1、訂單流程圖業務跟單Speaker name and title here財務設計計劃統計采購材料庫設計生產成品客戶業務信息按表錄入業務洽談初步方案成本核實、預計報價物料預算申購、購置簽署協議、方案確定客戶訂貨單市場總監署名財務蓋章留底業務催收訂金財務確認收訂金訂單接收現場測量圖紙深化精準報價物料清單計劃排布跟蹤庫存梳理物料申購采購訂單 有料 無料生產任務單生產計劃下單生產采購計劃審批物料驗收采購入庫物料定額簽字出庫副總簽字品質管制生產統計包裝入庫信息傳遞業務通知客戶付尾款財務確認付尾款客服打銷售單財務蓋章統計安排發貨據銷售單裝車出貨安裝客戶確認訂單歸檔售后開啟財務核實1/36訂單流程說明1一、

2、目：為了有效提高客戶滿意度和各部門工作效率,特制定此訂單流程。二、范圍：適合于正常訂單、加單、補單、更改單、維修單等所有訂單。三、職責權限：1、業務：客戶洽談、初步方案、報價、合同簽訂、款項通知及跟蹤； 業務跟單：接單、客服、客戶檔案輸入、客戶報價單輸入、銷售訂貨單、預收款單通知、客戶投訴事項登記、打出貨單。2、財務：合同銷售訂貨單存檔、輸入預收款單、收款確認、審核蓋章生產發貨；入庫確認、輸入預付款單；成本分攤合算、月底監盤。3、生產跟單：訂單主計劃排布、生產任務單、蓋章下單、生產統計、發貨。4、設計：成本核算、物料先期預購核算、報價；現場測量、圖紙深化；工藝分解；物料清單、臨時物料清單；5、

3、采購：物料需求、采購計劃、采購訂貨單、物料采購；托外加工單。6、材料倉庫：庫存梳理、采購進貨單、車間退料、客戶退貨單；生產領料、補料單、報廢單、采購退貨單；工具出入庫；申購、月底盤點。7、成品庫：生產入庫申請單、成品出庫單、包裝管理、月底盤點。8、生產：按計劃排布調度、進度跟催；品質管理、現場物料管控。2/36訂單流程說明2四、歸口管理：企業全部訂單，歸口為業務跟單，即全部訂貨協議均由業務跟單接收，財務蓋章，并經副總簽字后下發生產，不論是正常單、加單、補單、維修單、更改單、取消單等均按業務跟單下單銷售訂貨單為準，即財務部、生產部只接收客服跟單銷售訂貨單。且全部訂單必須是書面形式下發并留存根，不

4、可口頭傳達。且訂單問題信息須反饋給客服跟單，由客服跟單與上游部門溝通，如屬于技術方面溝通可由車間相關人員直接與設計師溝通；若需要推遲交期者須知會業務跟單知曉，便于業務跟單計劃出庫日期調整，不然按原訂單計劃執行，確保訂單計劃受控狀態。（注：除客服跟單外，不論是任何人包含業務部門、設計部門、董事長、總經理在內均無權直接下單，須將訂貨協議交與客服跟單執行訂單管理流程）。3/36訂單流程說明2五、內容：1、客戶確定購置意向后，營銷部門派業務人員與客戶洽談、明確產品類型數量、確定款型、材質、顏色等初步方案后，及時將訂貨協議及客戶要求等信息轉交給業務跟單。、在ERP訂貨協議上要顯示產品名稱、特殊規格、特殊

5、顏色、個數、單價、金額、累計金額；客戶名稱、交貨地址、協議編號；房間樓層備注。、打印出交給客戶訂貨協議可不顯示單價，其它以上內容都要有。2、業務跟單接到訂貨協議后把訂貨協議錄入ERP系統，并交于設計部報價員進行成本合算并做預計報價。、設計部拆單報價員做好預計報價，先期物料預算申購后，把報價表交給業務跟單錄到ERP系統上。如客戶確認不做更改，業務跟單據預計報價單在ERP上幫客戶訂貨單;如預計報價有更改，業務跟單據更改后報價單在ERP上做客戶訂貨單（精準報價）。并把客戶訂貨單（精準報價）打印經財務蓋章確認復印2份，一份財務，一份相關業務，業務跟單確認訂金（預收款）已經到帳了，再把第3份給設計繪圖員

6、畫圖。、客戶訂貨單如有變更，業務跟單隨時變更客戶訂貨單后再做以上作業。、業務跟單及時制作訂單移交表，并在訂單移交表簽署姓名與時間，便于追溯接單日期。并把訂單移交表下傳，要求完成時署名。3、業務部門及時請市場總經理同意或增減額度，報價給客戶，客戶同意價位等相關方案后，業務部門及時與客戶簽署協議并確定詳細相關方案。4、協議簽署后（市場總監、總經理署名），業務人員通知及跟蹤客戶付預付款，并及時將協議復印或者拍照傳遞與客服部門及財務部門，且將相關訂單方案結果傳遞與客服跟單，通知財務留心接收預付款。協議在財務部留底。（注：未打預付款或不用收預付款客戶需由總經理簽字同意方可，如數目較小或客戶信譽度高者，企

7、業相關人員能夠擔保，但擔保金額不能高于擔保人月工資80%，若出現客戶款項不能支付時從擔保人工資中扣除）。5、財務部門收到預付款后，及時通知業務部門及客服跟單。6、客服跟單接到財務部門“收到預付款”通知后，須在0.5個工作日內首先找財務部門在客戶訂貨單和訂單移交表預付款確認欄內簽字確認，便于追溯客戶付預付款日期即為正式下單日期，然后整理好相關信息與客戶訂貨單一起正式下單給設計部門，并讓設計部門在訂單移交表簽署姓名和接單時間，且依據客戶要求訂單交付情況制訂計劃交貨日期。4/36訂單流程說明37、（1）設計部畫圖：、圖紙要注明客戶名稱、交貨地址、訂貨單號、下單日期、交貨日期、畫圖人及電話。、圖紙要有

8、正視圖、側視圖、頂視圖和特殊部位細節放大圖。、圖紙示意、標注備注要明確清楚。、圖紙做好后，把圖和客戶訂貨單同時交于設計部拆單員，并在訂單移交表上署名和完工時間。（2）、設計拆單：、據客戶訂貨單和圖紙逐項折單，不能漏項。、依生產計劃、制作完整清楚物料清單。物料清單包含單個產品下料規格（張數）、封邊條長度、輔料用量、配件用量、包材用量，累計用量。、拆單報價員要把物料清單錄到ERP系統上。并在訂單移交表上署名和完工時間。（注：1、設計部門接到客戶訂貨單后，須在訂單移交表要求時間內完成現場測量、圖紙深化、物料清單制作等相關工作，然后將客戶訂貨單、圖紙、物料清單交與生產跟單。2、批量訂單需要分批操作者與

9、生產跟單協商交付先后次序及時間，客服跟單列在批量訂單計劃跟蹤表上，便于跟蹤；3、碰到量大、產品異形等特殊訂單需要增加時間者須請示總經理同意；4、需要提前預購材料者及時制作預訂材料清單交與采購跟單，采購跟單及時依據采購流程制訂采購計劃）。5/36訂單流程說明48、生產跟單：、生產任務排產，依訂單在ERP上進行主生產計劃排產；、依生產計劃在ERP上做生產任務單、生產日報表；、把生產任務單、生產日報表打印出來，與相關圖紙、料單裝訂一起交運行副總經理署名后下發生產。、天天把訂單產品生產情況及時在ERP生產情況統計上錄入，做到日清日節。9、采購流程：、采購跟單把全部供給商資料（主要供給商和備用供給商）錄

10、入ERP系統；錄采購訂貨單時如沒有供給商資料要及時新增。供給商資料包含：供給商企業名稱、地址、主要聯絡人、電話、轉帳銀行帳號、供給材料類別。、常規材料：采購跟單依生產計劃在ERP上做采購計劃采購訂貨單。打印3聯采購訂貨單，運行副總經理署名，一聯存根、二聯倉庫、三聯供給商（電話采購注意回廠日期）。、其它材料，補貨采購或備貨采購，采購跟單依申購表在ERP上做采購訂貨單。打印3聯采購訂貨單，運行副總經理署名，一聯存根、二聯倉庫、三聯外務采購。、外務采購員依采購訂貨單要求外出采購，注意回廠日期、單位最小化、原始單價、采購數量等。6/36訂單流程說明510、材料倉庫：（1）、生產非生產非慣用物料申購，一

11、律到倉庫寫“申購單”，注意寫清名稱、數量、用途、申購人、回廠日期后，副總署名后交采購購置。（2）、入庫：企業采購之任何物料（包含生產用和非生產用，食堂除外）必先入庫，辦理入庫手續，禁止物料回廠即用單證直接交財務。、材料到位后，材料倉庫須第一時間通知品檢，進行品質檢驗，合格后方可入庫，不合格退回，并及時通知生產使用部門領料。、倉管要依采購訂貨單逐一核實供方送貨單項目是否與采購訂貨單相符，如多送，要及時知會采購是否收貨，如收要求采購補增采購訂貨單，再以采購訂貨單辦理采購進貨單；如多出不收，就讓多出帶回，只依采購訂貨單數量辦理采購進貨單。、注意單位換算，以ERP最小單位入庫；單價是否漲價；其它項次是

12、否與采購訂貨單相符。、按固定存放區及時歸位。、車間退料入庫，參考原材料入庫(供給商改為車間)。、入完庫后當日全部送貨單票據，在下午下班前由倉庫統計交財務。（3）出庫：、材料統計天天把車間領料、補料、報廢料、工具、退供給商物料做到ERP上。、在ERP程序生產領料單或采購退貨單上錄入。日清日節，當日完成。、車間補料，要有生產總監注明襯料原因、署名，并有運行總經理審核后，倉庫方可發料（人為報廢襯料，要按實價罰款）。、采購退貨，要經采購、倉管、供方同時署名，并由倉庫統計將采購退貨單財務聯將于財務。7/36訂單流程說明611、生產車間：（1）、生產主管：、接到物料清單、圖紙、生產任務單、生產報表等文件后

13、，仔細分解圖紙，如發覺圖紙或料單與操作實際有分歧，要及時找設計或拆單員溝通處理；、按計劃出貨日期及時跟進，確保按時出貨；、按品質標準隨時抽檢訂單品質，確保出庫0缺點；、按生產報表格式要求，及時做生產日報表，并交給生產跟單進行ERP上線統計。（2）、車間主管：、需實施訂單審查無誤，待材料按時到位后，依據計劃排布生產周期及計劃交貨日期，進行生產計劃實施；產品工藝指導制作；品質監控指導；按訂單數量清點；監控上下工序交接到位工作；確保訂單保質保量地按時完成訂單任務。、每日向副總、跟單員遞交生產日報表。（3）、生產車間生產制作產品經自檢合格后方可移交下工序（祥看品質管理）。（4）、包裝：、包裝時尤其注意

14、品質檢驗，按品質標準，檢出不良品、殘次品要返回上工序返修，禁止不良品包裝入庫；、散單者須將成品及輔料包裝完整，批量訂單須依批次（樓層號、房間號）交貨要求將成品及輔料包裝入庫。、包裝人員須每日填寫成品倉庫日報表上交生產統計。、生產統計須將完成包裝入庫訂單產品錄入ERP系統。8/36訂單流程說明712、業務部：（1）、付尾款：、業務總監隨時關注ERP成品入庫情況，依據客戶要求時間通知客戶付尾款；、業務部門接到到客戶已付尾款通知，及時通知財務部門。、財務確認尾款到賬后，及時通知業務跟單。（2）、出庫發貨：、業務跟單打印發貨單明確客戶名稱、訂單編號、產品型號、工藝、數量、金額等信息，由財務簽字確認后方

15、可安排發貨。（注：1、如遇貨款未到賬，客戶要求先發貨者須由董事長或總經理簽字特批，出現貨款無法收回情況者責任由董事長或總經理負擔，數目較小或客戶信譽度高時企業相關人員愿意擔保者能夠擔保，但擔保金額不能高于擔保人月工資80%，若發生客戶款項不能支付時從擔保人工資中扣除；2、屬經銷商或分企業物流代收者，一樣需財務部簽字并注明什么物流代收字樣。）。并將發貨單交與財務部門一聯。19、客服跟單將經財務簽字確認發貨單其中一聯交與倉管（生產跟單）發貨，并安排車輛、裝卸工、安裝工，且及時通知預計到貨日期。20、倉管接到手續齊全發貨單應準確清點貨物（產品件數、配件等），成品出庫。21、司機送貨抵達目標地后，由客

16、戶驗收無誤后簽字確認，司機需帶回物流貨運單或經客戶簽字貨物清單交與客戶跟單，客服跟單將貨物清單與訂單一起交財務歸檔。22、安裝工抵達目標地后，須規范安裝，安裝完成經客戶驗收，有問題快速整改，無問題做好現場清潔工作，并通知客戶產品使用注意事項，留下售后服務聯絡方式。23、業務部在安裝完成客戶驗收合格后開始實施售后開啟，須定時回訪，以期提升客戶滿意度，爭取更多新客戶。9/36訂單流程說明86、相關要求：1、不能按正常周期執行特殊訂單，依據訂單交期進行反向訂單計劃排布，各相關步驟須加班加點甚至通宵或定點，以達成訂單按時交付目標。違者將嚴重處理。行政處罰依據行政管理制度有警告、小過、大過；2、違反或未

17、按訂單流程之要求實施者，給予大過處理；3、未按訂單計劃時間執行者，超出一天者給予大過一次、超出二天者給予大過兩次、以這類推；10/36啟然家俱事業部組織架構圖董事長總經理總帳出納副總經理設計部深化設計拆單報價計劃部采購生產計劃跟單倉管生產部生產主管品檢下料封邊打眼雕刻吸塑包覆試裝安裝包裝銷售部招商總監市場總監大區經理業務業務跟單電商行政部行政人事安全宿舍飯堂保潔11/36副總、設計、生產主管、車間工人、采購、材料倉管、計劃、財務、業務崗位職責職務概況職務名稱常務副總所屬部門廠務部定編人數1直接上級董事長、總經理直接下屬行政、財務、計劃、采購倉庫、后勤文件編號PMC-004工作概述建立健全內部組

18、織系統，協調各部門關系，建立最低成本，高效、有效合理運行機制，完成最大客戶需求。主要職責1、參加制訂企業目標，組織實施討論經過新上項目，并展開實施與落實。組織實施企業發展戰略，發掘市場機會，領導創新與變革；對各項決議實施過程進行監控，發覺問題及時糾正，確保決議落實執行。2、決定組織體制和人事編制，決定各職能下屬職員任免、培養、考評、酬勞、獎懲，調資和晉級，對違紀員工處罰，直至解聘。建立健全企業統一、高效組織體系和工作體系。組織召開管理人員工作例會和員工大會；3、主持、推進關鍵管理流程和規章制度，及時進行組織和流程優化調整、領導營造企業文化氣氛、完善企業識別系統，塑造和強化企業價值觀。4、搞好企

19、業行政、企業文化、文明建設，支持、組織相關全局統籌工作；堅持民主制、工價制度透明化標準，“領導一班人”，提倡主動性和創造性，充分開發創造工廠作業高度高效狼性團體；訂單折單、采購、貨倉、計劃、財務及生產間協同做戰性工作。5、主持制訂和完善企業各項規章制度，建立健全內部組織系統，協調各部門關系，建立高效、有效合理運行機制；6、人力資源開發和計劃財務工作；建立良好溝通渠道:負責與總經理保持良好溝通，定時向總經理匯報經營戰略和執行情況、工廠和人員調配情況及其它重大事宜；7、負責新老員工、管理干部培養、考評、任免、督導；組織召開管理人員工作例會和員工大會；8、生產計劃管理：組織進行訂單評審、生產計劃分解

20、、實施、達成、追蹤、處理。定時編制企業年度、季度、月度生產計劃，定時或不定時召開生產計劃會議，協調生產管理工作順利進行。對日、周、旬、月計劃完成情況統計資料和其它生產信息進行分析研究，為下一階段生產調度工作提供參考依據。9、安全管理:組織編制年度生產安全計劃，嚴格執行生產安全管理制度，確保各類設備安全運轉。檢驗安全設備維護與保養工作。定時或不定時組織相關人員對生產作業過程進行安全檢驗，確保操作人員按照生產規范進行現場操作。及時發覺并處理生產過程中發生安全事故；對生產中存在安全隱患及時向總經理匯報；對安全事故進行調查、取證工作，并向總經理匯報事故處理結果。10、成本管理：成本合算、成本統籌、成本

21、控制（材料成本、品質成本、時間成本、人工成本、其它成本）11、建立健全勞感人事和薪金制度，領導員工培訓工作，培養全體員工協作精神，提升員工素質和士氣。管理權限(1)直接人事招聘、任免、獎懲、開除、晉級權；(2)企業運行模式決議改進權；(3)物料采購5000元以下直批權及員工借支元以下直批權；(4)對經營目標提議權；(5)對企業各項工作監控權；(6)對下級之間工作爭議裁決權；(7)對所屬下級管理水平、業務水平和業績考評評價權；12/36品質管理制度第十篇 品質管理質量是企業生命，是企業參加市場競爭與制勝利器。合格優質產品，是維持企業生存與發展必要確保。所以，樹立質量第一思想，不停提升本身質量意識

22、，確保本職員作優質高效，是本企業每一名員工必須具備基本素質。結合本企業實際情況，特制訂此質量管理方法，使質量控制檢驗與管理有章可依，獎優罰劣有法可循。一質量定義 質量就是使產品或服務必須符合用戶要求，以預防和自我控制為主要達成伎倆。二合格與合格率定義合格：就是在正常生產情況下，送到下一工序產品及部件，均嚴格按廠部質量標準生產，不影響后續生產時間和浪費材料，定為合格。（一）、合格率=（總數-不合格數）/總數；不合格率=（總數-合格數）/總數；（二）、產品合格率：1、異形類（整裝）：一個定單有1-2處不 合格， 定1套不合格； 2、柜子類（拆裝）：一個柜子有3件不合格，定1套不合格。三質量控制與檢

23、驗方法：1“三不”質量控制方法：操作者不制造不良品；不接收不良品；不讓不良品流入下一道工序。全體人員都必須樹立“下一道工序即是用戶”良好品質觀念，好品質從自己做起，從現在就做起，一次就把產品做好。2“三檢”檢驗方法：“初檢”為生產者對上一道工序完工后移交過來產品，在后續加工前進行質量檢驗，包含對原輔材料加工前檢驗；“自檢”為生產者對自己加工產品，在加工過程中和加工完成后進行質量檢驗，自己嚴格把好質量關；“專員巡檢”是由副總、生產主管、品檢對在加工過程中和加工完成后產品進行質量檢驗，主要以抽檢為主。3堅持“三不”與“三檢”制度目標：就是為了加強生產過程中質量控制，層層把關，層層檢驗，不合格產品不

24、得流入下一道工序，確保工序完工移交產品合格率到達100%。主管與品檢巡檢抽查百分比不能低于20%或5件，有必要時候要進行100%全檢。 4各工序之間質量責任，應遵照檢驗上工序；做好本工序；服務下工序，上一道工序對下一道工序負責三標準。51班組內下一道工序在初檢時發覺質量問題，一律由上一道工序負擔責任，隔道工序才發覺問題標準上不負擔責任。班組之間完成交接后，初檢時發覺質量問題，一律由上道工序班組負擔責任。一但做業，本是上道工序問題，本工序也要負擔責任。52車間完工產品完成交接后發覺不合格品，應視詳細情況，分析質量原因，確定責任歸屬，開具返修單，并由責任人負擔經濟責任。53工組交接后初檢時發覺質量

25、問題，上工序組長負主要責任，其它相關工序主機手負次要責任。6班組之間產品完成交接后，初檢發覺不合格品，數量超出工序返修率標準，超出部分因返工發生經濟損失，由上道工序個人負擔，其20%用于獎勵初檢檢驗者。初檢不合格品型號、數量、不合格原因應在當初填寫于車間生產日報表和返工單上，馬上報副總方便于計算損失和獎勵金額。假如發覺有質量問題，不上報而直接返工，發覺一例，按全部成本200%處罰檢驗者（包含初檢者）。13/36品質管理制度三7車間產品移交要求：71產品移交必須先進行自檢，以檢驗產品尺寸、線形、整體造型及表面視覺標準，檢驗必須完整、全方面。由副總負責進行組織，生產主管監督執行，并進行質量評定，檢

26、驗不合格產品必須返修后方可移交下一道工序后續生產。不然每次罰款50元，當月超出三次，從第四次起，每次罰款100元。72車間內部檢驗合格產品，品質或生產主管必須對其組成板（部）件進行抽檢，抽檢百分比不得少于20%（或5件）73車間班組完工移交產品檢驗合格率要求以下：74移交結束產品，在后續加工過程中，發覺因前道工序加工造成不合格品，應馬上開具返工單退回前道工序進行返工。返工品數量在要求返修率內，前道工序不負擔經濟責任，返修數量超出要求返修率，前道工序要負擔由此造成經濟損失。 返修率 = 1 - 產品合格率 = 返修產品數量移交產品數量 *100%（注）以上產品合格率要求：工序合格率為訂單板件數量

27、合格率；7.5、交接時下工序主機手要據生產任務單負責清點數量，發覺不配套或少數時，可拒絕簽收并書面上報生產主管。14/36品質管理制度四品質考評：1.對各部門考評1.1.工廠產品合格率最終是以發出產品總件數合格率來計算。1.2.產品合格率=發出產品中合格品數量發出產品數量*100%1.3.發出產品中不合格數量為當月全部因生產原因造成不合格退貨返修產品總件數，不包含運輸損壞產品。1.4.發出產品總量為當月發出產品總件數。1.5.計算時間為上月26至本月25日。1.6.發出產品數量與退、返修產品時間忽略不計，外地發生退換貨產品以工廠收到時間為準。1.7.交期考評：按計劃交期與下工序交接或入庫、出貨

28、時間為準。凡延遲1天，相關工組樂捐50元（缺料、機壞不計）。2對生產工人考評21個人當月發出產品合格率到達98%，每上升一個百分點獎勵增加50元。22個人當月發出產品合格率低于98%，每降低一個百分點罰款 50元。并視情況決定是否要賠償其它對應費用。23不足一個百分點按百分比增減獎罰金額，經濟損失另外計算。3對車間主管、品檢、組長人員考評31生產主管（檢驗）工作業績與本車間完工并移交產品合格率掛鉤，當月累計到達本車間移交產品合格率，對生產主管一次性獎勵100-300元。達不到產品移交合格率每降低一個百分點，罰款100-300元。32當月發出產品合格率到達（上述7.3條）要求，生產主管一次性獎勵

29、100元，每超出一個百分點增加50元。33當月發出產品合格率低于上述要求，每降低一個百分點，對生產管理人員罰款100元。15/36品質管理制度出廠為準品質考評配套數量考評準付交期考評凡到客戶處要返修或退回處理產品凡到客戶處缺東少西要求補件（訂單圖紙數量）指定交期不能按時交付五不合格品經濟損失賠償要求1責任人賠償損失金額最高為本人月工資60%，從當月工資中扣除。2本人工資不足以賠償損失，余額部分車間班組管理人員負擔80%，廠部相關管理人員負擔20%。3賠償與獎勵當月兌現。六經濟損失計算1各組內部發生質量事故，經濟損失=生產材料成本看下表：班組各工組倉庫工序下料機封手封加工中心排鉆雕刻銑型木磨噴膠

30、吸塑包覆門組試裝包裝裝車安裝成本1.11.31.31.51.51.31.51.81.81.82.02.22.53.01.32下料發生質量事故，經濟損失=材料成本1.1計算；3、封邊發生質量事故，經濟損失=材料成本1.3計算；4、打眼發生質量事故，經濟損失=材料成本1.5計算；4雕刻銑型發生質量事故，經濟損失=材料成本1.3計算；5、木磨噴膠發生質量事故，經濟損失=材料成本1.5計算；6、吸塑組發生質量事故，經濟損失=材料成本1.8計算；7、包覆組發生質量事故，經濟損失=材料成本1.8計算；8、門組組發生質量事故，經濟損失=材料成本1.8計算；9、試裝、包裝組發生質量事故，經濟損失=材料成本2.

31、02.2計算；10、安裝組發生質量事故，經濟損失=材料成本3.0計算；11、材料成本計算標準：A、板材：以實際面積80%單價計算B、包裝物品及五金配件按采購成本1.5計算12、人為原因產生報廢，按材料成本200%計算損失。16/36品質管理制度七、售后產品質量管理1產品發出后，因為各種原因造成損傷，需要回廠進行維修，須由銷售或業務跟單人員依據客戶反饋信息先在客戶投訴反饋單上進行登記，并及時反應到副總處，便于統一安排。2問題產品回廠后，由副總和主管對退回產品進行質量判定，計算損失，確定責任歸屬，填寫質量事故責任單，并及時進行處理。3.需返工返修，業務跟單填寫返工返修單，交生產跟單及時安排生產；4

32、全部需要維修產品應在10天內完成，客戶退回維修產品，應在7天內完成并馬上交付客戶。5退回產品由運輸企業造成，由運輸企業負擔經濟責任，并由相關聯絡人負責追回。6客戶相關缺乏板件質量投訴，如調查屬包裝組漏包錯包等原因，由包裝組負擔責任，經濟損失按實際損失全額計算。7退回產品經質量判定，屬于相關班組在生產過程中造成，由相關班組負擔經濟責任，經濟損失按全額計算。八、此管理方法自九月一日起正式執行，以前全部相關質量問題均不在此要求內。十、此管理方法與工序職責管理方法、獎懲條例配套實施，相互補充。17/36各工序品質標準及操作流程部門家俱免漆部工組下料組加工設備電子鋸、雕刻機、萬能推臺鋸操作人員要求須經培

33、訓合格，熟練掌握設備操作、性能、安全防護方法和注意事項工作范圍全部從設計部所下料單，以及在生產過程中出現部件損壞需補料板件。 工作權利監督設計部全部料單、圖紙，對料單有疑問能夠直接與設計部溝通對不合理之處提出合理化提議。監督采購回來板材是否有嚴重質量問題及色差發覺問題及時上報。工作職責先驗板，有沒有掛花、括傷、掉皮、雜質現象；輕拿輕放，按時完成所接收生產任務；依據計劃單上交貨時間按先后次序下料。全部下完部件需重新核實數量，并貼上條碼，不能漏貼；之后按板塊大小、程序編號次序整齊地放在站板上，規整地放于指定位，待封邊簽字接收。色差、品責問題板，要按照程序或ABCD級用料，哪些板做主板，哪些做次板。

34、注意余料利用!做好本工序，絕不把不良品流到下工序；下工序返回不良品， 是自己錯誤，要勇于負擔責任，并認真配合返工返修，不允許推諉！工作義務1、詳細統計天天個人生產量，并注明生產單號、客戶、產品及數量；妥善保管產品生產任務單，不得丟失；2、在將產品交給下一工序時，自己做好工單統計，記清簽收人，預防出現糾紛時相互糾纏。3、天天清理、整理工作區域、機臺，保持現場潔凈整齊，物品擺放齊整；預防異物劃傷板件；要遵照檢驗上工序，做好本工序，服務下工序。上一道工序對下一道工序負責三標準！5、遵照“三不”質量控制方法：操作者不制造不良品；不接收不良品；不讓不良品流入下一道工序。6、定時對機器進行保養，維護。清理

35、導軌，經常給主要部位打黃油。檢驗標準開料板件質量標準：每批開料時，要每件檢驗，對照圖紙工藝規格尺寸是否一致；所開料有沒有以下問題： 、板件平整度：產品板件鋸（切）面須平直、平整、光滑并與板面成直角90，加工面無黑邊、無爆邊、無分層、無開裂、無脫紙、無起包氣泡、無顯著崩口現象。A級0.30.5mm崩邊間距600mm,不可連續出現。B級0.53mm崩邊間距760mm，不可連續出現；板件在700mm范圍內,自然光條件下凹凸不平現象目視不顯著；、尺寸公差：板件700mm（長寬）0.3mm內誤差，對角線誤差小于1mm；板件700mm（長寬）1mm內誤差，對角線誤差小于2mm；、板件翹曲度：對角線700m

36、m ，2mm； 對角線700mm-1400mm ，3mm；對角線1400mm ，4mm；雙面板等級質量標準：產品碼放：、全部加工板件不能直接接觸地面，要求疊放在地臺板；放于指定區；、堆疊板面疊面不能有任何易刮（劃）傷表面硬殘余物，以免板面與板面互刮；、產品（板件）要求不能堆（停）放在易受潮地方。檢驗規范該批檢驗合格數量無誤后，在生產任務單署名，方可轉入下工序加工作業。行政簽字 總經理簽字 部門家俱免漆部工組封邊組加工設備直線封邊機、手動異形封邊機操作人員要求須經培訓合格，熟練掌握設備操作、性能、安全防護方法和注意事項工作范圍全部下料組和銑型組所加工部件。 工作權利監督設計部料單封邊情況是否正確

37、，下料組所生產部件是否正確合格。發覺質量問題及時上報，在處理結果出來之前有權利拒絕封邊，由此造成損失與封邊組無關，由直接責任人負責。工作職責1、對封邊面鋸口嚴重起毛、崩裂、不平等影響本工序質量板件，不能投入本工序生產；對來件隨時抽檢，發覺有10%以上不良品，退回上工序全檢處理。2、輕拿輕放，按時完成所接收生產任務，封邊次序依據料單上交貨時間按先后封邊，同天交貨產品按下料組和木工組送達時間先后封邊；急單、加急單要優先封邊；3、料單上有需要銑型部件找木工銑型組，在部件不齊情況下不能封邊（特殊情況由車間主管安排）。4、全部封邊完成后清點產品數量，數量齊全后交由鉆孔組簽字驗收。工作義務1、詳細統計天天

38、個人生產量，并注明生產單號、客戶、產品及數量；妥善保管產品生產任務單，不得丟失；2、在將產品交給下一工序時，自己做好工單統計，記清簽收人，預防出現糾紛時相互糾纏。3、天天清理、整理工作區域、機臺，保持現場潔凈整齊，物品擺放齊整；預防異物劃傷板件；4、要遵照檢驗上工序，做好本工序，服務下工序。上一道工序對下一道工序負責三標準！5、遵照“三不”質量控制方法：操作者不制造不良品；不接收不良品；不讓不良品流入下一道工序。6、定時對機器進行保養，維護。清理傳送帶，經常給傳送帶及主要部位打黃油。檢驗標準1、雙面板等級質量標準：、板材含水率1012%。、要求噴涂滾輪設定溫度高溫膠在180220之間、低溫膠在

39、130170之間，速度普通在1530米/分鐘（季節氣溫或供方更換材料時，詳細按工藝要求執行）。、操作設定溫度高低須依據封邊面寬度、長度而定，必須保持粘度要求；、封邊帶材質規格、紋路、顏色符合圖紙和相關技術參數要求；、要求封邊帶表面平整、光滑、成條、流暢、棱角弧度、圓滑一致；、要求封邊無開裂、無缺口、無破邊、無殘膠、無露紙、無露底材，貼牢無脫落、板面清潔潔凈，不允許封邊帶高出板面或切傷板件、切變形等；、同一封邊帶中間無接頭，無影響外觀和安裝尺寸二次封邊；、必要時用力拔掉封邊帶檢驗是否粘牢；、封邊后工件尺寸與圖紙相符，操作封邊帶超出端面切削長度：直板件40mm，弧形板件45mm、A級面不允許碰傷；

40、B級面22mm傷痕，但可修復；C級不見光板件55mm刮傷，但可修復。2、產品碼放：、全部加工板件不能直接接觸地面，要求疊放在地臺板；放于指定區；、堆疊板面疊面不能有任何易刮（劃）傷表面硬殘余物，以免板面與板面互刮；、產品（板件）要求不能堆（停）放在易受潮地方。檢驗規范該批檢驗合格數量無誤后，在生產任務單署名，方可轉入下工序加工作業。行政署名 副總署名A級要求、要求表面平整，距700mm（肉眼視）無鼓泡（點）、無劃痕碰傷、無色差。A級0.30.5mm；崩缺間距600mm，不可連續出現。、 以400mm150mm為基準,允許有直徑1mm以內深度不超出0.3mm窩點1個，窩點不能集中（間距最少在25

41、0mm以上）。B級要求、表面平整，距1000mm（肉眼視）無鼓泡、無色差；寬0.5mm，長3mm崩缺、崩邊、間距600mm，不可連續出現；、以400mm150mm為基準，允許有直徑2mm以內深度不超出0.5mm窩點1個，允許有直徑2mm以內高度不超出0.3mm凸點一個，允許寬度不超出0.2mm，長度不超出30mm內劃痕，大件不能集中。C級要求、 表面基本平整，允許有輕微色差、無鼓泡。、允許有直徑2mm以內深度不超出0.5mm窩點3個，1.5mm高不超出0.5mm凸點3個，允許寬度0.5mm，深痕不穿底，長度不超出60mm，劃痕2個，不能集中并分散。D級要求、表面基本平整，允許有色差和分散鼓泡。

42、、表面允許有直徑在3mm以內深度不超出0.5mm窩點，允許有直徑在3mm以內，高度不超出0.5mm凸點，允許不劃破底劃痕，不可集中須分散。18/36獎懲基金管理制度為保障各項規章制度有效執行，促進全員自覺奮發向上，為企業發揮正能量，激勵職員學先進、爭創新，調開工作激情，進而最大程度提升工作效率和經濟效益，保障企業健康發展，真正落實“制度決定行動”，有功者獎，有過者罰，獎罰分明之制度。本著公平竟爭、公平管理，明確管理、強化流程，深入落實各項制度順利執行，特制訂本制度。獎勵堅持精神勉勵和物質勉勵相結合方法；處罰堅持思想教育和處罰相結合標準。一、 目地1.為明確獎懲依據、標準、權限及程序，形成良好獎

43、懲機制。獎：激發員工主動性和創造性。懲：更加好地規范約束員工行為。2.是企業各項規制度良好運行保障體系。3.是企業各項業務完成效果評價體系。4.是全員主動出謀劃策、開拓革新激勵體系。二、分類及適用范圍1.行為規范類：適合用于本企業、特殊崗位能夠依據經營特色給予適當調整；（懲：約束全員行為）2.管理操作類：適合用于全部中高層管理以及含有管理職能基層員工；（懲：保障各類管理制度運行）3.經營效益類：適合用于各職能部門以及有特殊經營貢獻個人（獎：業績好或為企業發展有貢獻）三、獎懲標準1.獎懲有依據標準：獎懲在依據是企業各項規章制度，員工崗位描述及工作目標等。2.獎懲及時標準：為及時勉勵員工對企業貢獻

44、和正確行為以及糾正員工錯誤行為，使獎懲機制發揮應有作用，獎懲必須及時。3.獎懲標準嚴格標準：員工表現只有較大幅度地超出企業對員工基本要求，才能夠給予獎勵；員工表現應到達企業對員工基本要求，當員工表現達不到企業對員工基本要求，應給予對應懲戒。4.獎懲公開標準：為了使獎懲公正，公平，并到達應有效果，獎懲結果必須公開。5.獎懲公正標準：預防企業員工特權產生，在制度面前企業全部員工應人人平等，一視同仁。19/36獎懲基金管理制度四、基金起源/發放：1、企業墊出一定數額現金，先期為5000元做為獎勵基金；2、違反要求罰款；有重大改進事項獎；3、獎勵：3個工作日內發放，并在公告欄、大會通報表彰；4、處罰：

45、公告欄、大會通報，報財務在當月工資中扣除；5、各部門主管開獎罰單，副總審批。（獎罰單3聯，1聯公告，2聯行政留底，3聯財務）五、獎懲項目設置（一）1.行政類：行政獎懲：通報表彰、記小功、記大功。行政處罰：通報警告、記小過、記大過、解除勞動協議。2. 經濟類：經濟獎懲：獎金、獎品。經濟處罰：罰款等。3. 專題獎勵類：專題獎勵指對員工在專題事件優異所進行獎勵，包含月優異員工獎、年度優異員工獎、年度優異管理者獎、金點子獎、尤其獎勵等。四、獎懲項目設置（二）1.累計獎懲：處罰：2次通報批評記為1次小過，2次小過記為1次大過，2次大過企業與其解除勞動協議。獎勵：2次通報表彰記為1次小功，2次小功記為1次

46、大功，2次大功企業一性獎勵500元。2.功過相抵：凡處罰期間有立功表現員工，企業將依照功過相抵標準酌情給予撤消處罰處理。一次通報表彰抵一次通報批評，一次記小功抵一次記小過，一次記大功抵一次記大過。20/36獎勵類別類別專題獎項獎勵類別行政獎勵經濟獎勵專題獎全勤獎入職1年以上，月上班（小月27天；大月30天）滿勤，無遲到、早退、病事假員工通報表彰50工齡獎1年2年3年 最高3年50100150 交期獎配套、保質保量按時交貨。通報表彰50月優異獎對一貫服從管理，主動負責，勤勉好學，勇于負擔，事跡突出；做事快、態度端正、品質成本意識、5S意識強通報表彰100年優異獎連續5個月被評為優異員工500特殊

47、獎金點子獎對本廠各方面工作能提出合理化有價值意見提議，經審核評定，確能給企業生產經營、管理帶來實際效益；記大功100對提出并實施重大技術革新，經評定，確含有實用價值，能節約成本或提升效率；50-100特殊貢獻獎為維護本廠利益，在對外經濟活動中能一次性為企業節約資金元以上或換回經 濟損失元以上，經核實確有其事；500-1000為保護公共財產，預防或者搶救事故有功，使本廠利益免受重大損失；為本廠產品打開市場銷路，對產品銷售增加做出主動貢獻；素養獎在完成生產任務或工作任務、提升產品質量或者服務質量方面，做出顯著成績；記小功50升級、升職學徒工初級技工二級技工三級技工入職轉正轉正第8月升為初級技工之日

48、第8月升為二級技工之日第8月21/36獎勵類別類別專題獎項獎勵類別行政獎勵經濟獎勵專題獎全勤獎入職1年以上，月上班（小月27天；大月30天）滿勤，無遲到、早退、病事假員工通報表彰50工齡獎1年2年3年 最高3年50100150 交期獎配套、保質保量按時交貨。通報表彰50月優異獎對一貫服從管理，主動負責，勤勉好學，勇于負擔，事跡突出；做事快、態度端正、品質成本意識、5S意識強通報表彰100年優異獎連續5個月被評為優異員工500特殊獎金點子獎對本廠各方面工作能提出合理化有價值意見提議，經審核評定，確能給企業生產經營、管理帶來實際效益；記大功100對提出并實施重大技術革新，經評定，確含有實用價值，能

49、節約成本或提升效率；50-100特殊貢獻獎為維護本廠利益，在對外經濟活動中能一次性為企業節約資金元以上或換回經 濟損失元以上，經核實確有其事；500-1000為保護公共財產，預防或者搶救事故有功，使本廠利益免受重大損失；為本廠產品打開市場銷路，對產品銷售增加做出主動貢獻；素養獎在完成生產任務或工作任務、提升產品質量或者服務質量方面，做出顯著成績；記小功50升級、升職學徒工初級技工二級技工三級技工入職轉正轉正第8月升為初級技工之日第8月升為二級技工之日第8月22/36警告類類別行為處罰方法行政處懲經濟處懲備注考勤上下班缺卡未簽到/罰50元/次 代人打卡簽到或授意他人代打卡簽到通報批評罰100元/

50、次 15分鐘（含）以上，1小時以內/扣50元/次 1小時（含）以上通報批評扣半天日工資 1個月累計遲到早退3次通報批評/ 1個月累計遲到早退3-7次記小過/ 1個月累計遲到、早退7次以上記大過/ 曠工 曠工1天記小過扣1.5倍日工資 1個月累計曠工2天以內記大過扣3倍日工資 1個月累計曠工3天（含）以上解除勞動協議清算 未經主管領導許可，私自休假通報批評扣當日全額工資 請假時間：病假早8：00前請假；事假提前1天；年假婚假探親假提前1周。不然以曠工計。23/36處罰類類別行為處罰方法行政處罰經濟處罰備注道 德 與 操 守穿拖鞋或赤膊上班；警告罰20元/次 工作時有非工作性竄崗、脫崗或有嘻鬧、閑

51、談、戴耳機、琓手機、看無關書報行為；警告罰20元/次 浴室、洗盥處用水后龍頭不關；警告罰20元/次 亂丟煙蒂、果殼、紙屑；亂倒飯、菜、亂扔雜物，隨地吐痰等影響環境衛生；涂寫墻壁、標牌、設備有礙觀瞻者；警告罰50元/次 有違反工藝操作規程和安全生產管理制度行為，但未造成不良后果；警告罰20元/次 工具、材料等，不按要求存放；擅用他人工具及設備者；警告罰20元/次 未經準許擅帶外人入住工廠者；攜帶眷屬、小孩在工作場全部礙秩序者；警告罰50元/次小過上班時睡覺、喝酒（業務接待例外）；通報批評罰50元/次小過在禁煙禁火區私自明火；通報批評罰50元/次小過非緊急情況，未經主管領導同意，動用消防器材；隨意

52、挪用、損壞設備或安全器材；小過罰50元/次 在工作場所喧嘩口角者；對同事有脅迫、恫嚇及坑騙行為者；通報批評罰50元/次小過指揮不妥或監督不周，致部屬發生重大錯誤，使工廠發生損失者；通報批評罰100元/次大過有損害本廠利益泄露或出賣商務、技術機密行為，及對有可能或已經發生損害本廠利益和聲譽情況知情不報或隱瞞實情；通報批評罰300元/次大過違反工藝操作規程和安全管理制度，發生人身傷害或其它經濟損失500元以下各類責任事故；發生產品質量事故，造成廢品或其它經濟損失在500元以下；因工作瀆職，造成財產受損或失竊500元以下；通報批評罰500元/次大過占用、挪用本廠原材料、設備、工具、上班干私活；無正當理由，延誤公事致工廠發生損失者；通報批評罰100元/次大過有行兇斗毆、偷竊及其它違法行為；通報批評罰100元/次大