1、受檢單位：序號項目檢查內容中鐵 * 局* 公司項目部試驗室考核評分表共2頁第 1頁檢查要點及注意事項評分標準扣分得分備注體系管理一職責分工(20 分）試驗室二資質管理35 分）人員管理三(5)組織機構及質量保證 （5 分)崗位職責(2 分)管理制度(5 分)體系運行資料(8 分)資質審報資料(10 分)委外服務機構資料(5 分)相關文件20 分）人員培訓資料(5 分)組織機構圖、檢測流程圖、質量保證體系圖。缺少或不齊扣5 分。試驗室工作職責，崗位職責（試驗室主任、技術負責人、質量負責人、職責不齊扣2 分。試驗檢測工程師、檢測員、資料員、計量員）及人員分工。人員管理制度，環境管理制度，儀器設備管

2、理制度，計量檢定管理制度，樣品管理制度，試驗檢測工作制度，外委試驗管理制度，原始記無管理制度扣5 分，制度不齊錄填寫、計算、復合制度，檢測報告審批制度，檢測工作質量保證制扣 2分。度，環境、安全和衛生管理制度，試驗資料檔案管理制度，不合格品處理制度。5二季度有質量質量監督記錄、客戶滿意度調查表（年終一次）。無質量監督記錄扣分，無顧客滿意度調查表扣3分。監督記錄的滿分授權申請、授權書、審報批復資料（按要求進行授權申報，根據業主、未經授權開展檢測工作扣5監理要求進行試驗室的驗收） 。分，超范圍檢測扣5分。檢定機構資質、委外檢測合同、資質、項目。沒有扣 5 分，資料不齊扣2 分。本季度有通報文件扣1

3、5分，檢查監理、業主或地方質監機構等對試驗室檢查的結果及通報文件，對工地試驗室或母體試驗室看是否會對工地試驗室或母體試驗室的信用評價造成影響。的信用評價造成影響的扣20分。無資料扣5 分；資料不齊扣2培訓計劃、培訓內容、簽到表、培訓教材、培訓試卷。分。中鐵 * 局* 公司項目部試驗室考核評分表序號項目儀器設備四管理（40 分）檢查內容儀器設備臺帳及檢定計劃(5 分)儀器設備檔案(7 分)儀器檢定 / 校準(10 分)儀器的標識(7 分)期間核查(3 分)儀器運轉記錄(6 分)共2頁第 2頁檢查要點及注意事項評分標準扣分得分備注購置申請、儀器設備臺帳、計量器具周期檢定計劃、（注意外協隊伍無資料扣

4、5 分；資料不齊扣3的儀器列入管理范圍） 。分。履歷表、 檢定證書或自檢記錄、 儀器說明書、 儀器運轉保養維修記錄。無檔案扣7 分、檔案不齊扣3分。缺少檢定證書扣2，自校準證委托檢定 /校準證書，自校準證書，校準/ 測試證書確認記錄。書填寫不規范，測試數據失真儀器自校證書填寫規范，測試數據真實。扣 8分。儀器設備管理卡不齊扣1 分；檢定狀態標識不齊扣1 分；無儀器設備管理卡、檢定狀態標識、修正因子標識。修正因子標識扣 2 分。儀器校準 /測試證書無確認記錄扣3分。每兩次檢定期間核查12 次無期間核查記錄扣3 分儀器設備運轉記錄填寫是否及時、完整，有無漏填。運轉記錄漏填，少填扣6 分。注： 1、

5、導致母體檢測機構資質被降級或上黑名單的實施一票否決制，將不對其進行考核，直接做罰款處理。、本表用于二季度、四季度考核。3、考核得分 90 分及以上的試驗室每人獎勵1000 元，大于等于 80 分至小于 90 分的不獎勵，小于80 的每人罰款 500 元。檢查組長：檢查人：受檢單位負責人：檢查日期：年 月 日中鐵 * 局* 公司項目部試驗室考核評分表共 2頁第 1頁序號項目檢查內容檢查要點及注意事項評分標準扣分得分備注日常管理一工作50 分）檢測環境養護室、恒溫恒濕養護箱溫濕度是否滿足規范要求，養護室及同條件不能滿足規范要求扣3 分；無(5 分)試件養護溫濕度記錄。溫濕度記錄扣2 分。不合格品報

6、告、臺有不合格材料，無報告、無處帳不合格品報告及處置資料、臺帳。置資料扣 3 分，臺帳登記不及(5 分)時扣 2分。施工配料單施工配合比換算、施工配料單發放記錄；簽字要齊全，按日期或部位配料單不全扣4 分；簽字不全(6 分)歸檔。扣 2分。含水率測試含水率測試記錄；含水率明顯變化增加檢測頻率。無測試記錄扣3 分；記錄不全記錄 (5 分)扣 2分。拌和物性能拌和物出機溫度、坍落度、含氣量測試驗記錄等（內容根據規范的具無記錄扣 4 分；記錄不齊扣 2試驗記錄體要求定）。分。(6 分)混凝土制件臺帳混凝土試件制取（包括同條件養護試件）、養護、送檢臺帳與拌合樓臺帳與拌合樓攪拌記錄不符(5 分)攪拌記錄

7、一一對應。扣 5分。標準化2 分（ 1）試驗儀器、環境衛生干凈整潔；不符合扣 2 分管理無狀態標識扣5 分，無樣品標(12 分)10分（ 2）留樣室有待檢、已檢標識，有留樣標簽。簽扣 5分。消防、安全3 分化學試劑管理臺帳、出庫登記臺帳。無管理辦法、臺賬扣5 分。環境管理2 分，無危險(6 分)3分消防設施（滅火器、滅火桶、滅活鍬）。化學試劑柜、電閘箱、氣控消防設施不全扣開關有無危險標識。標識或標識不全扣3 分。拌和站獨立設置的，不對試驗室扣分。拌和站獨立設置的，不對試驗室扣分。拌和站獨立設置的，不對試驗室扣分。序號項目檢測工作二（50 分）中鐵 * 局* 公司項目部試驗室考核評分表共 2頁第

8、 2頁檢查內容檢查要點及注意事項評分標準扣分得分備注試驗原始記錄信息填寫完整（如使用的儀器設備及計量參數、環境條信息填寫不全扣 4 分，有涂改10 分件，樣品描述）數據填寫規范，無涂改、執行標準正確、結論正確、試驗記錄扣 4 分，簽字不全扣2 分。簽字齊全。（ 20）10 分按相關標準、 規范規程等要求開展試驗檢測工作，試驗檢測數據 真實 。 試驗檢測數據 失真 的扣 10 分。試驗報告做到試驗報告與施工同步，從試驗記錄到出具報告的時間不得晚于2分（10）天。報告出具不及時扣 10委托檢驗外委試驗臺賬、委托單、試驗報告、質保書齊全。缺一項扣 2分（ 2）試驗臺賬膠凝材料檢驗臺賬，骨料檢驗臺賬，

9、原材料型式檢驗臺賬（對鐵路工程），鋼筋原材檢驗臺賬，型材檢驗臺賬，鋼筋焊接檢驗臺賬，外加臺帳不全扣5 分。（ 5）劑檢驗臺賬，外委試驗臺賬，壓實度檢測臺賬等其他檢驗臺賬。強度評定混凝土抗壓強度強度評定資料。沒有強度評定資料扣10 分，（13）評定不及時扣 3 分，注： 1、本表用于一季度、三季度的考核。2、考核得分 90 分及以上的試驗室每人獎勵1000 元，大于等于 80 分至小于 90 分的不獎勵，小于80 的每人罰款 500 元。檢查組長：檢查人：受檢單位負責人：檢查日期：年 月 日工程試驗中心本部考核評分表共 3頁第 1頁考核項目考核內容責任人評分標準扣分得分部室管理檢查各部門分管工作

10、及計劃的完成情況。圍繞公司施工生產做好中心管理、現場服務工任一部員被扣分（6）作，組織本部室完成本職工作。主任扣 1分內部審核制定質量控制計劃， 年度內審計劃、 管理評審計劃， 按計劃完成試驗中心及項目部的內沒有計劃扣 2分（5）審記錄和管理評審報告。未按計劃實施扣3 分人員培訓依據計劃為項目試驗人員進行質量體系、試驗檢測等方面的培訓考核。未按計劃（4）實施培訓扣 4分質量監督制定年度質量監督計劃， 負責中心， 項目部試驗室質量監督計劃的實施、客戶滿意度調沒有計劃或缺少監督記錄及顧客滿意度調查表（2 分）查。扣 2 分監督檢查制定公路項目試驗室監督檢查計劃，對公路工地試驗室實施監督檢查（每季度

11、一次）。缺少計劃，缺少（4 分）監督檢查記錄扣4 分授權管理根據領導安排， 完成新建試驗室的授權工作， 按照中心制定的項目授權制度對新建工地缺授權前（3 分）試驗室進行授權考核。檢查記錄扣 3分1、骨料、道砟（礦粉密度、礦粉親水系數、礦粉塑性指數、礦粉加熱安定性、洛杉磯模擬試驗磨耗、軟弱顆粒含量、磨光值、細集料棱角性）3 個以下未完成扣3 分2、減水劑（氯離子含量、硫酸鈉含量）3 個以上為完成扣6 分（8 分）3、石材（抗凍性、堅固性、毛體積密度）運轉記錄漏填扣2 分4、瀝青混合料（礦料級配、摩擦系數、構造深度、滲水系數）人員檔案管理人員業績檔案、人員檢測能力確認、試驗人員臺帳。每卻一項扣1

12、分（3 分）考核項目資料管理信息管理（8 分）模擬試驗（8 分）計劃實施（5 分）儀器管理1 分）危險品管理3 分）共3頁第 2頁考核內容責任人評分標準扣分得分年度培訓計劃、 培訓實施記錄、 變更培訓實施申報表、培訓班學員登記表、崗位培訓證缺任一項扣 2分書發放記錄、培訓班反饋記錄。公司平臺、 山西省交通質監局、 建設廳網頁平臺及鐵道行業計量認證方面的文件質量信遺漏信息扣 2分息息管理。委托試驗臺帳、 樣品發放臺帳、 樣品流轉臺帳、 派工單、 樣品留樣記錄、 樣品處置臺帳。記錄不全扣 2分編制不及時編制工地試驗室授權文件、合格供應商評審。無評審資料扣1 分報告打印不及時、歸檔試驗報告打印、發放

13、及保管試驗報告、客戶滿意度調查表。不齊整扣 1 分、水泥、礦物參合料（膠砂流動度、需水量比、游離氧化鈣、活性指數、流動度比）、拌合水（ pH 值、氯離子、硫酸鹽（ SO 42- ）、堿含量、不溶物、可溶物、抗壓強度3 個以下未完成扣3 分比、凝結時間差）3 個以上為完成扣6 分、金屬材料（鋼絞線、洛氏硬度）運轉記錄漏填扣2 分、石灰（細度、未消化殘渣含量、氧化鈣、氧化鎂、體積安定性、消石灰粉游離水）無計劃扣1 分，缺少核查儀器設備期間核查計劃、儀器設備期間核查記錄。記錄扣 1分比對試驗計劃、 比對試驗方案、 比對試驗能力驗證數據統計分析表、比對監控有效性評2 分審。卻少任一項扣儀器保養計劃、儀

14、器維護保養記錄、卻任一項扣1 分公司儀器設備臺賬、流轉臺賬及調配組固、運轉記錄，儀器設備檔案。臺賬、記錄、檔案任一項不全扣1 分危險化學品出入庫登記臺帳、化學廢液處理記錄、化學試劑臺帳。缺少任一項扣1 分填寫不及時扣2 分共3頁第 3頁考核項目考核內容責任人評分標準扣分得分規范查新標準規范有效性查新記錄（每年6 月、 12 月）、技術標準變更確認記錄、標準規范變未查新扣 2 分（3 分）更通知。卻任一項扣1 分模擬試驗（8 分）儀器自檢9 分）儀器強檢(2 分)模擬試驗（8 分）資料管理（8 分）儀器校驗（3 分）、混凝土（抗凍性、動彈性模量、抗硫酸鹽結晶破壞等級、抗硫酸鹽侵蝕系數）、土工性能

15、（比重計法顆粒分析、固結試驗、自由膨脹率、有機質含量、載荷試驗）3 個以下未完成扣3 分3 、灌漿料（凝結時間、流動性（稠度）、自由泌水率、自由膨脹率、毛細泌水率、壓力3 個以上為完成扣6 分泌水率、充盈度、抗折強度、抗壓強度、含氣量）運轉記錄漏填扣2 分、墻體材料（幾何尺寸、尺寸偏差、外觀質量、抗壓強度、抗折強度、吸水率、飽和系數、抗凍性能、泛霜、石灰爆裂制定試驗儀器自校計劃，對110 臺套儀器設備進行自校，填寫校驗記錄。缺 3分以下扣3 分缺 3分以上扣9 分管理強制檢定儀器校準計劃，適時通知技術負責人聯系檢定、儀器設備標識管理，收集標識不全扣2分管理公司儀器周檢計劃、檢定證書。收集不全扣1分、瀝青和防水卷材（密度與相對密度、針入度、延度、軟化點、閃點、篩上殘留物、儲存穩定性、蒸發殘留物含量、薄膜加熱瀝青老化指標、瀝青與粗集料的粘附性、改性3個以下未完成扣3 分瀝青彈性恢復率、改性瀝青的離析性、乳化瀝青破乳速度、乳化瀝青微粒子電荷、抗3個以上為完成扣6 分拉強度