1、138/138弗布克1+1管理工具箱系列生產部規范化管理工具箱姚小風 編著北 京目 錄第一章 生產部組織結構與責權一、生產部組織結構圖二、生產計劃管理機構的職責三、生產技術管理機構的職責四、產品研發管理機構的職責五、生產設備管理機構的職責生產質量管理機構的職責生產采購管理機構的職責生產倉儲管理機構的職責生產安全管理機構的職責生產計劃管理機構的權力十一、生產技術管理機構的權力十二、產品研發管理機構的權力十三、生產設備管理機構的權力十四、生產質量管理機構的權力十五、生產采購管理機構的權力十六、倉儲管理機構的權力十七、生產安全管理機構的權力十八、生產總監崗位職責十九、生產部經理崗位職責第二章 生產計

2、劃管理一、生產計劃主管崗位職責二、生產計劃專員崗位職責三、年度生產計劃編制流程四、企業生產計劃安排流程五、企業生產計劃接單流程第三章 生產技術管理一、技術主管崗位職責二、技術專員崗位職責三、設計變更通知書四、生產技術設計管理流程五、生產技術引進管理流程六、生產技術方案評價流程七、生產工藝技術管理流程第四章 產品研發管理一、產品研發主管崗位職責二、產品研發專員崗位職責三、新產品價值評估表四、產品上市工作檢查表五、產品上市工作檢查表六、產品立項審批管理流程七、產品研發過程管理流程八、產品研發驗收管理流程第五章 生產設備管理一、生產設備管理崗位職責二、生產設備專員崗位職責三、設備日常管理表1.設備檢

3、查表2.設備狀況檢查記錄表3.各類設備統計表4.設備日常管理表5.生產設備資料卡四、設備維修管理表1設備請修單2設備故障修理申請表3. 設備維修記錄表4. 維護工作記錄表五、設備保養管理表1.設備保養計劃表2.機器保養工作安排表3.設備維護記錄卡4.設備維護狀況月報表六、設備更新改造管理表1.設備擴充計劃表2.設備經濟效益分析表3.設備更新改造申請表4.設備報廢申請表七、設備購置管理流程八、設備使用管理流程九、設備維護管理流程十、設備報廢管理流程第六章 生產質量管理一、質量主管崗位職責二、質管專員崗位職責三、產品質量管理流程四、生產過程檢驗流程五、成品檢驗管理流程六、質量改進管理流程第七章 采

4、購管理一、采購主管崗位職責二、采購專員崗位職責三、采購計劃管理流程四、招標采購管理流程五、物料采購管理流程第八章 倉儲管理一、倉庫主管崗位職責二、倉庫專員崗位職責三、物料入庫管理流程1原材料入庫流程2成品入庫流程四、物料出庫管理流程1原材料出庫流程2成品出庫流程五、物資倉儲管理流程六、庫存控制管理流程第九章 生產車間管理一、車間管理崗位職責二、車間班組長崗位職責三、現場人員績效評估表四、車間生產計劃管理流程五、車間生產目標管理流程六、車間生產調度管理流程七、車間生產進度控制流程八、班組生產任務安排流程第十章 生產安全管理一、安全主管崗位職責二、安全專員崗位職責三、生產安全檢查表四、安全生產考核

5、表五、生產安全管理流程六、安全事故處理流程七、安全設施購置流程 第一章生產部組織結構與責權生產部組織結構圖招聘主管招聘主管招聘專員培訓主管培訓專員招聘與培訓中心規劃主管規劃專員績效主管績效專員薪酬主管薪酬專員福利主管福利專員績效與薪酬中心文化與規劃中心人力資源部經理人力資源部企業文化主管文化專員生產計劃管理機構的職責職責1職責1制定綜合生產計劃，經批準后組織實施職責3制定并實施生產日程計劃職責4生產計劃的檢查與進度控制職責5受理、分析生產報表，統計生產負荷，進行產銷平衡的調度職責6生產預算的管理與控制，生產用料的管理與控制，生產制造成本的控制職責7生產效率的管理與改善職責8實施標準生產作業方法

6、，改善生產制造方法職責9生產現場管理，生產現場的資產管理職責10負責各個車間的協調工作，與營銷各部門溝通、聯系、協調職責11其他相關職責職責2調配生產任務，審核、登記和分發訂單生產技術管理機構的職責職責1職責1根據生產發展規劃，進行產品工藝流程的設計與改善職責3工廠布置、生產線布置的設計職責4制定和修訂生產成本定額、工時定額、工藝材料消耗定額職責5客戶原樣藍圖（定制或委托加工）的研究與保管職責6各項操作規范的制定與檢查，樣品制造進度控制職責7一線工人作業方法的設計、改善、簡化、策劃與推行職責8制定工藝文件，并檢查、考核工藝紀律的貫徹執行情況職責9其他相關職責職責2制訂技術改造方案和計劃并組織實

7、施，提高生產工藝水平和產品質量產品研發管理機構的職責職責1職責1制定新產品開發計劃，參與新產品的開發職責3制訂新產品設計方案，參與設計過程中的各種評審職責4新產品使用說明與使用跟蹤職責5會同企劃部做好新產品上市企劃工作職責6參與制定產品推廣方案職責7新產品項目技術可行性調研職責8其他相關職責職責2現有產品在設計上的研究與改良生產設備管理機構的職責職責1職責1編制設備采購、維修、報廢計劃，經批準后實施職責3設備檢查、改良、技術改造、保養、維修等管理工作職責4設備修理車間的管理職責5制定設備操作規程，組織設備使用的培訓，設備安全使用的檢查職責6設備實物的核算、賬卡管理職責7設備的調撥、轉移與報廢管

8、理職責8參與生產能力分析職責9其他相關職責職責2編制設備采購預算，經批準后實施生產質量管理機構的職責職責1職責1制定生產質量管理的各項制度，經批準后實施職責3生產制造過程中的質量檢查與記錄職責4成品檢查與記錄，成品各項功能的測驗職責5生產質量異常的處理與追蹤，生產質量問題的分析與報告職責6不合格產品的管理與控制職責7協同處理質量投訴，對客戶反饋的產品質量問題進行鑒定改進職責8執行生產質量管理的各種活動，組織質量體系的推行與認證職責9其他相關職責職責2原料入廠的質量檢驗及異常情況處理，包括外協產品、來料的質量檢驗生產采購管理機構的職責職責1職責1根據生產作業計劃，編制不同時期的物料采購計劃，經批

9、準后組織采購職責3與供應商洽談業務、簽訂合同，做好供應商資料的收集、整理、選擇、保管工作職責4做好市場供求信息調查，保質、優質采購，確保生產的需要職責5做好物料消耗分析，在保證生產需要的前提下降低資金占用、減少庫存職責6收集市場的價格信息，利用各種途徑降低成本，完成采購成本控制指標職責7受理各類申請采購職責8負責采購的結算工作職責9其他相關職責職責2編制采購預算，經批準后實施生產倉儲管理機構的職責職責1職責1負責物料、半成品、成品的出入庫的綜合管理工作職責3嚴格履行出入庫手續，填寫出入庫記錄（賬、卡、單）職責4建立信息管理系統，保證庫存物資的賬物相符職責5妥善保管庫存物資，做好貯存、防護和檢查

10、工作，按時填寫庫存物資統計報表職責6根據需求計劃（生產計劃、銷售訂單及生產作業進度），限額發料職責7編制呆料、邊角廢料、廢舊物資和包裝物的分類管理報表，經批準后加以處理職責9保持庫容整潔，做好倉庫安全工作，嚴格執行倉庫的安全管理制度職責10物料退貨、退庫成品的記賬核算職責11物料、半成品、成品的盤存，分別編制盤存報表職責12制定并實施物料、半成品、產成品存量控制方案職責2按照儲備定額和物資儲備計劃，調查倉庫內各類物資的存儲情況，做到超貯報警職責8編制滯銷品、次品、廢品的分類管理報表，經批準后進行處理職責13其他相關職責九、生產安全管理機構的職責職責1職責1制定企業的安全生產管理制度及獎懲制度職

11、責3組織貫徹執行各項安全生產規程、規范和安全生產強化管理辦法職責4根據企業的相關制度、對生產部的安全工作進行監督、檢查、考核職責5組織定期、不定期的安全消防檢查，組織開展安全生產和消防檢查評比活動職責6組織車間重大事故的現場調查、處理工作，提交事故報告、經驗教訓小結和處理意見職責7其他相關職責職責2組織編制車間安全生產規劃、環境保護的長遠規劃、車間安全改進措施及計劃十、生產計劃管理機構的權力權力權力1權力3權力4權力5權力6權力7權力8權力9權力10權力11權力2參與生產政策制定的權力參與年度、季度、月度生產計劃的制定，并提出意見或建議的權力內部員工及各車間主任、班組長違規行為處罰的權力對內部

12、員工及各車間主任、班組長考核的權力內部員工及車間主任、班組長雇用、解聘的建議權開展內部工作的自主權要求相關部門、科室配合工作的權力對影響生產的其他人員提請處罰的權力向生產部經理提交改進生產計劃管理制度和流程并獲得答復的權力其他相關權力參與產品開發戰略制定的權力十一、生產技術管理機構的權力權力權力1權力3權力4權力5權力6權力7權力8權力9權力10權力2對生產經營中的工藝技術問題有決策權組織制定并修改技術管理方面的規章制度和技術責任制的權利對技術任務書、工藝平面布置和設計總圖及技術標準有審批權對不執行管理制度、違反技術規范的行為加以制止和提請處罰的權力對內部員工錄用、調動、晉升、調資、獎勵有參與

13、權及建議權對各車間主任的考核有參與權及建議權對車間一線工人的考核有參與權及建議權向生產部經理提交改進生產技術管理制度和流程并獲得答復的權力其他相關權力對產品開發、技術改造、技術引進、年度技術措施和設備修理、更新等計劃有審定權十二、產品研發管理機構的權力權力權力1權力3權力4權力5權力6權力7權力8權力9權力2參與生產政策制定的權力對年度、季度、月度生產計劃有建議權內部員工考核及獎懲的權力對各車間主任的考核有參與權及建議權內部員工雇用、解聘的建議權向生產部經理提交改進產品研發管理制度和流程并獲得答復的權力要求相關人員配合工作的權力其他相關權力對產品開發戰略、新產品項目有審核權十三、生產設備管理機

14、構的權力權力權力1權力3權力4權力5權力6權力7權力8權力9權力2參與產能規劃制定的權力對小規模設備改造有審批權，對大規模設備改造有建議權簽訂小型設備加工、改造、維修合同的權力對大修、技改、擴容項目有建議權對設備維護不到位的個人有處罰權對違反設備操作規范的行為和過失有提請處罰的權力向生產部經理提交改進生產設備管理制度和流程并獲得答復的權力其他相關權力對各車間的設備管理工作有監督權、檢查權、考核權、十四、生產質量管理機構的權力權力權力1權力3權力4權力5權力6權力7權力8權力9權力2參與企業生產政策制定的權力依質量管理程序和制度，對質量事故提請處罰的權力對質量問題的調查權重大質量事故越級匯報的權

15、力內部員工雇用、考核、獎懲及解聘的權力對車間一線工人的考核參與權向生產部經理提交改進生產質量管理制度和流程并獲得答復的權力其他相關權力對有關質量管理制度執行情況的監督權、檢查權十五、生產采購管理機構的權力權力權力1權力3權力4權力5權力6權力7權力8權力2參與企業生產政策制定的權力起草和修改生產物料采購計劃的權力與供應商簽署采購合同并結算的權力重大質量事故越級匯報的權力內部員工雇用、考核、獎懲及解聘的權力向生產部經理提交改進生產物資采購管理制度和流程并獲得答復的權力其他相關權力對年度、季度、月度生產計劃的制定有建議權十六、倉儲管理機構的權力權力權力1權力3權力4權力5權力6權力7權力2對出入庫

16、物資數量、品種的復核權對補庫產品采購數量、品種的復核權年度、季度、月度生產計劃的參與權內部員工雇用、考核、獎懲及解聘的權力向生產部經理提交改進生產部倉儲管理制度和流程并獲得答復的權力其他相關權力對倉庫報廢物資的認定、審核權十七、生產安全管理機構的權力權力權力1權力3權力4權力5權力6權力7權力2對生產安全管理制度貫徹實施情況的監督權對安全事故的調查處理權對重大安全事故的越級匯報權內部員工雇用、考核、獎懲及解聘的權力對車間一線工人的考核參與權向生產部經理提交改進生產安全管理制度和流程并獲得答復的權力對違反安全管理制度的行為和過失有提請處罰的權力權力7其他相關權力十八、生產總監崗位職責職責1職責1

17、根據企業的經營計劃，主持制定生產戰略規劃，制定年度、季度、月度生產計劃職責3組織制定和完善生產管理、車間管理等各項管理制度，并進行監督實施職責4參與審核新產品開發方案，并組織試生產工作職責5負責生產系統的空間和時間的組織、計劃、控制與管理職責6負責生產部門的人員配置、組織管理、設備配備及工作進度安排職責8組織擬訂生產部門內部機構設置，制定內部管理方案，提高管理效率職責9每月聽取月度質量工作報告，指導產品質量控制工作，及時處理產品質量方面存在的重大問題，組織生產部參與全面質量管理體系、ISO管理體系的建立職責10組織實施生產成本控制工作，做好成本統計工作，配合財務總監實施成本考核職責10協調生產

18、部內部的關系、協調生產部與企業其他部門的關系，保證生產流程的順暢職責2組織制定生產、質量、安全、設備與技術改進等年度工作計劃、目標及任務職責7進行生產調度、管理的控制，負責生產能力與營銷需求能力平衡控制職責12指導制定生產系統內部的工作績效考核方案職責13完成總裁交辦的其他工作任務十九、生產部經理崗位職責職責職責2根據月度生產計劃制定生產的周計劃和日計劃，進行合理的生產日程安排，并監督生產作業計劃的實施職責5了解各車間人員配置情況、人員流動動向，提前安排人員進行上崗培訓職責6監督、檢查各車間生產計劃的執行情況，生產過程中有關異動問題的解決、匯報職責7組織進行生產過程中各參數的統計及生產跟蹤，收

19、集、整理、分析與生產有關的各項基礎數據，為生產決策提供依據職責8生產過程各環節的質量控制，質量問題處理及品質改善，分析、解決工藝問題職責9負責控制生產原料、生產物資的質量和消耗，針對存在的問題制定改進措施職責11負責檢查日常生產的現場狀況，“5S”管理和其他生產標準的推行職責14職責15制定生產考核計劃，依照計劃對生產班組的產量、質量、消耗進行考核和指導職責4負責安排生產物資的調度，負責安排各生產班組的總體人員數量，調配人員比例職責10合理設計設備負荷，合理調配生產，提高設備的利用率職責16組織各車間人員及管理人員的效績考核工作，協助人力資源管理部門開展車間職工的崗前培訓工作，車間管理人員的培

20、養、選拔、使用、考核和任免職責17完成生產總監交辦的其他工作任務組織安全生產的教育與培訓，減少生產事故的發生職責12負責處理生產異常情況，制定一般事故的處理規范，具體處理重大生產事故職責13匯總、整理、匯報事故處理的全過程，處理重大人為事故的責任人職責1協助生產總監制定生產系統的各類管理制度，并監督實施職責3按照已制定的工藝流程組織生產，經批準組織工藝流程的改進工作第二章 生產計劃管理一、生產計劃主管崗位職責職責1職責1及時了解本部門大中修、技改情況和新產品情況，并根據產品需求計劃制定年度及月度生產計劃職責3下達生產指令，進行跟蹤和指導，根據需求計劃的變更及時調整生產計劃職責4受理訂單，進行生

21、產安排，并加以跟蹤和指導職責5緊急訂單的安排和調度職責6采購、生產、銷售等環節的協調，保證生產所需物料的供應職責7協調各車間的生產能力，以保證均衡生產職責8分析、報告生產計劃的執行結果，不斷提高生產計劃的合理性和準確性職責9完成生產部經理交辦的其他任務職責2負責制定生產物資的需求計劃二、生產計劃專員崗位職責職責1職責1負責企業生產計劃、物料計劃的編制與匯總職責3負責產品零件生產計劃、下料計劃和工作協調，確保生產順利進行職責4負責生產所需物料的跟催工作，確保生產順利進行職責5協調、督促生產車間零部件的流轉及轉工序工作職責6協調解決生產過程中出現的問題職責7負責各車間生產計劃執行情況的檢查及落實工

22、作職責8負責周、月生產數據的統計、分析工作，改進生產計劃職責2負責生產任務的編制與下達三、年度生產計劃編制流程是是是否企管部總裁生產部生產相關單位財務總監營銷部審批結束擬定年度生產計劃草案計算物料、備品、備件、動力的需求量配合計算核算設備能力、生產能力是否平衡審核是否平衡調查評估生產能力開始年度銷售計劃年度經營目標制定資金需求計劃否執行年度生產計劃正式文件四、企業生產計劃安排流程生產班組生產班組技術、質量情報制定計劃研究計劃步驟計劃標準日程工時計劃工時計劃負荷計劃安排計劃日程計劃審批審定作業指令執行開始結束價格情報研究計劃技術、質量部生產部各生產單位營銷部審批審批相關標準、資料匯總分析五、企業

23、生產計劃接單流程開始開始提供資料提供資料意向洽談實質商談相應配合相應配合相互協調相互協調簽訂合同分析研究編制計劃審核審批執行配合收取定金結束總經理生產總監生產部營銷部相關職能部門相關資料存檔第三章 生產技術管理一、技術主管崗位職責職責1職責1組織制定工藝技術工作近期和長遠發展規劃，并制定技術組織措施方案職責3職責4組織指導、督促車間工藝員及時解決生產中出現的技術問題職責5負責會簽新產品圖紙和新產品批量試制的工藝工裝設計，完善試制報告和有關工藝資料，參與新品鑒定工作職責6負責技術管理制度的起草和修訂工作，做好技術資料的立卷、歸檔工作職責7組織技術專員搞好工藝管理，監督執行工藝紀律職責8組織領導新

24、工藝、新技術和試驗研究工作，抓好工藝試驗課題的總結與成果鑒定并組織推廣應用職責9開展技術攻關和技術改進工作，不斷提高工藝技術水平職責10協助人力資源部和生產車間做好生產一線工人的技術培訓工作職責11本部門人員的管理工作和全廠各單位工藝人員的業務領導和考績工作職責2根據工藝需要，設計工藝裝備并負責工藝工裝的驗證和改進工作，設計工廠、車間工藝平面布置圖組織編制產品的工藝文件，制定材料消耗工藝定額職責12完成生產部經理布置的其他臨時性工作二、技術專員崗位職責職責1職責1負責企業內生產技術資料、工藝規程資料、工藝方案編制、整理及保管職責3負責車間現場工人工藝技術方面的培訓職責4對車間的生產過程進行指導

25、，處理生產過程涉及的相關技術問題職責5對現場生產的質量進行巡檢，避免發生工藝質量事故職責6參與新工藝技術攻關、新技術開發、舊技術改進工作職責7跟蹤國內外本行業先進的生產技術及工藝，對技術改進提合理化建議職責8完成技術主管及其他領導交代的工作職責2根據需要，編制產品合格標準、原材料及輔助材料的入庫標準三、設計變更通知書編號： 日期： 機種變更原因降低成本 便利作業 材料更換 工程問題改善變更前變更后變更后材料處理料號品名規格料號品名規格呆料報廢移用圖示規格圖示規格生 效時 間立即變更，半成品、成品一并修改會簽意見立即變更，半成品、成品不修改庫存材料用畢變更其他變更隨 文附 件變更零件明細表 張

26、份變更簡圖變更工程圖面 張 份變更線路圖 張 份主主管品質管生生產技技術行行政研研發部承承辦項次總計四、生產技術設計管理流程開始開始收集信息試執行設計方案設計圖紙論證審批正式出圖提供資料發現問題反映問題審批準備資料提供資料修訂設計設計圖紙論證審批正式出圖正式執行結束補充意見技術副總專家委員會技術部技術人員相關單位初步設計組織執行組織執行討論是否需要修訂設計五、生產技術引進管理流程開始開始國內外技術市場調研相關配合技術市場前景報告審核審批著手引進準備工作引進技術費用預算相關配合相關配合審核審批審批與引進單位初步洽談相關配合引進單位洽談合同條款審核審批審批簽訂合同正式引進結束董事會總經理技術副總技

27、術部相關單位六、生產技術方案評價流程開始開始研究分析評價對象提出意見提出分析評價對象篩選分析評價對象提出分析評價對象審核收集整理相關資料相關配合確定主要評價因素審批確定主要評價因素相關配合分析主要影響因素審批根據評價進行抉擇結束審批提出意見總經理技術副總專家委員會技術部相關單位進行評價七、生產工藝技術管理流程開始開始結束內部評估論證新產品工藝方案編制具體實施計劃審議、確認試運行審定審批審批安排實施完善工藝技術文件繼續運行驗證結論審批工藝技術創新方案問題是否審批交付生產組織安排生產審定解決問題團隊解決問題驗收控制、檢查總經理技術副總專家委員會技術部相關技術員技術單位第四章 產品研發管理一、產品研

28、發主管崗位職責職責1職責1行業信息的收集、整理與研究，做好新產品的可行性論證、立項職責3組織成立新產品開發小組，監督新產品的日常管理工作，發現問題及時解決職責4協調市場部、銷售部與各開發小組之間的信息溝通，不斷地改進新產品職責5協調各開發小組的關系，增加彼此的配合與協作，不定期召開協調會職責6組織新技術改造項目小組，監督檢查新技術改造工作職責7參與各開發小組工作難點技術攻關，協調各攻關小組的技術攻關工作職責8擬定企業科技攻關項目，組織編制省、市科技攻關計劃申請書職責9編制、修訂新產品、新技術改造管理制度職責10組織實施新產品、新技術管理制度職責11總結、考核攻關小組工作成果職責2根據企業的業務

29、規劃、市場需求、資源情況，制定產品研發計劃職責12參與新產品的市場開發工作，協助進行新技術的推廣職責13完成領導交代的其他工作二、產品研發專員崗位職責職責1職責1根據研發部主管下達的工作任務制定工作計劃，定期匯報工作和研究成果職責3根據新產品開發計劃，實施新產品的設計、試制和性能測試職責4定期向主管提供新產品開發報告和完整的新產品技術資料職責5協助工藝工程師完成新工藝項目的攻關職責6從銷售部獲取產品信息，提出產品革新的建議職責7和生產部協商，提出產品革新的方案，參加老產品革新的評審會職責8撰寫新產品研發和老產品革新報告職責9負責技術資料的更新、技術資料及試制樣品資料的保存與管理職責10具體編制

30、新產品、新技術管理制度職責11完成領導交辦的其他事項職責2了解國內外產品發展趨勢，提供趨勢分析報告，對新產品的創新提出建議三、新產品價值評估表評估項目評分等級標準評估分數質量目標用戶要求（與其他同類產品相比較）非常好14好10普通6不好3專利情況可取得壟斷專利權12可取得與其他企業相競爭的專利權10可能取得專利，但作用不大6不能取得專利權3市場規模大8中6小3競爭企業不存在競爭對手10存在競爭對手但可對抗8有許多競爭對手，不能獨占市場5只能占有很小的市場2產品所屬生命周期新穎期8成長期6成熟期4衰退期2開發技術能力用現有的人員、設備和技術具有充分可靠的開發可能性12需要增加若干措施才有開發可能

31、10需要增加相當的措施才有開發可能5生產能力用現有的人員、設備和技術有充分的生產可能性10增加若干措施才有生產可能8增加相當措施才有生產可能4銷售能力用現有的銷售人員和銷售網點有充分的銷售可能性14增加若干措施才有生產可能10增加相當措施才有生產可能6增加措施銷售也困難3效益性預期的利率30%以上1225%以上1020%以上615%以上3合計四、產品上市工作檢查表項 目是否內部訓練所有相關同事都進行新產品訓練了嗎銷售訓練的內容是否不只傳授給銷售人員如何銷售，而且應該認識產品銷售訓練是否強調顧客更勝于產品本身是否已發展出激勵銷售人員的方案，并且和他們完成溝通新產品的銷售材料組合（銷售工具）是否已

32、經完備，而且可以提供給銷售團隊新產品展示是否已經完備，而且可以提供給銷售團隊銷售激勵是否已經對分銷商/轉售商進行新產品的技術訓練及銷售訓練激勵方案是否已經準備完成交易協助與推廣支持是否都已到位是否已經提供轉售商有關產品潛力的證明客戶接受度是否已經運用營銷傳播來進行新產品預售，并獲得初期的知名度是否給客戶提供試用產品的機會針對客戶的訓練（如果必要的話）是否已經完備早期績效追蹤是否已經找出可以用來幫助預估未來銷售的衡量指標是否已經有了一套系統，可以用來追蹤這些指標是否追蹤了實際溝通活動相對于原定計劃的表現五、產品上市問題檢查表項 目是否產品開發流程問題新產品是否如期完成開發項目是否在預算內完成是否

33、所有重大事件都如期完成你是否開發出一個追蹤系統，以監控產品的開發進度你是否開發出一套上市控制系統現行的產品開發流程是否適合在未來開發新產品時繼續沿用營銷問題客戶使用產品的方式是否如原先的預期在上市初期你是否檢查了銷售發票產品的價格、銷售折扣及（或）商業折讓間，是否彼此一致且在允許范圍內產品是否被成功地定位對客戶來說，產品傳達出的信息是否夠清楚支援工具是否發揮了功效競爭對手的反應是否被積極監控且采取相對回應內部問題企業的資金是否足以支撐類似規模的項目本項目是否符合本企業有關還本期/報酬率的目標產品是否達到預期的銷售目標產品是否會符合它季度（年度、長期）的目標產品是否經過充分的規劃、儲存、盤點及運

34、送是否有足夠的資源來下訂單、處理客戶訂單及有效地開具發票生產是否趕得上市場需求六、產品立項審批管理流程立項報告審核審批正式成文相關配合正式批文接收批文實施方案正式實施相關配合總裁產品研發部相關職能部門相關政府部門技術總監多次溝通研發意向審核補充資料提供資料開始實施準備審核審批多次溝通報送文件接收報告結束七、產品研發過程管理流程產品研發部產品研發部總裁相關職能部門外部相關單位技術總監相關配合相關配合相關配合結束審核全面總結繼續研發審批審核階段總結繼續研發相關配合提供資料相關配合相關配合相關配合進行研發發現問題審核初步方案繼續研究制訂方案審批審核實施方案審批開始八、產品研發驗收管理流程開始開始總裁

35、產品研發部相關職能部門外部鑒定結構技術委員會提出內部驗收申請接收申請組織驗收相關配合提供相關數據資料提出問題研究問題答疑討論提供相關數據資料相關配合組織外部鑒定準備報告提請外部鑒定接收結束鑒定書接收鑒定書審批鑒定實驗第五章 生產設備管理一、生產設備管理崗位職責職責職責6領導下屬參與各項設備管理工作，制定部門工作計劃并落實；協調與設備有關聯的各部門間的關系，完成設備管理目標職責5制定設備的維修保養制度，監督檢查設備維修維護情況，發現管理漏洞，及時查漏補缺職責4了解、掌握企業設備運轉狀況，熟悉現場生產裝置和設備及生產全過程的變化情況，分析各種設備運行的經濟性能，做好設備更新改造工作職責3組織制定提

36、高生產設備管理水平的規劃和措施，編寫、審核有關技術規程、技術標準職責2組織擬定設備更新改造、大修、擴容等的中長期規劃，審查設備更新、大修、擴容計劃并協調實施、審查職責1結合企業實際，制定符合企業特點的設備管理、設備考核制度并貫徹執行，同時根據企業發展的實際要求不斷對其進行修改和完善，制定職責8配合生產統籌安排工藝停車，組織編制大修停車檢修計劃并付諸實施，檢查和監督檢修進度及質量，組織驗收交接職責7計劃、組織、實施大修、技改、擴容等各項工作，包括方案的制定審核、費用預算與控制、組織驗收等職責10綜合歷年經驗和下一年度生產需要提出下一年度的各項設備管理目標，并監督、檢查目標的實現和落實情況職責9協

37、調安排、組織事故搶修工作，盡快組織生產的恢復，減少事故損失；調查事故原因，參與或組織事故分析會，加強事故經驗教育職責11負責擬訂設備維修、技改、大修等費用的付款計劃，交本部門經理審核，按財務程序進行付款職責12完成上級交辦的其他工作事項二、生產設備專員崗位職責職責1協助生產設備主管制定設備管理的各項制度，為制度的科學性提供數據支持職責3收集國內外相關生產設備資料信息并存檔，為設備引進、改造提供決策依據職責4負責企業所有設備的檔案資料整理及保管工作，建立設備臺賬職責5職責1協助生產設備主管制定設備管理的各項制度，為制度的科學性提供數據支持職責3收集國內外相關生產設備資料信息并存檔，為設備引進、改

38、造提供決策依據職責4負責企業所有設備的檔案資料整理及保管工作，建立設備臺賬職責5負責設備運行的日常檢查，發現問題及時處理，防患于未然職責6負責設備維護的檢查，協調處理維修工作，主持和推動各類維修任務的實現職責7組織生產事故的搶修，盡快恢復生產，盡量減少損失職責8協助制定設備大修、技改、擴容等項工作方案，并組織實施職責9按照各類設備的情況按時組織設備的保養工作職責10完成生產設備主管及其他上級交辦的工作事項職責2認真貫徹執行企業的各項設備管理制度，保證生產設備的正常運行三、設備日常管理表1設備檢查表單位： 填寫日期： 年 月 日設備編號設備名稱型號規格制造廠名出廠日期出廠編號所屬車間班 組操 作

39、 者項次檢查內容存在問題1機床精度，性能是否滿足生產工藝要求（精密稀有機床主要精度性能達到出廠標準）2各傳動系統是否運轉正常，變速是否齊全3各操作系統動作是否靈敏可靠4潤滑系統裝備是否齊全、管道是否完整、油路是否通暢、油標是否醒目5電器系統裝配是否齊全、管道是否完整、性能是否靈敏運行6各滑動部位運轉正常、各滑動部位及零件有無嚴重拉、碰傷7機床是否內外清潔、有無油垢，銹蝕，油質是否符合要求8是否基本無漏油、漏水、漏氣現象9隨機主要附件是否基本齊全，零部件是否完整10完全、防護裝配是否齊全可靠檢查組意見簽 名2設備狀況檢查記錄表機器名稱： 檢查級數： 編 號： 檢查頻率： 填寫日期： 年 月 日

40、項 目內 容執行結果執行者異常處理正常異常姓名內容部長： 組長： 領班：3各類設備統計表 設備名稱規格單價使用年數第一期第二期第三期第四期數量總價折舊數量總價折舊數量總價折舊數量總價折舊4設備日常管理表 項目設備類別日常檢點定期檢點日常保養一級保養憑證操作操作規程故障率（%）故障分析ABCD填表人： 審核：5生產設備資料卡總賬科目： 本卡編號：明細賬科目： 財產編號：設備狀況取得及使用情況備注（質押及保險情況）編 號取得時間類 別廠牌編號英文名稱原 值中文名稱使用年限規格與型號修 理技術特征改 造附 屬 物轉 讓使用單位報 廢存 放 地轉 移 情 況時 間使用部門用 途保管員時間使用部門用 途

41、保管員維修記錄時 間原因維修單位詳細記錄 填表人： 審核：四、設備維修管理表1設備請修單請修單號： 填寫日期： 年 月 日請修單位派工工作人員預計施工工時故障時間 月 日 時 分預定完工時間請修時間故障原因材質不良 設備老化磨損 條件錯誤操作不當 異物混入潤滑不良 腐蝕修理不清說明希望實施工時希望完工時間經辦人員請修內容機械名稱及部位電故障械件損壞皮帶更新零件換新異常換新電氣檢查改裝調整焊修試作說明施工情形焊補 整修更換 調整裝配 遷移調整 定期保養拆除 試作說明施工記錄及成本完工考核施工時間人數合計工時工作人員代號及派工考證請修類別及核準權限改善 拆除 定期檢修搶修 遷移更換 調整工時總計工

42、時單價工時成本材料成本總成本耗用材料名稱規格及數量廠長部長組長班長簽 收 人主管簽收時間委托單位驗收工作品質派工科長預完工時間 月 日 時 分優良不良2設備故障修理申請表編號： 填寫日期：設備名稱型號設備使用單位故障時間 月 日 時故障及工作內容故障原因修理建議修理記錄預計修復時間更換零件驗收結果更換零件預計修理費用送修日期修復日期修理人員驗收結果修理工時驗收人員： 廠長： 設備部長： 組長：3設備維修記錄表 填寫日期：請修單號請修單位修理設備故障情形停車時間故障原因處理方法維護結果編號名稱起止合計維修人： 確認人： 審核人：4維護工作記錄表工作人員： 填寫日期：工作進度預 定出勤時數加班時數

43、工時差異實 際代號機械設備編號工作內容故障停車時間故障代號故障原因代號維護情形代號工時修換材料品質簽認人員起止時數名稱規格數量金額故障代號故障原因代號維護情形代號ABCDEFGHIJabcdefghij12345678910五、設備保養管理表1設備保養計劃表設備名稱編號放置地點單位取得時間耐用年限已使用年限備注保養計劃二級保養三級保養保養時間保養項目實施單位資金估算責任單位保養時間保養項目實施單位資金估算責任單位填表人： 審核人： 2機器保養工作安排表維護員維護員維護員維護員機器名稱編 號機器名稱編 號機器名稱編 號機器名稱編 號填表人： 審核人：3設備維護記錄卡 編號： 填寫日期： 年 月

44、日請修單編號故障日期維護類別定 期計 劃突 發故 障部 位原 因故障及維護情形維護人員工 時姓 名修護材料名 稱廠牌及規格數 量維護成本停工工時同一故障修護周期標準修護周期4設備維護狀況月報表設備名稱設備編號使用年限故障原因停機時數修理次數維護費用備注設計不良使用不當保養不當電器故障老化材料不良雜物混入其他預防保養合計人工材料小計填表人： 審核人：六、設備更新改造管理表1設備擴充計劃表部門： 填寫日期： 年 月 日增加設備名稱規格型號理 由估計金額及支付月份審核意見2設備經濟效益分析表選 擇A 型B 型C 型說 明投資設備價值附屬投資裝設費用其 他合 計成本估計（成本）人工合計動 力維護成本折

45、 舊建筑分攤成本其 他合 計每月使用時數每小時成本每年節省成本投資收益率回 收 年 數其他比較項目填表人： 審核人：3設備更新改造申請表部門： 填寫日期：設備編號設備名稱設備型號更新（改造）理由與經濟分析更新（改造）要求、型號設備部門意見： 簽名： 時間：資金來源及預算費用（元）內部調撥外部調撥外購自制改造其它技術工藝部門意見： 簽名： 時間：備注：總工程辦公室意見： 簽名： 時間：申請部門主管： 申請人：4設備報廢申請表部門： 填寫日期：設備名稱規格型號廠編號原制造廠出廠日期已用年限數量（臺）單臺原值單臺凈值估計殘值詳細報廢原因123小組鑒定設備管理部門意見財務部門意見填表人： 審核人：七、

46、設備購置管理流程簽訂合同執行采購明確價格與條款初步選定供應商供應商資信調查備選供應商向供應商詢價匯總設備需求市場情況調研制訂購買計劃預算審批正式報價明確條款與公司洽談合同審核審批提供相關資料審批審批報價_萬元以下簽訂合同履行合同審批結束董事會總裁簽訂合同執行采購明確價格與條款初步選定供應商供應商資信調查備選供應商向供應商詢價匯總設備需求市場情況調研制訂購買計劃預算審批正式報價明確條款與公司洽談合同審核審批提供相關資料審批審批報價_萬元以下簽訂合同履行合同審批結束董事會總裁生產總監財務部生產部生產部門單位供應商開始生產設備需求審 核_萬元以上審批與供應商洽談合同_萬元以上審批審 核_萬元以下八、

47、設備使用管理流程開始開始配置設備提出意見安排負荷審批下達負荷提出意見配備工人使用制度補充完善審批組織執行監督執行具體操作定期檢查接受檢查隨時監督發現問題發現問題制訂措施制訂措施審批限期整改整改整改反饋相應報告審批相應報告報告存檔結束生產總監生產部設備使用單位生產班組九、設備維護管理流程結束結束定期檢查各種設備提出設備維護期限定期維護各種設備設備維護技術支持要求外部維修配合審核審批聯系有關維修單位接受維護邀請洽談維護合同洽談維護合同審批簽訂維護合同簽訂維護合同進行設備維護進行相關配合提出設備維護驗收進行設備維護驗收審批設備維護驗收手續接收維護驗收手續投入使用開始生產總監生產部設備管理科外部維修單

48、位十、設備報廢管理流程開始開始起草制度修訂審批正式成文組織執行執行提出報廢接受申請進行檢測進行配合確認報廢形成報告審批執行報廢組織執行設備移交接收設備填寫資料最終處理審批通知財務部門進行賬務處理編制檔案結束生產總監生產部設備使用單位設備管理專員第六章 生產質量管理一、質量主管崗位職責職責2職責2組織編制符合ISO9000質量體系認證的質量手冊和程序文件并申請通過認證職責1對生產過程半成品的品質進行跟蹤控制，對生產過程中的質量問題進行妥善處理擬定企業各項質量管理制度，報領導審批后嚴格執行組織相關人員對產品質量問題和客戶意見進行分析，并提出改進措施負責各類質量管理文件、信息的采集、整理與歸檔追蹤國

49、內外質量管理動態，對質量管理新思想、新技術、新方法應用提出建議撰寫質量分析報告并報送相關領導審閱負責本部門日常管理工作，完成直接上級交辦的其他任務職責3職責5職責6職責7職責8職責9組織人員對原料、半成品、成品進行檢驗職責4二、質管專員崗位職責職責2職責2監督檢查各部門質量體系運行情況，并隨時進行跟蹤檢查職責1參與企業全面質量管理活動以及企業質量體系認證工作協助質量主管建立公司質量管理體系、制度、流程、規范和標準巡視生產車間及時制止、處罰違章操作對產品質量狀況進行分析并協助工藝及各生產車間改善產品質量及時記錄、匯總、存檔各項質檢相關資料，并及時上報質量主管及其他相關部門不斷學習和引進新技術、新

50、方法，對原有的質量檢驗方法進行改進，提高產品質量職責3職責5職責7職責8職責9對公司采購物資進行入庫檢驗并出具檢驗報告，對不合格物資提出相應的措施職責4職責6負責企業生產半成品，產成品的質量檢驗工作三、產品質量管理流程否否是結束開始制定質檢標準執行質檢標準原材料檢驗審 核審批原材料檢驗合格退換貨處理原材料入庫生產過程檢驗生產過程檢驗否是合格處 理繼續生產生 產產成品檢驗否是合格返工產成品入庫產成品檢驗總結報告審 核審批修訂質檢標準報廢或降價處理生產車間供應部質檢人員質量管理部生產總監總裁四、生產過程檢驗流程開始開始檢驗參 加配 合一般問題安排整改整 改反饋檢 驗檢 驗審批繼續生產質量報表質量報

51、表重大問題審批臨時會議參 加參 加制訂措施審核審批限期整改安排整改整 改結束發現問題各生產車間生產部質量管理部生產總監總裁五、成品檢驗管理流程各生產車間開始各生產車間開始自 檢申請檢驗檢 驗檢 驗返工不合格不合格合格檢驗結果整改問題分析配合配合配合配合結束審批執行執行執行質量管理部生產部生產總監總裁審批擬定解決措施限期整改六、質量改進管理流程開始匯總質量信息并分析整理開始匯總質量信息并分析整理配合審批負責實施配合配合是否研究措施研究措施組織實施組織實施實施發現問題修訂措施修訂方案審核審批組織實施組織實施繼續實施反饋質改報告技改報告審核審批存檔存檔結束擬定質量改進計劃生產部質量管理部技術部生產總

52、監總裁第七章 采購管理一、采購主管崗位職責職責1職責1擬訂和執行采購戰略職責3全面負責規劃、指導和協調各種生產所需物料的采購工作職責4組織對采購物品及海內外運輸費用的市場行情進行跟蹤，并預測價格變化趨勢職責5尋找物料供應來源，調查和掌握供應渠道職責6負責采購物流、資金流、信息流的相關管理工作職責7參與采購預算的編制，報批后監督實施職責8參與協調采購、提貨、供應工作職責9參與開發、選擇、處理與考核供應商，建立供應商及運輸企業名錄職責10參與采購合同的簽訂和實施職責11廢料、質量事故的預防與處理職責2制定采購計劃，保證滿足經營活動需要，降低庫存成本職責12控制采購成本和費用，協助審核采購訂單和調撥

53、單職責13參與企業全面質量管理制度體系的建設職責14向管理層提供采購報告職責15負責采購人員的績效、培訓等管理工作職責16負責本部門的日常管理工作，負責和其他部門的協調工作職責17完成上級交辦的其他工作二、采購專員崗位職責職責1職責1搜集、分析、匯總及考察評估供應商與產品信息，建立供應商名錄職責3編制單項材料采購計劃職責4根據采購計劃詢價，向采購主管提供價格對比方案職責5與供應商談判，達成一致的采購意向，完成采購訂單制作與確認職責6簽訂和送審采購合同職責7安排發貨,跟蹤到貨日期職責8做貨物入庫相關單據，配合庫房完成采購貨物的入庫職責9編制單項采購活動的分析總結報告職責10完成上級交辦的其他工作

54、職責2協助采購經理處理日常進出口業務三、采購計劃管理流程是是否預算外預算內采購部開始分析用料計劃制定物料需求計劃生產部匯總計劃財務部總經理分析采購歷史數據供應商管理制定采購計劃用料計劃生產單位生產總監審批審批預算審核執行采購計劃采購計劃差異分析結束生產計劃四、招標采購管理流程采購計劃采購計劃編制標底擬定招標書審查招標內容編制招標文件發布招標公告接受招標信息發送招標信息發售招標文件招標文件澄清修改編制遞交投標文件定 標審批審核發出通知簽訂合同討 論開 標總經理采購經理采購人員相關部門供應商審批審批簽訂合同資格預審五、物料采購管理流程是是否是需 求請購單核 準庫存資料供應商開發供應商調查詢 價比價

55、、議價訂購單核準是訂購單訂購單訂購單材 料驗收單否不合格單入 庫不合格單入 庫入庫處理情況退 貨退 貨申請特采核準特采折價否廠商請購單位采購部品管部財務部倉儲管理部點 收請 款檢驗協 調訂購單第八章 倉儲管理一、倉庫主管崗位職責職責職責1負責草擬倉庫管理相關制度規范，經公司領導批準執行職責3負責監督、檢查倉庫的出入庫管理，組織倉庫的現場管理職責4就庫存、倉儲等問題及時與生產部經理溝通職責5定期督促倉庫管理專員進行庫存盤點工作職責6定期檢查物品賬，做到賬物相符、賬賬相符職責7負責與采購、銷售等部門溝通，解決跨部門合作問題職責8負責控制部門預算，降低倉儲費用成本職責9負責企業倉庫管理隊伍建設、選拔

56、、配備、培訓與員工評價職責10負責倉庫安全消防管理工作，定期進行檢查職責11完成上級領導臨時交辦的工作職責2根據企業年度經營計劃，制定倉庫管理工作計劃二、倉庫專員崗位職責職責職責1負責建立倉庫內所有物資的臺賬職責3做好倉庫物資的庫存控制工作，及時提醒計劃員工做好產品計劃職責4負責做好庫內物資保管及防護工作，按規定手續做好產品的收發工作職責5與生產部協調辦理產成品的入庫手續職責6與銷售、售后部門協調合作，出庫單及時錄入計算機，上報財務職責7協助導購帶領客戶看貨，提貨；負責退貨工作職責8負責倉庫管理數據系統的維護與更新職責9月底盤點庫存，做月報表；做好倉庫的現場管理工作職責10每月及時編制庫存報表

57、工作，按財務要求做好庫內物資的成本核算工作職責11完成上級領導臨時交辦的工作職責2按定置管理要求擺放整齊，做好標識，做到賬、卡、物一致三、物料入庫管理流程1原材料入庫流程否否否采購物資質量驗收是否合格開驗收單清點數量是否足額開始入庫登記是結束是采購部門質量檢驗部門倉儲管理部門2成品入庫流程開始開始生產過程組織送檢待檢廢品庫是否合格結束生產車間質量檢驗部門倉儲管理部門否是填入庫單成品庫四、物料出庫管理流程1原材料出庫流程是是否提出物資需求填寫領料單審核填寫發貨單開始臺賬登記結束物資使用生產車間倉儲部門生產部經理2成品出庫流程銷售部門銷售部門倉庫專員倉庫主管業務單位開始提貨手續出貨申請審核貨品準備

58、出庫手續產品出庫知會貨物出廠資料存檔結束否是確認五、物資倉儲管理流程采購部采購部生產部倉儲部門財務部相關單位開始產成品原材料辦理入庫物資臺賬存儲管理辦理出庫出庫單領料單物資盤存原材料明細賬原材料明細賬廢品處理方案審核廢品處理倉儲費用核算結束六、庫存控制管理流程生產總監生產總監采購部倉儲管理部門生產部開始現有庫存庫存計劃生產計劃執行計劃審核倉庫記錄物資差異分析生產用料審批是否采購合理安排使用年度庫存報告執行采購流程結束否是第九章 生產車間管理一、車間管理崗位職責職責1職責1根據作業計劃，開展生產工作、監控產品質量，確保產品按時、按質、按量交貨職責3車間各班組的生產管理，監督、檢查各班組、各工序的

59、生產進度和計劃完成情況職責4生產工人的管理、教育、培訓，配合人力資源部進行考核、獎懲職責5實施標準生產作業方法，填報標準生產能力表職責6改善生產制造的方法，研究提高生產效率的對策職責7生產質量管理及異常的預防、糾正、改善職責8做好生產成本控制工作，做好每個月的成本核算分析工作職責2合理調配人力資源，調整生產布局，安排、調整生產能力，提高生產效率職責9建立車間、班組責任制，按月考核并兌現，調動車間職工工作的積極性職責10車間的固定資產，勞動保護用品，水、電、氣的管理職責11車間的安全生產管理，生產現場的環境衛生管理職責12其他相關職責二、車間班組長崗位職責職責1職責1主持班前會和班后會，布置每日

60、生產任務職責3按生產指標對班組生產進行現場指揮職責4協調與相關部門工作聯系職責5巡視、監督、檢查班組各項工作職責6檢查班組內安全技術操作規程職責7進行操作示范和實地解決生產、工藝、技術、質量問題職責8推行“5S”實現目標管理職責2寫好交班記錄，上報生產統計報表職責9對員工進行有關生產方面的培訓職責10做好每個工作日考勤、工作量及質量考核工作職責11班組人員的日常管理職責12完成車間主任臨時交辦的其他工作三、現場人員績效評估表單 位部門員工姓名職位工 種司齡評估期限：自_年_月_日至_年_月_日績效評估分為自我評價和主管考核兩個角度；具體評估內容包括工作業績、主要工作履行情況和員工綜合素質等三個