1、表1外協協廠家生生產資質質及裝備備條件檢檢查表單位名稱稱：單位地址址：制造地址址：序號檢查內容容要求檢查記錄錄1企業資質質單位法律律地位有獨立法法人資格格或取得得所在地地工商注注冊（營業執執照），二級獨立立法人單單位應該該單獨申申請制造造許可。法人證書書編號或或工商注注冊編號號：法人代表表姓名（或或授權法法人姓名名）：機構代碼碼證編號號：經營范圍圍：2產品制造造許可的的級別、制制造范圍圍查閱壓力力容器制制造許可可證原件件許可證編編號：有效期：級別、允允許制造造的類別別、品種種和范圍圍：3安全生產產許可證證查閱安全全生產許許可證原原件許可證編編號：有效期：頒發機構構：4場地及設設施制造場地地應具

2、備適適應壓力力容器制制造需要要的制造造場地工廠面積積：m2車間面積積：m25壓力容器器材料存存放要求求具有存放放壓力容容器材料料的庫房房,合格區區與不合合格區有有明顯標標志，不不銹鋼或或有色金金屬應有有有效的的防護措措施材料庫面面積：mm2不銹鋼或或有色金金屬防護護措施：有無待檢區、合合格區與與不合格格區標志志明顯：是否6焊材庫具有滿足足焊接材材料存放放要求的的專用庫庫房和烘烘干、保保溫設備備、除濕濕設備專用庫房房：m2烘干設備備：臺保溫設備備：臺除濕設備備：臺7射線曝光光室具有與所所制造產產品相適適應的足足夠面積積的射線線曝光室室曝光室面面積：mm28焊接試驗驗室具有與所所制造產產品相適適應

3、的足足夠面積積的焊接接試驗室室焊接試驗驗室面積積：m29制造設備焊接設備備應具備適適應壓力力容器制制造需要要的焊接接設備自動焊機機：臺手工焊機機：臺氣保焊機機：臺10起重設備備A2級：起重能能力20tt；其它級別別滿足生生產需要要起重設備備：臺；最大：噸11成型設備備應具備與與主要產產品相適適應的卷卷板能力力、個別別產品也也可委托托分包，但但縱向縫縫焊接應應由企業業自行完完成；卷板機:臺最大卷板板能力：mm壓力機：t最大卷板板能力不不能滿足足個別產產品要求求時，是是否分包包：是否否序號檢查內容容要求檢查記錄錄12切割設備備適應壓力力容器制制造需要要剪板機：臺，最大大：mmm等離子切切割機：臺，

4、最最大：mmm自動切割割機：臺臺，最大大：mmm半自動切切割機：臺，最最大：mmm13熱處理設設備適應壓力力容器制制造需要要（全部部分包時時不作要要求）是否分包包：是否熱處理爐爐：臺規格：長長：寬：高：自動記錄錄儀：良好不滿要要求14檢測設備無損檢測測設備滿足壓力力容器制制造需要要（全部部分包時時不作要要求）是否分包包：是否分包項目目：RT UT MT PT射線機：臺超聲波探探傷儀：臺磁粉探傷傷機：臺臺其它：臺臺15壓力試驗驗設備滿足壓力力容器制制造需要要試壓泵：臺能力MPPa空壓機：臺能力MPPa16理化試驗驗設備滿足壓力力容器產產品制造造需要的的理化試試驗設備備（全部部分包時時不作要要求）

5、是否分包包：是否試驗設備備：臺 材材料試驗驗機：tt沖擊試驗驗機：JJ低溫試試驗溫度度：試樣加工工設備： 臺 V型缺口口投影儀儀：臺17其他焊接工藝藝評定滿足壓力力容器制制造需要要焊接工藝藝評定：項18壓力試驗驗安全防防護滿足壓力力容器制制造需要要是否滿足足要求：是否注：“檢查查記錄”欄目中中，在相相應的“”畫“”；在“檢檢查結果果及存在在問題”欄中，對對該部分分的檢查查情況及及存在問問題進行行整理和和匯總說說明。檢查結果果及存在在問題： 檢檢查人員員： 年 月 日受檢單位位： 年 月 日表2產品品質量檢檢查表單位名稱稱：產品名稱稱：序號檢查內容容方法檢查記錄錄1設計設計文件件是否進進行了審審

6、查？查閱審圖圖記錄2設計更改改是否有有原設計計單位同同意修改改的書面面證明文文件？查閱設計計變更見見證材料料3工藝工藝文件件的編制制、發放放、更改改、審批批是否按按質量管管理體系系文件的的規定執執行？查閱工藝藝文件的的編制、發發放、更更改、審審批記錄錄記錄所查查的工藝藝文件的的名稱或或編號及及文件控控制程序序（規定定）的編編號）4工藝流程程卡編制制是否合合理、齊齊全？是是否包含含了質量量管理體體系文件件中規定定的質量量控制點點標記？查閱工藝藝流程卡卡記錄所查查的主要要受壓元元件的工工藝流程程卡的編編號5工藝流程程卡流轉轉過程中中各級操操作人員員、檢驗驗人員、責責任人員員簽字是是否齊全全？責任任

7、人員是是否到崗崗？查閱工藝藝流程卡卡記錄所查查的主要要受壓元元件的工工藝流程程卡的編編號6材料主要受壓壓元件所所用材料料是否有有采購文文件？是是否有質質量證明明書且各各項指標標滿足規規范要求求？無有有效的鋼鋼材質量量證明書書是否按按有關規規定處理理？所用用材料是是否符合合設計要要求？查閱合格格供方名名錄，材材料采購購文件、質質量證明明書等記錄抽查查的主要要受壓元元件的名名稱或件件號、材材料的牌牌號、質質量證明明書編號號7鋼板和鍛鍛件復驗驗過程是是否符合合規定？復驗結結果是否否符合設設計要求求？查閱材料料復驗報報告記錄抽查查的材料料名稱、牌牌號及復復驗報告告的編號號8材料代用用過程是是否符合合文

8、件規規定？查閱質量量證明書書，材料料代用手手續記錄所查查材料代代用元件件的名稱稱、件號號及代用用單編號號9焊接材料料是否符符合相關關標準要要求？是是否有質質量證明明書？是是否符合合焊接工工藝文件件的需要要?抽查焊接接材料質質量證明明書記錄錄抽查的的材料名名稱、牌牌號、質質量證明明書編號號、入庫庫存號10材料使用用控制是是否符合合體系文文件規定定？查閱材料料驗收、入入庫、領領用、保保管、發發放手續續記錄所抽抽查材料料的名稱稱、牌號號及入庫庫號序號檢查內容容方法檢查記錄錄11焊接與受壓元元件的焊焊接在施施焊前是是否進行行了焊接接工藝評評定？是是否依據據焊接工工藝評定定編制了了焊接工工藝卡？是否經經

9、各級人人員簽字字？查閱焊接接工藝評評定、焊焊接工藝藝卡記錄所查查焊接工工藝評定定數量、編號號，工藝藝卡編號號等12焊工是否否持證上上崗？是是否按焊焊接工藝藝卡施焊焊？查閱焊接接工藝卡卡，施焊焊記錄記錄抽查查的焊縫縫編號、相相應的焊焊工代號號、焊接接工藝卡卡編號等等13焊工標記記執行情情況是否否良好？查閱焊工工鋼印（標標記）示示意圖、產產品實物物記錄抽查查的焊縫縫編號、焊焊工姓名名或代號號14主要受壓壓元件各各類焊縫縫是否有有施焊記記錄？內內容是否否正確、齊齊全、完完整？查閱施焊焊記錄記錄抽查查的焊縫縫編號15焊縫返修修工藝及及執行情情況？焊焊縫返修修（含超超次返修修）審批批手續是是否齊全全？查

10、閱焊縫縫返修工工藝、手手續及返返修記錄錄記錄所查查返修焊焊縫的編編號、返返修工藝藝卡編號號、返修修記錄編編號;16無損檢測是否編制制了所需需的無損損檢測專專用工藝藝？是否否根據工工藝進行行了無損損檢測？查閱無損損檢測專專用工藝藝、記錄錄、報告告等記錄抽查查的專用用無損檢檢測工藝的編編號、記記錄和報報告編號號;17無損檢測測記錄是是否規范范、齊全全？無損損檢測報報告是否否準確、完完整？各各級人員員簽字是是否齊全全？查閱無損損檢測記記錄、報報告記錄抽查查的無損損檢測記記錄和報報告的編編號18無損檢測測操作、初初評、審審核人員員是否具具有相應應資格？查閱無損損檢測人人員資格格證記錄抽查查的無損損檢測

11、人人員的姓名、證證書編號號及持證證項目19底片的評評定是否否符合要要求抽查底片片及相關關記錄記錄抽查查底片的的數量、編編號20無損檢測測責任人人是否對對委托單單和無損損檢測結結果進行行了確認認？查閱分包包方名錄錄、無損損檢測委委托單和和無損檢檢測報告告記錄抽查查的委托托單及無無損檢測報告告的編號號序號檢查內容容方法檢查記錄錄21熱處理是否編制制了所需需的熱處處理工藝藝？工藝藝是否符符合容容規、標標準、圖圖樣的要要求？是是否根據據工藝進進行了熱熱處理？熱處理理記錄、報報告內容容是否準準確、完完整？查閱設計計圖樣、熱熱處理工工藝、熱熱處理報報告記錄所查查熱處理理工藝、報報告的編編號22熱處理采采取

12、分包包時，熱熱處理責責任人員員是否對對委托單單和分包包方的熱熱處理結結果進行行了確認認？查閱分包包方名錄錄、委托托單、熱熱處理報報告、自自動溫控控記錄曲曲線圖記錄委托托單、熱熱處理報報告、記錄的編編號23理化檢驗試驗項目目、試驗驗或復驗驗的結果果是否符符合相應應標準要要求？查閱相關關報告及及試樣記錄所查查報告的的編號和和試驗項目名名稱24檢驗是否編制制了檢驗驗工藝？查閱檢驗驗工藝記錄所查查檢驗工工藝的編編號25是否按規規定制作作焊接試試板？查閱拖帶帶試板的的筒節編編號的記錄及試試驗報告告記錄底片片、照片片或監檢檢人員簽字確認認的說明明或報告告編號26分包（卷卷板）、外外協（購購）的受受壓元件件

13、的檢驗驗質量是是否得到到控制？查閱驗收收記錄及及相關證證件等記錄抽查查的分包包（卷板板）、外協（購購）項目目的名稱稱及相應應檢驗記記錄的編編號27外觀成形形質量、焊焊縫布置置、焊接接外觀質質量是否否符合圖圖樣、標標準和法法規的要要求？查閱檢驗驗記錄或或實物記錄抽查查的部位位和焊縫縫編號28抽查標記記（材料料、焊工工、無損損檢測）與與記錄的的一致性性，追蹤蹤材料的的使用控控制情況況？查閱檢驗驗記錄（標標記示意意圖），產產品實物物記錄所查查標記的的名稱及及部位29是否按圖圖樣要求求及試驗驗順序進進行了壓壓力試驗驗？結果果是否符符合標準準要求？查閱壓力力試驗報報告、記記錄或現現場進行行記錄所查查報告、記記錄的編編號或名名稱30安全附件件設置的的種類、數數量、安安裝位置置是否符符合圖樣樣的要求求？查閱竣工工圖或產產品實物物記錄安全全附件的的種類、數數量、安裝裝位置等等序號檢查內容容方法檢查記錄錄31各類檢漏漏孔設置置的數量量、位置置等是否否符合圖圖樣的規規定？查閱竣工工圖或產產品實物物記錄檢漏漏孔的數數量、位位置等32產品竣工工圖與實實物是否否一致且且符合法法規標準準？查閱竣工工圖或產產品實物物記錄竣工工圖號等等33產品出廠廠文件、銘銘牌是否否滿足要要求查閱產品品質量證證明書、設設計計算算書、竣竣工圖、銘銘牌