1、PAGE PAGE 47茂名華粵華源氣體有限公司QM 2009分發(fā)號(hào)：質(zhì)量管理手冊(cè)編 制：_審 核：_批 準(zhǔn)：_20090201發(fā)布 20090201實(shí)施茂名華粵華源氣體有限公司發(fā)布3茂名華粵華源氣體有限公司3質(zhì)量管理手冊(cè)質(zhì)量管理手冊(cè)目錄版本/修改狀態(tài) A/1第 2頁(yè) 共 22 頁(yè)目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc82949926 1 質(zhì)量手冊(cè)頒布令 PAGEREF _Toc82949926 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 HYPERLINK l _Toc82949927 2 管理者代表任命書(shū) PAGEREF _Toc82949927 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 HYP

2、ERLINK l _Toc82949930 3公司簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc82949930 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 HYPERLINK l _Toc82949931 4公司質(zhì)量方針 PAGEREF _Toc82949931 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 HYPERLINK l _Toc82949932 5 公司質(zhì)量目標(biāo) PAGEREF _Toc82949932 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 HYPERLINK l _Toc82949933 6 質(zhì)量手冊(cè)管理辦法 PAGEREF _Toc82949933 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 HYPERLINK l _Toc82949934 質(zhì)量體系要求 PAGER

3、EF _Toc82949934 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 HYPERLINK l _Toc82949935 1.范圍 PAGEREF _Toc82949935 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 HYPERLINK l _Toc82949936 1.1總則. PAGEREF _Toc82949936 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 HYPERLINK l _Toc82949937 1.2應(yīng)用. PAGEREF _Toc82949937 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 HYPERLINK l _Toc82949938 2.引用標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc82949938 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 HYPERLINK l _T

4、oc82949939 3.術(shù)語(yǔ)和定義 PAGEREF _Toc82949939 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 HYPERLINK l _Toc82949940 4.質(zhì)量管理體系 PAGEREF _Toc82949940 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 HYPERLINK l _Toc82949941 4.1總則. PAGEREF _Toc82949941 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 HYPERLINK l _Toc82949942 4.2文件要求 PAGEREF _Toc82949942 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 HYPERLINK l _Toc82949943 4.2.1總則 PAGEREF _Toc82949

5、943 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 HYPERLINK l _Toc82949944 4.2.2質(zhì)量手冊(cè) PAGEREF _Toc82949944 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 HYPERLINK l _Toc82949945 4.2.3文件控制 PAGEREF _Toc82949945 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 HYPERLINK l _Toc82949946 4.2.4記錄的控制 PAGEREF _Toc82949946 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 HYPERLINK l _Toc82949947 5.管理職責(zé) PAGEREF _Toc82949947 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 HYPERLINK l _T

6、oc82949948 5.1管理承諾 PAGEREF _Toc82949948 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 HYPERLINK l _Toc82949949 5.2以顧客為中心 PAGEREF _Toc82949949 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 HYPERLINK l _Toc82949950 5.3質(zhì)量方針 PAGEREF _Toc82949950 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 HYPERLINK l _Toc82949951 5.4策劃. PAGEREF _Toc82949951 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 HYPERLINK l _Toc82949952 5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通。 PAGEREF _To

7、c82949952 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 HYPERLINK l _Toc82949953 5.5.1總則 PAGEREF _Toc82949953 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 HYPERLINK l _Toc82949954 5.5.2職責(zé)和權(quán)限 PAGEREF _Toc82949954 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 HYPERLINK l _Toc82949968 5.5.3溝通 PAGEREF _Toc82949968 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 HYPERLINK l _Toc82949969 5.6管理評(píng)審 PAGEREF _Toc82949969 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 HYPERLINK l

8、 _Toc82949970 6.資源管理 PAGEREF _Toc82949970 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 HYPERLINK l _Toc82949971 6.1資源的提供 PAGEREF _Toc82949971 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 HYPERLINK l _Toc82949972 6.2人力資源 PAGEREF _Toc82949972 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 HYPERLINK l _Toc82949973 6.3基礎(chǔ)設(shè)施 PAGEREF _Toc82949973 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 HYPERLINK l _Toc82949974 6.4工作環(huán)境。 PAGEREF _Toc8

9、2949974 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 HYPERLINK l _Toc82949975 7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) PAGEREF _Toc82949975 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 HYPERLINK l _Toc82949976 7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 PAGEREF _Toc82949976 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。3茂名華粵華源氣體有限公司3質(zhì)量管理手冊(cè)質(zhì)量管理手冊(cè)目錄版本/修改狀態(tài) A/1第 3頁(yè) 共 22 頁(yè) HYPERLINK l _Toc82949977 7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程 PAGEREF _Toc82949977 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 HYPERLINK l _Toc82949978 7

10、.2.1識(shí)別客戶要求 PAGEREF _Toc82949978 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 HYPERLINK l _Toc82949979 7.2.2產(chǎn)品要求的評(píng)審 PAGEREF _Toc82949979 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 HYPERLINK l _Toc82949980 7.2.3顧客溝通 PAGEREF _Toc82949980 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 HYPERLINK l _Toc82949981 73 產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) PAGEREF _Toc82949981 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 HYPERLINK l _Toc82949982 7.3.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 PAGEREF _

11、Toc82949982 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 HYPERLINK l _Toc82949983 7.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 PAGEREF _Toc82949983 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 HYPERLINK l _Toc82949984 7.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出 PAGEREF _Toc82949984 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 HYPERLINK l _Toc82949985 7.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審 PAGEREF _Toc82949985 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 HYPERLINK l _Toc82949986 7.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證 PAGEREF _Toc82949986 h 錯(cuò)

12、誤！未定義書(shū)簽。 HYPERLINK l _Toc82949987 7.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn) PAGEREF _Toc82949987 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 HYPERLINK l _Toc82949988 7.3.7設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制 PAGEREF _Toc82949988 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 HYPERLINK l _Toc82949989 74采購(gòu) PAGEREF _Toc82949989 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 HYPERLINK l _Toc82949990 7.4.1采購(gòu)過(guò)程 PAGEREF _Toc82949990 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 HYPERLINK l _To

13、c82949991 7.4.2采購(gòu)信息 PAGEREF _Toc82949991 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 HYPERLINK l _Toc82949992 7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品之驗(yàn)證 PAGEREF _Toc82949992 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 HYPERLINK l _Toc82949993 75生產(chǎn)和服務(wù)提供 PAGEREF _Toc82949993 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 HYPERLINK l _Toc82949994 7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 PAGEREF _Toc82949994 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 HYPERLINK l _Toc82949995 7.5.2生產(chǎn)和服

14、務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) PAGEREF _Toc82949995 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 HYPERLINK l _Toc82949996 7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性 PAGEREF _Toc82949996 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 HYPERLINK l _Toc82949997 7.5.4顧客財(cái)產(chǎn) PAGEREF _Toc82949997 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 HYPERLINK l _Toc82949998 7.5.5產(chǎn)品防護(hù) PAGEREF _Toc82949998 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 HYPERLINK l _Toc82950000 7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 PAGEREF _Toc

15、82950000 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 HYPERLINK l _Toc82950001 8、測(cè)量、分析和改進(jìn) PAGEREF _Toc82950001 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 HYPERLINK l _Toc82950002 8.1總則. PAGEREF _Toc82950002 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 HYPERLINK l _Toc82950003 8.2監(jiān)視和測(cè)量 PAGEREF _Toc82950003 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 HYPERLINK l _Toc82950004 8.2.1顧客滿意 PAGEREF _Toc82950004 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 HYPERLINK

16、l _Toc82950005 8.2.2內(nèi)部審核 PAGEREF _Toc82950005 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 HYPERLINK l _Toc82950006 8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 PAGEREF _Toc82950006 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 HYPERLINK l _Toc82950007 8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 PAGEREF _Toc82950007 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 HYPERLINK l _Toc82950008 8.3不合格品控制 PAGEREF _Toc82950008 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 HYPERLINK l _Toc82950016 8.4數(shù)據(jù)

17、分析 PAGEREF _Toc82950016 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 HYPERLINK l _Toc82950017 8.5改進(jìn). PAGEREF _Toc82950017 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 HYPERLINK l _Toc82950018 8.5.1持續(xù)改進(jìn) PAGEREF _Toc82950018 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 HYPERLINK l _Toc82950019 8.5.2糾正和預(yù)防措施 PAGEREF _Toc82950019 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。3茂名華粵華源氣體有限公司3質(zhì)量管理手冊(cè)第1章 質(zhì)量管理手冊(cè)頒布令版本/修改狀態(tài) A/1第 4頁(yè) 共 22 頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)頒布

18、令本手冊(cè)依據(jù)食品安全法、產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)法、食品添加劑生產(chǎn)許可證審查細(xì)則、ISO9001：2000 質(zhì)量管理體系要求的標(biāo)準(zhǔn)要求并結(jié)合公司的實(shí)際情況，遵循質(zhì)量管理的八項(xiàng)基本原則，編制了冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱質(zhì)量手冊(cè)）。本質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定了本公司的質(zhì)量管理體系，闡述了本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，對(duì)公司的質(zhì)量體系的過(guò)程控制和相互作用作了總體描述，是公司長(zhǎng)期遵循的質(zhì)量體系文件，是進(jìn)行質(zhì)量體系管理，保證生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量的準(zhǔn)則，也是公司對(duì)所有顧客的承諾。現(xiàn)予以公布，于2009年02月01日起生效。希公司各部門(mén)和全體員工嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。總經(jīng)理：年 月 日3茂名華粵華源氣體有限公司3質(zhì)量管理手冊(cè)第2章 管理理者代表任命書(shū)版本/修改

19、狀態(tài) A/1第 5頁(yè) 共 22頁(yè)管理者代表任命書(shū)茲因本公司導(dǎo)入和推行ISO9001：2000質(zhì)量管理體系，特任命鐘文波同志為質(zhì)量管理體系管理者代表，全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作，職責(zé)如下：一、負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理工作。二、確保質(zhì)量管理體系得到建立、實(shí)施及保持。三、向最高管理者匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況及任何更改的需求。四、在本公司內(nèi)促進(jìn)全體職員滿足客戶要求的質(zhì)量意識(shí)。五、質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理：葉蕾2009年 2月1日3茂名華粵華源氣體有限公司3質(zhì)量管理手冊(cè)第3章 公司簡(jiǎn)介版本/修改狀態(tài) A/1第 6頁(yè) 共 22 頁(yè)公司簡(jiǎn)介 茂名華粵華源氣體有限公司是由廣東省茂名華粵集團(tuán)有限公司（51%）

20、與佛山市南海區(qū)大源氣體有限公司（49%）于2008年2月共同合作投資組建的環(huán)保型企業(yè)，注冊(cè)資本金1000萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2000萬(wàn)元。本公司占地面積5400多平方米，總儲(chǔ)量300 m3，3個(gè)100m3儲(chǔ)罐及一批設(shè)備。在職職工17人，人員持證上崗，工人素質(zhì)高，制度完善，崗位責(zé)任制落實(shí)到位。本公司主要產(chǎn)銷工業(yè)級(jí)、食品級(jí)低溫液體二氧化碳和固態(tài)干冰，年生產(chǎn)能力6萬(wàn)噸，是以茂名石化乙烯乙二醇裝置排放的二氧化碳廢氣作為原料，每年有7萬(wàn)多噸的二氧化碳原料可供使用。資源豐富，經(jīng)加工提純后二氧化碳產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。二氧化碳產(chǎn)品主要用于碳酸飲料、食品保鮮、工業(yè)焊接保護(hù)氣、煙絲膨化等行業(yè)。公司圍繞“抓好經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)多

21、創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益”經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，堅(jiān)持“服務(wù)人民，奉獻(xiàn)社會(huì)”的經(jīng)營(yíng)宗旨，實(shí)踐“安全生產(chǎn)，穩(wěn)定供應(yīng)，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，方便用戶”的經(jīng)營(yíng)思想，創(chuàng)新思路，搶抓機(jī)遇。在安全供貨、開(kāi)拓市場(chǎng)，加強(qiáng)管理、深化改革等方面努力，希望創(chuàng)找出良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。本公司堅(jiān)持始終如一，以“安全第一，以人為本、以質(zhì)量為本，顧客至上”的宗旨，竭誠(chéng)為廣大客戶提供滿意的服務(wù)。公司質(zhì)量方針：以人為本，和諧發(fā)展；顧客至上，誠(chéng)信服務(wù)。 公司質(zhì)量目標(biāo)：（1）顧客投訴處理率：100（2）顧客滿意度：9 5（3）交付產(chǎn)品合格率：999（4）安全事故率：0（5）污染源控制率：99.03茂名華粵華源氣體有限公司3質(zhì)量管理手冊(cè)第4章 質(zhì)量管理手冊(cè)管理辦法版本

22、/修改狀態(tài) A/1第 7頁(yè) 共 22頁(yè)質(zhì)量管理手冊(cè)管理辦法4.1目的通過(guò)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的編寫(xiě)、分發(fā)、更改實(shí)施控制，確保手冊(cè)持有者所持版本的現(xiàn)行有效。4.2范圍適用于本公司質(zhì)量手冊(cè)的管理。4.3職責(zé)質(zhì)量手冊(cè)由綜合管理部組織編制。4.4工作程序4.4.1質(zhì)量手冊(cè)的編制由公司組織各部門(mén)相關(guān)人員編寫(xiě)，內(nèi)容包括：（1）質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性并針對(duì)本公司的具體情況，確定質(zhì)量管理體系的繁簡(jiǎn)程度。（2）確定質(zhì)量管理體系所必需的程序文件及其引伸，擴(kuò)展的作業(yè)文件表單的多少。4.4.2明確質(zhì)量管理體系中各部分的過(guò)程流程圖及其相互作用的表述。4.4.3質(zhì)量手冊(cè)的審核質(zhì)量手冊(cè)編制后呈交管理者代表。4

23、.4.4質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)審核后由總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布。4.4.5質(zhì)量手冊(cè)的分發(fā)、回收質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)由綜合管理部負(fù)責(zé)復(fù)制、編號(hào)、分發(fā)、回收，并建立文件總3茂名華粵華源氣體有限公司3質(zhì)量管理手冊(cè)第4章 質(zhì)量管理手冊(cè)管理辦法版本/修改狀態(tài) A/1第 8頁(yè) 共22頁(yè)覽表，以便于文件的發(fā)行、管理及備查。頒發(fā)、修訂、廢止依文件與資料控制程序辦理。4.4.6質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)、版本狀態(tài)、修訂及受控狀態(tài)依文件與資料控制程序辦理。4.4.7公司內(nèi)質(zhì)量手冊(cè)持有者的責(zé)任： （1）妥善保管，離崗交回； （2）不得私自復(fù)制、外傳。4.4.8質(zhì)量安全管理手冊(cè)為活頁(yè)裝，以便于更換、修訂。4.4.9在各部門(mén)熟悉、理解的基礎(chǔ)上，質(zhì)

24、量安全管理手冊(cè)可用電子版的形式保存，不必另外再分發(fā)書(shū)面版本。3茂名華粵華源氣體有限公司3質(zhì)量管理手冊(cè)第5章 質(zhì)量體系的要求版本/修改狀態(tài) A/1第 9頁(yè) 共 22頁(yè)質(zhì)量體系的要求5.1范圍5.1.1總則通過(guò)對(duì)ISO9001：2000規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)在公司的貫徹、落實(shí)及有效運(yùn)作，以期提高本公司的質(zhì)量管理水平，滿足公司在氣體行業(yè)激烈的競(jìng)爭(zhēng)要求；規(guī)范公司的各項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)，以持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；并且包括公司管理體系的持續(xù)改進(jìn)，以增強(qiáng)顧客的滿意度。5.1.2應(yīng)用公司依據(jù) ISO9001：2000規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，組織編寫(xiě)質(zhì)量手冊(cè)，以規(guī)范公司提供滿足顧客和適用

25、法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。它適用于公司液化二氧化碳的生產(chǎn)過(guò)程的控制，也適用于第三方認(rèn)證。5.2引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T190012000 ISO9001：2000 質(zhì)量管理體系要求GB/T190002000 ISO9000：2000 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)中華人民共和國(guó)計(jì)量法中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法食品衛(wèi)生法食品添加劑生產(chǎn)管理辦法5.3術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)用語(yǔ)根據(jù)ISO9001：2000規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語(yǔ)和定義。5.4縮寫(xiě)公司或本公司茂名華粵華源氣體有限公司的簡(jiǎn)稱。3茂名華粵華源氣體有限公司3質(zhì)量管理手冊(cè)第5章 質(zhì)量體系的要求版本/修改狀態(tài) A/1第 10頁(yè) 共 22頁(yè)氣體例如：是指

26、液態(tài)或氣態(tài)氧氣、氮?dú)狻鍤狻⒍趸己鸵夯蜌獾鹊目偡Q。顧客同本公司以協(xié)議或合同形式購(gòu)買(mǎi)本公司產(chǎn)品的組織或個(gè)人，有時(shí)亦稱為甲方。供方為公司提供產(chǎn)品、材料或服務(wù)的組織或個(gè)人。合同服務(wù)合同或采購(gòu)合同。3茂名華粵華源氣體有限公司3質(zhì)量管理手冊(cè)第6章 質(zhì)量管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài) A/1第 11頁(yè) 共 22 頁(yè)質(zhì)量管理手冊(cè)茂名華粵華源氣體有限公司結(jié)合本公司的實(shí)際情況組織編寫(xiě)質(zhì)量手冊(cè)。它闡述了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)公司的質(zhì)量管理體系作了總體描述，對(duì)液化二氧化碳生產(chǎn)過(guò)程的危害進(jìn)行了分析和對(duì)關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行控制，是公司長(zhǎng)期遵循的質(zhì)量體系文件，作為質(zhì)量管理體系中的綱領(lǐng)性文件，公司全體員工均應(yīng)依此規(guī)范徹底實(shí)施。

27、質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容：質(zhì)量管理職責(zé)；生產(chǎn)資源管理；技術(shù)文件管理；采購(gòu)質(zhì)量控制；過(guò)程質(zhì)量控制；產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)。3茂名華粵華源氣體有限公司3質(zhì)量管理手冊(cè)第7章 質(zhì)量管理手冊(cè)修改控制版本/修改狀態(tài) A/1第 12頁(yè) 共33頁(yè)質(zhì)量管理手冊(cè)修改控制章節(jié)號(hào)修改條款修改日期修改人審核批準(zhǔn)3茂名華粵華源氣體有限公司3質(zhì)量管理手冊(cè)第1章 質(zhì)量管理職責(zé)版本/修改狀態(tài) A/0第 13頁(yè) 共33頁(yè)質(zhì)量管理職責(zé)1.1組織領(lǐng)導(dǎo)1.1.1明確分管質(zhì)量工作職責(zé)和權(quán)利 （1）在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理的日常領(lǐng)導(dǎo)工作。 （2）負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和完善。 （3）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。 （4）

28、組織內(nèi)部檢查和考核，確保形成自我完善機(jī)制，保證體系的有效運(yùn)行。（5）組織質(zhì)量管理文件、制度的制定和審核。 （6）負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理有關(guān)事宜的外部溝通與聯(lián)絡(luò)。 （7）組織評(píng)審重要的不合格（包括不合格工作及不合格品）1.1.2明確質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)公司質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)如下：質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)：質(zhì)檢組質(zhì)檢組質(zhì)量職責(zé)：努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)和質(zhì)量管理知識(shí)，提高業(yè)務(wù)能力，掌握崗位技能。熟悉本崗位技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量作業(yè)文件，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和檢驗(yàn)規(guī)范，認(rèn)真做好質(zhì)量記錄和標(biāo)識(shí)，管好合格證及檢驗(yàn)章。嚴(yán)格計(jì)量器具、檢驗(yàn)設(shè)備登記手續(xù)，建立臺(tái)帳檔案，做好帳物一致。做好計(jì)量器具、檢驗(yàn)設(shè)備的計(jì)量檢定工作。督促生產(chǎn)操作工嚴(yán)格按工藝文件和質(zhì)量控制程序進(jìn)

29、行操作，幫助生產(chǎn)操作工分析產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題的原因。對(duì)不合格品要負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)和隔離，并按規(guī)定進(jìn)行處置。對(duì)生產(chǎn)操作工的質(zhì)量自檢工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查及考核，并做好記錄。3茂名華粵華源氣體有限公司3質(zhì)量管理手冊(cè)第1章 質(zhì)量管理職責(zé)版本/修改狀態(tài) A/0第 14頁(yè) 共33頁(yè)1.2方針目標(biāo)1.2.1質(zhì)量方針為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特制定公司的質(zhì)量方針：以人為本，銳意進(jìn)取；顧客至上，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)。1.2.2質(zhì)量目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，特制定本公司總的質(zhì)量目標(biāo)為：（1）顧客投訴處理率：100（2）顧客滿意度：9 5（3）產(chǎn)品出廠合格率：100（4）質(zhì)

30、量安全事故率：01.2.3質(zhì)量目標(biāo)分解 與質(zhì)量相關(guān)的各部門(mén)應(yīng)根據(jù)本公司目標(biāo)進(jìn)行分解,轉(zhuǎn)化為本部門(mén)本年度具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成,應(yīng)制定質(zhì)量目標(biāo)分解考核細(xì)則。1.2.4質(zhì)量目標(biāo)宣貫 公司對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行貫徹，使得員工理解質(zhì)量目標(biāo)，并做好記錄。1.2.5質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)考評(píng) 結(jié)合年終總結(jié)，對(duì)質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審、對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核，制定新的質(zhì)量目標(biāo)，并做好記錄。3茂名華粵華源氣體有限公司3質(zhì)量管理手冊(cè)第1章 質(zhì)量管理職責(zé)版本/修改狀態(tài) A/0第 15頁(yè) 共33頁(yè)1.3管理職責(zé)1.3.1公司制定質(zhì)量管理制度，規(guī)定各部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系，保證各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)能夠按有關(guān)規(guī)定正常、有

31、序地進(jìn)行，從而實(shí)現(xiàn)從采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存等整個(gè)食品添加劑生產(chǎn)加工過(guò)程的全過(guò)程的質(zhì)量管理控制。1.3.2公司制定不合格品管理制度，對(duì)不合格品應(yīng)及時(shí)采取糾正措施。1.4相關(guān)文件1.4.1質(zhì)量目標(biāo)分解考核細(xì)則1.4.2質(zhì)量管理制度1.4.3不合格品管理制度3茂名華粵華源氣體有限公司3質(zhì)量管理手冊(cè)第2章 生產(chǎn)資源管理版本/修改狀態(tài) A/0第 16頁(yè) 共33頁(yè)生產(chǎn)資源管理2.1生產(chǎn)場(chǎng)所2.1.1生產(chǎn)場(chǎng)所應(yīng)有足夠的空間滿足生產(chǎn)需要. 應(yīng)按生產(chǎn)流程和人員活動(dòng)規(guī)律進(jìn)行區(qū)域劃分、合理布局與銜接。必須利于成品貯存與運(yùn)輸。生產(chǎn)人員應(yīng)定時(shí)打掃生產(chǎn)環(huán)境，使生產(chǎn)車(chē)間、各裝置區(qū)保持整潔、衛(wèi)生，無(wú)積水現(xiàn)象。2.1.2公司應(yīng)

32、制定職業(yè)衛(wèi)生管理制度、作業(yè)衛(wèi)生管理制度及作業(yè)場(chǎng)所防火防爆防塵防毒管理制度。2.2生產(chǎn)設(shè)備2.2.1應(yīng)制定生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳，制定設(shè)備進(jìn)行定期清理及維護(hù)保養(yǎng)的有關(guān)規(guī)定。2.2.2應(yīng)建立檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具臺(tái)帳，制定檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具管理制度及定期檢定計(jì)劃。2.2.3應(yīng)制定主要設(shè)備、檢測(cè)儀器的操作規(guī)程、維護(hù)規(guī)程。2.2.4應(yīng)建立壓力容器、壓力管道等使用、維護(hù)、檢驗(yàn)管理制度2.3人員要求2.3.1公司應(yīng)制定與質(zhì)量有關(guān)人員能力要求規(guī)定，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求。基本要求： （1）公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)了解生產(chǎn)者和產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)； （2）質(zhì)量管理人員應(yīng)具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)及相關(guān)的產(chǎn)品生產(chǎn)知

33、識(shí)； （3）公司的技術(shù)人員應(yīng)掌握產(chǎn)品生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)知識(shí)； （4）公司的生產(chǎn)操作人員必須身體健康，無(wú)傳染性疾病，應(yīng)看懂相關(guān)技術(shù)文件（操作規(guī)程），并能正確的操作設(shè)備； （5）特殊工種必須取得資格證后方可上崗。2.3.2知識(shí)需要更新、能力需要提高，公司應(yīng)制定培訓(xùn)計(jì)劃，采用多種方式開(kāi)展培訓(xùn)，做3茂名華粵華源氣體有限公司3質(zhì)量管理手冊(cè)第2章 生產(chǎn)資源管理版本/修改狀態(tài) A/0第 17頁(yè) 共33頁(yè)好培訓(xùn)事實(shí)記錄，重要內(nèi)容要考試（書(shū)面或?qū)嶋H操作），參加外部培訓(xùn)發(fā)證的證書(shū)要存檔。2.4相關(guān)文件2.4.1職業(yè)衛(wèi)生管理制度2.4.2設(shè)備管理制度2.4.3設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度2.4.4壓力容器、壓力管道等使用、維護(hù)、檢驗(yàn)

34、管理制度2.4.5安全培訓(xùn)教育管理制度2.4.6計(jì)量器具與儀器儀表校驗(yàn)管理制度2.4.7作業(yè)場(chǎng)所防火防爆防塵防毒管理制度2.4.8生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度2.4.9特種設(shè)備安全技術(shù)管理制度2.4.10作業(yè)衛(wèi)生管理制度2.4.11人力資源管理制度3茂名華粵華源氣體有限公司3質(zhì)量管理手冊(cè)第3章 技術(shù)文件管理版本/修改狀態(tài) A/0第 18頁(yè) 共33頁(yè)技術(shù)文件管理3.1技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)3.1.1公司應(yīng)收集相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)：原輔料標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，必要時(shí)制定公司內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)。 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：食品添加劑液體二氧化碳國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)：GB10621-2006工業(yè)級(jí)液化二氧化碳國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)：GB/T6052-933.2工藝文件3.2.

35、1公司應(yīng)設(shè)計(jì)產(chǎn)品的工藝流程,制作工藝流程圖(標(biāo)明關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)),制定生產(chǎn)操作規(guī)程。3.2.2公司制定的工藝文件應(yīng)科學(xué)、合理。3.3文件管理3.3.1技術(shù)文件的范圍：技術(shù)類文件中的工藝文件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。3.3.2公司應(yīng)制定資料保管管理制度。3.3.3公司應(yīng)有部門(mén)或?qū)＃妫┞毴藛T來(lái)管理公司的技術(shù)文件，以保證使用部門(mén)能隨時(shí)獲得技術(shù)文件的有效版本。3.4質(zhì)量記錄3.4.1質(zhì)量記錄是特殊的文件：作為質(zhì)量管理活動(dòng)的證據(jù)，應(yīng)保存。3.4.2必須的質(zhì)量記錄有：質(zhì)量分析工作會(huì)議記錄；培訓(xùn)記錄；設(shè)備定期清理、維護(hù)保養(yǎng)記錄；采購(gòu)文件；采購(gòu)驗(yàn)證記錄；關(guān)鍵過(guò)程控制點(diǎn)控制記錄；成品檢驗(yàn)記錄；不合格品控制記錄；

36、技術(shù)文件發(fā)放清單；衛(wèi)生體檢記錄。3.5相關(guān)文件3.5.1資料保管管理制度3茂名華粵華源氣體有限公司3質(zhì)量管理手冊(cè)第4章 采購(gòu)質(zhì)量控制管理版本/修改狀態(tài) A/0第 19頁(yè) 共33頁(yè)采購(gòu)質(zhì)量控制管理4.1采購(gòu)管理制度4.1.1公司應(yīng)制定采購(gòu)原輔料的采購(gòu)管理制度。4.2采購(gòu)文件4.2.1公司應(yīng)制定主要原輔料的采購(gòu)文件，如采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)清單或采購(gòu)合同等，并根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)文件進(jìn)行采購(gòu)。4.3采購(gòu)驗(yàn)證4.3.1公司應(yīng)制定原輔料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證，應(yīng)制定采購(gòu)質(zhì)量驗(yàn)證規(guī)程。4.3.2公司應(yīng)制定倉(cāng)庫(kù)管理制度。4.3.3應(yīng)優(yōu)先使用獲得生產(chǎn)許可證公司的產(chǎn)品進(jìn)行生產(chǎn)。4.4相關(guān)文件4.4.1采購(gòu)管理制度4.4.2采購(gòu)

37、質(zhì)量驗(yàn)證規(guī)程4.4.3倉(cāng)庫(kù)管理制度3茂名華粵華源氣體有限公司3質(zhì)量管理手冊(cè)第5章 過(guò)程質(zhì)量控制管理版本/修改狀態(tài) A/0第 20頁(yè) 共33頁(yè)過(guò)程質(zhì)量控制管理5.1過(guò)程管理5.1.1公司應(yīng)制定生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制制度及相應(yīng)的考核辦法。5.1.2公司員工應(yīng)嚴(yán)格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝指標(biāo)卡等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。5.2質(zhì)量控制5.2.1公司應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的技術(shù)指標(biāo)，進(jìn)行分析和識(shí)別關(guān)鍵點(diǎn)并進(jìn)行控制。5.2.2公司應(yīng)制定關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并切實(shí)實(shí)施，以控制和保證產(chǎn)品質(zhì)量安全。5.3產(chǎn)品防護(hù)5.3.1在產(chǎn)品生產(chǎn)、貯存過(guò)程中，應(yīng)加強(qiáng)產(chǎn)品防護(hù)，防止受到污染或損害； （1）生產(chǎn)過(guò)程中：

38、防止物料與產(chǎn)品的交叉感染，防止人員對(duì)產(chǎn)品的污染，防止設(shè)備、容器對(duì)產(chǎn)品的污染。 （2）貯存過(guò)程中：防止槽車(chē)充裝時(shí)將槽罐內(nèi)的不合格氣體注入產(chǎn)品貯罐中。5.4相關(guān)文件5.4.1過(guò)程質(zhì)量控制管理制度3茂名華粵華源氣體有限公司3質(zhì)量管理手冊(cè)第6章 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)控制管理版本/修改狀態(tài) A/0第 21頁(yè) 共33頁(yè)6產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)控制管理6.1檢驗(yàn)設(shè)備6.1.1公司應(yīng)具有必備的產(chǎn)品檢驗(yàn)設(shè)備：CO2純度驗(yàn)檢儀（原料氣、產(chǎn)品）；苯分析儀；硫分析儀；總烴分析儀；氧含量分析儀；露點(diǎn)分析儀；藥物天平。6.1.2公司的產(chǎn)品檢驗(yàn)設(shè)備的性能、精確度應(yīng)能達(dá)到規(guī)定的要求，并在檢定或校準(zhǔn)的有效期內(nèi)使用。6.2檢驗(yàn)管理6.2.1生產(chǎn)操

39、作工應(yīng)對(duì)質(zhì)量各個(gè)控制點(diǎn)進(jìn)行自檢。6.2.2公司應(yīng)設(shè)質(zhì)檢組，并對(duì)各個(gè)質(zhì)量控制點(diǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行抽查，出具產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告。6.2.3公司應(yīng)制定產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度和檢驗(yàn)設(shè)備管理制度 （1）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度：主要規(guī)定質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)、質(zhì)量檢驗(yàn)人員的職責(zé)、任務(wù)，檢驗(yàn)工作程序，產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目，檢驗(yàn)內(nèi)容，以及檢驗(yàn)的技術(shù)要求等內(nèi)容。 （2）檢驗(yàn)設(shè)備管理制度：主要規(guī)定檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備的配備、使用、檢定、校準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、維護(hù)、保養(yǎng)、搬運(yùn)、報(bào)廢等內(nèi)容。6.2.4公司如委托出廠檢驗(yàn)，必須委托有合法地位的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，并應(yīng)簽有正式的委托檢驗(yàn)合同，委托檢驗(yàn)合同應(yīng)有以下內(nèi)容：生產(chǎn)批次的組成；檢驗(yàn)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和方法；檢驗(yàn)完成時(shí)限；檢

40、驗(yàn)項(xiàng)目；檢驗(yàn)收費(fèi)；合同期限；違約責(zé)任。6.3出廠檢驗(yàn)6.3.1公司應(yīng)制定產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程。6.3.2公司應(yīng)嚴(yán)格按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定對(duì)出廠產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告和合格證。6.3.3出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目：槽罐內(nèi)產(chǎn)品氣相純度、含氧量、含水量、油份。3茂名華粵華源氣體有限公司3質(zhì)量管理手冊(cè)第6章 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)控制管理版本/修改狀態(tài) A/0第 5頁(yè) 共33頁(yè)6.4相關(guān)文件6.4.1產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度6.4.2檢驗(yàn)設(shè)備管理制度6.4.3罐車(chē)充裝前檢查登記制度6.4.4罐車(chē)充裝后檢查登記制度3茂名華粵華源氣體有限公司3質(zhì)量管理制度質(zhì)量管理制度目錄版本/修改狀態(tài) A/0第 1頁(yè) 共 1頁(yè)序號(hào) 名稱質(zhì)量目標(biāo)

41、分解考核細(xì)則質(zhì)量職責(zé)不合格品管理制度作業(yè)衛(wèi)生管理制度人力資源管理制度設(shè)備管理制度設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度壓力容器、壓力管道等使用、維護(hù)、檢驗(yàn)管理制度安全培訓(xùn)教育管理制度計(jì)量器具與儀器儀表校驗(yàn)管理制度作業(yè)場(chǎng)所防火防爆防塵防毒管理制度生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度特種設(shè)備安全技術(shù)管理制度資料保管管理制度采購(gòu)管理制度倉(cāng)庫(kù)管理制度過(guò)程質(zhì)量控制管理制度產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度檢驗(yàn)設(shè)備管理制度罐車(chē)充裝前檢查登記制度罐車(chē)充裝后檢查登記制度3茂名華粵華源氣體有限公司3質(zhì)量管理手冊(cè)1 質(zhì)量目標(biāo)分解考核細(xì)則版本/修改狀態(tài) A/0第 1頁(yè) 共 2頁(yè)目的 對(duì)實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。范圍適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。職

42、責(zé)31總經(jīng)理根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門(mén)編制的質(zhì)量策劃輸出文件。32質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核各部門(mén)為管理策劃編制的有關(guān)文件。33綜合管理部負(fù)責(zé)組織各部門(mén)進(jìn)行管理策劃，編寫(xiě)相應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。34各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門(mén)的質(zhì)量策劃。程序41質(zhì)量目標(biāo)411為實(shí)現(xiàn)本企業(yè)的質(zhì)量方針，本企業(yè)總的質(zhì)量目標(biāo)為：（1）顧客投訴處理率：100（2）顧客滿意度：9 5（3）產(chǎn)品出廠合格率：100（4）質(zhì)量安全事故率：0412與質(zhì)量相關(guān)的各部門(mén)應(yīng)根據(jù)本公司總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門(mén)具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。制定質(zhì)量目標(biāo)分解考核細(xì)則。企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)分

43、解部門(mén)部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)考核辦法顧客投訴處理率：100；顧客滿意度：9 5；出廠產(chǎn)品合格率：100；質(zhì)量安全事故率：0綜合部按培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施率達(dá)100%。文件發(fā)放率達(dá)100%。采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率達(dá)98%以上。一般三個(gè)月考核1次。達(dá)不到目標(biāo)1個(gè)百分點(diǎn)，扣部門(mén)10分。年終根據(jù)經(jīng)濟(jì)效益情況，將所扣分?jǐn)?shù)折合人民幣，一次扣除。嚴(yán)重質(zhì)量事故另行處理。生產(chǎn)部按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)生產(chǎn)，無(wú)違反次數(shù)；過(guò)程產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率達(dá)100%；設(shè)備完好率（不帶病運(yùn)行）達(dá)100%；保持車(chē)間清潔合格率達(dá)100%；季度安全事故率為0；檢驗(yàn)差錯(cuò)率小于1%以下。銷售部合同履行率達(dá)100%；顧客投訴處理率：100；收集客戶信息，記錄客戶反饋意見(jiàn)。3茂名華

44、粵華源氣體有限公司3質(zhì)量管理手冊(cè)1 質(zhì)量目標(biāo)分解考核細(xì)則版本/修改狀態(tài) A/0第 2頁(yè) 共 2頁(yè)記錄51質(zhì)量目標(biāo)考核記錄3茂名華粵華源氣體有限公司3質(zhì)量管理制度2 質(zhì)量職責(zé)版本/修改狀態(tài) A/0第 1頁(yè) 共 4頁(yè)目的 對(duì)企業(yè)內(nèi)的質(zhì)量職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。范圍適用于企業(yè)內(nèi)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)管理層及各職能部門(mén)和有關(guān)人員的質(zhì)量職責(zé)的規(guī)定。質(zhì)量職責(zé)的分配：31最高負(fù)責(zé)人總經(jīng)理職責(zé)： （1）認(rèn)真學(xué)習(xí)，結(jié)合實(shí)際貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量的方針、政策，有關(guān)的法律法規(guī)。 （2）確保建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，對(duì)質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品質(zhì)量承擔(dān)全責(zé)。 （3）制定企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)和以布質(zhì)

45、量管理制度。 （4）創(chuàng)造并保持良好的工作氛圍、人際關(guān)系，倡導(dǎo)積極奮發(fā)的企業(yè)精神，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性，確保企業(yè)內(nèi)部職責(zé)明確，并得到溝通。 （5）任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 （6）確保質(zhì)量管理體系得到持續(xù)改進(jìn)。 （7）組織召開(kāi)重大質(zhì)量會(huì)議，作出重大決策。32質(zhì)量負(fù)責(zé)人的質(zhì)量職責(zé)： （1）在最高負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)本企業(yè)質(zhì)量管理的日常領(lǐng)導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)本企業(yè)的質(zhì)量管理體系各部分、各過(guò)程的建立、實(shí)施、保持和完善。 （2）向最高負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)本企業(yè)實(shí)施質(zhì)量管理體系所取得的業(yè)績(jī)，及質(zhì)量管理體系所需作的改進(jìn)。 （3）組織內(nèi)部檢查和考核，確保形成自我完善機(jī)制，保證體系的有效運(yùn)行。 （4）組織質(zhì)量管理文件、制度的

46、制定和審核。 （5）負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理有關(guān)事宜的外部溝通與聯(lián)絡(luò)。 （6）組織評(píng)審重要的不合格（包括不合格工作及不合格品）。33綜合管理部質(zhì)量職責(zé)： （1）負(fù)責(zé)企業(yè)工作環(huán)境的管理。 （2）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理活動(dòng)中有關(guān)宣傳、后勤服務(wù)工作。 （3）負(fù)責(zé)文件及檔案管理工作。 （4）負(fù)責(zé)企業(yè)人力資源管理，建立企業(yè)人員檔案。（5）制定人員培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，建立培訓(xùn)檔案。（6）負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的選擇和評(píng)定，建立合格供方檔案和名錄，負(fù)責(zé)采購(gòu)文件的編制，3茂名華粵華源氣體有限公司3質(zhì)量管理制度2 質(zhì)量職責(zé)版本/修改狀態(tài) A/0第 2頁(yè) 共 4頁(yè)負(fù)責(zé)與供方的協(xié)調(diào)。34質(zhì)檢組質(zhì)量職責(zé)： （1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)有關(guān)質(zhì)量的

47、方針、政策、法律、法規(guī)。貫徹企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。 （2）負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量工作的歸口管理，負(fù)責(zé)策劃、建立、保持、完善質(zhì)量管理體系，組織質(zhì)量職能的協(xié)調(diào)實(shí)施并監(jiān)督檢查。 （3）負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量管理文件，上報(bào)批準(zhǔn)后予以發(fā)布并組織實(shí)施。 （4）負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的內(nèi)部檢查，組織實(shí)施對(duì)質(zhì)量體系的評(píng)價(jià)和改進(jìn)。 （5）負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的原輔料檢驗(yàn)和驗(yàn)證工作，負(fù)責(zé)對(duì)半成品及成品的檢驗(yàn)分析、評(píng)價(jià)工作。 （6）負(fù)責(zé)企業(yè)檢驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量設(shè)備的歸口管理。負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備的控制、標(biāo)識(shí)和維護(hù)。 （7）負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的隔離、控制、評(píng)審和一般性不合格品的處置工作。 （8）負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量信息的綜合管理體制，組織、收集、分析和傳遞各類質(zhì)量信息，歸口管

48、理質(zhì)量管理數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作。 （9）負(fù)責(zé)相關(guān)國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的收集工作，負(fù)責(zé)本企業(yè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范、驗(yàn)收規(guī)則、產(chǎn)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)的編寫(xiě)、更改工作，確保所有標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)行有效。 （10）負(fù)責(zé)歸口管理質(zhì)量記錄工作。 （11）負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的方法和形式。35生產(chǎn)部質(zhì)量職責(zé)： （1）負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)工藝流程、操作規(guī)程等的技術(shù)文件的更改等工作。 （2）組織均衡生產(chǎn)，負(fù)責(zé)制定工序質(zhì)量控制點(diǎn)及特殊工序，關(guān)鍵過(guò)程的作業(yè)文件，認(rèn)真做好質(zhì)量控制點(diǎn)、特殊工序、關(guān)鍵過(guò)程的控制。 （3）負(fù)責(zé)工序管理，生產(chǎn)過(guò)程環(huán)境管理。 （4）負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及管理。 （5）負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)材料（原輔料、包裝物料）、在制品的搬運(yùn)和

49、貯存。 （6）嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律。嚴(yán)格質(zhì)量考核。 （7）參與不合格品的評(píng)審。 （8）負(fù)責(zé)設(shè)備的識(shí)別和配備、維修和保養(yǎng)，保證生產(chǎn)設(shè)備處于完好的狀態(tài)。（9）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗(yàn)收和標(biāo)識(shí)。3茂名華粵華源氣體有限公司3質(zhì)量管理制度2 質(zhì)量職責(zé)版本/修改狀態(tài) A/0第 3頁(yè) 共 4頁(yè)36銷售部質(zhì)量職責(zé)： （1）負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)銷售合同和訂單及產(chǎn)品要求評(píng)審工作，按客戶要求提供高質(zhì)量的產(chǎn)品。 （2）負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查，收集顧客信息與反饋意見(jiàn)，負(fù)責(zé)與顧客溝通，做好顧客滿意度測(cè)量。 （3）負(fù)責(zé)處理售后服務(wù)工作。37財(cái)務(wù)部質(zhì)量職責(zé)： （1）合理配置和使用資金，以確保質(zhì)量管理工作的正常開(kāi)展。

50、（2）加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)物資的財(cái)務(wù)控制，負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查和完善各倉(cāng)庫(kù)的帳目，做到帳、卡、物相符。 （3）負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的全面統(tǒng)計(jì)，組織分析報(bào)表。關(guān)鍵崗位質(zhì)量職責(zé)：38檢驗(yàn)員質(zhì)量職責(zé)： （1）努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)和質(zhì)量管理知識(shí)，提高業(yè)務(wù)能力，掌握崗位技能。 （2）熟悉本崗位技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量作業(yè)文件，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和檢驗(yàn)規(guī)范，認(rèn)真做好質(zhì)量記錄和標(biāo)識(shí)，管理好所用的印、證、章。 （3）嚴(yán)格計(jì)量器具、檢驗(yàn)設(shè)備登記手續(xù)，建立臺(tái)帳檔案，做好帳物一致。 （4）做好計(jì)量器具、檢驗(yàn)設(shè)備的計(jì)量檢定工作。 （5）督促生產(chǎn)工人嚴(yán)格按工藝文件和質(zhì)量控制程序進(jìn)行操作，幫助生產(chǎn)工人分析產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題的原因。 （6）對(duì)不合格品要負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)、記錄、

51、評(píng)價(jià)和隔離，并按規(guī)定進(jìn)行處置。 （7）檢驗(yàn)工作不受生產(chǎn)進(jìn)度、行政領(lǐng)導(dǎo)的影響，檢驗(yàn)員有權(quán)反映質(zhì)量問(wèn)題。39部門(mén)負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)： （1）認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹在前質(zhì)量方針、政策、法律和法規(guī)。（2）帶頭學(xué)習(xí)理解質(zhì)量管理有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、知識(shí)、質(zhì)量管理基本原則，在本部門(mén)內(nèi)開(kāi)展質(zhì)量管理意識(shí)教育。 （3）負(fù)責(zé)落實(shí)本部門(mén)的質(zhì)量職能，完成工作任務(wù)，對(duì)本部門(mén)的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。 （4）主持本部門(mén)有關(guān)質(zhì)量工作會(huì)議。 （5）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布由本部門(mén)編制的僅涉及本部門(mén)工作的質(zhì)量作業(yè)指導(dǎo)文件。3茂名華粵華源氣體有限公司3質(zhì)量管理制度2 質(zhì)量職責(zé)版本/修改狀態(tài) A/0第 4頁(yè) 共 4頁(yè)310倉(cāng)庫(kù)管理員質(zhì)量職責(zé)： （1）按有關(guān)要求，對(duì)原輔料、半成

52、品、成品及外購(gòu)物料進(jìn)行驗(yàn)貨、入庫(kù)、貯存、保管和發(fā)放。 （2）確保倉(cāng)庫(kù)的貯存環(huán)境符合要求，隨時(shí)檢查貯存物品的存貯質(zhì)量。 （3）倉(cāng)庫(kù)的貯存品應(yīng)按要求貯放，標(biāo)識(shí)、數(shù)量應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)誤，帳、物、卡一致。 （4）協(xié)助檢驗(yàn)人員做好產(chǎn)品入庫(kù)前的驗(yàn)證、檢驗(yàn)工作。 （5）對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理工作和貯存質(zhì)量負(fù)責(zé)。311生產(chǎn)操作工質(zhì)量職責(zé)： （1）努力學(xué)習(xí)專業(yè)技術(shù)和質(zhì)量管理知識(shí)，掌握本崗位操作技能。 （2）嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，保證完成質(zhì)量指標(biāo)。 （3）嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量控制的要求，保證不合格品不流入下道工序。 （4）對(duì)使用的設(shè)備、工具，按要求進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)。 （5）嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生制度，搞好個(gè)人衛(wèi)生及生產(chǎn)場(chǎng)所環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施的衛(wèi)生。 （6）出

53、現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)，并參與原因分析。 （7）對(duì)本職工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。記錄 無(wú)3茂名華粵華源氣體有限公司3質(zhì)量管理制度3 不合格品管理制度版本/修改狀態(tài) A/0第 1頁(yè) 共 2頁(yè)目的對(duì)不合格品及時(shí)查明和消除現(xiàn)存或潛在的不合格項(xiàng)，對(duì)其產(chǎn)生的原因采取糾正或預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。范圍適用于原輔料、產(chǎn)品質(zhì)量管理過(guò)程偏離關(guān)鍵限值不合格及潛在不合格因素，采取的糾正及糾正、預(yù)防措施。職責(zé)3.1質(zhì)檢組負(fù)責(zé)不合格品的糾正或糾正、預(yù)防措施的管理；3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)收集各自范圍內(nèi)現(xiàn)實(shí)和潛在的不合格信息，并進(jìn)行反饋，落實(shí)提出相應(yīng)的糾正或糾正、預(yù)防措施。工作程序4.1檢驗(yàn)人員發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)應(yīng)予以記錄、隔離，評(píng)價(jià)并對(duì)不合格

54、品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.2不合格品的評(píng)審和處置 (1)對(duì)采購(gòu)原輔料的不合格,由質(zhì)檢組或生產(chǎn)操作工上報(bào),由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，交綜合管理部處置。 （2）對(duì)過(guò)程產(chǎn)品的不合格，記錄表上，報(bào)生產(chǎn)部處置。 （3）對(duì)最終產(chǎn)品的不合格，由質(zhì)檢組報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后交生產(chǎn)部處置。4.3對(duì)不合格品的處置方法 （1）作讓步接受（相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)）； （2）拒收。4.4對(duì)過(guò)程和最終產(chǎn)品不合格作再加工處置。4.5下列情況時(shí)，各部門(mén)必須進(jìn)行不合格信息反饋并采取糾正或預(yù)防措施： （1）最終產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格；3茂名華粵華源氣體有限公司3質(zhì)量管理制度3 不合格品管理制度版本/修改狀態(tài) A/0第 2頁(yè) 共 2頁(yè) （2）顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的投訴； （

55、3）各部門(mén)檢查過(guò)程中連續(xù)三次出現(xiàn)同樣的問(wèn)題； （4）顧客檢查或國(guó)家各級(jí)質(zhì)檢部門(mén)檢查提出的各種整改意見(jiàn)； （5）出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量事故； （6）第三方審核提出的不符合項(xiàng)和內(nèi)部審核提出的不符合項(xiàng)。4.6關(guān)鍵限值偏離的糾正4.6.1當(dāng)關(guān)鍵限值出現(xiàn)偏離里，監(jiān)控人員必須立即采取糾偏行動(dòng)，并及時(shí)告之上級(jí)主管，對(duì)偏離的產(chǎn)品作出處理。4.6.2操作限值若出現(xiàn)偏離，但偏離仍處在關(guān)鍵操作限值內(nèi)，不需要采取糾偏行動(dòng)，操作人員應(yīng)立即進(jìn)行工藝調(diào)整，使其重新受控。5相關(guān)記錄5.1不合格品控制記錄5.2糾正、預(yù)防措施記錄3茂名華粵華源氣體有限公司3質(zhì)量管理制度4 作業(yè)衛(wèi)生管理制度版本/修改狀態(tài) A/0第 2頁(yè) 共 2頁(yè)目的保護(hù)

56、廠區(qū)生產(chǎn)環(huán)境，保護(hù)產(chǎn)品不受到污染。范圍公司的的環(huán)境衛(wèi)生、車(chē)間衛(wèi)生、個(gè)人衛(wèi)生、作業(yè)衛(wèi)生及公司員工職業(yè)病的防護(hù)與檢查。職責(zé)3.1衛(wèi)生管理的指導(dǎo)由綜合部負(fù)責(zé)；3.2衛(wèi)生管理的監(jiān)督與檢查由綜合部與生產(chǎn)部負(fù)責(zé)；3.3保衛(wèi)人員負(fù)責(zé)廠區(qū)地面、綠化帶、廚房、衛(wèi)生間等處的清潔工作；3.4當(dāng)班人員負(fù)責(zé)設(shè)備、工作臺(tái)面、工具等處的清潔工作，保持車(chē)間地面的整潔；工作程序4.1廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生4.1.1廠區(qū)內(nèi)禁止堆積不必要的器材、物品，以防有害動(dòng)物滋生。4.1.2上下班交通工具必須統(tǒng)一停放在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)。4.1.3工業(yè)垃圾必須堆放在規(guī)定的區(qū)域內(nèi),不得與生活垃圾相混堆放在一起。4.1.4廠區(qū)內(nèi)定期進(jìn)行除蟲(chóng)滅害工作，定期噴滅蟲(chóng)劑

57、于廠區(qū)及廠區(qū)四周，垃圾堆放區(qū)域作重點(diǎn)消殺。4.1.5保證廠區(qū)各個(gè)衛(wèi)生間的清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行消毒清洗工作。4.2車(chē)間(含裝置區(qū))衛(wèi)生4.2.1隨時(shí)保持下水系統(tǒng)的清潔暢通，防止地溝、排水系統(tǒng)因堵塞引起水倒流。當(dāng)班人員必須做好本班所負(fù)責(zé)衛(wèi)生區(qū)域的衛(wèi)生清潔工作。4.2.2清理或更換設(shè)備機(jī)油時(shí)，應(yīng)用回收桶回收廢油，防止機(jī)油漏下地面及地溝里。4.2.3露天外的裝置區(qū)應(yīng)經(jīng)常清除地面積水，以防積水腐蝕機(jī)械設(shè)備。4.2.4定期對(duì)設(shè)備、管道進(jìn)行清除灰塵與油污等工作。3茂名華粵華源氣體有限公司3質(zhì)量管理制度4 作業(yè)衛(wèi)生管理制度版本/修改狀態(tài) A/0第 2頁(yè) 共 2頁(yè)4.2.5定期對(duì)循環(huán)水池進(jìn)行清洗工作，清洗工作時(shí)應(yīng)

58、穿防水鞋。4.3倉(cāng)庫(kù)（配件庫(kù)）衛(wèi)生4.3.1保持地面清潔，無(wú)零配件散落現(xiàn)象，墻壁無(wú)污染，無(wú)死角。4.3.2保持無(wú)鼠蟲(chóng)、無(wú)蚊蠅，庫(kù)門(mén)在不出入時(shí)關(guān)閉。4.3.3管制品、待處理品、廢品應(yīng)分別碼放，并及時(shí)處理。4.4人員衛(wèi)生4.4.1所有作業(yè)人員必須持有健康證,公司每年組織一次所有員工進(jìn)行一次體檢，凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳達(dá)室染病、活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性或滲出性皮膚病以及其他有礙食品衛(wèi)生疾病的，不得從事該行業(yè)。4.4.2所有作業(yè)人員要講究個(gè)人衛(wèi)生,養(yǎng)成良好的個(gè)人衛(wèi)生習(xí)慣,勤洗澡,勤換衣服,勤剪指甲,不隨地吐痰,不亂扔垃圾,除規(guī)定的吸煙區(qū)外工廠內(nèi)嚴(yán)禁吸煙.4.4.3作業(yè)人員應(yīng)經(jīng)常清洗安全帽、

59、手套等防護(hù)用品，以防止病菌滋生。4.4.4個(gè)人衣物應(yīng)儲(chǔ)存在貯物柜內(nèi)，不得帶入生產(chǎn)或設(shè)備區(qū)域；記錄監(jiān)督檢查記錄3茂名華粵華源氣體有限公司3質(zhì)量管理制度5 設(shè)備管理制度版本/修改狀態(tài) A/0第 1頁(yè) 共 2頁(yè)目的對(duì)設(shè)備全員、全過(guò)程進(jìn)行有效管理，保證設(shè)備的正常運(yùn)行。范圍適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的生產(chǎn)設(shè)備控制.職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行控制。3.2生產(chǎn)車(chē)間使用設(shè)備，并按規(guī)定做好設(shè)備的清洗保養(yǎng)工作。3.3 生產(chǎn)部是公司設(shè)備管理的責(zé)任部門(mén)，負(fù)責(zé)公司設(shè)備的日常管理工作。工作程序4.1生產(chǎn)設(shè)備的提供4.1.1生產(chǎn)部根據(jù)使用要求及企業(yè)發(fā)展的需要，向公司提出采購(gòu)申請(qǐng)，注明設(shè)備名稱、用

60、途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)數(shù)量等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合管理部組織安排采購(gòu)。4.2生產(chǎn)設(shè)備的使用4.2.1生產(chǎn)部應(yīng)制定相關(guān)設(shè)備的設(shè)備操作規(guī)程。4.2.2生產(chǎn)部應(yīng)建立設(shè)備臺(tái)帳。4.2.3設(shè)備操作資格認(rèn)定： （1）經(jīng)本公司考核合格取得上崗證者方可操作機(jī)器； （2）特殊情況經(jīng)總經(jīng)理同意者方可操作機(jī)器； （3）對(duì)國(guó)家規(guī)定的特殊工種的操作和維修人員，要經(jīng)過(guò)專門(mén)培訓(xùn)合格取得資格證后方可上崗。 （4）生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行時(shí)，應(yīng)定時(shí)進(jìn)行巡檢，并填寫(xiě)生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行記錄表。4.3生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)4.3.1根據(jù)生產(chǎn)需要，生產(chǎn)部組織編寫(xiě)設(shè)備維修計(jì)劃表，相關(guān)人員按計(jì)劃要求進(jìn)行維護(hù)，并作好設(shè)備維修記錄。3茂名華粵華源氣體有限