法規要要求的產品；通過質量保證體體系的有效的的實施,包括括持續改進和和預防不合格格,滿足政府府部門、客戶要求，增強強政府部門、客客戶滿意。3）范圍本手冊適用于本本公司內部質質量保證體系系的建立和外外部(包括政政府部門、客客戶、評審機構構)評價本公公司滿足客戶及法律、法法規要求的能能力；本手冊適用于公公司各部門及及壓力容器制造造。0.6.2應用用1）因本公司承承

28、擔壓力容器器（經省局受理理的范圍）制造產品，特種設備制造造、安裝、改改造、維修質質量保證體系系基本要求 （TSGZZ0004-2007)、特種設備備制造、安裝裝、改造、維維修許可鑒定定評審細則 （TSG Z00055-20077) 全部采采用，無刪減減；2）本公司分包包過程有：熱熱處理、理化化檢驗、無損損檢測。質量方針、質量量目標章節號：0.77 修訂狀態：00/A 頁碼：第 1 頁 共 1 頁頁0.7.1質量量方針質量第一 安全第一；持續改進，用用戶滿意。0.7.2質量量目標為實現本公司質質量方針，本本公司總的質質量目標為：1) 顧客滿意意度達95%以上，顧客客投訴處理率率達100%；2)

29、壓力容器器制造出廠合格格率達1000%；3）壓力容器制制造質量每年年提高0.05%；4) 無重大安安全事故發生生?？偨浝恚?013年1月月15日公司概況章節號：0.88 修訂狀態：00/A 頁碼：第 1 頁 共 1 頁頁武漢新康化工設設備有限公司司概況武漢新康化工設設備有限公司司位于湖北省省武漢市硚口口區工農路110號，公司司系基于原武武漢有機實業業有限公司設設備工程部及及其他設備相相關人員成立立的專業從事事壓力容器設設計、制造、安安裝及電氣儀儀表相關工作作的獨立運營營機構。公司司成立于20013年，現現有員工1225名，其中中各類專業技技術人員388人，壓力容容器制造相關關技術人員77人，持

30、證焊焊工17人，級射線無損檢測人員1名；公司占地面積2872，廠房面積1938，公司內機械加工、冷熱成型、焊接組隊、檢測探傷等專業設備完善，可滿足客戶各類設備制造需求。公司主要經營范范圍為與化工生產產相關的不銹銹鋼/碳鋼材材質反應器、儲儲罐、換熱器器等制作安裝裝，不銹鋼/碳鋼材質管管路設計、安安裝，測控儀儀表、電氣安安裝，以及其其他非標設備備的制作承接接等。公司將始終堅持持“優質、低耗耗”的經營理念念，以顧客為為關注焦點，按按照質量效益益型經營模式式，持續改進進，精益求精精。發揚“求實創新、優優質高效”的精神，不不斷地為社會會提供安全優優質的產品和和周到的服務務，使公司穩穩步、健康地地向前發展

31、。組織結構、體系系結構圖、職職能分配表章節號：0.99 修訂狀態：00/A 頁碼：第 1 頁 共 3 頁總 經 理總 經 理副 總 經 理副 總 經 理采購營銷部制造部采購營銷部制造部技術部質檢部人力資源部組織結構、體系系結構圖、職職能分配表章節號：0.99 修訂狀態：00/A 頁碼：第 2 頁 共 3 頁頁總 經 理總 經 理質量保證工程師質量保證工程師技術負責人技術負責人設計工藝質控責任人材料質控責任人檢驗質控責任人熱處理質控責任人設備計量質控責任人生產質控責任人理化試驗質控責任人設計工藝質控責任人材料質控責任人檢驗質控責任人熱處理質控責任人設備計量質控責任人生產質控責任人理化試驗質控責任

32、人壓力試驗質控責任人組織結構、體系系結構圖、職職能分配表章節號：0.99 修訂狀態：00/A 頁碼碼：第 3 頁 共 3 頁質 職量 能保 部證 門體系 要 素求總經理質 量 保 證證 工 程 師人力資源部 質檢部 技術部采購營銷部制造部管理職責質量保證體系文文件文件記錄控制合同控制設計控制材料、零部件控控制作業（工藝）控控制焊接控制熱處理控制無損檢測控制理化試驗控制檢驗與試驗控制制設備和檢驗與試試驗裝置控制制不合格品（項）的控制制質量改進與服務務人員培訓、考核核及其管理其他過程控制執行特種設備許許可制度的規規定：主要責任部部門 ：相關責任任部門制造全過程質量量控制程序圖圖章節號：0.110

33、修訂狀態態：00/A 頁碼：第第 1 頁 共 1 頁質量改進人員培訓文件和記錄控制管理職責質量體系執行國家制造許可制度的規定質量改進人員培訓文件和記錄控制管理職責質量體系執行國家制造許可制度的規定人員、設備人員、設備檢驗控制設計、工藝控制檢驗控制設計、工藝控制輸出輸入輸出輸入輸出輸入輸出輸入壓力試驗生產過程壓力試驗生產過程理化試驗理化試驗材料控制不合格品控制材料控制不合格品控制監督檢測產品監督檢測產品輸出輸出客戶/市場客戶/市場生產過程質量控控制圖章節號：0.111 修訂狀態態：00/AA 頁碼：第第 1 頁 共 1 頁入 庫檢 驗采購控制設計控制簽定合同入 庫檢 驗采購控制設計控制簽定合同合

34、同評審下 料下 料組 裝加工檢 驗出 庫熱處理組 裝加工檢 驗出 庫熱處理加工加工售后服務交 付包 裝總 檢油漆壓力試驗售后服務交 付包 裝總 檢油漆壓力試驗法規、技術標準準目錄章節號：0.112 修訂狀狀態：00/A 頁碼：第 1 頁 共共 1 頁序號編 號名 稱1國發20033373號號特種設備安全監監察條例2TSG Z00004-20007特種設備制造、安安裝、改造、維維修質量保證證體系基本要要求 3TSG Z00005-20007特種設備制造、安安裝、改造、維維修許可鑒定定評審細則 4國質檢鍋200031994號 附件件1鍋爐壓力容器器制造許可條條件567891011121314151

35、617181920管理職責章節號：1 修訂訂 狀態：00/A 頁碼：第 1 頁 共 5 頁1.1質量方針針、目標1.1.1質量量方針、目標標內容見0.7章；1.1.2質量量方針解釋公司以產品的質質量視為企業業的生命，沒沒有產品質量量就沒有公司司的前途及未未來；顧客是產品的消消費者，因此此企業把顧客客放在至高的的地位，沒有有顧客就沒有有企業產品的銷售。1.1.3質量量方針控制1.1.3.11本方針為制制定和評審質質量目標提供供了框架；1.1.3.22各級領導要要將質量方針針傳達到管理理、執行和作作業等層次,使全體員工工正確理解并并堅決執行；1.1.3.33本公司應不不斷地對質量量方針進行適適宜性

36、評審,必要時可對對其進行修改改以適應本公公司內外環境境的變化。執執行管理評評審控制程序序；1.1.3.44對質量方針針的批準、發發布、評審、修修改都應實行行控制。執行行文件控制制程序。1.1.4質量量目標分解1.1.4.11制造部質量量目標：1) 按合同編編制生產計劃劃準確率達990%以上；2) 生產過程程中自檢互檢檢率達98%以上；3) 不合格品品返工、返修修后100%送檢；4）零部件一次次送檢合格率率為90%，不不合格品返工工后100%檢驗；5）產品質量每每年提高0.6%；6) 無重大安安全事故發生生。1.1.4.22質檢部質量目目標：1）生產設備配配備符合鍋鍋爐壓力容器器制造許可條條件；

37、2）設備完好率率達95%以以上。3) 檢測設備備配備符合鍋鍋爐壓力容器器制造許可條條件；4）檢驗與試驗驗裝置按計劃劃送檢率達1100%；5) 生產過程程關鍵工序、特特殊過程檢驗驗率達1000%；6）不合格品返返工后1000%檢驗。7) 不合格品品（項）整改改后檢驗率達達100%；管理職責章節號：1 修訂訂狀態：000/A 頁碼：第 2 頁頁 共 55 頁8) 安全監督督檢查率達1100%。1.1.4.33技術部質量目目標：1）工藝文件配配備率達100%；2）工藝文件準準確率達98%以上3）工藝裝備完完好率達955%以上。4）產品設計開開發按期完成成率達98%以上；5）設計開發差差錯率5%；6）

38、圖紙、技術術文件配備率率達98%以以上。1.1.4.44人力資源部部質量目標：1) 人員配備備符合鍋爐爐壓力容器制制造許可條件件；2） 電焊工、無無損檢測人員員、電工等特特殊工種人員員持證上崗率率達100%；3) 按計劃培培訓人員合格格率達90%以上； 4) 檔案管理理準確率達1100%。1.1.4.55采購營銷部部質量目標1）合同評審率率達100%2) 顧客滿意意率達98%以上，顧客客投訴處理率率達100%；3) 交貨準時時率達90%以上。4）供方評定率率達90%，但屬于壓力容器部件的供方評定率達100%；5）90%以上上物品在合格格供方處采購購，但屬于壓力容器器部件必須1100%在合合格供

39、方處進進行采購；管理職責章節號：1 修訂訂狀態：000/A 頁碼：第 3 頁 共 5 頁1.2質量保證證體系組織見見0.8章1.3職責、權權限1.3.1質量量保證工程師師及各負責人人任命見0.4章任命命書1.3.2總經經理1.3.2.11負責領導本本公司建立、實實施和保持質質量保證體系系，制定公司司的質量方針針與質量目標標，對公司的的質量管理和和壓力容器制造造質量負全責責。1.3.2.22批準和頒布布本手冊，為為質量保證體體系配備足夠夠的資源。1.3.2.33任命質量保保證工程師、各各部門主管領領導、各專業業質控負責人人，并授予足足夠的權限。1.3.3技術術部1.3.3.11負責壓力容器器設計

40、開發及設設計過程控制制；1.3.3.22負責產品圖樣樣的審核和標標準化審查；1.3.3.33負責材料代用用的審核；1.3.3.44負責主持重大大不合格品的的評審工作；1.3.3.55負責及時收收集相關的技技術法規、標標準、專業書書籍。1.3.4.66負責對產品工藝性性審審核；1.3.4.77負責編制相關的技技術文件；1.3.4.88負責工藝裝備備的設計和管管理；1.3.4.99負責工藝紀律律的檢查和考考核；1.3.4.110負責焊接工藝評定定。1.3.5制造造部1.3.5.11負責按照“作業（工藝藝）文件”對制造過程程進行控制。1.3.5.22掌握制造過程程的質量信息息，并及時傳傳遞和處理，并

41、并指定有關部部門或人員解解決。1.3.5.33負責焊接過程程、熱處理過過程控制。1.3.5.44負責制造過程程設備維護和和保養。1.3.5.55負責不合格品品的控制。1.3.5.55 負責質量改改進和服務工工作。1.3.5.66負責原材材料、備品、備備件庫的管理理工作。管理職責章節號：1 修訂訂狀態：000/A 頁碼：第 4 頁 共 5 頁1.3.6人力力資源部：1.3.6.11負責編制培培訓計劃并組組織實施；11.3.6.2負責確保保特殊作業人人員滿足壓力管管道元件制造造單位資格認認可實施細則則要求；1.3.6.33負責組織簽簽訂“勞務合同”和檔案管理理工作；1.3.6.44負責人員招招聘、

42、錄用、培培訓、辭退及及考核工作；1.3.7質檢檢部1.3.7.11負責質量保保證體系文件件和記錄控制制；1.3.7.22負責無損檢檢測和理化試驗控制制；1.3.7.33負責采購、制制造過程檢驗驗與試驗工作作；1.3.7.44負責檢驗與試試驗裝置的控控制；1.3.7.55負責不合格品品的控制。1.3.7.66負責質量改改進和服務工工作。1.3.8采購購營銷部1.3.8.11負責組織對對供方的評價價工作；1.3.8.22負責編制采采購計劃并執執行采購作業業；1.3.8.33負責對采購購的不合格品品進行控制。1.3.8.44負責組織合合同評審工作作。1.3.11設設備處1.3.11.1生產設備備配備

43、符合鍋鍋爐壓力容器器制造許可條條件；1.3.11.2負責編制制設備操作作規程并組組織培訓和實實施；1.3.11.3負責制訂訂設備維修、保保養計劃并組組織實施；1.3.11.4負責建立立設備檔案。1.4管理評審審 總經理每年44月份主持召召開管理評審審會議，對質質量保證體系系進行評審，包包括評價質量量方針和質量量目標在內的的質量保證體系系改進的時機機和變更的需需要，以確保保質量保證體系系的持續適宜宜性、充分性性和有效性。質量保證工程師負責于評審前進行計劃、組織并落實準備工作，當公司的外部環境或內部狀況發生 重大變化化或出現嚴重重異常時，可可由總經理決決定是否有必必要組織臨時時管理評審，管理評審的

44、輸入即管理評審的內容包括下列有關現行質量保證體系運行管理職責章節號：1 修訂訂狀態：000/A 頁碼：第 5 頁 共 5 頁情況和改進機會會的信息：質量方針、目標標的實施情況況及持續適宜宜性，包括變變更的需要；體系文件定期評評審的結果；審核的結果；（包包括第一方、第第二方、第三三方審核）顧客反饋；（包包括顧客滿意意程度和投訴訴情況）質量保證體系過過程的業績，即即過程活動的的結果達到預預期結果的程程度情況；壓力容器制造的的質量狀況和和質量趨勢；預防和糾正措施施的狀況；前一次管理評審審的跟蹤措施施的實施情況況；可能影響質量保保證體系系列列化的變更，包包括因外部環環境及內部條條件的重大變變化而可能引

45、引起的體系的的變更；對有關壓力容器器制造、過程和和體系改進的的建議。管理評審的輸出出包括了有關關下列方面的的決定和措施施：對質量保證體系系持續適宜性性、充分性和和有效性的評評價；質量保證體系及及其過程有效效性的改進；與顧客要求有關關的壓力容器器制造的改進；資源需求，包括括因外部環境境和內部條件件的變化而導導致的對資源源適宜性的考考慮以及改進進所引起的資資源需求。管理評審會議結結束后，由檢檢驗責任人負負責編寫管理理評審報告，經經質量保證工程程師審核、總總經理批準后后發放至相關關部門。相關關部門根據管管理評審所形形成的改進措措施決定，制制定并落實具具體的改進措措施計劃，質質檢部負責對對改進措施實實

46、施情況的跟跟蹤和驗證。具具體按管理理評審控制程程序進行控控制。1.5本章的支支持性文件1.5.1 管理評審控控制程序質量保證體系文文件章節號：2 修訂訂狀態：000/A 頁碼：第 1 頁 共共 3 頁2.1 目的規定對建立、實實施和保持公公司質量保證證體系的總體體性要求及對對質量文件編編制的總要求求。2.2 范圍 適用于于壓力容器制造造所覆蓋的質質量保證體系系的控制。2.3 質量保保證體系的構構成2.3.1 質質量保證體系系的總要求 按照照特種設備制造造、安裝、改改造、維修質質量保證體系系基本要求 、特種設設備制造、安安裝、改造、維維修許可鑒定定評審細則 、鍋爐壓力力容器制造許許可條件等等法規

47、、標準準的要求建立立質量保證體體系，形成文文件加以保持持和實施，并并予以持續改改進。2.3.1.11 質量保證證體系范圍壓力容器制造、檢檢驗、驗收及及服務的有關關部門、生產產車間、庫房房等部門的壓壓力容器制造造實現過程和和支持過程。2.3.1.22 質量體系系組織機構的的設置和質量量控制體系詳詳見組織機機構、體系結結構圖職職能分配表、制造全過程質質量控制程序序圖2.3.1.33 壓力容器器制造的支持性性過程有：質質量保證體系系、機構、職職責與權限、資資源管理、文文件控制、記記錄控制等過過程組成。2.3.1.44 壓力容器器制造的實現過過程有：工藝藝控制、材料料和零部件質量量控制、熱處處理控制、

48、制造過程控制制。2.3.1.55檢驗和改進過過程有：檢驗驗與試驗、不不合格品控制制、質量改進等。2.3.1.66 壓力容器器生產過程 合同評審 簽定合同 設計工藝 采購 生產過程程 檢驗和試試驗 包裝 交付 售后服務務（詳見生產產過程質量控控制圖）。2.3.2 質質量保證體系系文件編制2.3.2.11 質檢部按照特種設備制造造、安裝、改改造、維修質質量保證體系系基本要求 、質量保證體系文文件章節號：2 修訂訂狀態：000/A 頁碼：第 2 頁 共共 3 頁特種設備制造造、安裝、改改造、維修許許可鑒定評審審細則 、鍋爐壓力力容器制造許許可條件要要求及公司的的實際建立質質量保證體系系，使質量保證證

49、體系有效運運行。2.3.2.22 質量保證證體系文件結結構質量保證手冊 第一一級文件：A程序文件、管理理制度 第二級文件件：B技術文件 第三級文件件：C記錄文件、表格格報告 第四級文文件：D2.3.2.33第一級文件件質量保證手手冊質量保證手冊為為本公司質量量保證體系的的綱領性文件件；應包括： 1）術術語和縮寫； 2）體體系的適用范范圍； 3）質質量方針、質質量目標4）質量保證體體系基本要素素、質量控制制系統、控制制環節、控制制點的要求。2.3.2.44 第二級文文件主要為以以下幾類2.3.2.44.1 各個個部門制定的的質量控制程程序文件。2.3.2.44.2 技術術標準（國家家法律、法規規

50、、安全技術術規范、國家家標準、行業業標準）。2.3.2.55 第三級文文件主要有以以下幾類2.3.2.55.1 各種種通用工藝、守守則、檢驗規規程等。2.3.2.55.2 各種種崗位責任制制、作業指導導書等。2.3.2.66 第四級文文件主要有以以下幾類2.3.2.66.1 各種種記錄、各種種報告、通知知單、處理單單等。2.3.2.66.2 各種種表、卡、單單。2.3.2.77質量計劃 對壓力容器器制造過程進進行策劃，形形成質量計劃劃：確定質量量控制點（審審核點、見證證點、停止點點），明確對對其進行控制制的內容和要要求、過程中中實際操作的的要求，具體體執行質量控制點點管理制度。2.3.2.88

51、文件規定應應與實際運作作保持一致，隨隨著質量方針針、質量目標標的修改和質質 質量保證體系文文件章節號：2 修訂訂狀態：000/A 頁碼：第 3 頁 共共3 頁量保證體系的持持續改進，應應及時修訂質質量保證體系系文件，定期期評審，以確保其有效性、充充分性和適宜宜性，并執行行“文件控制”的有關規定定。為實施上上述要求，本本手冊編編制了第3章章“文件和記錄控制”章節。2.3.3本章章的支持性文文件2.3.3.11 質量控制點點管理制度文件和記錄控制制章節號：3 修訂訂狀態：000/A 頁碼：第 1 頁 共 4 頁3.1 目的對文件的編制、審審批、發放、使使用、更改、回回收和作廢進進行控制，確確保相關

52、部門門及時得到并并使用有效版版本，防止誤誤用失效和作作廢的文件和和資料。對壓力容器制造造、檢驗、試試驗和監督檢檢驗所形成的的各種記錄（文文件）的標識識、收集、編編目、查閱、歸歸檔、檢索、儲儲存、保管和和處理要求作作出規定，保保證壓力容器器制造質量的可可追溯性，并并提供壓力容容器制造過程符合合要求及質量量體系有效運運行的證據，為為保持和改進進提供信息。3.2 范圍適用于質量體系系有關的文件件的資料，適適用于各種文文件、記錄的的保管、建立立臺帳，按規規定歸檔。3.3 職責3.3.1 總總經理負責批批準發布手手冊。3.3.2 質質量保證工程程師負責審核核手冊。3.3.3 各各部門負責相相關文件的編編

53、制、使用和和保管。3.3.4 質質檢部負責組組織對文件的的定期評審。3.3.5 外外來文件的控控制：質檢部部負責收集國國家法律法規規和有關安全技技術規范、監監督檢驗報告告，技術部負負責收集國家行業業、國際技術術標準，配套供應處處負責收集供方提供供的型式試驗驗報告、質量量證明文件、資資格證明文件件等。3.4 控制要要點3.4.1 文文件的分類3.4.1.11 管理性文文件3.4.1.11.1 質量量保證手冊；3.4.1.11.2 程序序文件（管理理制度）。3.4.1.22 技術性文文件3.4.1.22.1 工藝藝文件；3.4.1.22.2 作業業指導文件；3.4.1.22.3 工藝藝守則。文件和

54、記錄控制制章節號：3 修訂訂狀態：000/A 頁碼：第2 頁 共 4 頁3.4.1.33 外來文件件3.4.1.33.1 國家家的法律、法法規、安全技術規規范；3.4.1.33.2 國家家技術標準；3.4.1.33.3 行業業技術標準；3.4.1.33.4監督檢檢驗報告、供供方提供的型型式試驗報告告、質量證明明文件、資格格證明文件等等。3.4.2文件件的編寫和審審批3.4.2.11質量保證證手冊由質質檢部組織編編寫，質量保保證工程師審審核，總經理理批準。3.4.2.22程序文件（管管理制度）由質檢部組織編制，檢驗質控負責責人審核，質質量保證工程程師批準。3.4.2.33技術性文件件由技術部組織

55、編制，設計工藝質控控責任人審核核，技術負責責人批準。3.4.3文件件的發放質檢部按照批準準的“文件發放清清單”，進行發放；并并確保相關部部門、人員能能得到有效版版本的文件。3.4.4文件件的更改。3.4.4.11質量保證證手冊的更更改由質量保保證工程師組組織實施。3.4.4.22程序文件件（管理制度）的更改由檢驗驗質控責任人組織實實施。3.4.4.33技術文件的的更改，由設設計工藝質控控責任人組織織實施。3.4.5文件件的保存和銷銷毀3.4.5.11與質量體系系有關的文件件原稿由質檢檢部統一保管管，各部門保保管好與本部部門有關的文文件。3.4.5.22與質量體系系有關的作廢廢文件，由質質檢部負

56、責下下發通知，各各部門負責回回收交給質檢檢部，由質檢部進行控控制。3.4.6文件件的借閱、復復制借閱、復制與質質量體系有關關的文件，應應經相關部門門負責人，按按規定權限審審文件和記錄控制制章節號：3 修訂訂狀態：000/A 頁碼：第3頁 共 44 頁批后向資料員借借閱，并辦理理借閱手續。3.4.7外來來文件的控制制3.4.7.11質檢部負責收收集國家法律律法規的最新新版并對其進進行控制。3.4.7.22質檢部負責收收集有關安全全技術規范、監監督檢驗報告告的最新版等并并對其進行控控制。3.4.7.33技術部門負負責收集有關關國家、行業業技術標準的最最新版本等并并對其進行控控制。3.4.7.44制

57、造部負責收集供方提供供的型式試驗驗報告、質量量證明文件、資資格證明文件件等并對其進進行控制。3.4.8文件件的評審每年由質量保證證工程師組織織對現有管理理體系文件進進行一次評審審，各部門結結合平時使用用情況，對本本部門文件進進行評審，必必要時予以修修改。3.4.9具體體按照文件控制程序序進行控制制。3.5記錄的管管理3.5.1質量量記錄的管理理職責及范圍圍3.5.1.11與質量體系系文件管理有有關的記錄，由由質檢部歸口負負責管理。3.5.1.22制造過程質量活動動記錄，由制制造部歸口負負責管理，質質檢部配合。3.5.1.33各部門負責責本部門的記記錄。3.5.1.44記錄范圍：凡是與質量量體系

58、運行有有關的記錄、報報告及壓力容容器制造質量有關關的數據等均均屬于記錄的的范圍。3.5.2記錄錄填寫要求記錄必須正確、及及時、真實、準準確、完整、有有效、統一、規規范、字跡工工整；記錄不不得隨意更改改。3.5.3記錄錄的標識、收收集和編目所有壓力容器制制造的質量記記錄都應有壓壓力容器制造造編號，壓力容容器制造完工后所所有記錄都由由制造部匯集并并整理、標識識、編目。3.5.4記錄錄的歸檔、儲儲存及保管3.5.4.11壓力容器制造造檔案：每個完工壓力容器器制造工程都應按壓力容器制造編文件和記錄控制制章節號：3 修訂訂狀態：000/A 頁碼：第4頁 共 44 頁號整理一套完整整的“竣工資料”，制造完

59、工后質檢部部應及時收集集、匯總如下下記錄并建立立檔案：合同同評審記錄、合合同、機械總總圖；電氣/氣動原理圖圖；主要受力力構件匯總表表；主要材料料材質證明書書；焊接材質質證明書；設設計更改；重重要材料代用用手續；主要要外協加工清清單；主要外外協加工材料料材質證明、熱熱處理報告、無無損檢測報告告；主要機電電產品清單；主要機電產產品合格證、3C證明；制造過程記錄、焊接記錄、檢驗記錄及焊接返修記錄；無損檢測報告；產品維護使用說明書；產品合格證；裝箱清單等并按產品質量檔案管理制度的要求進行編制目錄、歸檔及保管，以便檢索。3.5.4.22設備檔案及及技術資料按按照設備檔檔案及技術資資料管理制度度進行管理理

60、。3.5.5記錄錄空白表式的的管理各種記錄的空白白表式由各主主管部門依據據公司實際情情況進行設計計，相應質控控制責任人審審核，送交質質檢部統一編編號、印制，使使用部門到質質檢部領取。3.5.6記錄錄的保管和貯貯存3.5.6.11制造設備記錄的保保存：3.5.6.11.1制造設備檔案案應有專用柜柜進行保存；3.5.6.11.2保存期限：至少少保存到該設備使使用壽命。3.5.6.22 記錄應保保存在安全、干干燥的地方，防防火、防潮、防防蟲蛀，便于于存取與查閱閱。3.5.6.33檔案貯存環環境要通風、防防潮、防火、防防蛀等。3.5.7記錄錄的借閱3.5.7.11借閱記錄時時按照3.44.6進行控控制