1、 第十四章投資估算與資金籌措投資估算建設投資1、估算內容項目建設投資包括建筑工程、設備及安裝和其他費用、工程預備費。2、估算依據投資估算編制依據建議寫明依據建設項目投資估算編審規程CECA/GC1-2007和2010年新疆維吾爾自治區建筑工程消耗量定額，全國統一建筑裝飾裝修工程消耗量定額，全國統一安裝工程預算定額，2011年*地區單位估價匯總表，并參考當地同類工程項目造價水平估算；設備價格依據廠家詢價和市場價格進行估算；項目建設占用土地權屬為劃撥，因此不計土地費用；3、估算指標建筑工程根據建筑物結構、裝修標準，采用相應的估算指標；其它費用按有關規定或實際情況計取。其中：建設單位管理費依據財建2

2、002394號基本建設財務管理規定，按建筑工程費用的1.2%，工程地質勘察、施工設計費依據原國家發展計劃委員會關于建筑勘察設計收費管理辦法的通知（計價字【2002】10號）文件、工程招標代理費依據原國家發展計劃委員會“關于印發招標代理服務費管理暫行辦法的通知”（計價格【2002】1980號）文件、工程施工監理費根據國家發展改革委員會、建設部關于建設工程監理與相關服務收費管理規定的通知（發改價格【2007】670號）文件計取。其他費用根據自治區、地州收費標準或市場實際情況計算；項目基本預備費考慮按第一、第二部分費用之和的8%計算。4、建設投資項目建設投資1674萬元，其中：工程費用1442.1萬

3、元，占建設投資86.15%；工程建設其他費用152.1萬元，占建設投資9.09%；預備費79.7萬元，占建設投資4.76%。詳見表13-1。表13-1項目建設投資估算表單位：萬元序號工程或費用名稱建設規模m2、m估算價值合計估算指標（元/m2/m）建筑工程安裝工程設備購置其它費用上工程費用1044.4285.7112.01442.11業務樓5580976.5285.70.01262.22262.0土建工程5580976.5976.51750.0采暖工程558033.533.560.0給排水工程558050.250.290.0電氣558055.855.8100.0綜合布線、監控系統558033.

4、533.560.0網絡系統558012.312.322.0消防系統558044.644.680.0）通風558055.855.8100.02設備購置97.097.0客、貨電梯264.064.0320000.0配電設備133.033.0330000.03室外及配套工程67.915.082.9室外采暖工程553.53.5640.0室外給排水1154.34.3370.0供電線路1006.16.1610.0室外消防、消防水池135.035.0350000.0污水處理設施1套10.015.025.0室外地坪5009.09.0180.0二工程建設其它費用152.1152.1建設單位管理費1442.114.

5、414.41.00%勘察費用1442.16.16.10.42%設計費1442.164.964.94.50%污染防治費監理費1442.134.334.32.38%圖紙審查費1442.11.01.00.07%設計概算費1442.13.63.60.25%)施工圖算費1442.18.48.40.58%招標代理費1442.14.34.30.30%竣工結算費1442.110.110.10.70%(11)可研編制費1442.15.05.0三預備費79.779.7基本預備費1594.279.779.75.00%四建設投資合計1044.5285.7112.0231.81674.0投資比例62.39%17.07%

6、6.69%13.85%100.00%建設期利息在籌資計劃中，項目建設投資未考慮申請銀行貸款，無項目建設期利息。14.1.3流動資金估算項目經營期內，維持項目正常運營所需要的流動資金應與中心整體運營狀況一并考慮，本建設項目不單獨計取。項目總投資本項目不計建設期利息和流動資金，總投資即為建設資金1674萬元。詳見表13-2。表13-2項目投資估算匯總表單位：萬元序號工程或費用名稱投資金額占總投資比例1建設投資1674.001.1.工程費用1442.186.15%1.1.1建筑工程費1044.462.39%1.1.2設備及工器具購置費112.06.69%1.1.3安裝工程費285.717.07%序號

7、工程或費用名稱投資金額占總投資比例1.2工程建設其他費用152.19.09%1.3預備費79.74.76%2流動資金3項目總投資1674.00100.00%14.2資金籌措*縣疾病預防控制中心業務用房項目建設投資為1674萬元，資金來源為申請中央預算內資金600萬元，地方配套資金1074萬元。第十五章社會評價15.1項目對社會的影響分析公共衛生事業的發展是社會進步的體現疾病防控設施建設是完善公共衛生體系的具體內容，就整體而言，公共衛生的發展水平與社會進步密切相關，也是衡量社會進步與否的標尺。改革開放三十年來我國社會經濟發展取得巨大成就在公共衛領域得到了充分的體現。無論是整個國家還是某一個地區，

8、都看到公共衛生體系建設取得了舉世矚目的成就，也從側面反映了一個國家或一個地區社會經濟的進步。公共衛生資源的共享充分體現社會的公平公正疾病防控機構由政府財政出資建設，作為公共衛生資源，以其純公益性質由全體市民共享。一項國家社科基金重點資助項目研究，以衛生服務機構配置的基尼系數表示其資源人口分布的公平性，研究顯示，我國各類衛生機構中，疾病防控機構的基尼系數為0.0357，是衛生資源人口分布公平的衛生機構類別。比較一般醫院和門診醫療機構而言，由政府投資建設的公共衛生體系，包括計劃免疫、傳染病控制，婦幼保健、職業衛生和健康教育等，由于全民共享程度高，其公平形勢相對較高的。公共衛生的發展促進人民群眾健康

9、水平的提高過去五十年里，我國致力與公共衛生體系建設；疾病防控體系建設是各級政府衛生工作的重點。我國在衛生資源極其有限的條件下，取得了人均壽命增加到73歲，嬰兒死亡率下降到15.3%等了不起的成就，人民群眾健康水平大幅提高，無疑得益于我國各級政府對公共衛生體系建設的大規模投資。疾病防控供需成效關系到疾病負擔成本多寡疾病防控是衛生領域基礎性工作，疾病防控體系的建立健全是長效機制。反映疾病防控工作成效的指標如傳染病、職業病、慢性病等類型疾病的患病率和死亡率，哪怕是萬分之一的變化，相對于龐大的基數，疾病負擔都是龐大的數據，疾病防控工作做不好，傳染病等患病率和死亡率高的國家和地區，疾病負擔就大甚至超出了

10、該地區社會和衛生機構的承受能力；疾病防控工作成效卓越的地區，傳染病等患病率和死亡率較低，疾病負擔也較小，政府就可調動更多財政資金和社會資源用于其它急需社會建設項目，推動社會的進步和經濟發展。人民群眾健康水平的提高，人們更加集中精力工作和學習。疾病防控能力和衛生監測能力的提高，人們群眾健康水平相應提高。在心身健康的條件下，人民讓你更加集中精力工作和學習，投身到社會經濟建設中去，為社會創造更多的財富。1、推動和促進衛生防疫研究，提高當地醫療衛生科研水平一幢頗為規模的現代化疾病防控中心的落成，為當地醫衛生防疫研究提供了良好的研究條件和平臺，將對推動和促進衛生防疫研究，提高當地醫療衛生科研水平起到很大

11、作用。2、建成人才培養基地，發展和壯大全市衛生防疫隊伍本項目的建成，使各項軟硬件設施得到完善，工作環境得到極大改善，為縣疾控中心吸引和留住高端人才打下良好基礎。項目建成之后，還將成為培養全縣衛生防疫人才的基地，年復一年的培養為基層服務的人才，為發展*縣衛生防疫事業做出積極貢獻。15.2綜合影響分析序號社會因素影響的范圍、程度可能出現的后果措施建議12對居民收入的影響對居民生活水平和生活很大很大預防疾病的發生，節省了居民治病的支出。提高居民生活水平和生活質量，為居民提供一個更衛生更安全的生活環突發性流行病、疾病的支出是無法計算的，通過預防而消除其發生所節省的支出是無法計量的。在預防控制方面投入一

12、單位，所產生的社會效益遠遠超出其投入。建議改善醫療投資結構，加大疾病預防控制的投入比例，重視疾病的預防與控制，而不是等到有病的時候再去醫治。3456質量的影響境。對居民就業般項目建設期以及建成后可提供一定的的影響般就業機會。對地區文汨+通過科研、監督預防，全面提高地區化生教育響很大甚至全國的文化衛生水平。對社會安汨+保障居民生活的衛生安全，從而達到全、社會穩很大玨公的西亭上4定的影響社會的穩定安全。1、疾病預防與控制是全民受益的事業，居民不會因為貧富而受到的待遇對社會保障很大不同。的影響很大2、通過疾病預防與控制，減少疾病治療的支出，從而減少醫療保險的支出，節省了財政支出。15.3項目與所在地

13、區互適性分析1、不同利益群體對項目的態度及參與程度*疾病預防控制中心項目的實施，完善了當地醫療系統的基礎設施條件，為職工及群眾提供了良好的醫療服務，因而會得到了廣大居民的支持和關心，項目對周圍居民不產生影響，因此，無受損群體。2、各級組織對項目的態度及支持程度項目的建設響應了國家醫療系統改革方針并嚴格履行了建設程序。從地方政府來看，項目的建設改善了地方醫療條件，提高了當地疾病預防、控制水平，市、縣一級都相當支持；從行業管理部門來看，項目的實施是對當地醫療衛生事業的有利推進，必然得到行業主管部門的大力支持。因此，各級組織對項目的建設將提供有利保障。從長遠看，項目建設給當地帶來的社會效益是較大的。

14、3、地方文化狀況對項目的適應程度該項目的建設于中心院內，建設單位性質與項目的建設性質相符，并且能夠為項目的運行提供良好的硬件條件。15.4社會風險分析1、工程風險工程風險主要為地質勘探、設計技術、施工技術、生產工藝、應用設備、原材料等原因產生的技術風險；以及勘察設計單位的技術和經驗、承包商的資質和經驗、監理單位的資質和信用、供應商的信用和管理、外來破壞、盜竊等產生的人為風險。該項目通過加強項目管理，嚴格按照國家基本建設程序實施，實行工程質量責任制度、項目法人責任制度、招標投標制度、工程承包合同制度、工程監理制度和竣工驗收制度，以確保項目的順利實施和工程質量，降低工程風險。同時加強地質、自然災害

15、的預防、預測工作，使工程施工的未預見風險降至最低。2、資金風險資金風險主要為籌措資金不到位或者原定的融資方案發生變化以及運行過程中無專項運行費，導致項目工期拖延甚至被迫終止。該項目屬于公共事業項目，建設資金得到國家及地方政府大力支持，通過積極爭取國家及地方投資資金，同時加強資金使用的監督和管理，做到專款專用。3、外部協作條件風險外部協作風險主要為交通運輸、供水、供電、通訊等主要外部協作配套條件發生重大變化，給項目建設和運營帶來困難。從項目建設場址分析，該項目外部協作條件在項目建設期和運營期不會發生重大變化。4、政策風險政策風險：主要為社會經濟條件發展重大變化或者政府政策做出重大調整，導致項目原

16、定目標難以實現甚至無法實現。該項目是國家目前大力支持的項目，國家、自治區相繼出臺了多項相關積極政策，各部門對項目都大力支持，通過積極學習貫徹落實相關新政策，充分發揮政策的優越性，促進項目順利開展。5、社會風險社會風險主要為社會條件、社會環境發生變化，該項目建設和運營帶來的損失。該項目是一項人民熱切盼望的民生工程，項目地區社會經濟發展穩定增長，社會環境良好，該項目建設將會帶來顯著的社會效益。通過分析本項目所面臨的風險因素，提出了降低風險防范措施，可以有效地降低風險發生的概率。項目建設風險較小，為一般風險，因此不會影響項目建設的可行性。15.5社會評價結論項目的建設有利于本地區疾控事業的發展，對社

17、會的影響是積極和正面的，對社會的穩定發展能夠起到積極的促進作用，因此，從社會角度來分析，該項目是可行的。第十六章研究結論與建議16.1推薦方案總體描述1、需求預測：根據疾病預防工作的需求及建設單位的實際情況，本項目的建設必要、迫切。項目確定的建設規模、建設功能用途符合疾病預防控制中心建設標準（建標127-2009）的要求。2、資源條件評價：項目的建設依托了*縣城的現有基礎設施條件和縣疾控中心現有的技術力量及人才優勢，項目所需的資源條件基本有保證。3、建設規模：根據需求分析，并結合項目資金實際情況以及功能設置的要求，確定擬建的業務用房建筑面積為5580平方米。4、場址方案：符合業務用房的場址要求

18、，可以很好地依托*縣城的路網、電網、給排水管網等基礎設施，可滿足了項目實施條件。5、建筑方案：根據建設規模、場地條件等，確定*縣疾病預防控制中心建設項目方案為框架結構，地上五層。6、環境影響評價：該項目對環境的影響輕微，采取適當的環保措施后可消除對環境的影響。7、項目投入總資金及資金籌措：*疾病預防控制中心建設項目項目總投資1674萬元，申請中央專項資金和地方配套解決。8、社會評價：項目的建設將改善*的疾病預防控制中心的基礎條件，必將對未來*縣醫療事業的發展產生積極影響。9、方案實施的基本條件：項目場地基礎設施可以滿足項目需求，在資金保證的前提下，能夠保證項目盡快實施完成。16.2結論*縣疾病

19、預防控制中心建設項目實施是*地區醫療系統建設的重要舉措和必要過程，可大力推進當地醫療事業發展和疾病預防控制醫療服務的改善。1、本項目實施后能極大地改變目前*縣疾病預防控制中心用房緊張及業務用房存在巨大安全隱患的現象，該項目建成后，將為當地的疾病預防控制事業的發展提供良好的發展環境，充分發揮疾病預防控制專業機構的技術和人才優勢，提高衛生檢驗監測、疾病控制水平，更好地滿足人民需求，推動社會發展。2、項目建設方案設計合理，建設規模適宜，籌資方案可行，為項目的具體實施奠定了基礎。3、項目建設地水、電、路等基礎設施配套齊全，各項建設條件已經具備，完全可以滿足項目的順利實施。通過以上各章的論述，認為該項目

20、建設是必要和可行的，項目建設迫在眉睫。16.3問題及建議本項目運行中包含傳染性疾病防治、放射性診療等敏感醫療項目，對建設及運行有特殊、嚴格的要求。1、本項目屬公共服務項目。建設過程中更應認真組織施工，確保工程進度，使其早日發揮社會效益。2、為降低項目總投資，減輕資金負擔，建議減免征地有關稅費、市政建設配套費、水、電負荷費等在建設期的有關稅費。3、項目建設過程中充分考慮醫療排污處理及放射屏蔽處理，應嚴格按照行業建設標準建設，項目運行中應嚴格按照規章制度操作。同時各級政府部門盡快協調、落實項目配套設施，通過自治區、地州的、衛生、發改、財政等多部門協調，解決項目建設中的資金等各項問題，進而早日建設符

21、合規范標準、設備齊全、功能作用較強、負擔社會公益責任的標準的疾控綜合業務辦公場所，為*各族群眾提供較好的醫療衛生預防疾病條件。在項目實施期間，做好縣疾病預防控制中心管理人員技能的培訓和專業技術人員專業知識與專業技能的培訓工作，建立健全疾病預防控制中心管理制度，為*疾病預防控制中心建成后的規范化、專業化運行夯實基礎。TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark0 第一章總論1項目概況1項目名稱1項目建設單位及法人代表1項目建設負責人1項目建設地點1建設規模及內容1建設性質1項目建設期1項目投資總規模2資金籌措2項目建設單位簡介2編制依據4項目編制研究的內容4結論和建議5主

22、要技術經濟指標5 HYPERLINK l bookmark2 第二章建設背景及必要性7建設背景7社會背景7擬建單位現狀8項目建設的必要性8是貫徹國家“十二五規劃和行業發展規劃的需要8是當地社會經濟發展、保障人民群眾身體健康的需要9項目建設是*衛生事業發展的需要9是提高*衛生監督和疾病預防控制水平的需要10 HYPERLINK l bookmark4 第三章需求分析11需求現狀11擬建項目需求分析13 HYPERLINK l bookmark6 第四章項目建設條件15場址條件15地理位置及建設地點15土地權屬類別及占地面積15土地利用現狀15部門審查意見15地震16工程地質條件16自然條件16地

23、形地貌16氣候條件17自然資源17社會經濟條件17行政區劃及社會經濟17交通、通訊條件19公用設施配套條件19施工條件20 HYPERLINK l bookmark8 第五章建設規模與方案比選21建設規模21方案比選21 HYPERLINK l bookmark10 第六章規劃及建筑方案24設計指導思想和原則24項目總體規劃方案24設計依據及基礎資料24場地概述24總平面布置要求25總平面布置概況25功能流線25建筑特征26建筑設計26設計依據26建筑風格27無障礙設計27建筑做法27室外道路地坪27結構設計28公用工程29給排水設計29采暖通風設計31供電設計32強電32弱電34 HYPER

24、LINK l bookmark58 第七章節能分析39節能標準39節能措施40建筑節能措施40電氣節能40設備節能41集約用地41管理節能42能耗分析42效果分析43 HYPERLINK l bookmark68 第八章環境保護44項目場址環境現狀44項目建設與運營對環境的影響44環境保護措施45施工期環保措施45營運期環保措施46環境保護設施與投資48環境影響評價49 HYPERLINK l bookmark70 第九章勞動安全衛生51 HYPERLINK l bookmark72 危害性因素分析51措施方案52勞動安全法律法規52保護措施53衛生防疫設計措施55消防措施56 HYPERLINK l bookmark74 第十章消防設計專篇57設計依據57消防設計57消防系統及滅火器配置58報警設備選擇58火災自動報警及聯動要求59消防廣播及火警通信概述59線路敷設59安裝方式60電源供給60接地60 HYPERLINK l bookmark84 第十一章組織機構與人力資源配置61組織機構61項目管理制度61項目法人責任制61工程監理制61工程合同制62保證工程質量措施62資金使用和管理62人力資源配置63 HYPERLINK l bookmark86 第十二章招標方案64方案編制依據64評標原則64招標范圍65招標方案65 HYPERLINK l b