1、危 險 品 管 理 檢 查 記 錄 JL/7-24序號檢查項目檢 查 內內 容標準分檢 查 記記 錄評價分1庫房（50分）1.1排風設施施完好，通風風良好、防潮潮51.2防火、防防爆、防雷擊擊、防盜、防防泄漏101.3滅火器材材：滅火器、消消防池、消防防桶、消防沙沙、消防鍬、消消防鉤等應配配備齊全；151.4門窗完整整、清潔衛生生、無閑雜人人員停留51.5易燃易爆爆物、有毒物物品存放單獨獨存放151.6環境、安安全標識按規規定貼掛，清清楚無缺損52 生產現場（50分）2.1作業現場場保持氣焊作作業安全操作作規程、作業現場無違章章指揮102.2作業者持持有技術培訓訓合格、按章章作業、能做做到“三

2、會”、“四懂”102.3氧氣、乙乙炔瓶與用火火作業點之間間保持10米米以上的安全全距離；氧氣氣、乙炔兩瓶瓶間保持5米米的安全距離離152.4環境、安安全標識按規規定貼掛，清清楚無缺損52.5安全員每每班巡視和監監督10分說明：1. 無無問題在“檢查記錄”欄內用“/”表記。 2. 有問題在“檢查記錄”欄內填寫發發現的問題，同同時描述解決決的措施。 33. 評價統統計：80分分以下為差、88094分分合格、955100分分優秀。 44. 評價結結果作為部門門工作考核，納納入部門工作作業績檢查人： 檢查日日期： 年 月 日 綜合得分： 持 證 人人 員 名 錄JLCX06-03序號姓 名性別出生年月

3、技術職稱崗 位發證情況發證機關資格證書編號發資格證日期備注1李松柏男1983.100.10助力車檢驗工程師已發國家自行車質量量監督中心12-001332012-1-132王祥男1986.099.10助力車檢驗工程師已發國家自行車質量量監督中心12-001332012-1-13生 產產 設 備 臺 帳JL/6-055序號設備名稱設備型號設備編號使 用 場 合合制 造 廠 家家制表： 日期： 年 度 設 備 維維 修 計 劃JL/6-066序號設備編號設備名稱設備型號維 修 項 目目 / 內 容維修方式完成時間責任者 編制： 日日期： 批準： 日期： 庫 房 檢 查 記記 錄 （QMS EMSSO

4、HSMMS）庫房名稱： JL/66-12序號檢查項目檢查內容檢查結果問題及糾正情況況描述好較好差1產品擺放1. 分類、分分區擺放2. 擺放整齊齊、產品不落落地3危險品是否否隔離存放2庫房工作環境1. 通風良好好，光線充足足、防潮、防防霉2. 消防器具具合格、按規規定擺放3. 門窗完整整、防火4. 清潔衛生生，無衛生死死角5無閑雜人員員停留、禁吸吸咽3出入庫管理1. 入庫手續續齊全，有檢檢驗員簽字2. 出庫手續續齊全，有銷銷售部負責人人簽字、有提提貨人員簽字字4貯存管理 1. 日記錄、月月清點、年盤盤點2. 帳物卡相相符3. 無過期貯貯存、變質、損損壞、丟失。5標 識1. 是否有產產品、環境、安

5、安全標識牌2. 是否有產產品合格證3. 標識是否否清楚、完好好說明：1. 無無問題在“檢查結果”欄內用“”表記。 2. 有有問題在“檢查結果”欄內用“”表記。同同時在“問題及糾正正”欄中描述解解決的措施。 33. 評價作作為部門工作作考核，納入入部門工作績績效。檢查人： 檢查日日期： 年 月 日設 備 保保 養 檢 查 記 錄錄部門： JLL/6-099序號操作者設備名稱設備型號設備編號檢 查 結 果果問題及糾正情況況好較好差檢查者： 檢查日期： 年 月 日日 生 產 現現 場 檢 查 記 錄錄 （QMSEMSOOHSMS）生產場所： （20111年 月份） JL/6-12檢查項目檢 查 內

6、容現 場 檢 查查 記 錄問題及采取措施施日日日日產品質量1.1產品擺放放整齊有序、分分區無混放、無無銹、無傷、帳帳物卡相符1.2是否適用用技術文件、技技術文件是否否適用有效版版本、是否清清楚1.3是否按圖圖作業、執行行工藝、執行行標準1.4現場是否否設置產品區區域標識、標標識是否清楚楚醒目1.5是否進行行自檢、自分分，是否作狀狀態標識、標標識是否清楚楚醒目1.6設備完好好，,維護保保養合格、外外觀衛生，無無油污、無異異物1.7是否正確確使用作業工工具、量檢具具1.8搬運防護護正確，無野野蠻裝卸環境保護2.1線路的安安全要求2.2.環境溫溫度應保持在在0352.3現場噪音音測試應符合合要求2.

7、4廢氣、污污水排放經過過處理應符合合環保要求2.5現場固體體廢棄物合理理存放、按時時處理2.6環境標識識牌分布、懸懸掛正確，無無丟失、無損損壞、清楚職業健康安 全3.1無違章指指揮、無違章章作業、野蠻蠻操作3.2按要求擺擺放消防器材材、器材無丟丟失、無損壞壞，無失效3.3搬運有防防護3.4現場無臨臨時線路，線線路修理有保保護措施3.5安全標識識牌分布、懸懸掛正確，無無丟失、無損損壞、清楚3.5正確使用用設備、生產產設施3.6合理穿戴戴勞動防護用用品說明: 1、本本表內容適用用生產現場產產品質量、環環境保護和生生產安全的管管理和檢查。 2、主管部部門每月按照照相關規定對對生產現場和和倉庫進行檢檢

8、查。 3、在“現場檢查記記錄”欄內標檢查查結果。正常常標“”號、有有問題標“”，并將問問題以及處理理的意見和措措施填在“問題及措施施”欄。必要時時進行跟蹤驗驗證。 檢查人員： 、 、 合 同 臺 帳JL/7-011序號合同編號簽訂日期需 方需求量交付日期簽訂者統計員：_年 月 采 購 計 劃JL/7-044序號采購產品名稱規格/型號類別數量單價總金額進貨期供 應 商制表： 日期： 批準： 日期期：合 格 供 方 名名 錄 JJL/7-008 序號供 方 名 稱稱采購產品名稱規格/型號批準日期涉及的產品重要度編制： 日期期： 批準準： 日期期： 年 度 供 方 績績 效 統 計 表JL/7-13

9、3序號供方單位名稱產品名稱合 格格 數 量 / 采 購 數 量量合計1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月供方能力評價意意見：供應部門主管： 日期：二0 年 月生產作業業計劃 JLL/7-255序號產品名稱產品型號計劃數量完成日期承制部門備 注編制/日期: 審核/日期: 批準準/日期:生 產 任任 務 完 成 統 計計 表序號產品名稱規格型號計劃數量完成數量完成率備 注 生產月份份：20111年 月 JL/77-06統計： 日日期： 審核： 日期：信 息 回回 復 記 錄 表 JL/7-21序號接收日期顧客名稱產品名稱/規格格反饋形式反饋主要內容受理人回復日期處理摘要統計：監

10、視 測 量 設設 備 臺 帳JL/7-222序號名 稱型 號臺數測量范圍精度等級編號生產廠家投用期領用人備注1編制： 日期期： 審審核： 日期期：監 視 測 量量 設 備 周 期 檢檢 定 計 劃 JL/7-23計量器具名稱編號技術特征存放地點檢定周期計 劃 檢 定定 日 期測量范圍精度等級1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月編制: 日期： 批準： 日期：監 視 測測 量 設 備 周 檢 記記 錄 JL/7-244序號名 稱規 格數 量編 號本次周檢日期上次周檢日期周檢結果周檢合格證編號號領 用 者備注 記錄人人: 日期:顧 客 財 產 清 單 顧客名稱： JJL/7-225

11、序號財產名稱規格型號驗 收 要要 求數量驗證結果備注符合不符合接收： 日期： 驗收： 日期： 顧 客 提提 供 財 產 驗 證證 記 錄QR-7.5.4-05顧客單位名稱：合同項目名名稱：日期：序號產品名稱規格型號內 容容驗證結果備 注規格數量外觀性能其他生產/安裝部門門：質檢員：產 品 自 檢 巡巡 檢 記 錄2010年 月月 JLL/8-100日期作業者產品名稱產品圖號工序自 檢 記 錄錄檢 驗 員 記記 錄首件完 工首檢巡檢 1巡檢 2檢驗員狀態數量狀態狀態數量狀態數量狀態不 合 格 品 臺臺 帳 JLL/8-188序號不合格品名稱規格型號數量不 合 格 描描述處置結果責任部門評審單編號

12、日期制表：表號：JL/77-35告 知 書通知時間： 編號： 20111-03供方名稱部 門負責人供方提供的產品品硫酸、硝酸、重重鉻酸鉀、氫氫氧化鈉、脫脫膠劑等交付方式供方送貨告知內容采購過程產生的的環境因素相 關 環環 境 保 護 的 要要 求1危險化學物品的的泄漏執行國家、行業業規定的法律律法規和其他他要求執行需方規定的的相關要求包括： 1）執執行中華人民民共和國環境境保護法2）執行中華人人民共和國水水污染防治法法3）執行中華人人民共和國大大氣污染防治治法4）執行中華人人民共和國環環境噪聲污染染防治法5）執行中華人人民共和國節節約能源法6）中華人民共共和國固體廢廢物污染環境境防治法7）執行

13、污水綜綜合排放標準準8）執行大氣污污染物綜合排排放標準9）執行江蘇省省環境保護條條例10）HEJ/CX.A7701-20011噪聲控控制程序（東東?？h海峰電電子有限公司司文件）11）執行HEEJ/CX.A702-20111廢氣廢水控控制程序（東東海縣海峰電電子有限公司司文件）12）執行HEEJ/CX.A.7022-20111 節約能源源資源控制程程序（東?？h縣海峰電子有有限公司文件件）13）HEJ/CX.A7703-20111固體廢棄物物控制程序（東東?？h海峰電電子有限公司司文件）2運輸車輛汽油、潤潤滑油的消耗耗3運輸車輛揚塵排排放4運輸車輛尾氣的的排放5運輸車輛噪音的的產生6運輸車輛廢舊輪輪

14、胎的產生7運輸車輛廢舊蓄蓄電池的產生生8運輸車輛車載空空調制冷劑泄泄漏9運輸車輛車輛清清潔的垃圾10運輸車輛車輛清清潔水的消耗耗11運輸車輛車用油油料的滴漏通知單位： 有有限公司通知部門： 業務部通知時間： 備注： 表號：JJL/6-002特 種 作 業業 人 員 名 單 編號：序號姓名性別年齡工種從事該工種的工工齡證書編號年檢時間表號：JL/66-03崗 位 能 力力 評 定 表 姓 名部 門文化程度 崗 位職 稱工作年限崗位培訓情況時 間培 訓 內內 容成績培 訓 單 位位業務能力評定及及結論教育（文化程度度）： 能滿足任職職要求 不能滿足任任職要求 培訓（相相關培訓） 培訓合格 培訓不合

15、格格 技能能（業務操作作技能） 能滿足要求求 不能滿足要要求 經驗（工作作經歷） 能滿足任職職要求 不能滿足任任職要求 綜合評評定 能達到任任職要求 不能達到任任職要求評定人員姓 名職務職稱部 門備 注評定負責人: 年 月 日 表號：JLL/6-033員 工 培 訓訓 申 請 表 申請部門 申請日日期 擬培訓時間計劃參培人數培訓內容培訓目的受 培 人人 員 自 然 情 況況序號姓名性別年齡文化程度現工種備注申報： 日期：表號：JL/66-07生 產 設 備備 維 修 記 錄 設備名稱規格型號設備編號修理日期修理內容及要求求：檢驗結果：修理人檢驗員檢驗日期接收人接收日期 表號：JLL/6-088

16、設 備 故 障障 修 理 記 錄 單位： 年 月 日 設施編號型號名稱修 理內 容修 理結 果停機時間起 止 維修時間起 止操作者： 維修者： 表號：JL/66-08設 備 故 障障 修 理 記 錄 單位： 年 月 日 設施編號型號名稱修 理內 容修 理結 果停機時間起 止 維修時間起 止操作者： 維修者： 表號：JL/77-02合 同 評評 審 表顧客名稱交付日期價格項目名稱數量合同編號合同類型合 同 中中 需 評 審 的 內內 容1生產設備能力、技技術能力、按按期完成任務務能力。合同同條款要求是是否明確、合合理可行；2檢測設備能力、檢檢驗驗收文件件建立和保持持、檢驗技術術能力。與前前不一致

17、的要要求能否解決決；3原材料、配套產產品供應能力力。4員工技術素質、人人員配置、財財力。5交付及時性、價價格的合理性性、售后服務務能力、合同同的合法性和和完整性。評審單位評 審 意 見評審人員評審日期生產部技術質量部業務部綜合管理部財務部業務部主管意見最高管理者審批意見簽字： 日期：注：按照手冊規規定的要求，“必要時，合同結論由總經理簽批。”表號：JL/77-04 設 計 開開 發 計 劃劃 書項目名稱 玉兔二輪鋰電電車 編 制 王繼儒儒 項目負責人 姚炯炯 批 準 張成偉 起止期限 20011-12-2 山東奚仲電子科科技有限公司司號：JL/7-05項目名稱鋰電二輪車起止日期2011年122

18、月初12月底型號規格TDR001ZZ預算費用2萬資源配置要求：（包括人員員、生產及檢檢測設備、設設計經費預算算分配及信息息交流手段等等）人員：1.1設計小組組：高工1名名，工程師22名，工藝工工程師1名。1.2試制小組組：技師1名名，裝配工22名，檢驗員員1名。2.設備：2.1生產設備備：壓碗機、2.2檢測設備備：力矩扳手手1把、電池池容量測試儀儀1臺、功率率測試機1部部、穩壓直流流電源2臺。3.經費：3.1調研經費費 1 千元3.2設計經費費 1 千元3.3設備費用用 3 千元3.4試制費用用 1.2 萬元3.5其它經費費 3 千元設計開發階段及及主要內容設計人員負責人配合部門完成期限1.市

19、場可行性性調研姚炯、李松柏、王王繼儒、陳會會、鄭璇姚炯市場開發部2011.122上旬2.設計任務書書姚炯技術部2011.122上旬3.設計和開發發輸入評審姚炯技術部2011.122上旬4.總體方案設設計姚炯技術部2011.122中旬5.總體方案評評審李松柏技術部2011.122中旬6.零部件工藝藝設計設計小組技術部2011.122上旬7.設計和開發發輸出評審姚炯技術部2011.122中旬8.樣機組裝王繼儒技術部、生產部部2011.122中旬9.設計和開發發驗證姚炯技術部2011.122下旬10.樣機試驗驗姚炯生產部2011.122下旬11.設計確認認姚炯市場開發部、技技術部2011.122下旬

20、編 制日 期審 核日 期批 準日 期王繼儒2011.122.2姚炯2011.122.2張成偉2011.122.2表號：JL/77-04設 計 開開 發 任 務 書項目名稱 玉玉兔二輪鋰電電車編 制 王繼儒 項目負責人 姚炯 批 準 張成偉 起止期限 2011.12.22011.12.31 山東東奚仲電子科科技有限公司司表號：JL/77-04設 計 開開 發 任 務 書 項目名稱電動兩輪車設計起止日期2011.122.22011.12.31型號規格TDR001ZZ預 算 費 用用2萬設計依據：（標標準、法律法法規及技術協協議的主要內內容）1. GB177761-22008電動動自行車通用用技術條

21、件2. JB60030-20001 工程程機械 通用用安全技術要要求3. GB166710.11-19966 工程機械械 噪聲限值值、噪聲測定定方法4. GB/TT167100.2-5-1996 工程機械 功率測試方方法設計內容：（產產品主要功能能、性能、技技術指標、主主要結構、顧顧客的其它要要求等）1. 主傳動形形式： 后后電機驅動2. 電機功率率： 200W3. 前叉固定定方式：使用用高強度螺母母與車架前管管固定 4. 輪胎規格格： 166*1.755 內胎直嘴嘴5. 制動系統統： 前轂剎后漲閘、前前后剎車斷電電設計部門及項目目負責人：山東奚仲電子科科技有限公司司項目負責人：姚姚炯項目組設

22、計人員員：王繼儒、李李松柏、劉家家龍、張孝行行、王光海同意開發技術副總經理： 姚炯 2011年12月2日表號：JL/77-07 設 計 驗 證 報 告項目名稱 玉兔兔二輪鋰電車 編 制 王繼繼儒 批 準 姚炯炯 批準日期 2011.12.23 山東奚仲電子科科技有限公司司表號：JL/77-07設 計 開開 發 驗 證 報 告項目名稱玉兔二輪鋰電車車型號規格TDR001ZZ試驗樣品編號FA-1/1111219試驗起止日期2011.122.1923驗證單位及參加加驗證人員：山東奚仲電子科科技有限公司司：姚炯、李李松柏、王繼繼儒、陳會、鄭鄭璇驗證依據：（標標準或法律法法規）1. GB177761-2

23、2008電動動自行車通用用技術條件2. JB60030-20001 工程程機械 通用用安全技術要要求3. GB166710.11-19966 工程機械械 噪聲限值值、噪聲測定定方法4. GB/TT167100.2-5-1996 工程機械 功率測試方方法驗證方法、內容容及結果：（性性能、功能、技技術參數等）：1、驗證方式：樣機工況模模擬試驗檢測測方法2、驗證內容及及結果（性能能、功能、主主要技術參數數等）：2.1車身尺寸寸（mm）：2.2整車載重重：75KGG2.3輪距（mmm）：2.4空載最高高時速（Kmm/h）：2.5控制器限限流（A）：131A2.6配置電池池規格:366V10Ah2.7續

24、航里程程(Km):40 Km26小時各種工工況可靠性試試驗,樣機共共發生1次故故障均為三類類故障,無一一類、二類故故障發生。主要試驗儀器和和設備：序號儀器設備編號儀器設備名稱操作者1JUCA6-22電池容量測試儀儀陳會、閆娟2JUYD30-0-1-66功率測功機陳會、閆娟32005121121WS數據采集儀儀陳會、閆娟406090100非接觸式車輛性性能驗測儀陳會、閆娟502154nll震動搖擺儀陳會、閆娟設計開發驗證結結論：產品樣機經模擬擬工況試驗，所所檢測項目的的檢測結果符符合電動自行行車相關檢測測標準的要求求和設計要求求，整機性能能試驗合格。 驗證證人：陳會、閆閆娟 日期： 年月日編 制

25、日 期審 核日 期批 準日期王繼儒2011.122.23李松柏2011.122.23姚炯2011.122.23表號：JL/77-06設 計 評 審 報 告評審內容 產產品設計輸入入評審 評審日期 22011.112.25 山東奚仲電子科科技有限公司司表號：JL/77-06設 計 開開 發 評 審 報 告項目名稱玉兔二輪鋰電車車型號規格TDR001ZZ設計開發階段產品設計輸入評評審負責人姚炯評審人員部 門職務或職稱評審人員部 門職務或職稱張成偉廠領導董事長、工程師師陳會生產部部長、助理工程程師王勇廠領導廠長、工程師何小虎組裝車間主任、技師姚炯廠領導總工程師、高工工李松柏技術質量部高工王繼儒技術質

26、量部設計主任、工程程師鄭璇市場開發部部長、工程師評審內容：1、合同、標準準符合性 2、采購可可行性 3、加加工可行性4、結 構 可可 行 性 5、可可檢驗試驗性性 6、環環境影響 7、安 全 性 注：表示評審通通過“”，表示示有建議或疑疑問“？”，表示有建建議或疑問“”表示不同同意存在問題及改進進意見：無評審結論： 產品品主要功能、性性能、技術指指標、主要結結構的設計輸輸入均能滿足足相關標準和和其它要求的的要求，滿足足顧客的要求求和市場需求求的要求。糾正、改進措施施的跟蹤驗證證結果：無 驗證人人： 日期：編制日期審核日期批準日期王繼儒2011.122.25王勇2011.122.25姚炯2011

27、.122.25表號：JL/77-08設 計 開開 發 確 認 報 告確認內容 TDDR001Z二輪鋰電電車 確認日期 22011.112.30 山東奚仲電子科科技有限公司司表號：JL/77-08設 計 開開 發 確 認 報 告告項目名稱玉兔二輪鋰電車車產品型號規格TDR001ZZ會審時間2011.122.30會審地點山東奚仲電子科科技有限公司司確認過程及主要要內容： 1、樣機工藝2、樣機設計主主要參數及符符合性3、樣機功能的的符合性4、樣機性能的的符合性5、樣機行駛性性能及可靠性性6、樣機安全性性能確認結論及建議議（如函審，附附參審人員函函件）： 經樣機檢檢測，所檢測測項目的檢測測結果符合電電

28、動自行車相相關標準要求求和設計要求求，整機性能能試驗合格。 建議加強強外購配套件件質量檢查，確確保整車制造造裝配質量。確認人員單位職稱或職務確認人員單位職稱或職務礦業大學博士、研究員張成偉廠領導董事長、工程師師礦業大學研究員王勇廠領導廠長、工程師吉林大學研究員姚炯廠領導總工程師、高工工吉林大學高工李松柏技術質量部部長、高工天津實驗所高工王繼儒技術質量部主任設計、工程程師天津實驗所高工鄭璇市場開發部部長、工程師天津實驗所高工陳會生產部部長、助工奚仲電子高工何小虎生產部主任、技師編制/日期：趙趙標20122. 2.30 審核/日期：王繼儒儒2011.12.30 批準/日期：姚炯20111.12.3

29、0表號：JL/77-06-11設 計 開 發發 輸 入 清 單 項目名稱玉兔二輪鋰電車車型號規格TDR001ZZ設計開發輸入清清單（附相關關資料 4 份）：1. 市場調研研報告 11份2、產品開發可可行性報告 1份3、設計任務書書 11份4、產品使用標標準及相關要要求 1份份編制日期審核日期批準日期趙標2011.122.30王繼儒2011.122.30姚炯2011.122.30表號：JL/77-06-22設 計 開 發發 輸 出 清 單 項目名稱玉兔二輪鋰電車車型號規格TDR001ZZ設計開發輸出清清單（附相關關資料 份）：序號文件名稱套數1設計輸入報告12設計輸入清單13設計輸出評審報報告1

30、4設計輸出清單15使用說明書16采購產品質量特特性分級表17采購明細表18標準件明細表19裝配作業指導書書110整機試驗作業指指導書1111213141516編制日期審核日期批準日期趙標2011.122.25王繼儒2011.122.25姚炯2011.122.25表號：JL/77-06供 方 調 查 表表 年 月 日（公章）企業名稱聯系人姓名地 址聯系方式企業成立時間郵編傳真/信箱人力資源職工總數工程師技師工人培訓經常、正規規地進行 培訓開展不不經常 主要產品年產量年產值（萬元）樣品生產周期生產特點成批生產 流水線大大量生產 單件生產產主要生產設備齊全 良好 基本齊全全 尚可 不齊全全工藝文件齊

31、備 有一部分 沒沒有 產品使用標準國際標準 國家標準 行業標標準 企業標準 其 他 檢驗機構及檢測設備有檢驗機構及檢檢測人員 檢測測設備良好 只有兼職檢驗人人員 檢測測設備一般 無檢驗人員 檢測測設備短缺，需需外協 測試設備校準情況有計量室 全部委托外外部計量機構構 新產品開發能力能自行設計開發新新產品 只能開發簡單產產品 沒有自行開發能能力 企業類型外資企業 合資企企業 國有企業 民營企企業 質量管理體系認認證產 品 認 證證已獲證書 準備進進行 未未進行已獲證書 準備進進行 未未進行主要客戶 請貴公司認真、如如實地填寫本本表后及早寄寄回，謝謝。（請請在選擇項目目方框內打 ）。表號：JL/7

32、7-06供 方 評 價 表供方單位名稱聯系電話供方單位地址傳 真提供的產品名稱稱調 查 項 目調 查 結結 果供方產品供應方面以往供貨質量穩定不穩定履約能履行違約售后服務及時不及時供 方能 力 營業執照有無質量管理體系現現狀有認證證書無認證證書有質檢機構未建立質檢機機構產品合格證明資資料有 齊全不全 無供方樣品檢驗情況樣品名稱樣品型號（圖號）數量檢驗驗證合格不合格產品標識有無產品價格合理較高 高供方其它方面評價顧客滿意程度滿意不滿意供方業績好 較好差參 加加 人 員 意 見 姓 名名部 門意 見 或 建 議議可接受 不接受受 建議整整改可接受 不接受受 建議整整改可接受 不接受受 建議整整改業

33、務部意見建議列入合格格供方 不接受 建議整改簽字： 年 月月 日管理者代表意見 簽字： 年 月 日表號：JL/77-11采 購 產產 品 報 驗 單產 品 名 稱稱產品規格進貨數量供 應 商 驗證數量報驗人進貨日期報驗日期序號檢驗驗證項目檢驗驗證要求檢驗驗證結果判 定檢驗驗證結論合格 不不合格 檢驗員/日期：表號：JL/77-10采 購 產產 品 報 驗 單 產 品 名 稱稱產品規格進貨數量供 應 商 驗證數量報驗人進貨日期報驗日期序號檢驗驗證項目檢驗驗證要求檢驗驗證結果判 定檢驗驗證結論合格 不不合格 檢驗員/日期：表號：JL/77-14生 產 指 令 單單生產單位生產日期生產號：序號產品名

34、稱配置顏色單位數量計劃完成日期輛輛輛輛輛輛輛輛輛輛輛輛輛輛輛輛輛輛輛輛編制/日期: 批批準/日期:表號：JL/77-19過 程 能能 力 確 認 表部 門產品名稱產品規格型號評定內容和結果人員資格操作者姓名文化程度操作技能培 訓 經 歷工作年限結論綜合管理部日 期工藝能力工藝（參數）要要求指導文件結論技術質量部日 期檢驗能力檢驗手段是否滿滿足要求檢驗員素質是否否滿足要求檢測器具狀況能能否滿足要求求結論技術質量部日 期設備能力工藝規定設備實際使用設備設備完好狀態產品驗證結果結論生產部日 期總結輪： 技術術質量部部長長： 日日期：表號：JL/77-50能 源 資 源源 消 耗 統 計 表表 年年

35、月份 能源類別部門水電汽油指標實耗%指標實耗%指標實耗%指標實耗%合計統計人/日期： 部門主主管/日期：表號：JL/77-11采 購 產 品品 重 要 度 分 級級 表序號產 品 名名 稱規格數量重要度供 應 商商備注： A類類為重要物資資； BB類為一般物物資；編制：日期：批批準：日期：表號：JL/55-10-內 外 部部 信 息 處 置 單單信息來源日 期提 出 人部門負責人受理部門簽收人日 期提出的問題及原因初步分析 提出單位初步步分析人：受理部門處理意見 受理部門責任人人： 處理完完時間管理者代表處理理意見 簽名： 年年 月 日總經理意見 簽名： 年 月 日提出單位對處理理結果的認可可

36、意見 提提出部門負責責人： 年 月 日日表號：JL/77-35消 防 器 材材 安 置 登 記 表表日期部門數 量安放地點責 任 人備注消防栓滅火器 表號：JL/88-14重 大 事事 故 報 告發生日期和時間間年 月 日 時 分事故類型機械傷害 物體擊擊打火災 爆炸 中中毒觸電 墜落 其其他發生部門和地點點重大事故及緊急情況描述處理意見主管部門處理意意見備注： 填表表人： 年 月 日錄表號：JL/7-16廢 棄 物物 處 理 記日 期廢棄物名稱數量計量單位處置辦法去向單位接收人備注應 急 通通 訊 聯 絡 表 JL7.55.7-033聯系單位值班電話負責人姓名負責人電話備 注醫 院消防大隊公

37、安局應急領導小組組長應急領導小組副組長領導小組成員11領導小組成員22領導小組成員33領導小組成員44領導小組成員55領導小組成員66生產部財務部綜合管理部業務部技術質量部應急響應人員應急響應人員應急響應人員制表日期： 制表人人：應 急 通通 訊 聯 絡 表 JL7.55.7-033聯系單位值班電話負責人姓名負責人電話備 注應急響應人員應急響應人員應急響應人員應急響應人員應急響應人員應急響應人員表號：JL/77-19外 部 信 息息 反 饋 處 置 單單 信息發出單位填寫人：產品規格（圖號）產品批號交付時間用戶單位名稱反饋時間問題描述填表人日 期質量部門意見處理人日 期問題分析及措施責任人完成日期跟蹤處理結果 有效 需重新制制定措施 正在執行行中 跟蹤人驗證日期表號：JL/77-20售 后 服服 務 報 告 產品名稱產品批號出廠日期用戶單位電 話聯系人詳細地址工作時間服務時間問題概述