1、47/47一、總則：1. 制定目的：1.1 使各類物料之供應達到適時、適地、適量，使產品制造得以順暢進行而無斷料、大量滯積、虛占倉儲空間等情形。1.2 使倉管作業規范化、制度化。2. 適用范圍2.1 適用于玩具倉庫、開發工程科布料倉庫、生產原輔料、零配件（含包裝物）、零星物料及半成品成品之倉管作業。包括倉庫規劃、收料作業、儲存、領（發）料作業、退料、呆滯廢料處理、盤點等作業。3. 管理單位：3.1 倉管部門負責本規定之制訂、修改、廢止之起草工作。3.2 總經理負責本規定的制訂、修改、廢止之核準工作。二、內容：4. 倉庫管理職責：4.1 倉管部門負責：原料、輔料、零星物料、成品、外發半成品之倉儲

2、管理。4.2 工廠各科（車間）、采購、品管、PMC等部門負責在同倉管部門進行配合作業時執行本辦法之相關規定。4.3 各科（車間）負責已領物料的儲存、保管及區域規范，PMC部門負責其審核及稽核。5. 倉管原則5.1 所有物料、產品均需經品管判定合格后（特采除外）方可入庫，其狀態標識卡需附于顯著位置。5.2 做好倉儲的區、儲位規劃。所有物料、產品不可露天存放，也不可直接置放于地上（特殊包裝者除外），均應按庫區、儲位配置存放，同一種類、或同一批量應以集中放置為原則，物料疊放時要上輕下重、上小下大，高度一般不得高于2.5M。5.3 物料以先進先出為管理原則，先入庫者優先發放。對有保質期限制的物料，應采

3、取進庫日期和有效終止日期登錄管理，嚴格要求先進先出。5.4 物料進出一律憑單作業，只要物料異動發生，即登錄物料卡，手工帳和異動計算機帳務，確保料卡帳一致。6. 倉儲安全管理6.1倉庫應在溫度、濕度等方面滿足所存放物料的特性需求，配備防火（爆）、防盜、防潮、防腐（蛀）等安全設施，以保證物料的品質。對危險品應予以隔離儲放。6.2倉庫嚴禁煙火，不得帶入火種（火柴、打火機等）。6.3倉庫物料應疊放整齊，保證通道暢通。倉庫管理人員下班時，應巡視倉庫并關閉門窗、電源。發現安全設施損壞時要立即報告，并記錄在檢查表上,采取緊急措施。6.4 違反上述規定者未造成損失時記大過處分，造成損失時予以開除處分并追索其賠

4、償或移交司法機關處理。7. 人員管制7.1倉庫重地，嚴禁閑雜人員進入。對確因公需進入倉庫的，應遵從倉庫管理人員的指揮，倉庫管理人員應予以監督、要求。7.2 倉庫管理人員應明確各自管理區域，不得擅離職守。7.3倉庫管理人員應建立代理制度，并適當進行輪調以熟悉各類物料及其儲位。7.4倉庫管理人員異動時，應由倉庫主管監督對其所經管物料進行全面盤點交接，無誤后方可正式異動。7.5違反上述規定者未造成損失時記大過處分，造成損失時予以開除處分并追索其賠償或追交司法機關處理。8. 物料管制8.1 嚴格倉儲內部管制，保證料卡帳一致，為PMC等部門提供正確的庫存信息。8.2 對于常用物料必須由PMC主導與倉管、

5、采購、生產等單位協商擬定最低、最高存量及安全存量標準，呈請公司最高主管核準實施，以保證安全庫存量，后續應每半年重新核定一次，酌情調整。8.3 A、B、C分類管理8.3.1 ABC庫存分類法。A、B、C庫存分類法按物料的單價、物料獲得的難易程度以及生產需求性是否緊迫、數量大小來劃分，以將最大的精力用于對公司可能產生最大影響的少數種類的物料上。具體分類A類所有按“標準單價年度需求量”從大到小排序的累計金額70前面的物料。B類除A、C以外，均為B類物料。C類按“標準單價年度需求量”從大到小排列的90后面的物料。8.3.2 A、B、C分類由PMC主導與開發工程科、資材等部門共同確定。一般情況下每年底結

6、合年度預算資料一次設定，也可以由PMC8.3.3 倉管單位應定期對ABC類物料進行盤點，同時通過計算機系統維護。8.3.4 ABC盤點容差值A類0.1B類0.4C類1 。容差值是指允許誤差量與實際在庫量的百分比值。8.4 時效管制與呆滯廢料處理8.4.1 對有保質期要求的進庫物料必需張貼時效管制色標，色標分類紅色有效期為6個月，綠色有效期為12月，白色有效期為24月，于色標上注明進庫時間以示區分，并列明細管制。8.4.2 除特定注明物料外，一般物料、成品均以12個月有效期限。8.4.3 倉管人員對過期物料(或成品)在投入使用(或出貨)前應聯系品管人員進行重新檢驗，作出處理。8.4.3.1檢驗合

7、格可重新投入使用的物料，再次庫存期不得超過三個月，否則依呆滯料處理。8.4.4 對于三個月以上沒有任何批量出庫異動者(指計劃內領料作業，盤點異動、樣板領用等除外)，超過12個月不用的機器設備工裝夾具，視為呆滯料，倉管單位應每月反饋呆滯料信息并積極追蹤處理。8.4.5 廢料是指制造加工過程中所遺留下來或是被用壞的殘物，廢料一律由使用單位開立“報廢單”，由相關部門判定再交由負責部門審核后方可報廢。8.4.6呆滯料廢料須隔離存放，呆滯料廢料處理如下：呆滯廢料的類別負責部門(提出處理方案或審核報廢單)審核批準處理方法原輔料PMC財務部門行政科退還供貨商(打折)以“不保用”售予其它使用者售予中間商設備開

8、發工程科財務部門總經理以“不保用”售予其它使用者售予中間商工裝、夾具開發工程科財務部門行政科售予中間商計量器具品管科財務部門行政科售予中間商半成品、成品業務部財務部門總經理售予中間商公司自用其它處理方法辦公用品總務科財務部門行政科售予中間商公司自用其它處理方法a. 公司自用定期將呆、廢料清單給各部門或傳閱，決定是否能在公司內部使用。b. 退還供貨商呆、滯料以新品或廢品方式退還供貨商，以有利價格和供貨商協商。c. 以“不保用”方式售予其它使用者d. 售予中間商中間商是指從事呆、廢料的收集、分類及加工的專業性中間商，當物料為不能使用的廢品，且數量太少，不足以直接售予使用者，這些中間商被利用作為處理

9、廢品的途徑。8.4.7 價格協議8.4.7.1 浮動價格協議：呆、廢品的價格是隨呆、廢品處理時市場行情而定，銷售條款所涵蓋的期限由一個月到一年不等；8.4.7.2 固定價格協議：買、賣雙方談妥的確定價格，中間商定期提貨；8.4.7.3 臨時議價等。8.4.8 程序8.4.8.1 正常情況下，各單位每月定期填報“呆、廢料處理清單”，向相應的負責部門申報，將物料清楚地分類、標示； 負責部門填寫“呆、廢料處理申請單”申報處理，確定最終處理意見，并指定負責人及檢查人。9. 倉儲規劃與物料卡管理9.1 倉管應規劃及懸掛儲位標示圖與各類警示牌如嚴禁煙火等。9.2 倉管員應根據材料之特性、體積、數量、時間、

10、包裝方式、搬運工具及路線等，規劃適當之儲存空間儲位。9.3 物料儲存以一位一料一卡為原則，如儲位不足時，可將下述各項合并存放于同一儲位：a. 存取頻率低者b. 數量極少者c. 容易分辯者成品倉儲以客戶別為原則（同一客戶成品存放在相同區域）9.4 各項物料需確實存放于規定之儲位，如儲位不足存放時，倉管員應規劃暫時存放區，待儲位充足時，隨時整理至指定儲位。9.5 物料卡設置9.5.1 每種物料都必須設置其相應之物料卡，物料卡上詳細說明物料之料號、品名、規格、型號、客戶和儲位。9.5.2 所有物料卡之表頭(含料號、品名、規格) 數據。9.6 物料卡擺放9.6.1 有序物料卡按料號的大小順序排列。9.

11、6.2 就近倉庫各區根據物料的存放位置，將物料卡擺放在離物料最近處。9.6.3 異動：每日將有異動的物料卡單獨放置在物料卡架上，以利于每日核對異動狀況。9.7 物料卡記帳、存盤9.7.1 物料進出庫區動作一經發生必須在10分鐘內登記好物料卡后，每日下班前將相關單據錄入計算機帳。9.7.2 登記物料卡時，需注明進出庫動作的日期、進庫或出庫數量，及時結出余數，并注明原始憑證號碼。發現料卡差異時，應即查明不符原因并提出處理對策獲核準后方可下班。9.7.3登記物料卡時，不能越行填寫，字跡需清楚、端正且不得涂改、不得用紅筆填寫。若意外填錯，涂改須經權責主管簽章核準。9.7.4 物料卡用完之后，必須按庫區

12、、年份、流水號順序進行存盤。物料卡的存盤年限為一年，過期物料卡由財務部門作廢銷毀。10. 循環盤點10.1 物料管理員每日必須對發料異動后的余數作計算機帳、實物帳（物料卡）、手工帳盤點與核對，確保異動及時入帳，料帳準確，盤點無誤時物料卡方可再置放回原位。10.2 財務部門每月組織全公司倉管單位進行一次循環盤點（抽盤），倉管單位必須全力配合。同時對盤點差異部分要找出原因，進行盤盈盤虧處理。10.3 盤盈、盤虧之處理10.3.1盤盈、盤虧數額，各倉庫管理員必須填報原因，層呈后送（副）總經理核準, 憑單異動物料卡和計算機帳目。10.3.2盤點結果查核盤點表錄入后須當天送財務部門，對于盤虧額在容差范圍

13、之外或金額數量絕對值較大的，倉管單位須附上原因說明呈報公司最高主管，予以追究責任。11. 定期盤點11.1 公司依財務作業需要，每一年度年中(6月30日)，年末(11.2 定期盤點由財務部門組織，分為初盤、復盤及抽盤三個階段，其中初盤、復盤由各物料(含現場使用物料、在制品、成品)管理部門內部進行，抽盤由行政科、財務部門等抽盤人員進行(同時配合外部會計師驗盤)。11.3 定期盤點具體方案由財務部門于盤點實施前二周做出并下達，信息部門提供計算機協助。12. 接收、發放及退料作業（進出庫管制）12.1 原輔料、零配件（包括委外加工件）以及零星物料接收作業12.1.1 接供貨商來料，倉管員依“物料需求

14、表”“訂購單”或“外發加工合同”和交貨單（供貨商送貨單）、實物核對無誤后，清點數量，并在交貨單（供貨商送貨單）上簽字確認，作為暫收依據。將物料置放于待檢區，填寫“檢查通知單”，通知檢驗人員做進料接收檢驗。12.1.2 進料接收檢驗按進料檢驗程序進行。（詳見附件）12.1.3 來料檢驗完成后1) 檢驗人員依檢驗結果填寫“物料檢查報告”一式四份，品管部門存底一份，其余三份（分別為倉管聯、采購聯、PMC聯）送往倉管辦理入庫實收作業。2) 倉管對允收物料或選別及特采物料辦理入庫。a.依實際入庫物料的型號/規格、數量等填具實際入庫數量，倉管員在“進貨單”(一式四份)上簽章確認，一份倉管存根，其余三份送采

15、購審核，采購留底一份，其余分發一份給供貨商作為接收的依據，一份送財務部門作為付款審核憑據，倉管員將接收物料按物料類別放置指定位置。b. 依“進貨單” 填具“物料卡”及登帳。c. 對有儲存期限要求的物料，于“物料卡”上標識，留意存放日期。d. 按供貨商、進料日期，對物料給予進料批號的編號，并在“物料卡”上標識，以作為追溯線索。e. 對選別及特采物料應予標識，并在“物料卡”上登錄備注。3）倉管對經檢驗判定不合格的物料或拒收物料，配合進料檢驗人員予以標識、隔離，并反饋采購部門及時處理。12.2原輔料、零配件（包括委外加工件）以及零星物料發放作業。12.2.1倉管員依據生管發放的“領料單”以及“外發物

16、料明細表”備料，備料時要復查物料是否齊備有異常時立即向PMC反饋。對領用部門的計劃生產用量依“領料單”、“外發物料明細表”發放物料，不得多發，填寫實發數量并簽章。零星物料憑經領用單位權限主管核準的“領料單”申請領料。12.2.2倉管依據總經理簽章核準的“超耗申請單” 及“超耗領料通知單”上的請補碼量發放申補物料。12.2.3倉管對原輔料、零配件發放，按先進先出的原則執行。12.2.4倉管依據“外發加工合同”和“外發物料明細表”，發放委外加工品，由領料者點數驗收，發放者、領料者簽章確認。12.2.5倉管發放作業時：A依據“外發物料明細表”、“超耗申請單”，填具“物料卡”，并登帳。B對進料批號、制

17、令單號及選別及特采的物料，必要時應在 “外發物料明細表”上標示另加備注。12.2.6 對多余物料或使用中發現的不良物料，依據有車間主管簽章確認、不良退料應有品管部門確認的“退料單”辦理退料（一式三聯，一聯存根，二聯倉庫，三聯PMC）。A不良物料，予以標識、隔離、及時處理；B非不良物料，放置指定位置，填具“物料卡”，依“退料單”登帳。12.3 物料、成品接收作業12.3.1 倉管依據有成品檢驗人員簽章確認合格的“物料/成品/半成品入庫單”辦理入庫（一式三聯，一聯存根，二聯倉庫，三聯PMC）。A核對型號、數量等無誤后，填寫實際入庫數，倉管員在“物料/成品/半成品入庫單”上簽章確認。B將成品放置指定

18、位置，堆放整齊。C依“物料/成品/半成品入庫單”登帳。12.3.2 倉管對必需退庫的成品，依據有總經理核準簽單章確認的“退料單”辦理退庫。A先予以標識、隔離，通知成品檢驗人員檢驗確認品質狀態，體現于“退料單”。B合格成品，核對型號、數量，填寫實際退庫數，在“退料單”簽章確認，將成品放置指定位置，堆放整齊。C依“退料單”登帳。D不合格品核對型號、數量，填寫實際退貨數，在“退料單”簽章確認，配合成品檢驗人員予以標識、隔離，及時處置。12.4 物料、成品出庫作業12.4.1倉管依據生管開具經總經理或其授權人核準簽章確認的“出貨通知單”辦理出庫。A依業務部開具的“銷售出庫單” （送貨單）核對型號、數量

19、等無誤，出貨者、倉管員在“銷售出庫單” （送貨單）上簽章確認。B依“銷售出庫單” （送貨單）登帳。12.4.2倉管必須隔日向PMC、采購、財務呈報庫存情況，以“庫存表”體現。三、附件3.1 進料檢驗程序3.2 成品檢驗流程四、表單4.1 物料卡4.2 退料單4.3 進貨單4.4 領料單4.5 物料/成品/半成品入庫單4.6 （銷售）出庫單4.7 送貨單4.8 盤點表4.9 標識卡4.10報廢單4.11 采購訂單（合同）4.12 訂購單4.13外發加工合同4.14檢查通知單4.15物料檢查報告4.16外發物料明細表4.17超耗申請單4.18超耗領料通知單4.19出貨通知單4.20呆、廢料處理清單

20、4.21呆、廢料處理申請單進 料 檢 驗 程 序進 料 檢 驗 流 程 圖QA試驗室檢 驗準備樣辦、資料報驗IQC貨 倉供應商來貨判斷結果QA試驗室檢 驗準備樣辦、資料報驗IQC貨 倉供應商來貨判斷結果QC主管審核濫用性測試外觀功能耐用性收 貨QC主管審核濫用性測試外觀功能耐用性收 貨不接受不合格可接受進不接受不合格可接受進 料 檢 驗 流 程 說 明貨倉收到來料時，根據訂貨單或送貨單核對來料編號、名稱和數量，確認無誤后堆放于貨倉待驗區（注意與其它產品/物料隔離）。然后連檢驗通知單一起交QC部，通知IQC檢驗。QC收到送貨單后，準備好該款所有工程資料和客戶資料及樣辦，然后根據來料的數量（IQC

21、要點一下數量）確定抽查數，參照AQL MTL-STD-105E單次抽樣標準（正常水平）II級進行抽查檢驗。IQC/QA根據工程資料和客戶資料及樣辦對來料按規定檢查外觀、功能、壽命以及濫用性測試，然后根據檢驗和測試之結果來判斷來料是否合格，合格時IQC須簽章收貨，不合格時須將壞辦以及報告提交QC主管審核，并與物料、生產簽署決定如何處理。所有來料必須檢驗合格后方可入倉待發工場/車間使用。退回供應商：生產不急用，且次品不能通過加工修復使用的。揀用：只是次品比例超標準，而生產急需，如果退貨影響生產進度時，可考慮選用。加工：如生產急需，且次品可通過加工修復的，如果退貨影響生產進度時，可考慮加工。成 品

22、檢 驗 程 序成品檢驗流程說明成品檢驗流程說明根據客戶要求和相關檢驗標準進行逐一檢驗，包括檢驗外觀、功能及監用性測試等等。檢驗完畢，搜集所有缺陷和壞辦并知會生產部負責人，與其進行認真核對，確定缺陷的嚴懲程度和收/退貨，然后填寫QA最終成品檢驗報告，包括產品編號、名稱、合同號、箱號、數量、AQL值、檢查內容和缺陷描述及收/退貨等，報告經成品檢驗QA簽名和生產負責人簽名，確認后交QC部經理審核，并派發相關部門，原稿QA存檔。經過檢驗之后之成品，如果合格，貼上合格標簽，并核準該批成品入貨倉待客驗貨，如果不合格時，根據不合格控制程序處理，如返工、翻箱、偏差接受（AOD）、報廢等。翻箱、返工：生產部根據

23、成品檢驗報告單上記錄之缺陷進行相應處理、改善，反工完成需通知QC、QA重驗，直到合格后方可入倉。A報廢：對于不可用之不合格成品，由QC重新檢驗，經品質部經理裁示報廢，并依照產品防護控制程序辦理報廢手續，將廢品報廢。成 品 檢 驗 流 程 圖合格不合格不合格合格合格不申訴不合格申訴生產部走貨客QC驗貨入成品貨倉車間返工生 產 部QC主管簽核填 寫 報 告成 品抽樣（根據AQL平II級核對批量和箱號QC準備樣板和資料驗貨（外觀/功能和濫用測試）廠長總經理簽核合格不合格不合格合格合格不申訴不合格申訴生產部走貨客QC驗貨入成品貨倉車間返工生 產 部QC主管簽核填 寫 報 告成 品抽樣（根據AQL平II

24、級核對批量和箱號QC準備樣板和資料驗貨（外觀/功能和濫用測試）廠長總經理簽核貼實物板貼實物板物 料 卡供應商名稱：儲位編號： 建卡日期： 物料編號： 日期領料部門物料名稱產品名稱入庫/數量出庫/數量結存摘要/備注退 料 單NO：退料部門： 日期：序號品名規格/型號領料日期領用量退料數退料原因備注1234567倉管： 品管： 主管： 退料人：第一聯存根；第二聯倉庫；第三聯PMC科進貨單單據編號： 日期：進貨類型： 倉庫： 經手人：供貨商： 供貨單編號： 備注：產品編號品名規格單位數量單價金額條形碼合計金額合計（大寫）：制表人： 收貨人： 發貨人： 主管：東莞市佳誠兒童用品有限公司領料單地址：廣東

25、省東莞市高步鎮冼沙第二工業區 郵編：523285 電話據編號： 日期： 發貨人： 部門：發貨人： 領料經手人： 金額合計：備注：產品編號品名規格單位數量單價金額合計制表人：物料/成品/半成品入庫單NO：入庫部門： 入庫日期：序號品名規格/型號單位入庫數量實際入庫數制程單號備注1234567倉管： 品管： 主管： 入庫者：第一聯存根；第二聯倉庫；第三聯PMC東莞市佳誠兒童用品有限公司銷售出庫單NO：公司地址：廣東省東莞市高步鎮冼沙管理區第二工業區 電話：8737789 傳真：8730317客戶出庫日期所屬部門倉庫倉管員所屬公司項次料件編號料件名稱規格單位出庫量單價金額

26、來源摘要備注：客戶簽收： 批準： 審核： 倉庫主管： 送貨： 制表：倉庫（白聯）；財務（黃聯）；收貨單位（紅聯）東莞市佳誠兒童用品有限公司地址：廣東省東莞市高步鎮冼沙管理區第二工業區電話傳真NO：送貨單客戶： 年 月 日 貨號ORDER NO品名及規格DESCRIPTION單位/數量QUANTITY/UNIT單價UNIT PRICE金額AMOUNT備注REMARKS合計 人民幣萬 千 百 拾 元 角 分小寫TOTAL港幣上列貨品一經貴客認可簽收后不得異議，本公司收款另備正式收據。經手人： 收貨人簽名蓋章： PER BY RECEIPT B

27、Y第一聯存根；第二聯客戶；第三聯財務東莞市佳誠兒童用品有限公司盤點表盤點卡號料件編號名稱規格單位賬載成本賬載量盤點量稽盤量庫位備注打印日期： 制表人： 佳誠兒童用品有限公司Bestsign Childrens Commodilties LTD標 識 卡SUPPLIER供 應 商： PURCHASE ORDER采 購 單 號： RART CODE NO物 料 編 號： DESCRIPTION產 品 名 稱： PART NANE物 料 名 稱： QUANTITY數 量： IN-HOUSE DATE入 倉 日 期： 報廢單NO： 致抄 送由日 期生產單號客 名生產貨號產品編號報廢類別物料 成品 其它

28、：所報廢貨品名稱數量報廢原因：（詳情見QC部門之報告_）備注：通知填寫人： 批核：東莞市佳誠兒童用品有限公司采購訂單（合同）地址：廣東省東莞市高步鎮冼沙第二工業區 郵編：523285 電話：8737789單據編號： 日期： 交貨期： 經手人：供貨商： 備注：產品編號品名規格單位訂貨數量單價金額已到貨數條形碼銷售價合計制表人：東莞市佳誠兒童用品有限公司Dongguan Bestsign Childrens Commodities LTD.Xiansha Second Industry Zone,Gaobu Town, Dongguan City Guangdong Province,ChinaT

29、EL:（86）769-8737789 FAX:（86）769-8730317PURCHASE ORDER（訂購單）供 應 商:P/O No.:收 件 人:跟單文員:電 話:日 期:傳 真:送貨方式:交易方式:交貨地點:物料編號物料名稱/規格單位數量單價金額交貨日期總金額幣別：品質要求:(1)符合EN71，ASTM等安全標準；(2)外觀及質量符合樣板要求；備注: 1、送貨單上需注明我司訂購單編號及物料編號等資料。 2、供應商如單方面毀約或因其自身問題誤落交期，供應商應繳交每日3的 滯納金并承擔我司因此造成的經濟損失。 3、如因貨物質量出現問題，我司可拒收貨物，費用由供貨商自行承擔。 4、交貨后天付款。 5、供應商送貨時必須開具%增值稅票。 6、送貨時，請攜帶我司提供的物料確認書驗收。 7、供應商必須確認簽名，并簽署日期，回傳或寄回。東莞市佳誠兒童用品有限公司供應商簽名及蓋章東莞市佳誠兒童用品有限公司外發加工合同OP/NO： 公司地址：廣東省東莞市高步鎮冼沙第二工業區 電話8730801 傳真：8730317加工廠商加工日期電 話跟單員付款方式加工制程交易方式立賬方式廠商地址產品名稱規格單位加工數量幣別單價金額交貨日期項次加工用料名稱規格單位數量幣別單價摘要備注：其它事項：東莞市佳誠兒童用品有限公司以下