1、表 2-2：LNG 儲罐設備專業達標內容及要求填報部門： 運營部設備所在區域：儲罐區設備位號或： T-1101/2/3填員：填報日期：2013-6-18項目細項達標內容和要求作業/表格備注設備基本信息設備技術資料1、按照技術文檔管理實施細則 GDOPS-OPS-P3-001 的要求，在資料室能查到的設備技術資料：LNG 儲罐土建工程-樁基和基礎資料LNG 儲罐土建工程-墻竣工資料LNG 儲罐土建工程-穹頂(包括管嘴基座)竣工資料LNG 儲罐土建工程-頂部 竣工資料 LNG 儲罐土建工程-地面施工竣工資料 LNG 儲罐土建工程-應急樓梯竣工資料 LNG 儲罐土建工程-樓梯基礎竣工資料 LNG 罐

2、安裝工程-鋼結構安裝資料LNG 罐安裝工程-機械設備安裝-起重機測試及安裝LNG 罐安裝工程-管道安裝資料 LNG 罐安裝工程-保溫安裝工程資料 LNG 罐安裝工程-油漆工程資料 LNG 罐安裝工程-電氣安裝工程資料 LNG 罐安裝工程-儀表安裝工程資料 LNG 罐安裝工程-罐體水壓實驗圖1、Final As-builtationMasterIndex-Phase-I設備銘牌及外觀1、在儲罐外表面應刷有設備的位號。2、管道流向標識正確、清楚。3、儲罐外層完好。設備技術及臺賬設備技術1、 在o 系統中能找到所有儲罐附屬設備預防性維修（PM）及改正性維修（CM）的；2、 能找到與此設備相關的安全閥

3、、壓力表及連鎖信號的年度檢驗。3、 能找到與此設備有關的一些變更信息及。4、 儲罐運行。5、 儲罐附屬設備事故；1、 o 系統相關設備 。2、大修總結 及大修數據 表。3、儲罐附屬設備安全閥年度檢查 、壓力表及聯鎖信號年度校驗數據 表。4、儲罐附屬設備已執行的 MOC 。5、儲罐運行。6、儲罐附屬設備事故。設備臺賬1、 制定設備臺帳管理標準，責任體系明確，執行到位。建立、健全儲罐及附件的設備臺帳，內容應包括設備名稱、設備型號、設備、安裝地點、生產日期、投運日期、主要技術參數、生產廠家等。設備臺帳的錄入內容應齊全、規范，所有錄入數據實、可靠。設置專人負責設備臺帳的完善、管理及歸檔工作。執行嚴格的

4、考核管理機制，組織對設備臺帳的隨即和定期檢查。4) 壓力表/安全閥/變送器1、儲罐及附屬設備臺賬。2、壓力表。3、安全閥。4、變送器。及檢修設備保養1、 操作組織維修及安全有關 每月對儲罐外觀等進行現場檢查并提交檢查 。2、 預防性維修程序即 PM：、計劃工程師每天將系統生成的有關儲罐附屬設備的 PM工單整理，按要求完成時間及工作量通過每天中午的計劃會將這些工單安排到相應的 ，具體按照維修計劃管理辦法GDOPS-MAN-P2RCM-005 執行。、 根據 PM 工單中的內容對儲罐附屬設備進行預防性，嚴格遵守公司 HSE 的各項制度在計劃時間內完成工作，并 數據及問題，同時要求操作及執行 簽名及

5、時間。、 在 o 系統中將檢查結果填入相應的工單中并關閉工單。、 將 PM 硬拷貝按月裝訂成冊存檔。1、儲罐區域月度安全檢查表。2、預防性維修： 1）、Terminal work order schedule.2）、 o 系統中儲罐附屬設備工單記錄。設備檢修1、 機械主管在得到相關檢修工單后提交相關配件或采購申請 PR，同時制定好維修的計劃及程序。2、 根據附屬設備的重要性不同，確定檢修前是否組織相關召開二級風險評估會。3、 檢修過程中嚴格執行維修程序及公司安全規章制度執行。4、 設備檢修后，應對檢修情況進行全面總結，重要檢修、試驗及有關技術文件及時整理歸檔。1、 Terminal work

6、order schedule.2、 o 系統中儲罐附屬設備備件采購 。3、 儲罐附屬設備檢修總結 及數據 。設備檢查與操作設備正常操作同儲罐區域崗位達標相關內容設備巡檢1、 儲罐頂每天每班巡檢一次。2、 電氣每天巡檢一次。3、 機械每天巡檢一次。1、 接收站操作罐區日常巡檢表。4、 每月進行一次聯合檢查。2、 GDLNG 電儀設備巡檢 -電氣/儀表。3、 接收站設備日常巡檢 。4、 儲罐區域月度安全檢查表。隱患排查1、 制定設備隱患排查治理管理辦 范生產安全事故隱患排查治理工作，建立隱患排查治理工作長效機制，消除各類生產安全事故隱患，預防各類生產安全事故的發生。2、 操作組織維修及安全有關 每

7、月對儲罐外觀等進行現場檢查并提交檢查 ，有問題的創建工單給相關 及時整改及關閉。3、 組織維修、安全及操作 對儲罐及附屬設備進行節假日或特殊時間的專項檢查.4、 每半年進行一次設備的隱患排查及風險評估，參加 有TS、PJ、HSSE、維修、操作等部門，完成后提交相應 。5、 將排查出的安全隱患項實施定性、定級、消除隱患采取的行動、行動 及完成時間排列。6、 有關 員應限期 、排除隱患并關閉相關行動事項及上報。1、 儲罐區域月度安全檢查表。2、 每半年一次的風險評估會議及形成的風險評估 表。3、HAZOP-接收站 5年分析表。4、節假日或特殊隨時間的專項檢查表。設備檢驗檢測1、 每年得聯系特檢院對

8、儲罐附屬設備上的安全閥進行檢驗、檢測，并在安全閥上掛上新的檢定牌，相應的檢定 歸檔保存。2、 每半年一次對附屬的壓力表進行校驗，并在表上貼上檢驗標簽，校驗 歸檔保存。1、 特檢院出具的年度安全閥檢驗 。 2、 計量檢定站出具的壓力表檢定 。 3、 變送器校驗數據3、 對各類附屬變送器進行年度校驗使其處于正常工作狀態，主 要參照壓力變送器運行 程序GDOPS-MAN-P3-IE-026、溫度變送器運行 程序GDOPS-MAN-P3-IE-025、液位變送器運行 程序GDOPS-MAN-P3-IE-027 及流量變送器運行 程序GDOPS-MAN-P3-IE-028 執行，校驗完成后表上貼上校驗

9、，校驗 當事人簽字存檔。4、 每年一次對儲罐附屬設備聯鎖信號進行一次年度測試，參照 控 制 和 聯 鎖 系 統 安 全 運 行 程 序 GDOPS-MAN-P3-IE-030 執行，檢查結果填入相應表格并歸檔保存。表。4、 聯鎖信號調較及聯較工作程序。5、 聯鎖點表。異動及變更管理設備異動管理1、 改正性維修（CM）：、如操作及維修發現儲罐或附屬設備出現問題就可以在o 系統中創建一個改正維修工單（CM 工單）。、計劃工程師將此工單安排在中午的計劃會議上，根據結果安排維修時間及，具體按照維修計劃管理辦法 GDOPS-MAN-P2RCM-005 執行。、根據工單開好 PTW證，在操作配合做好后執行

10、維修工作。4)、完成后將此故障的現象、可能的原因、處理過程、更換的配件等填入系統相應的工單后關閉工單。2、緊急搶修（EM）：、如發現儲罐現場有緊急情況，維修 在得到通知已許可的情況下對設備進行緊急維修，具體參照應急維修管理辦法GDOPS-MAN-P2-003 執行。、事后應在系統中補創一個 EM 工單，并按 CM 工單樣處理及關閉。1、改正性維修： 1）、Terminal work order schedule.2）、 o 中相關儲罐附屬設備 CM 維護工單 。2、緊急搶修：1）、 o 中相關儲罐附屬設備 EM 緊急搶修工單 。設備應急管理1、 制定包含儲罐及附屬設備在內的站場應急處置方案，接

11、收站應急處置方案GDHSSE-SAF-P3-047-05。2、 儲罐關停現場處置方案。3、 儲罐計量監測系統故障現場處置方案。4、 接收站 LNG 罐頂 LNG 泄漏火災現場處理預案。5、 每年應開展兩次應急演練。1、演練總結。變更管理1、 企業應對機構、工藝、技術、設備設施、作業過程和環境發生性或暫時性變化時進行控制。2、 企業對設備變更后的從業進行專門的教育和培訓。3、 企業對變更后的設備進行專門的驗收和評估。4、 企業應對變更以及執行變更過程中可能產生的隱患進行分析和控制。5、 規范設備異動及變更管理，制定更新改造項目管理細則 GDTS-ES-P3-005，明確責任分工，變更流程及考核機

12、制6、 設備變更前組織相關進行變更等級的判定、風險的識別、變更方案的審核，變更內容齊全。7、 設備變更前，變更實施部門應將變更目的、變更信息（如變更引起的工藝流程圖、管線與儀表圖、設備數據表、報警設定值的改變信息等）、變更可能產生的影響及相關要求告知各受影響的部門或 。8、 設備變更及系統選型、安裝設計，應選擇有資質的設計單位，制定詳細的設計任務書，實施過程中應有嚴格的質量。9、 所有變更資料及時整理歸檔，建立、健全變更設備技術臺帳。1、 儲罐及附屬設備的 MOCP-更新改造計劃。2、儲罐及附屬設備的正式 MOC，含施工圖紙、完工照片、培訓、工程竣工驗收報告等。10、變更信息及時更新，以保證變

13、更資料的性、有效性。備品備件管理備品備件管理1、 或相關 在日常維修過程中如發現有些需要的儲罐附屬設備的配件未建立庫存，就應填寫相關配件建庫申請表，經相關可靠性工程師審核、維修經理批準后交給庫房人員建庫，申請人的直屬主管再提交相關采購 PR。2、 配件到貨后，庫房 應通知相關提交 PR 的工程師、質量工程師一起驗收，具體參照物資收發管理實施細則 GDOPS-MAN-P3WH-001 執行。3、 驗完貨后，庫房 應將配件上架并將配件的庫存號及描述打印貼好。4、 定期對再冷凝器及附件備品備件進行盤點。5、 做好備品備件的領用及退換貨管理工作， 清晰，對特殊物資要有相關的材質分析、金屬檢測檢驗 、出

14、廠合格證等資料證明。6、 其中 4、5、6 均得按照庫存物資 與 保養實施細則GDOPS-MAN-P3WH-005。7、 可靠性小組負責對配件的安全庫存參數進行 ，定期將低于重采購點的配件導出成 ，可靠性工程師應盡快對這些備件進行重采購，使庫存配件始終保持在安全庫存。1、 儲罐附屬設備新增庫存物質編碼申請表。2、o 系統中儲罐附屬設備新增庫存物質采購。3、 配件到貨。4、 物質驗收表。5、 庫存物質盤點清單。6、 備品備件的領用及退換。7、 庫存物質保養記錄。8、 庫存物質重采購。固定資產管理固定資產管理1、 儲罐及附屬設備作為固定資產應有相應的 。2、 儲罐及附屬設備現場應有固定資產的專門掛牌。3、 財務 及負責固定資產的可靠性工程師每年對固定資產進行相關盤點及日常固定資產管理工作，按照運營部固定資產管理實施細則GDOPS-MAN-P3RCM-007 執行。4、 儲罐及附屬設備嚴重事故隱患，無改造、維修價值