1、山東沾化鵬翔化工有限公司工藝安全專項檢查表檢查人:檢查時間：年 月 日序號排查內(nèi)容符合不符合存在問題備注一、工藝的安全管理1進行工藝安全信息管理，工藝安全信息文件納入企業(yè)文件控制系統(tǒng)予以管理，保持最新版本。工藝安全信息包括：1.危險品危險、危害信息；2.工藝技術(shù)信息；3.工藝設備信息；（建立設備 檔案）4.工藝安全信息。2建立風險管理制度，積極組織開展危害辨識、風險分析工作。定期開展系統(tǒng)的 工藝過程風險分析。在工藝裝置建設期間進行一次工藝危害分析，識別、評估和控制工藝系統(tǒng)相關(guān) 的危害，所選擇的方法要與工藝系統(tǒng)的復雜性相適應。每三年對以前完成的工 藝危害分析重新進行確認和更新。3大型和米用危險化

2、工工藝的裝置在初步設計完成后要進行HAZOP分析。國內(nèi)首次 采用的化工工藝，通過省級有關(guān)部門組織專家組進行安全論證。（查分析記錄、 主要工藝控制參數(shù)有沒有分析）4編制并實施書面的操作規(guī)程，規(guī)程與工藝安全信息保持一致。鼓勵員工參與操 作規(guī)程的編制，并組織進行相關(guān)培訓。操作規(guī)程至少包括以下內(nèi)容：初始開車、正常操作、臨時操作、應急操作、正常停車、緊急停車等各個操 作階段的操作步驟；正常工況控制范圍、偏離正常工況的后果；糾正或防止偏離正常工況的步驟；安全、健康和環(huán)境相關(guān)的事項。如危險化學品的特性與危害、防止暴露的必 要措施、發(fā)生身體接觸或暴露后的處理措施、安全系統(tǒng)及其功能（聯(lián)鎖、監(jiān)測 和抑制系統(tǒng)）等。

3、5操作規(guī)程的審查、發(fā)布等滿足：根據(jù)需要經(jīng)常對操作規(guī)程進行審核，確保反映當前的操作狀況，包括化學品、 工藝技術(shù)設備和設施的變更。企業(yè)每年確認操作規(guī)程的適應性和有效性。確保操作人員可以獲得書面的操作規(guī)程。通過培訓，幫助他們掌握如何正確序號排查內(nèi)容符合不符合存在問題備注使用操作規(guī)程，并且使他們意識到操作規(guī)程是強制性的。3.明確操作規(guī)程編寫、審查、批準、分發(fā)、修改以及廢止的程序和職責，確保 使用最新版本的操作規(guī)程。6工藝的安全培訓包括：建立并實施工藝安全培訓管理程序。根據(jù)崗位特點和應具備的技能，明確制 訂各個崗位的具體培訓要求，編制落實相應的培訓計劃，并定期對培訓計劃進 行審查和演練。培訓管理程序包含

4、培訓反饋評估方法和再培訓規(guī)定。對培訓內(nèi)容、培訓方式、 培訓人員、教師的表現(xiàn)以及培訓效果進行評估，并作為改進和優(yōu)化培訓方案的 依據(jù)；再培訓至少每三年舉辦一次，根據(jù)需要可適當增加頻次。當工藝技術(shù)、 工藝設備發(fā)生變更時，需要按照變更管理程序的要求，就變更的內(nèi)容和要求告 知或培訓操作人員及其他相關(guān)人員。保存好員工的培訓記錄。包括員工的姓名、培訓時間和培訓效果等都要以記 錄形式保存。二、工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制1不使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的工藝、設備。2危險化工工藝的安全控制按照首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄和首批 重點監(jiān)管的危險化工工藝安全控制要求、重點監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制方案的

5、要求進行設置。3大型和高度危險化工裝置按照首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄和首批 重點監(jiān)管的危險化工工藝安全控制要求、重點監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制方案推 薦的控制方案裝備緊急停車系統(tǒng)。4裝置可能引起火災、爆炸等嚴重事故的部位設置超溫、超壓等檢測儀表、聲和 或光報警、泄壓設施和安全聯(lián)鎖裝置等設施。5在非正常條件下，下列可能超壓的設備或管道設置可靠的安全泄壓措施以及安全泄壓措施的完好性：頂部最高操作壓力大于等于0.1MPa的壓力容器；頂部最高操作壓力大于0.03MPa的蒸餾塔、蒸發(fā)塔和汽提塔（汽提塔頂蒸汽通 入另一蒸餾塔者除外）；序號排查內(nèi)容符合不符合存在問題備注往復式壓縮機各段出口或電動往復泵、齒輪泵

6、、螺桿泵等容積式泵的出口（設 備本身已有安全閥者除外）；凡與鼓風機、離心式壓縮機、離心泵或蒸汽往復泵出口連接的設備不能承受 其最高壓力時，鼓風機、離心式壓縮機、離心泵或蒸汽往復泵的出口；6因物料爆聚、分解造成超溫、超壓，可能引起火災、爆炸的反應設備設報警信 號和泄壓排放設施，以及自動或手動遙控的緊急切斷進料設施。7安全閥、防爆膜、防爆門的設置滿足安全生產(chǎn)要求，如：突然超壓或發(fā)生瞬時分解爆炸危險物料的反應設備，如設安全閥不能滿足要 求時，裝爆破片或爆破片和導爆管，導爆管口必須朝向無火源的安全方向；必 要時采取防止二次爆炸、火災的措施。有可能被物料堵塞或腐蝕的安全閥，在安全閥前設爆破片或在其他出入

7、口管 道上采取吹掃、加熱或保溫等措施。8危險物料的泄壓排放或放空的安全性，主要包括：1.可燃氣體、可燃液體設備的安全閥出口連接至適宜的設施或系統(tǒng)；9無法排入裝置處理排放系統(tǒng)的可燃氣體，當通過排氣筒、放空管直接向大氣排 放時，排氣筒、放空管的高度滿足GB50160、GB50183等規(guī)范的要求。三、現(xiàn)場工藝安全1企業(yè)嚴格執(zhí)行工藝卡片管理，并符合以下要求：操作室要有工藝卡片，并定期修訂；現(xiàn)場裝置的工藝指標按工藝卡片嚴格控制；工藝卡片變更按規(guī)定履行變更審批手續(xù)。2企業(yè)建立聯(lián)鎖管理制度，嚴格執(zhí)行，并符合以下要求：現(xiàn)場聯(lián)鎖裝置投用，完好；摘除聯(lián)鎖有審批手續(xù)，有安全措施。恢復聯(lián)鎖按規(guī)定程序進行。序號排查內(nèi)容符合不符合存在問題備注3企業(yè)建立操作記錄和交接班管理制度，并符合以下要求：崗位職工嚴格遵守操作規(guī)程；崗位職工嚴格遵守操作規(guī)程，按照工藝卡片參 數(shù)平穩(wěn)操作，巡回檢查有檢查標志。定時進行巡回檢查，要有操作記錄；操作記錄真實、及時、齊全，字跡工整、 清晰、無涂改。嚴格執(zhí)行交接班制度。日志內(nèi)容完整、真實。4職工按照操作規(guī)程操作。5直