1、XXXXXXXX 供水有限責任公司雙控機制建設(shè)制度匯編編制審核批準xxxxxxx 供水有限責任公司2019年12月目錄目錄錯誤!.未定義書簽。.1.1.1.1.6.1.1.1.1.6.雙控機制建設(shè)制度匯編廊坊市清泉供水有限責任公司2019 年 12 月 風險分級管控制度 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 1.目的 6. HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 2.范圍 6.3.定義 6. HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 風

2、險 6. HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 可接受風險 6 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 重大風險 6 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 危險源 6 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 危險源辨識 7 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 風險評價 7 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 風險分級 7

3、HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 風險分級管控 7 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 風險控制措施 7 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 風險信息 7 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 風險分級管控清單 74.2 8.4.3 8.4.4 8.4.5 8.4.6 8.5 程序 8.風險點確定 8 HYPERLINK l bookmark44 o Current Document 危險源辨識 9風險評

4、價 14 HYPERLINK l bookmark56 o Current Document 風險控制措施的制定與實施 15 HYPERLINK l bookmark58 o Current Document 風險分級管控 15 HYPERLINK l bookmark60 o Current Document 風險告知 16 HYPERLINK l bookmark62 o Current Document 持續(xù)改進及更新 16 HYPERLINK l bookmark64 o Current Document 說明 1. 6 HYPERLINK l bookmark66 o Current

5、 Document 隱患排查治理制度1.7.1.目的1.目的1. 7 HYPERLINK l bookmark70 o Current Document 2.適用范圍 1. 7 HYPERLINK l bookmark72 o Current Document 3.組織機構(gòu) 1. 7 HYPERLINK l bookmark74 o Current Document 4.職責 1. 75.事故隱患 1. 8 HYPERLINK l bookmark76 o Current Document 相關(guān)定義 18 HYPERLINK l bookmark78 o Current Document 事故

6、隱患的分級 18 HYPERLINK l bookmark84 o Current Document 事故隱患的分類 19 HYPERLINK l bookmark90 o Current Document 6.隱患排查 1. 9 HYPERLINK l bookmark104 o Current Document 7 隱患的上報 21 HYPERLINK l bookmark106 o Current Document 隱患的整改和驗收 21 HYPERLINK l bookmark110 o Current Document 獎懲 2. 2持續(xù)改進 22.2.22.3.2.22.3雙控機制

7、教育培訓制度 HYPERLINK l bookmark120 o Current Document 目的 2. 3 HYPERLINK l bookmark122 o Current Document 2 適用范圍 2. 3 HYPERLINK l bookmark124 o Current Document 3 職責 2. 34 規(guī)定 2. 3 HYPERLINK l bookmark126 o Current Document 工作目標 23 HYPERLINK l bookmark128 o Current Document 培訓內(nèi)容 23 HYPERLINK l bookmark130

8、 o Current Document 4.3安全教育培訓計劃24 HYPERLINK l bookmark132 o Current Document 方式方法 24 HYPERLINK l bookmark134 o Current Document 培訓考核 24 HYPERLINK l bookmark136 o Current Document 4.6日常安全教育要求246 相關(guān)文件 6 相關(guān)文件 雙控機制運行管理考核制度2. 52.6 HYPERLINK l bookmark142 o Current Document 1 目的 2. 6 HYPERLINK l bookmark1

9、44 o Current Document 范圍 2. 6 HYPERLINK l bookmark146 o Current Document 職責 2. 62. 63.22. 63.22. 6程序 2. 6 HYPERLINK l bookmark148 o Current Document 獎勵形式： 26 HYPERLINK l bookmark150 o Current Document 考核內(nèi)容： 26 HYPERLINK l bookmark152 o Current Document 考核方法： 27懲罰范圍主要包括如下方面但不限于：27懲罰范圍主要包括如下方面但不限于：27.

10、27.27.27.272.8考核頻次 雙控機制安全風險公告制度 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark162 o Current Document 1 目的 2. 8 HYPERLINK l bookmark164 o Current Document 2 范圍 2. 8 HYPERLINK l bookmark166 o Current Document 3 公告方式 2. 8 HYPERLINK l bookmark168 o Current Document 4 公告欄管理 2. 92. 92. 92. 9 HYPERLINK l bookmark170 o

11、 Current Document 5 公告培訓 2. 95.1 2. 95.2 2. 9 HYPERLINK l bookmark172 o Current Document 6 附件 2. 9 HYPERLINK l bookmark178 o Current Document “雙重預防體系”考核獎懲制度3.7. HYPERLINK l bookmark180 o Current Document 1 目的 3. 7 HYPERLINK l bookmark182 o Current Document 2 適用范圍 3. 73 考核標準 3. 7 HYPERLINK l bookmark

12、184 o Current Document 4 考核頻次 3. 8 HYPERLINK l bookmark186 o Current Document 5 考核方法 3. 8 HYPERLINK l bookmark188 o Current Document 6 獎懲 3. 8 HYPERLINK l bookmark190 o Current Document 7 與工資薪酬掛鉤 38 HYPERLINK l bookmark192 o Current Document 8 其他規(guī)定 3. 9風險分級管控制度目的為準確的辨識出生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的各種危險源，進行風險評價，并 對其進行有

13、效的控制和管理，從源頭控制事故和危害，使事故頻率降到最低， 危害程度減到最小，特制定本規(guī)定。范圍本規(guī)定適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所涉及的現(xiàn)場、人員、設(shè)備及其相關(guān)方， 包括活動中的危害因素的識別、評價以及更新工作。定義風險生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴重性的組合。可能性， 是指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將 造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的嚴重程度。風險二可能性X嚴重性?？山邮茱L險根據(jù)企業(yè)法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已被企業(yè)降至可容許程度的風 險。重大風險發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風險值被認定為重大的風險類 型。危險源可能導致人身傷害和（或）健康損害和（或

14、）財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或 行為，或它們的組合。注：在分析生產(chǎn)過程中對人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導致疾病 的因素時，危險源可稱為危險有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因 素和管理因素四類。風險點風險伴隨的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場所和區(qū)域 實施的伴隨風險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合。危險源辨識識別危險源的存在并確定其分布和特性的過程。風險評價對危險源導致的風險進行分析、評估、分級，對現(xiàn)有控制措施的充分性 加以考慮，以及對風險是否可接受予以確定的過程。風險分級通過采用科學、合理方法對危險源所伴隨的風險進行定性或定量評價， 根據(jù)評價結(jié)果劃分等級。風險分級管控按照風險不同級

15、別、所需管控資源、管控能力、管控措施復雜及難易程 度等因素而確定不同管控層級的風險管控方式。風險控制措施企業(yè)為將風險降低至可接受程度，針對該風險而采取的相應(yīng)控制方法和 手段。風險信息風險點名稱、危險源名稱、類型、所在位置、當前狀態(tài)以及伴隨風險大 小、等級、所需管控措施、責任單位、責任人等一系列信息的綜合。風險分級管控清單企業(yè)各類風險信息（3.11）的集合。職責總經(jīng)理全面負責組織建立安全生產(chǎn)風險管控機制，督促、檢查安全 生產(chǎn)工作，為該項工作的開展提供必要的人力、物力、財力支持，定期檢查 體系建設(shè)和運行成效；副總經(jīng)理負責全過程參與、組織、協(xié)調(diào)和推進風險分級管控建設(shè)工 作；各部門負責人負責各自分管業(yè)

16、務(wù)、車間建立風險分級管控工作的推 進落實和跟進管理；安全人員負責組織落實安全生產(chǎn)風險管控措施，檢查本單位的安全 生產(chǎn)狀況。財務(wù)人員負責統(tǒng)計風險管控專項預算資金；劃撥公司風險管控專項 費用，監(jiān)督落實費用的閉環(huán)管理。各車間、班組是安全基礎(chǔ)管理的責任主體，負責本車間及發(fā)動全體 員工參與風險點排查、辨識工作。程序風險點確定風險點劃分原則5.1.1.1 設(shè)施、部位、場所、區(qū)域風險點劃分應(yīng)當遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范 圍清晰”的原則，公司風險點劃分可按照生產(chǎn)區(qū)域、設(shè)備或設(shè)施、制水工藝、 操作程序等功能分區(qū)進行劃分。對于規(guī)模較大、工藝復雜的系統(tǒng)可按照所包 含的工序、設(shè)施、部位進行細分。

17、5.1.1.2 操作及作業(yè)活動對操作及作業(yè)活動等風險點的劃分，應(yīng)當涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī) 和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動，風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應(yīng)作 為風險點。5.1.2 風險點排查5.1.2.1 風險點排查的內(nèi)容公司應(yīng)按照風險點劃分原則，在本單位生產(chǎn)活動區(qū)域內(nèi)對生產(chǎn)經(jīng)營全過 程進行風險點排查，確定包括風險點名稱、類型、區(qū)域位置、可能發(fā)生的事 故類型及后果等內(nèi)容的基本信息，建立風險點統(tǒng)計表。5.1.2.2 風險點排查的方法風險點排查應(yīng)按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活 動或上述幾種方法的結(jié)合等進行。危險源辨識辨識方法5.2.1.1生產(chǎn)過程中的危險源辨識宜采用工作危害

18、分析法（JHA）。即： 針對每個作業(yè)活動中的每個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識別出與此步驟或內(nèi)容有 關(guān)的危險源，建立作業(yè)活動清單。5.2.1.2企業(yè)可以針對設(shè)備設(shè)施等宜采用安全檢查表法（SCL法）進行 危險源辨識，建立設(shè)備設(shè)施清單及安全檢查分析記錄表。辨識范圍危險源的辨識范圍應(yīng)覆蓋所有的作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施，包括：規(guī)劃、設(shè) 計（重點是新、改、擴建項目）和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；常規(guī)和非常規(guī) 作業(yè)活動；事故及潛在的緊急情況；所有進入作業(yè)場所人員的活動；原材料、 產(chǎn)品的運輸和使用過程；作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；工 藝、設(shè)備、管理、人員等變更；丟棄、廢棄、拆除與處置；氣候、地質(zhì)及環(huán) 境影響等。

19、危險源辨識企業(yè)應(yīng)對全體員工進行危險源辨識方法的培訓，按照確定的辨 識范圍組織全員有序地開展危險源辨識。辨識時應(yīng)依據(jù) GB/T13861 的規(guī)定充分考慮四種不安全因素：人 的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素，應(yīng)充分考慮原國家安監(jiān)總局組織 編寫的工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊（2016）版中提及的 較大危險因素。5233運用工作危害分析法（JHA）對作業(yè)活動開展危險源辨識時，應(yīng) 在對作業(yè)活動劃分為作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)地辨識危險源。在 作業(yè)活動劃分時，應(yīng)以生產(chǎn)（工藝、工作）流程的階段劃分為主，也可以采 取按地理區(qū)域劃分、按作業(yè)任務(wù)劃分的方法，或幾種方法的有機結(jié)合。劃分 出的作業(yè)

20、活動在功能或性質(zhì)上相對獨立，既不能太復雜（如包括多達幾十個 作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容） ,也不能太簡單（如僅由一、兩個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi) 容構(gòu)成）。5.234運用風險矩陣分析法（簡稱LS）對場所、設(shè)備或設(shè)施等進行危 險源辨識，R二LXS,其中R是風險值，事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合，L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴重性；R值越大，說明該系統(tǒng)危險性 大、風險大。表1事故發(fā)生的可能性（L）判定準則等級標準5在現(xiàn)場沒有米取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā) 生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此 類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過 任何監(jiān)測，或在

21、現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施 不當，或危害發(fā)生或預期情況下發(fā)生3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或 未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有 監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事 件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范 控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全 衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或 事件。表2事件后果嚴重性（S）判定準則等級法律、法規(guī) 及其他要求人員直接經(jīng)濟 損失停工企業(yè)形象5違反法律、法 規(guī)和標準死亡100萬元 以上部

22、分裝置 （2套）或設(shè)備重大國際 影響4潛在違反法規(guī) 和標準喪失勞 動能力50萬元以 上2套裝置停 工、或設(shè)備 停工行業(yè)內(nèi)、 省內(nèi)影響3不符合上級公 司或行業(yè)的安 全方針、制度、規(guī)定等截肢、 骨折、 聽力喪 失、慢性病1萬元以 上1套裝置停 工或設(shè)備地區(qū)影響2不符合企業(yè)的 安全操作程 序、規(guī)定輕微受 傷、間 歇不舒服1萬元以 下受影響不 大，幾乎不 停工公司及周 邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有 受損表3安全風險等級判削定準則（R）及控制措施風險值風險等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限20-25A/1 級極其 危險在米取措施降低危害前，不能 繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評 估立刻15-1

23、6B/2 級高度 危險采取緊急措施降低風險，建立 運行控制程序，定期檢查、測 量及評估立即或近期整 改9-12C/3 級顯著 危險可考慮建立目標、建立操作規(guī) 程，加強培訓及溝通2年內(nèi)治理4-8D/4 級輕度 危險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指 導書但需定期檢查有條件、有經(jīng) 費時治理1-3E/5 級稍有 危險無需采用控制措施需保存記錄表 B.1-4 風險矩陣表5后輕度危 險顯著危險高度危險極其危險極其危險4輕度危輕度危顯著危高度危極其危果險險險險險等3輕度危輕度危顯著危顯著危高度危級險險險險險2稍有危輕度危輕度危輕度危顯著危險險險險險稍有危 險稍有危 險輕度危 險輕度危 險輕度危 險12345523

24、5作業(yè)條件危險評價法（D=L*E*C法）：這種方法是作業(yè)環(huán)境危險 半定量的評價方法，用三種因素指標值之積來表示。評價人員傷亡風險的三 種因素是：事故或危險源事件的可能性大小（L）、暴露于危險環(huán)境的頻繁程 度（E）、事故后果的嚴重程度（C）。事故事件發(fā)生的可能性（L）判定準則分值事故、事件或偏差發(fā)生的可能性10完全可以預料。6相當可能；或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)）；或在現(xiàn) 場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施；或在正常情況下經(jīng) 常發(fā)生此類事故、事件或偏差3可能，但不經(jīng)常；或危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場沒有檢測 系統(tǒng)或保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），也 未作過任何監(jiān)測；或

25、未嚴格按操作規(guī)程執(zhí)行；或在現(xiàn)場有控制 措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當；或危害在預期情況下發(fā) 生1可能性小，完全意外；或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場有監(jiān)測 系統(tǒng)或曾經(jīng)作過監(jiān)測；或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故、事件或偏差； 或在異常情況下發(fā)生過類似事故、事件或偏差0.5很不可能，可以設(shè)想；危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并能定期進 行監(jiān)測0.2極不可能；有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施；或 員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程0.1實際不可能暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）判定準則分值頻繁程度分值頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見地暴露

26、發(fā)生事故事件偏差產(chǎn)生的后果嚴重性（C）判定準則分 值法律法規(guī) 及其他要求人員傷亡直接經(jīng)濟 損失（萬元）停工公司形象100嚴重違反法律 法規(guī)和標準10人以上死亡，或50人以上重傷5000以上公司 停產(chǎn)重大國際、國內(nèi) 影響40違反法律法規(guī)和標準3人以上10人以 下死亡，或10人 以上50人以下重 傷1000以上裝置 停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影 響15潛在違反法規(guī)和標準3人以下死亡，或10人以下重傷100以上部分 裝置 停工地區(qū)影響7不符合上級或 行業(yè)的安全方 針、制度、規(guī) 定等喪失勞動力、截 肢、骨折、聽力喪 失、慢性病10萬以上部分 設(shè)備 停工公司及周邊范 圍2不符合公司的 安全操作程 序、規(guī)定輕微受傷

27、、間歇不舒服1萬以上1套 設(shè)備 停工引人關(guān)注，不利 于基本的安全 衛(wèi)生要求1完全符合無傷亡1萬以下沒有停工形象沒有受損風險等級判定準則（D）及控制措施風險值風險等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限320A/1 級極其危 險在米取措施降低危害前，不能 繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評 估立刻160320B/2 級高度危 險采取緊急措施降低風險，建立 運行控制程序，定期檢查、測 量及評估立即或近 期整改60160C/3 級顯著危 險可考慮建立目標、建立操作規(guī) 程，加強培訓及溝通2年內(nèi)治 理060D/4 級輕度危 險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指 導書，但需定期檢查有條件、 有經(jīng)費時治理5.3 風險評價風險評價

28、方法公司選擇風險矩陣分析法（LS）對風險進行定性、定量評價，根據(jù)評價 結(jié)果按照從嚴從高的原則判定評價結(jié)果。風險評價標準公司在對風險點和各類危險源進行風險評價時，應(yīng)結(jié)合自身可接受風險 實際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴重性、頻次、風險值的取值標準 和評價級別，進行風險評價。風險判定準則的制定應(yīng)充分考慮以下要求：有 關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標準；本單位的安全管理、技術(shù)標 準；本單位的安全生產(chǎn)方針和目標等；相關(guān)方的投訴。風險評價與分級公司根據(jù)確定的評價方法與風險判定準則進行風險評價，判定風險等級 風險等級判定應(yīng)遵循從嚴從高的原則，將各評價級別劃分為重大風險、較大 風險、一般風險和低風

29、險等風險級別，分別用“紅橙黃藍”四種顏色表示， 評價出其他級數(shù)評價級別的企業(yè)在進行風險分級劃分時參照以下原則，結(jié)合 自身可接受風險實際進行劃分。E 級5級藍色可接受危險：班組、崗位管控。D 級4級藍色輕度危險：屬于低風險，班組、崗位管控。C 級3級黃色顯著危險：屬于一般風險，部室（車間級）、班組、 崗位管控，需要控制整改。B級2級橙色高度危險：屬于較大風險，公司級、部室（車間級）、 班組、崗位管控，應(yīng)制定建議改進措施進行控制管理。A級1級紅色極其危險：屬于重大風險，公司級、部室（車間級）、 班組、崗位管控，應(yīng)立即整改，視具體情況決定是否停產(chǎn)整改，需要停產(chǎn)整 改的，只有當風險降至可接受后，才能開

30、始或繼續(xù)工作。確定重大風險以下情形為重大風險：違反法律、法規(guī)及國家標準中強制性條款的；發(fā) 生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財產(chǎn)損失事 故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；涉及危險化學品重大危險源的；具 有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，作業(yè)人員在 10 人及以上的；經(jīng)風險評 價確定為最高級別風險的。風險點級別確定按照風險點中各危險源評價出的最高風險級別作為該風險點的級別。風險控制措施的制定與實施制定風險控制措施時應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓教育措 施、個體防護措施、應(yīng)急處置措施這五類中進行選擇。風險控制措施的選擇應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進性、安全性、 經(jīng)濟合理性、經(jīng)營

31、運行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。設(shè)備設(shè)施類危險源通常采用以下控制措施：安全屏護、報警、聯(lián) 鎖、限位、安全泄放等工藝設(shè)備本身固有的控制措施和檢查、檢測、維保等 常規(guī)的管理措施。作業(yè)活動類危險源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作 規(guī)程的完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作 業(yè)人員技術(shù)能力等方面。不同級別的風險要結(jié)合實際采取一種或多種措施進行控制，對于 評價出的不可接受風險，應(yīng)制定補充建議措施并實施，直至風險可以接受。風險控制措施應(yīng)在實施前針對以下內(nèi)容評審：措施的可行性和有 效性；是否使風險降低到可以接受的程度；是否產(chǎn)生新的風險；是否已選定 了最佳的解決方案；是否會被應(yīng)

32、用于實際工作中。風險分級管控5.5.1 風險分級管控的要求風險分級管控應(yīng)遵循風險越高管控層級越高的原則，上一級負 責管控的風險，下一級必須同時負責管控，并逐級落實具體措施。對于操作 難度大、技術(shù)含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應(yīng)重點進 行管控。公司應(yīng)根據(jù)風險分級管控的基本原則和企業(yè)組織機構(gòu)設(shè)置情況 合理確定各級風險的管控層級，一般分為公司級、部室（車間級）、班組和 崗位級，也可結(jié)合本單位機構(gòu)設(shè)置情況，對風險管控層級進行增加或合并。5.5.2 編制風險分級管控清單 公司應(yīng)在每一輪危險源辨識和風險評價后，編制包括全部風險點各類風 險信息的風險分級管控清單，并按規(guī)定及時更新。風險告知企

33、業(yè)應(yīng)建立安全風險公告制度，在醒目位置和重點區(qū)域分別設(shè)置 安全風險公告欄，制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā) 事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。對存在 重大安全風險的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標志，并強化危險源監(jiān)測 和預警。根據(jù)風險分級管控清單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動及工藝操作過程中 存在的風險及應(yīng)采取的措施通過培訓方式告知各崗位人員及相關(guān)方，使其掌 握規(guī)避風險的措施并落實到位。6持續(xù)改進及更新每年至少開展一次安全風險管控動態(tài)評估，發(fā)生生產(chǎn)安全事故后應(yīng) 當立即開展評估。在下列情形下安全風險評估記錄應(yīng)及時更新：（1）新的或變更的法律法規(guī)中提出要求；（2）操

34、作條件變化或場所環(huán)境改變；（3）有新增項目時；（4）有對事件、事故或其他信息的新認識；（5）公司組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。說明職業(yè)病危害風險分級管控參照用人單位職業(yè)病危害風險分級管控體系 細則（DB37/T30122017）相關(guān)規(guī)定一并實施。隱患排查治理制度目的為了建立公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，加強事故隱患監(jiān)督 管理，防止和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，制定本制度。適用范圍公司所有設(shè)施、部位、區(qū)域、場所及作業(yè)活動所涉及的各類風險的全部 控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求。組織機構(gòu)公司成立安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理雙重預防機制建設(shè)小 組，分別由公司總經(jīng)理任組長，生產(chǎn)經(jīng)理任副組長，

35、各相關(guān)職能部門領(lǐng)導為 成員。職責公司總經(jīng)理是事故隱患排查治理體系建設(shè)的第一責任人，應(yīng)對事故 隱患排查和整改負全面的領(lǐng)導責任，應(yīng)保證隱患排查治理的資源投入，組織 建立健全公司事故隱患排查治理的長效機制，保證安全資金的投入，逐步解 決各類安全隱患。按照“誰主管，誰負責”的原則，各部門負責人對所轄范圍的事故 隱患排查和整改工作負責，每個職工對本崗位的事故隱患排查和整改負責， 任何單位和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向公司領(lǐng)導報告。資料員對查出的事故隱患進行登記，按照事故隱患的等級進行分類， 建立事故隱患信息檔案，對各類隱患排查治理進行監(jiān)督、檢查、考核；負責 對事故隱患報告獎勵資金的匯總和發(fā)放等。公司、各職

36、能部門按照職能分工對各自管轄范圍內(nèi)的事故隱患進行 排查并監(jiān)控治理。公司財務(wù)負責事故隱患報告獎勵資金和事故隱患治理資金的落實。公司雙重體系建設(shè)小組對隱患整改措施的可行性和合理性負責。事故隱患相關(guān)定義事故隱患：公司違反安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī) 程和管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故 發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U大的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷隱患排查：公司組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員、崗位員工以及 其他相關(guān)人員依據(jù)國家法律法規(guī)、標準和公司管理制度，采取一定的方式和 方法，對照風險分級管控措施的有效落實情況，對本單位的事故隱患進行排 查的工

37、作過程。隱患治理：消除或控制隱患的活動或過程。隱患信息：包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導致后果及其嚴重程 度、治理目標、治理措施、職責劃分、治理期限等信息的總稱。事故隱患的分級事故隱患分為一般事故隱患、重大事故隱患。一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)， 經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營 單位自身難以排除的隱患。以下情形為重大事故隱患：違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時間長或可能 造成較嚴重危害的；涉及重大危險源且不能立即排除整改的隱患；涉及具有 中毒、爆炸、

38、火災(zāi)等危險且長期滯留人員在 10 人及以上的場所，存在不能 立即排除整改的隱患；危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的；因外 部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患；涉及有限空間特種作業(yè) 等危害和整改難度大，無法立即整改排除的隱患；設(shè)區(qū)的市級以上負有安全 生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門認定的。事故隱患的分類事故隱患分為基礎(chǔ)管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：設(shè)備設(shè)施；場所環(huán)境； 從業(yè)人員操作行為；消防及應(yīng)急設(shè)施；供配電設(shè)施；職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施；輔 助動力系統(tǒng)；現(xiàn)場其他方面?；A(chǔ)管理類隱患基礎(chǔ)管理類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)

39、證 照、安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員、安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)管理制度、教育 培訓、安全生產(chǎn)管理檔案、安全生產(chǎn)投入、應(yīng)急管理、職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理、 相關(guān)方安全管理、基礎(chǔ)管理其他方面。隱患排查6.1 隱患排查方式排查方式主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、 專項或季節(jié)性隱患排查、專家診斷性檢查和公司各級負責人履職檢查等。日常性隱患排查班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位負責人和 工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全管理等專業(yè)技術(shù)人員的經(jīng)常性檢查。專項隱患排查指對工藝、設(shè)備、電氣、自控儀表、建筑結(jié)構(gòu)、消防與公輔等分別進行 的專業(yè)排查；綜合性隱患排查以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責

40、任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn) 管理制度落實情況為重點，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面排查；季節(jié)性隱患排查：根據(jù)各季節(jié)特點開展的專項隱患排查，主要包 括：1）春季以防觸電、防泄漏、防凍、防坍塌為重點；2）夏季以防雷、防設(shè)備容器高溫超壓、防臺風、防洪、防暑降溫為重 點；八93）秋季以防火、防靜電、防凝保溫為重點；4）冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點。節(jié)假日隱患排查在重大活動和節(jié)假日前，對裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè) 備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲備、公司保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進行的檢 查，特別是要對節(jié)日期間干部帶班值班、機電儀保運及緊急搶修力量安排、 備件及各類物資

41、儲備和應(yīng)急工作進行重點排查。事故類比隱患排查事故類比隱患排查是對公司內(nèi)和同類公司發(fā)生事故后的舉一反三的隱 患排查。公司進行隱患排查的頻次日常隱患排查要加強對班組管轄范圍內(nèi)的關(guān)鍵裝置、重點部位檢 查和巡查；要求每天至少檢查一次。部門隱患排查要加強對關(guān)鍵裝置、重點部位檢查和巡查；要求每 周至少檢查一次。綜合性隱患排查由總經(jīng)理組織并參加，部門共同參與的全面檢查； 要求每季至少檢查一次。專業(yè)隱患排查由各專業(yè)部門（人員）負責；要求每年至少檢查二 次。季節(jié)性隱患排查每季度組織一次對于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實際變化 情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應(yīng)及時進行隱患排查。當發(fā)生以下情形之一

42、，公司應(yīng)及時組織進行相關(guān)專業(yè)的隱患排查：1）頒布實施有關(guān)新的法律法規(guī)、標準規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標準 規(guī)范重新修訂的；2）組織機構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；3）裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變 的，應(yīng)按變更管理要求進行風險評估；4）外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；5）發(fā)生事故或?qū)κ鹿省⑹录行碌恼J識；6）氣候條件發(fā)生大的變化或預報可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。7隱患的上報發(fā)現(xiàn)隱患一般采用逐級報告的方法，資料員對各類隱患進行登記分類。 報告一般采用書面形式，不可采用口頭報告。在書面報告中，報告人要把隱 患地點、事故隱患內(nèi)容、擬采取措施建議、報告人姓名、報告接受人姓名、 報告時間等寫

43、清楚。公司在進行的專業(yè)安全檢查和各部門進行的安全檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱 患也應(yīng)同時由公司進行登記備案。隱患的整改和驗收事故隱患治理流程包括：通報隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實施 隱患治理、治理情況反饋、驗收等環(huán)節(jié)。各部門發(fā)現(xiàn)或接到員工事故隱患報告后，應(yīng)立即按照本部門隱患職責分 工組織本部門專業(yè)人員對隱患進行核實，并在24小時內(nèi)作出書面整改意見。 部門自己能夠解決的隱患應(yīng)立即整改；需其他相關(guān)部門（單位）協(xié)助解決的， 能自己聯(lián)系解決的自己聯(lián)系解決，不能自己聯(lián)系解決的，應(yīng)立即報公司，公 司根據(jù)隱患的種類給相關(guān)職能部門下隱患整改通知單，由各職能部門負 責進行整改并且對隱患的整改進行全程跟蹤監(jiān)控。公司進行的

44、各項檢查，檢 查出的隱患給相關(guān)職能部門下隱患整改通知單，相關(guān)職能部門再安排相 關(guān)負責人負責整改。經(jīng)判定屬于重大事故隱患的，公司總經(jīng)理應(yīng)制定重大事故隱患治理治理方案應(yīng)當包括下列主要內(nèi)容： 治理的目標和任務(wù)；（2）采取的方法和措施；（3）經(jīng)費和物資的落實； （4）負責治理的機構(gòu)和人員；（5）治理的時限和要求；（6）防止整改期間 發(fā)生事故的安全措施。隱患整改總結(jié)及信息反饋 隱患整改完畢，隱患部門要形成隱患整改總結(jié)，填寫隱患整改反饋單， 并按規(guī)定上報。同時，按照“四不放過”的原則查處事故隱患，追究構(gòu)成事 故隱患的責任人，以警后事，杜絕類似情況的再次發(fā)生。檔案建立公司應(yīng)對各類人員查出的事故隱患進行登記，

45、按照事故隱患的等級進行 分類，建立事故隱患信息檔案。獎懲報告隱患的數(shù)量和質(zhì)量作為年終評先進的重要依據(jù)。9.2根據(jù)隱患的大小及其危害程度，對隱患發(fā)現(xiàn)者進行10-200 元的獎勵， 獎勵采用現(xiàn)金兌現(xiàn)，由部門申報，總經(jīng)理批準后實施。各部門員工對自己崗位存在的事故隱患，沒及時發(fā)現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)不及時 上報，或?qū)ψ约贺撠煹氖鹿孰[患，不及時整改，沒有導致事故發(fā)生的，一旦 發(fā)現(xiàn)按情節(jié)嚴重對相關(guān)責任人罰款20500 元；導致事故發(fā)生的，按情節(jié) 嚴重對相關(guān)責任人罰款2005000 元。持續(xù)改進評審公司應(yīng)適時和定期對隱患排查治理體系運行情況進行評審，以確保其持 續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括體系改進的可能性和對體系

46、進行修 改的需求。評審每年應(yīng)不少于一次，當發(fā)生更新時應(yīng)及時組織評審。應(yīng)保存 評審記錄。更新公司應(yīng)主動根據(jù)以下情況對隱患排查治理體系的影響，及時更新隱患排 查治理的范圍、隱患等級和類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：法律法規(guī)及 標準規(guī)程變化或更新；政府規(guī)范性文件提出新要求；公司組織機構(gòu)及安全管 理機制發(fā)生變化；公司生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變 化等；公司自身提出更高要求；事故事件、緊急情況或應(yīng)急預案演練結(jié)果反 饋的需求；其它情形出現(xiàn)應(yīng)當進行評審。說明職業(yè)病危害隱患排查治理參照用人單位職業(yè)病隱患排查治理體系細則(DB37/T30122017 )相關(guān)規(guī)定一并實施。雙控機制教育培訓制度1

47、目的本制度明確安全生產(chǎn)及職業(yè)健康雙控機制培訓教育工作目標、方式方法、 學習內(nèi)容、培訓考核及培訓記錄整理等，使公司的每一個員工都受到相應(yīng)的 安全教育，增強員工自我保護及安全意識，防止各類安全事故的發(fā)生。2適用范圍本制度適用于公司范圍內(nèi)的雙控機制的教育培訓。3職責公司級安全教育由安全環(huán)保部組織負責；部門（車間）級安全教育由部門（車間）負責人組織專負責；班組級安全教育由班組長負責；4 規(guī)定工作目標通過專業(yè)的培訓教育學習，使企業(yè)全體職工明確體系建設(shè)各種責任，學 習并掌握危險源辨識及風險評價的方式方法，促使企業(yè)實現(xiàn)風險自辨自控、 隱患自查自治,建立起全員負責全過程控制、持續(xù)改進提升的雙控機制工作 機制。

48、培訓內(nèi)容4.2.1河北省安全生產(chǎn)風險管控與隱患治理規(guī)定（河北省政府2 號令）關(guān)于印發(fā)河北省深入推進安全生產(chǎn)風險分級管控和隱患排查治 理雙重預防機制建設(shè)工作實施方案的通知（冀安委辦【2019】47 號）4.2.3工貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患治理指導手冊（試 行）雙重預防機制有關(guān)的管理制度4.2.5風險矩陣評價法（LS法）、作業(yè)條件危險性評價法（LEC法）等風 險辨識方法的應(yīng)用。各崗位存在的安全風險、事故類型及相應(yīng)的管控措施、應(yīng)急處置 措施4.3安全教育培訓計劃每年年初由安全環(huán)保部制定雙控機制教育培訓計劃，培訓計劃可以并入 全年安全生產(chǎn)整體培訓計劃中，經(jīng)總經(jīng)理審核批準后按計劃組織進行安全

49、教 育培訓，辦公室負責監(jiān)督檢查培訓計劃的有效實施，保證各級人員按照計劃 要求接受培訓。培訓計劃，明確培訓學時、培訓內(nèi)容、參加人員、考核方式、 相關(guān)獎懲等。4. 4方式方法公司應(yīng)分層次、分階段組織進行“雙控機制”建設(shè)的培訓，培訓 內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)地方標準要求。主要負責人、分管負責人，部門負責人等雙控機制領(lǐng)導小組成員 應(yīng)重點接受有關(guān)方針政策、法律法規(guī)等方面的教育；一般員工應(yīng)主要學習雙控機制危險源辨識及風險評價方法、管控 措施制定及隱患排查等方面的教育；新員工接受三級安全教育，三級安全教育內(nèi)容一并需覆蓋雙控機 制相關(guān)內(nèi)容。公司級主要介紹雙控機制的國家政策、法律要求，部門級主要 介紹體系通則、細則及實施

50、指南的相關(guān)要求，班組級主要介紹所在班組的風 險點、危險源以及具體管控措施；培訓考核公司由安全環(huán)保部分期分批分級組織進行培訓驗證考核，每一年 至少進行一次，每批次至少不少于4 學時。考核采取閉卷考試方式，考核結(jié) 果應(yīng)記入培訓檔案，并根據(jù)考核成績，按照雙控機制運行管理考核制度給予 相應(yīng)的獎懲；4.6日常安全教育要求當出現(xiàn)重大安全問題且影響員工人數(shù)較多時，或根據(jù)上級領(lǐng)導的 指示，應(yīng)組織臨時性專項安全培訓。5 記錄培訓記錄主要包括“培訓計劃”、“培訓記錄”、“考核試卷”等?？己送?畢，相關(guān)培訓考核記錄應(yīng)記入培訓檔案，交辦公室進行統(tǒng)一歸檔保管。6相關(guān)文件雙控機制運行管理考核制度雙控機制運行管理考核制度1

51、目的本規(guī)定依據(jù)安全生產(chǎn)法及其它法律法規(guī)的規(guī)定，明確安全獎懲的范 圍、對象和獎懲形式，以促進“雙控機制”的建立、完善及落實。范圍適用于公司所有部門及全體員工。職責在公司雙控機制建設(shè)領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下，各部門對其部門“雙控機 制”建立及運行情況進行監(jiān)督考核和執(zhí)行獎懲處理。安全環(huán)保部按照本程序規(guī)定，對“雙控機制”建立及運行有貢獻的 個人及集體，及違反安全規(guī)定的人員進行獎懲。程序4.1獎勵形式：（1）通報表彰；（2）現(xiàn)金獎勵：根據(jù)貢獻大小確定獎勵數(shù)額；（3）考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤，連續(xù) 3 年考核結(jié)果優(yōu)秀的，每 月工資增加 100 元；（4）晉級、升職、評選先進或由建設(shè)領(lǐng)導小組批準的其他獎勵形式。

52、考核內(nèi)容：（1）發(fā)現(xiàn)安全隱患，及時上報或處理，避免事故發(fā)生的；（2）根據(jù)公司各不同時期情況，開展有利于“雙控機制”建設(shè)的有關(guān) 活動，對先進集體和個人實施獎勵；（3）獎勵對安全生產(chǎn)有價值并經(jīng)實踐驗證的合理化建議者；（4）在“雙控機制”培訓考核中，成績優(yōu)秀者；（5）具有其它有益體系建立和落實的功績，經(jīng)建設(shè)領(lǐng)導小組批準應(yīng)給 予獎勵的。考核方法：（1）通報批評、警告、記過、降級、停職待崗、解除勞動合同等；（2）經(jīng)濟處罰：經(jīng)濟處罰：根據(jù)性質(zhì)和造成的損失以及當事者對責任 的認識，處以不同程度的罰款，處罰金額50200 元進行。（3）以上執(zhí)行中可視情節(jié)予以單處或并處。懲罰范圍主要包括如下方面但不限于：（1）

53、未認真組織進行風險辨識、評價的；（2）各部門未按職責分工及時間要求進行隱患排查的；（3）未落實風險管控措施的；（4）未按照風險管控層級對風險點進行定期點檢的；（5）未如實記錄排查治理情況（排查時間、區(qū)域、人員；隱患內(nèi)容； 治理情況、責任人）的；（6）對所發(fā)現(xiàn)的安全隱患，責任人員因個人工作不力不進行整改，以 及因此導致安全事故的?？己藰藴蔬`反本規(guī)定的，由安全環(huán)保部提出，報公司雙控機制建設(shè)領(lǐng)導小 組批準執(zhí)行。符合本細則規(guī)定的安全獎勵，部門書面提出申請，經(jīng)安全環(huán)保部 審核后，報公司雙控機制建設(shè)領(lǐng)導小組批準后執(zhí)行。安全績效的考核，按年度安全管理考核方案執(zhí)行。考核頻次企業(yè)每年至少對各部門“雙控機制”建設(shè)

54、運行情況進行一次專項考核獎 懲。對于一些臨時性，如在隱患排查治理中有突出貢獻的，可以隨時進行獎 勵。雙控機制安全風險公告制度1目的為確保安全生產(chǎn)，消除我公司生產(chǎn)中安全隱患，堅持“以人為本、安全 第一、預防為主、綜合治理”的原則。實現(xiàn)安全目標。為了更好地使全體員 工做到心中有底，能在生產(chǎn)中了解到風險存在的重要性。因此，特制定安全 風險公告制度：2 范圍全公司范圍內(nèi)醒目位置和重點區(qū)域3公告方式3.1對辨識出的風險根據(jù)風險等級分別以紅、橙、黃、藍四種顏色進行 標注，編制并發(fā)布及各車間的主要安全風險公告欄、安全風險分布圖、崗位 安全風險告知卡、較大及以上安全風險公示牌。3.2在出入口或公告欄設(shè)置主要安

55、全風險公告欄和安全風險分布圖。3.3各車間要在車間出入口設(shè)置車間級主要安全風險公告欄、安全風險 分布圖；各崗位要在作業(yè)崗位、設(shè)備設(shè)施、場所區(qū)域附近的醒目位置設(shè)置崗 位安全風險告知卡；較大及以上安全風險場所、區(qū)域要在主要出入口處設(shè)置 較大及以上安全風險公示牌。3.4安全風險公告欄、安全風險分布圖、崗位安全風險告知卡、較大及 以上安全風險公示牌應(yīng)按照河北省安全生產(chǎn)委員會辦公室關(guān)于規(guī)范安全生 產(chǎn)“雙控”機制建設(shè)有關(guān)事項的通知（冀安委辦函201987號）規(guī)定的 標準樣式制作。3.5風險辨識其他要求正常生產(chǎn)經(jīng)營情況下，每年依據(jù)組織辨識的內(nèi)容開展一次全面動態(tài) 辨識，并填寫安全風險辨識表；對修改、完善情況進

56、行評審，并填寫安 全風險評審記錄表。在生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)或者生產(chǎn)經(jīng)營要素發(fā)生重大變化，高危作業(yè)實施前， 新技術(shù)、新材料試驗或者推廣應(yīng)用前以及發(fā)生生產(chǎn)安全事故后應(yīng)當及時開展 專項辨識，并根據(jù)辨識情況及時調(diào)整風險管控信息臺賬。4公告欄管理安全風險公示欄必須保持清潔，其他人員不得無故進行抹擦和涂改。管理人員和主要責任人必須熟知安全風險的類型、特征及管控措施 和應(yīng)急措施。各科室、部門對安全風險要以公告欄公告形式公布，讓廣大員工對 安全風險存在的危害引起足夠的重視，并書面通知班組長對安全風險及時整 改并做好記錄。5公告培訓根據(jù)風險分級管控清單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動及工藝操作過程中存 在的風險及應(yīng)采取的措施通過培

57、訓方式告知各崗位人員及相關(guān)方，使其掌握 規(guī)避風險的措施并落實到位。公司安環(huán)保部應(yīng)組織各層級、各崗位進行風險評價結(jié)果的告知培訓。6附件附件 1：主要安全風險公告欄附件 2：安全風險分布圖附件 3：安全風險告知卡附件 4：較大及以上風險公示牌附件 1： 主要安全風險公告欄號場所/設(shè) 施設(shè)備f 件業(yè)活動危瞼有害 因素可能導致 事故類型事故 后果風險 級別主要管控措施應(yīng)急措施1,管純法蘭結(jié) 合不緊閥 門不嚴中毒和窒息財產(chǎn)損失重大 風險設(shè)備，管凝中”確保高標準高質(zhì)晝亠中毒和窣息：發(fā)生中勇和窒息事故迅速撤離泄漏廷2、2.柴油發(fā)電 機末設(shè)立獨立的儲油問人員傷亡 財產(chǎn)損失按規(guī)范要求設(shè) 置述的儲油 室，井滿足防

58、火要求一”:k發(fā)現(xiàn)初期火災(zāi)迅速使用周圍滅火器屯 逃離;注：圖表中內(nèi)容僅作為格式參考。標準要求：1、風險級別顏色：企業(yè)應(yīng)采用 RGB 賦值法對代表相應(yīng)風險級別的四種顏色予以確定。(255,165,橙)(255,2551、風險級別顏色：企業(yè)應(yīng)采用 RGB 賦值法對代表相應(yīng)風險級別的四種顏色予以確定。(255,165,橙)(255,255，注0,0,255)2、尺寸大?。阂浴白煮w大小適中，便于人員觀看”為原則，根據(jù)內(nèi)容字數(shù)實際情況靈活掌握制作尺寸 或 1200mmX2000mm。3、掛設(shè)位置及形式：應(yīng)設(shè)置在公司區(qū)（部門）入口、上下班主通道等醒目位置，可采用附著式 人眼的視線高度相一致。北、N記電寶擠

59、壓牟、冋鍋爐成品庫TTi i =斗 A lAV 北、N記電寶擠壓牟、冋鍋爐成品庫TTi i =斗 A lAV cngtJSJEE - 幣十“All股 宴合肥生產(chǎn)豐間放區(qū)用串斗陣82冋馬料區(qū)扌芳泯 肥生 產(chǎn)車 間成昂區(qū)hftiT 1區(qū)巧公樓注：圖表中內(nèi)容僅作為格式參考。標準要求：1、風險級別顏色：企業(yè)應(yīng)采用 RGB 賦值法對代表相應(yīng)風險級別的四種顏色予以確定。即：橙(255,16&r0)0,0,255)即：橙(255,16&r0)0,0,255)2、尺寸大?。阂浴白煮w大小適中，便于人員觀看”為原則，根據(jù)內(nèi)容復雜程度靈活掌握制作尺寸 或 1200mmX2000mm。3、掛設(shè)位置及形式：應(yīng)設(shè)置在公司

60、區(qū)（部門）入口、上下班主通道等醒目位置，可采用附著式或 眼的視線高度相一致。附件 3： 安全風險告知卡J人員傷亡 財產(chǎn)損失制冷車間/主任 冷凍柄班/贓長險 (Wfe)爆炸.機械傷害 蝕電、其他傷害冷凍機組責任部門/責狂人可能導致事故類型后果危瞼有害因素警示標識圖片設(shè)備 設(shè)施k設(shè)備配理安全閥等安全附件未龍期年檢; 久電源控制按鈕掠識臟污.按鍵車靈;久設(shè)備基瑞松動固定螺栓松脫；7.設(shè)備按地保護措施失效；乙設(shè)備煤溫棉脫落，缺失；4.設(shè)備急停按鈕失效；&諛備電源線鶴皮輙套管脫瞽；乩設(shè)備運行期間噪聲超標.管控措能1、專人官理建立安全咐件年檢動態(tài)管理臺賬，防止遇期般,蠱制年檢的安全附件罡期進檢. 確棵正常