1、 PAGE 15 質量檢查管理標準1 范圍本標準規定了集團公司飛行檢查、質量業務分析改進等質量檢查的管理內容。本標準適用于集團公司、二級單位及所屬項目部飛行檢查、質量業務分析改進等質量檢查的管理。2 規范性引用文件及術語和定義2.1 規范性引用文件無。2.2 術語和定義下列術語和定義適用于本標準。2.2.1 飛行檢查飛行檢查指事先不通知被檢查部門實施的現場檢查，簡稱飛檢。2.2.2 質量管理紅線質量管理紅線，指質量管理中最低的質量要求。目前集團公司紅線預警項目主要包括：基礎沉降、強度評定、結構裂縫、滲水漏水、使用不合格材料、資料檔案作假、違反強制性標準、后澆帶未獨立支撐、外墻脫落等。2.2.3

2、 差異化管理差異化管理是指對質量風險較大的項目進行加大技術質量培訓和幫扶、加大質量檢查頻次和力度的一種管控手段。被納入集團公司差異化管理清單的項目，集團公司要求，由二級單位總工帶隊、技術質量管理職能部門土建、設備、電氣、試驗、資料等相關人員參加，每月不少于一次的現場檢查，每次實體質量檢查不少于1天時間，對于關鍵工序實體質量的驗證和檢查、關鍵工序涉及到的原材料驗收和檢驗、工藝性檢測等證明資料的檢查應全面徹底，每次檢查時應與業主、監理進行溝通交流，及時了解相關方的評價和質量管理訴求。3 職責3.1 集團公司技術質量部3.1.1 負責對二級單位項目部開展飛行檢查。3.1.2 負責對飛行檢查中發現的超

3、出質量管理紅線的項目部及二級單位進行責任追究。3.1.3 負責對集團公司質量管理業務進行系統的分析、改進、評價及效果鞏固。3.2 二級單位技術質量部分管領導3.2.1 負責對飛行檢查提出問題的整改方案進行審批。3.2.2 負責對飛行檢查提出問題的整改情況評價進行審批。3.2.3 負責每季度召開二級單位質量分析會。3.3 二級單位技術質量部3.3.1 負責對飛行檢查提出問題項目部整改情況進行現場復查、驗證。3.3.2 負責對飛行檢查中發現的超出質量管理紅線的項目部進行責任追究。3.3.3 負責對二級單位質量管理業務進行系統的分析、改進、評價及效果鞏固。3.4 項目經理部3.4.1 負責對飛行檢查

4、提出問題進行整改方案的制定、整改實施、整改回復等工作。3.4.2 負責對項目部質量管理業務進行系統的分析、改進、評價及效果鞏固。3.5 項目技術負責人3.5.1 負責組織召開項目質量分析會，形成問題分析報告。3.6 項目工程技術室3.6.1 負責質量業務系統問題的收集整理。3.6.2 負責制定質量業務系統問題的整改方案并實施、評價及效果鞏固。4 管理目的與風險4.1 目的質量檢查管理的目的是為了解施工項目的真實情況，發現二級單位及項目部質量業務管理存在的短板，制定整改預防措施，實現質量管理持續改進，以達到加強集團公司工程質量管理的目的。4.2集團公司質量檢查管理的關鍵績效指標包括：飛行檢查中二

5、級單位及項目部責任追究的次數；飛行檢查發現問題數量；飛行檢查完成率；質量業務系統分析改進報告或通報發布的及時性；一次驗證通過率；質量分析改進實施情況。4.3 集團公司質量檢查管理的主要風險包括：現場復查（驗收）不及時或走過場，不能發現深層次質量問題。5 標準內容5.1 質量飛行檢查流程5.1.1 由集團公司技術質量部對所有施工類二級單位開展飛行檢查，不定期隨機抽查,每半年覆蓋一次。5.1.2 飛行檢查的對象為集團公司范圍內所有在施工程。飛行檢查項目確定主要從以下項目中選取：a)集團公司差異化管理項目；b)被投訴項目；c)集團回訪反饋較差項目；d)集團公司重點工程；e)擬創國家級獎項工程；f)質

6、量管理風險較大的項目；g)其它需要進行飛行檢查的項目等。5.1.3 飛行檢查項目確定后，由集團公司質量部組織開展飛行檢查，針對飛行檢查情況，出具飛行檢查處理意見，形成飛行檢查記錄；飛行檢查完成后，由集團公司技術質量部將飛行檢查記錄上傳至質量信息系統，并提出整改回復時限。5.1.4 在飛行檢查過程中，如果發現項目部存在違反質量管理紅線的問題，集團公司將根據管理需要對項目部及二級單位相關責任人進行質量管理違規行為責任追究。被責任追究的項目將被列入集團公司差異化管理項目清單。5.1.5 在集團公司飛行檢查完成之后，項目部應立即按照飛行檢查處理意見進行問題整改；由項目部根據整改情況，形成整改報告；整改

7、報告內容應包含典型問題的原因分析、整改措施、預防措施等內容；如果在某些問題整改時限前不能整改完成的，應注明計劃完成時間。5.1.6 分公司技術質量部門根據項目部整改報告情況進行現場復查，檢查項目是否對飛檢提出問題進行整改完成且合格；如果整改完成且合格，將由二級單位總工程師簽字審批，由項目部將審批完成的整改報告上傳至質量管理信息系統；如果整改不合格，則繼續整改。5.1.7 集團公司技術質量部根據整改報告的情況判斷項目是否整改合格，如果整改合格，則結束，否則繼續整改。5.2 質量業務系統分析改進流程5.2.1 項目經理部質量業務系統分析改進流程a）項目經理部的質量業務系統分析改進問題來源，主要為項

8、目日常檢查驗收過程中發現的質量問題，特別是重復發生的、對結構安全和使用功能有重大影響的問題，應重點收集整理，分析改進；b）質量分析會由項目技術負責人或質量工程師組織召開，項目工程技術室、分包隊伍現場負責人及相關勞務班組參加；c）質量分析會應根據會議內容形成會議紀要，并形成質量業務改進成果，如改進后的技術交底、方案等；d）整改實施后，應通過現場實體檢測和資料核驗，驗證整改的效果；如果整改效果達到預期，則需對整改效果進行鞏固。如果改進效果未達到預期，則需繼續進行業務分析改進。5.2.2 二級單位質量業務系統分析改進流程a）二級單位的質量業務系統分析改進問題來源，主要為二級單位對項目部日常檢查過程中

9、發現的質量問題及質量業務管理問題，特別是問題普遍發生的、涉及質量管理紅線的問題，應重點收集整理，分析改進；b）二級單位每季度應至少召開一次質量分析會，分析會由二級單位技術負責人組織，二級單位技術質量部、各項目部技術負責人參與；c）二級單位應積極應用開展質量專項治理活動，作為質量業務分析改進的重要手段；d）二級單位應于每季度15日前發布二級單位季度質量業務系統運行報告；5.2.3 集團公司質量業務系統分析改進流程a）集團公司的質量業務系統分析改進問題來源，主要未集團公司質量部飛行檢查及日常業務系統管理過程中發現的質量問題及質量業務管理問題，特別是問題普遍發生的、涉及質量管理紅線的問題，應重點收集

10、整理，分析改進；b）集團公司每季度15日前根據質量業務系統分析改進情況，發布質量業務系統運行報告；5.3 責任追究集團公司質量部對檢查過程中發現的對結構安全、使用功能有重大影響的問題，紅線預警問題反復出現，或施工中反復發生不能做到持續改進的問題，外部檢查回復上傳不及時，敷衍了事，且分公司沒有對項目部及相關人員進行追責的，將依據工程質量管理違規行為責任追究制度對二級單位、項目部相關責任人、責任單位進行責任追究。6 報告和記錄6.1 報告和記錄表1給出了執行本標準形成的報告和記錄。6.2 支持性文件工程質量管理違規行為責任追究制度質量事故上報及調查處理管理標準表1 報告和記錄序號對應附錄報告和記錄

11、編號名 稱保存期限1附錄CZTJSJSZL0215B1飛行檢查記錄表短期2345附錄 A.1（規范性附錄）質量飛行檢查流程圖質量飛行檢查流程圖ZTJSJSZL0215L1-1附錄 A.2（規范性附錄）質量飛行檢查流程說明表質量飛行檢查流程說明表ZTJSJSZL0215L1-21天【C01】判斷是否合格審批二級單位領導系統上傳判斷是否合格責任追究結束整改合格后此流程結束。附錄 A.3（規范性附錄）質量飛行檢查流程風險控制矩陣質量飛行檢查流程風險控制矩陣ZTJSJSZL0215L1-3即時啟動【C01】備注：1、風險類別：按性質分別選填戰略、財務、市場、運營、法律。2、發生概率按從小到大分為15級

12、，影響程度按事項對本流程控制目標的影響嚴重程度從低到高分為15級。3、風險等級劃分標準：極高風險、高風險、中風險、低風險、極低風險。風險判定標準：極低風險：風險評分3分；低風險：3分風險評分6分；中等風險：6分風險評分12分；高風險：12分風險評分20分；極高風險：風險評分20分（風險評分=發生概率影響程度）。附錄 A.4（規范性附錄）質量飛行檢查管理流程權責指引表質量飛行檢查管理流程權責指引表ZTJSJSZL0215L1-4序號事項責任部門項目經理部二級單位技術質量部二級單位領導集團公司技術質量部項目負責人項目技術負責人工程技術室負責人分管領導負責人1執行執行執行配合配合配合組織執行執行執行

13、配合配合組織執行執行組織審批組織執行執行監督9執行10配合配合配合執行主持判斷是否合格執行審批系統上傳主持執行判斷是否合格執行責任追究執行附錄 B.1（規范性附錄）質量業務系統分析改進流程圖質量業務系統分析改進流程圖ZTJSJSZL0215L2-1附錄 B.2（規范性附錄）質量業務系統分析改進流程說明質量業務系統分析改進流程說明ZTJSJSZL0215L2-22天整改實施效果驗證鞏固糾正與預防措施資料歸檔問題收集整理系統運行評價集團公司技術質量部月度專項通報集團公司技術質量部集團月度專項通報季度系統運行報告集團公司技術質量部集團季度運行報告整改實施集團公司技術質量部效果驗證集團公司技術質量部鞏

14、固糾正與預防措施集團公司技術質量部資料歸檔集團公司技術質量部結束附錄 B.3（規范性附錄）質量業務系統分析改進流程風險控制矩陣質量業務系統分析改進流程風險控制矩陣ZTJSJSZL0215L2-3運營中風險驗證運營檢查結合飛行檢查對鞏固糾正與預防措施進行監控。備注：1、風險類別：按性質分別選填戰略、財務、市場、運營、法律。2、發生概率按從小到大分為15級，影響程度按事項對本流程控制目標的影響嚴重程度從低到高分為15級。3、風險等級劃分標準：極高風險、高風險、中風險、低風險、極低風險。風險判定標準：極低風險：風險評分3分；低風險：3分風險評分6分；中等風險：6分風險評分12分；高風險：12分風險評分20分；極高風險：風險評分20分（風險評分=發生概率影響程度）。附錄 B.4（規范性附錄）質量業務系統分析改進流程權限指引表質量業務系統分析改進流程權限指引表ZTJSJSZL0215L2-4序號事項責任部門項目經理部二級單位技術質量部二級單位領導集團公司技術質量部技術負責人專業工程師負責人專業工程師分管領導負責人工程師執行組織執行執行執行組織執行組織執行組織執行組織執行執行組織執行執行執行主持組織執行整改實施組織執行效果驗證組織執行