1、部室：綜合辦公室填表時間2010年6月23日部職責（崗雙責）廉政責任室風險點防控措施主體崗位職責廉政責任綜合辦公室負責指揮部的黨務、行政管理的綜合協調工作。負責文件的收發、督辦、文印和檔案管理；負責重要會議的組織、接待；負責綜合性文件及文稿、工作報告、會議紀要、規章制度的起草工作；負責宣傳、教育、精神文明建設、網絡管理工作；負責黨團工會、勞動人事、紀檢監察日常工作；負責行政后勤、安保、辦公用品采購、車輛管理工作；完成領導交辦的其他工作。1、認真執行指揮部工作人員廉潔自律守則；2、遵守黨員領導干部廉潔從政若干準則和各項黨風廉政法規制度，嚴于律己，率先垂范；3、結合本部門工作積極開展黨風廉政教育。

2、1、在公務接待方面，利用職權之便，以權謀私；2、在米購辦公用品和大宗商品上存在利用關系等；3、在車輛維修、保險中，收受好處；4、利用工作之便，徇私情；5、在公務活動中接受吃請、禮品、有價證券等。1、加強思想道德建設和政治學習；2、努力提高政治修養；3、堅決與不正之風作斗爭，加強監督和監管，堅持公開、公平、公正，增強透明度；4、嚴格執行黨員領導干部廉潔從政若干準則和工作人員廉潔自律守則；部門負責人部室：質量技術部填表時間2010年6月25日部室職責（一崗雙責）廉政風險占八、防控措施責任主體崗位職責廉政責任質量技術部1、負責宣傳和貫徹執行國家、交通運輸部和省交通運輸廳在設計、施工、監理等方面的技術

3、標準和規范；2、審批承包人提交的施工組織設計；3、審批設計變更方案，及時組織設計單位做好變更后的技術文件和圖紙出版并下發；4、審批技術復雜或采用新技術、新工藝、新材料、新設備的工程施工方案和主要工藝；5、組織技術學習和技術培訓；6、檢查設計方案、技術方案的執行情況，并將結果反饋給相關部門；1、認真學習中央、國家和本單位有關黨風廉政建設的規定和精神，學習本項目建設的各項管理規定，分析研究職責范圍內的黨風廉政狀況，并結合工作的實際情況組織實施；2、根據工作分工，對職責范圍內的廉政建設負領導責任；3、自覺遵守指揮部工作人員廉潔自律守則4、認真履行監督職責，對所管部門的廉政建設情況，黨員、干部廉潔從政

4、情況進行監督、檢查和考核；5、積極開展批評與自我批評，針對存在的問題，及時制定措施進行整改。1、在設計變更工程數量清點時，違反規定，謀取個人利益；2、在審核設計變更方案時，不按正常程序執行，姑息方案中的漏洞，給他人謀取利益有可乘之機；3、因簡化變更程序，評估工作不細致，導致方案失誤，給工程造成影響或損失。1、嚴格管理,規范變更程序，建立健全規章制度，及時制定相關管理條例，發現問題及時處理。2、嚴格按照規范要求進行設計變更，堅持原則，以施工單位的合理建議和工程實際需要作為工作的出發點和落腳點，深入施工現場，確定合理的設計方案。3、對非設計缺陷工程絕不允許變更，從嚴控制變更數量，控制增加投資的變更

5、。4、對已通過評估的變更方案，嚴格按照規定程序辦理。5、規范材料審批程序，制定相關管理制度。部門負責人部室：計劃合同部填表時間2010年6月25日部室職責（一崗雙責）廉政風險占八、防控措施責任主體崗位職責廉政責任IvJ丁工曰zJ1H計劃合同部1、計劃統計2、計量審查3、變更審查4、招標管理5、合同管理6、領導交辦的其他工作。1、落實黨風廉政建設責任制2、按照崗位分工，明確領導責任和計量工程師的責任3、遵守指揮部工作人員廉潔自律守則1、違反招標規定，謀取私利。2、為中標人利益或牟取私利，簽訂違背招標文件實質性內容的其他合同或者協議。3、對施工單位虛報多報的計量審核不嚴，故意拖延審批時間；4、與承

6、包人串通，對變更工程量、單價審核虛高，特別是對隱蔽性工程變更審查把關不嚴1、加強對部門員工的廉政教育；2、不定期對承包人、駐地辦、總監辦計量變更人員進行業務培訓，解讀、宣貫本項目專用合同條款及計量技術規范等；3、向指揮部領導及監察部門報告本年度的招標計劃，嚴格按照工程建設項目招標范圍和規模標準規定進行招標；4、嚴格按照招標文件約定簽訂合同，并將簽訂后的合同分發給各相關業務部門及監察部門接受監督；5、計量支付、工程量變更、單價變更實行多部門、多人限時聯合審核，實行清單總量控制,重點抽查，新增單價由指揮長辦公會集體研究討論確定。部門負責人部室：巡檢稽查部填表時間2010年6月26日部室職責（一崗雙

7、責）廉政風險點防控措施責任主體i-J-r亠岡位職責廉政責任巡檢稽查部負責工程質量現場控制、安全生產日常管理、一起工程的交工驗收以及中心試驗室管理杜絕違紀違法行為，保證工程施工過程中清正廉潔、安全優質1、有傾向性地選擇檢杳內容2、對不合格的工程降低檢驗標準3、委托有利益關系的檢測單位進行檢測4、降低不合格工程的處罰標準或不予處罰5、施工、監理單位不具備初驗條件提供虛假資料或賄賂檢測人員準予初驗6、復驗流于形式，無視施工單位整改不合格幫其隱瞞過關7、對項目建設過程中存在明顯隱患的情況不檢查或降低標準8、隱瞞檢查中的安全隱患，不整改復檢流于形式1、實行隨機、突出檢查制度，有利益關系的檢測單位和被檢測

8、單位回避。2、保存檢查時的影像和文字等原始資料，多人參與現場檢查、檢測。3、通過招投標選擇有資質的社會檢測單位進行檢測4、與檢測單位簽訂廉政合同，對檢測結果有爭議的建立復議制度5、建立完善的施工、監理單位考核制度并與經濟利益掛鉤6、要求監理單位制定嚴格的預驗收制度和措施對弄虛作假的監理單位按合同進行處罰7、有多人進行檢查，多人評定匯總，建立項目風險基金考核兌付8、公布檢查結果，定時進行復檢，對復檢不負責的相關人員給予經濟處罰部門負責人部室征遷協調部填表時間2010年6月23日部責任主體室責職位崗征遷協調部宣家壬律制気乍辦勺上爪勺負殳呼鼻征4.文的的全指勺報、只國么遷去示M作一的W才的及筍督戔作

9、；數飪述督竇作芯的匕6ifw0曲fB速拆、宀鄭實工充擔林電門3府理監針工量遷般桟監O工用料.，協設作彭如高地策旳遷和紜承臥爬部.，政管，器置質拆3金負遷收材編作和建工霽射關征政計拆案22主型科各續級業系筋安和地總付資55拆驗種佢工導位調/用有設針/地方.，業等手各行聯V遷度征匯撥及.，地結各“檔指單協1芳省建方規征理劃由土利政關與關的查拆進責的算理作征總其理歸責關的傳和路的法定管計理國水財相責相門檢地的負量核管工線的導整及負相間貫關建要究的狀實；”范建責鈿防為完和從治自揮廉九仏所政干情、。真級政和研內政合施口責政導紳懲防，制，和44指員則彭對廉，政督核認上廉署析圍廉結實”職廉領R,以針機制防.

10、，纟人守M，的況從監考、實風部分范并織跋對的3治，方理機預敗守作律心責門情潔行和1落黨的，責風，組木，內負；兼舉的管督頭腐遵工自訕職部設廉進查徹子設求職黨況際2.工圍設ffi-主監理S見部潔55督管建部況險物數不案費不償拆、*金儲專S銳S映冷5浪拆種清；確題把；征金、移占征專、。1量量嚴2問用嚴”資借轉擠4為存用孤調影清公關學特埶門金管蹄豐1H2幣監2器盤常指WO測姻.，鋤幾償邀察、關全.討計檢咋專?。何Ｍ鈨敾碛镁叛a中監土相門督詐審項詢存款取民3共斛補咔費題程檢國等部監肅會專爲儲專采、構人M后嚴償/問過紀及商理并k社行或戶、lr機響點示2補枚殊商縣以工管加3或址4專理部門負責人高速公路部室責

11、任風險點及防控措施表部室：財務部填表時間2010年06月23日部職責（崗雙責）廉政風險點責任防控措施主體室崗位職責廉政責任財務部1、制定各項財務管理規定、辦法。2、負責項目建設資金的籌措、管理和調度。3、負責對建設資金全過程的監管，確保資金的安全、合理和有效使用。4、負責審查項目建設資金的各項支出，依照規定及時辦理結算。5、負責項目建設費用的管理與核算，努力降低工程成本。6、負責會計資料的檔案綜合管理。認真把好經濟收支廉政建設關，加強監管職責。認真執行廉政建設制度，對部門工作人員有教育、管理和監督的責任，對廉政建設負重要責任。根據具體情況，制定本部門黨風廉政建設的有關措施和職責。以制度落實責任

12、、規范行為，并對制度執行情況有檢查、健全、完善的職責。1.思想放松，缺之應有的自律、自省、自警、自勵意識。2虛列、多列建設成本，套取建設資金的可能性。3手續不完備，不按程序付款。4不按合同付款，存在超付、惡意拖延現象。5建設資金沒有專戶存儲、專款專用。6建立健全會計規章制度，并有效執行。1.加強職業道德培訓，提咼業務素質。2進一步健全資金審批制度，明確資金撥付審批程序，嚴格按照規定規范管理、撥付建設資金，實現業務操作規范化。3完善對建設項目實行全過程跟蹤審計監管的各項措施。4.完善內部控制制度，明確崗位責任，建立相互制約機制，接受監管。5強化財務人員工作的服務、創新、廉政意識，主動參與工程建設

13、全過程。6.進一步增強全體干部職工規范財務資金管理的意識，開展財經紀律和財務政策法規的學習和教育，部門負責人高速公路崗位腐敗風險點高速公路崗位腐敗風險點查找和防控措施表填表說明：填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領導填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風險點”按照本人崗位職責范圍，查找潛在腐敗風險點。3、風險點的等級分一、二、三級。一級為發生可能性大、后果嚴重；二級為發生可能性較大，后果較嚴重；三級為發生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對應每個風險點的防控措施。單位：高速公路建設指揮部填表日期2010年6月22日姓名姜友生職務（崗位）指揮長1、貫徹執行黨的路線方針政

14、策及上級布置的各項任務，全面履行“一崗雙責”胃佶H口吉的黨風廉政責任制；2、負責主持制定工程建設總目標、總方針和建設過程中的岡位職責各項管理和重大協調問題，組織并主持總監辦工作；3、檢查工作落實情況；4、申簽相天變更、支付文件；5、王持重大技術萬案確定及變更丄作。所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施指揮部1、政治理論學習不夠深入，一級1、加強政治理論及黨的路線、方針、黨性修養有待進一步加強；政策和紀律的學習，提高理解和執行能力及水平；2、檢查落實不夠，可能出現一級2、以身作則，加強一線巡查，冋時質量、進度、安全、廉政目標督促指揮部其他工作人員及監理必不落實；一級須深入工地現場督辦，組織經常性

15、綜合目標檢查和廉政教育；3、技術方案確定或變更不合3、規范技術方案確定及變更管理程理，造成浪費或隱患；一級序，嚴格按程序論證并會議審定；4、創新、兀善招投標辦法，嚴格控4、干預招投標，影響公正性，制和最大限度限制人為自由裁量造成腐敗風險；一級權，使其不能干預；不參加招投標活動；5、嚴格遵循資金撥付程序，堅持部5、干預資金撥付，造成資金一級門審查、分管審核，分級授權；風險；6、不參加服務對象的吃請，不接受6、接受服務對象吃請，收受一級任何形式的非法錢物；加強自律，賄賂及貴重物品，產生廉政問接受監督；題；7、健全制度，堅持制度，集體決策。7、接受說情，影響公正履責。一級核查人簽字姜友生監督人簽字周

16、秀漢單位：高速公路建設指揮部填表日期2010年6月22日姓名職務（崗位）黨委書記崗位職責負責主持黨委的日常工作，在黨委的工作和工程建設中接受上級黨組織的領導，與指揮長和班子成員密切配合，參與工程建設管理和決策，在黨的工作和工程建設中起好組織、協調、推動、監督作用。在黨委的集體領導下，按照上級黨組織對工程建設、勤政廉政、基層黨建、精神文明建設等方面的要求，努力創建廉政陽光示范工程，實現工程優質干部優秀。所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施指揮部1、工作不深入調研，致使集體決策失誤；2、干部選拔任用徇私情等；3、大額資金使用不規范等；4、在公務活動中不堅持原貝接受宴請、禮金、禮品、有價證券等；5

17、、違規插手工程招投標；6、利用職務之便，徇私情。一級一級一級一級一級1、踐行線工作法，充分發揚民主，堅持集體決策；2、嚴格執行黨政領導干部選拔任用工作條例3、嚴格執行各項規章制度，分工負責，落實責任，加強督促檢杳；4、加強黨章和法規的學習，牢記政治紀律，堅持原則，公正辦事，嚴格執行廉政承諾和廉政相關規定；5、嚴格按相關規定不說情、不干預、不插手工程招投標；6、不斷加強黨性鍛煉和自我教育，不徇私情，公正處事。核查人簽字監督人簽字單位：高速公路建設指揮部填表日期2010年6月22日姓名職務（崗位）副指揮長崗位職責1、參與項目部重大決朿，貫徹建設的管理工作，督促檢查相:招標、合同管理、施工調度、丿的

18、落實，協調各方面關系；5、公會；6、審查工程開工及各種定，工程質量官理，新技術、）檢查、督促施工單位的相關工,?落實項目部決策精神；2、協助指揮長做好工程關各項決策的貫徹落實；3、協助指揮長抓好工程質量檢查；4、制定施工計劃，檢查監督施工計劃受指揮長委托主持召開施工調度會和有關現場辦卩指令、各種支付證書；7、參與重大技術方案制新材料、新工藝、新設備的推廣應用；8、監督、作;9、承辦上級領導交辦的其他事項。所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施指揮部1、放松理論學習，放松自身世界觀、利益觀、價值觀、道德觀的改造。2、利用工作之便，違規插手、干預招投標工作，介紹施工隊伍，謀取私利。3、不按照所制訂

19、的制度和規定的程序進行計量、變更審核，把關不嚴，致使造成國家及集體利益的損失4、接收施工單位的賄賂，對不合格工程降低檢驗標準，評為合格工程，或對發現的問題不及時要求整改，幫助施工單位瞞混過關5、對所分管的部門工作人員要求不嚴，疏于管理，致使分管部門工作嚴重失職或者出現腐敗問題。6、接受親朋好友、服務對象吃請，接受說情。收受貴重物品和賄賂，為他人和自己謀利。一級一級一級一級一級1、進一步加強理論學習，加強世界觀、利益觀、價值觀、道德觀改造，加強黨性鍛煉。2、嚴格實行招標代理制、文件審查制、過程監督制、結果公示制，招標中的重大事項經指揮長辦公會集體研究討論確定，確保招標、評標工作公正、公平、公開3

20、、進一步加強計量、變更審查及質量檢評等工作的規范管理，做好工作創新，提高制度的執行力，對所分管的一切工作嚴格按照制度和程序處理。4、認真履行職責，對所分管部門嚴格管理，以身作則，加強督促下屬的嚴格履職。5、進一步保持社會交往的純潔性和人際關系的正常化，切實提高拒腐防變能力，堅決抵制各種腐朽思想的侵蝕，時刻保持清正廉潔。核查人簽字負責人簽字填表說明：填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領導填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風險點”按照本人崗位職責范圍，查找潛在腐敗風險點。3、風險點的等級分一、二、三級。一級為發生可能性大、后果嚴重；二級為發生可能性較大，后果較嚴重；三級為發生

21、可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對應每個風險點的防控措施。高速公路崗位腐敗風險點查找和防控措施表單位：高速公路建設指揮部填表日期2010年6月22日姓名職務（崗位）黨委副書記、紀委書記崗位職責1、協助黨委書記抓好指揮部日常黨務工作，抓好精神文明建設，促進指揮部干部職工隊伍素質的不斷提高。2、負責紀檢監察工作，抓好廉政建設和預防職務犯罪工作。3、負責工會及共青團工作。4、負責指揮部職工教育培訓工作。5、負責指揮部宣傳報道工作。6、完成上級領導交辦的其他工作。所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施指揮部1、放松理論學習，放松自身世界觀的改造和黨性鍛煉。2、履行工作職責失之手軟、失之以寬、管

22、理不嚴。3、分管的相關工作，規章制度不健全、不完善。4、監督、監察不到位，處事不公。5、放松抵制各種腐朽思想的侵蝕。一級一級一級一級一級1、加強理論學習和思想道德規范2、加強嚴格管理3、加強工作創新和規范管理工作4、增強監督力度和執行力5、進一步保持社會交往的純潔性和人際關系的正常化核查人簽字負責人簽字高速公路崗位腐敗風險點查找和防控措施表高速公路崗位腐敗風險點查找和防控措施表單位：高速公路建設指揮部填表日期2010年6月 日填表說明：填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領導填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風險點”按照本人崗位職責范圍，查找潛在腐敗風險點。3、每個風險點的

23、等級分一、二、三級。一級為發生可能性大、后果嚴重；二級為發生可能性較大，后果較嚴重；三級為發生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對應每個風險點的防控措施。姓名職務（崗位）會計崗位職責1負責對指揮部管理費用及固定資產的價值分類的會計核算工作，正確歸集各項費用；2負責網上銀行的經辦流程，對各資金賬戶進行管理，定期上報資金余額；3負責銀行日記賬與銀行對賬單的核對，并及時按月編制銀行存款余額調節表。對未達帳項應查明原因，及時報告和處理；4負責不定期檢查盤點庫存現金，確保帳實相符；5負責稅務的申報、繳稅等工作；6負責指揮部人員借支備用金的清理和催報工作；7協助做好各項建設資金籌集、使用等統計工作；

24、8負責憑證及會計資料的保管工作，并按照有關手續進行會計檔案的借閱及核發；9完成領導交辦的其他工作。所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施財務部1、自身世界觀、權力觀、利益觀的改造和政治理論的學習及黨性修養有待進一步加強。2、存在工作中疏忽大意造成帳表不實的可能性。3、存在同事報賬時講私人感情，顛倒報賬流程進行操作的可能性。4、對財務制度研究學習力度不夠，存在一些工作細節操作上與相關制度規定不相符的可能性。5、存在施工單位進行利益誘惑的可能性。三級三級三級三級三級1、嚴格要求自己，加強政治理論學習，多參加黨組織的活動，在思想上積極要求上進，向黨員同志看齊。2、在工作中做到一絲不茍，認真仔細完成領

25、導交予的各項任務，努力提高業務能力水平。3、日常財務工作中做到出有憑，入有據，費用報銷具有實效性，嚴格按照規定程序辦事，對于不合理的開支完全杜絕。4、認真學習各項規章制度，并嚴格按要求執行，杜絕一切風險發生。核查人簽字負責人簽字高速公路崗位腐敗風險點高速公路崗位腐敗風險點查找和防控措施表填表日期填表日期2010年06月25日姓名職務（崗位）出納崗位職責嚴格按照現金管理條例和銀行結算紀律等有關規定辦理現金收付和銀行結算業務。及時辦理款項的收付。及時登記現金日記帳。負責銀行預留印鑒，庫存現金、現金支票等票據的保管。負責固定資產的登記、管理、清查工作。所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施財務部1、

26、自身世界觀、權力觀、利益觀的改造和政治理論的學習及黨性修養有彳寸進一步加強。2、存在工作中疏忽大意造成帳表不實的可能性。3、存在同事報賬時講私人感情，顛倒報賬流程進行操作的可能性。4、對財務制度研究學習力度不夠，存在一些工作細節操作上與相關制度規定不相符的可能性。5、存在施工單位進行利益誘惑的可能性。三級三級三級三級三級1、嚴格要求自己，加強政治理論學習，多參加黨組織的活動，在思想上積極要求上進，向黨員同志看齊。2、在工作中做到一絲不茍，認真仔細完成領導交予的各項任務，努力提高業務能力水平。3、日常財務工作中做到出有憑，入有據，費用報銷具有實效性，嚴格按照規定程序辦事，對于不合理的開支完全杜絕

27、。4、認真學習各項規章制度，并嚴格按要求執行，杜絕一切風險發生。核查人簽字負責人簽字單位：高速公路建設指揮部財務部填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領導填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風險點”按照本人崗位職責范圍，查找潛在腐敗風險點。3、每個風險點的等級分一、二、三級。一級為發生可能性大、后果嚴重；二級為發生可能性較大，后果較嚴重；三級為發生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對應每個風險點的防控措施。單位：綜合辦公室（車隊）填表日期2010年6月25日姓名職務（崗位）車隊隊長崗位職責負責對車隊及車隊人員的管理。所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施綜合辦公室每天對

28、車輛進行一次安全、車容和衛牛檢杳，不是很到位。并沒有及時對巡視、監督、檢查車隊各項工作。車輛管理工作，有時存在隨意性，車輛維修和保險等，存在利用工作之便個人獲利風險。二級加強學習思想政治工作，防范道德風險。對下級的工作質量、紀律行為、工作秩序、整體精神面貌負責。堅持管理制度，堅持嚴管原則，警鐘長鳴！查找人簽字負責人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領導填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風險點”按照本人崗位職責范圍，查找潛在腐敗風險點。3、每個風險點的等級分一、二、三級。一級為發生可能性大、后果嚴重；二級為發生可能性較大，后果較嚴重；三級為發生可能性較低，高速公路高速公

29、路施工項目部部室責任風險點及防控措施表部室：財務部部室職責（一崗雙責）廉政風險點責任主體崗位職責廉政責任防控措施財務部1、負責編制、執行項目部的財務計劃，檢查分析計劃的執行情況，如實反映真實可行的會計信息。2、負責制定具體的項目部內部財務管理辦法，合理調配資金使用。3、制定或參與制定內部各項費用定額、儲備定額、工料消耗定額和內部計劃價格，匯總編制項目的成本和費用計劃，牽頭并配合有關職能部門落實成本費用管理辦法及組織成本費用核算工作，建立、健全各種臺賬，如實反映項目部經營成果。4、進行成本費用預測、控制、監督和分析，做好成本費用管理各項基礎工作，負責檢查和考核成本費用計劃執行情況。5、及時向上級

30、主管部門報送財務報表及相關資料，參與項目訂立經濟合同、協議，參與項目部有關經濟活動的決策，負責資金全過程管理，處理財務工作中出現的問題。執行國家稅收政策，遵守國家會計法規和財經紀律，嚴格財務制度，保證項目財務狀況穩定。1、手續不完備，不按程序付款或不按合同超付款；2、挪用、擠占項目資金；3、惡意拖延支付時間或提前支付，巧立名目克扣工程費用。1、制定資金撥付審批制度，明確資金撥付審批程序；2、制定財務部門控制制度，明確財務人員崗位職責，建立財務人員互相制約機制；3、強化財務人員主動參與工程建設全過程，對自己支付情況實時跟蹤。項目財務總監、會計、出納部室：工程部部室職責（一崗雙責）廉政風險點責任主

31、體防控措施崗位職責廉政責任1、負責本項目的施工過程1、嚴格按照施1、降低施工1、規范技術項目工控制，負責對測量隊、工地工規范進行技技術要求；管理，加強程部試驗室及專業工程師的工術管理；2、不據實驗抽檢；長、工作管理；負責施工過程中的2、按照計量計收工程，虛2、制定嚴格程師、施工技術指導；負責組織編價程序真實做報、冒算工程的報檢驗收技術制工程項目的施工組織設好對上、對下計量；制度和措員、測計、施工方案、作業指導書價。3、對不符合施，并確保量工程和技術交底書，并按程序報3、認真填報各施工規范的執行，形成師、測批；類工程報表，現施工行為不多人決策機量員2、負責提供與施工過程控場記錄，數據真予以制止、

32、更制；制相關的記錄，認真填寫施實；正；3、嚴格按規工日志，做好施工原始記4、變更真實可4、對施工隊范要求指導工程部錄，管理好技術檔案，對監視和測量裝置進行有效控制；3、參與項目驗工計價公正；4、做好信息管理工作，建立起完善的與業主、設計、監理等各方面信息溝通渠道，進行信息收集、分析和指導改進。信，按章辦理。伍的虛報、多算計量不予核減，或故意拖延報檢。施工。部室：試驗室部室職責（一崗雙責）廉政風險點防控措施責任主體崗位職責廉政責任試驗室1、嚴格按照有關標準和規范要求進行檢驗和檢查，如發現違反規定而影響質量時，有權制止施工并及時向有關領導反映；2、進行材料常規項目的檢測，為施工提供準確的數據，對不

33、能檢測的原材料及時取樣送檢；3、選定配合比，填發配合比報告單，負責路基填筑用土的標準擊實試驗；4、及時做好檢測原始資料的整理、保管和報表工作。嚴格按照有關標準和規范要求進行現場施工的檢驗和檢查以及原材料取樣、抽檢，保證試驗檢測數據準確、真實。1、手續不完備，不按程序檢驗；2、有傾向性地選擇檢查內容，或對不合格工程降低檢驗標準，評為合格；3、改動或虛報檢測數據。1、制定試驗檢測制度，明確檢測程序；2、多人參與現場檢測、加強抽檢，并實現突擊檢測；項目試驗室主任、試驗工程師、試驗員部室：計經部部室職責（一崗雙責）廉政風險點防控措施責任主體崗位職責廉政責任計經部1、編制項目單項分部工程施工預算，協助財

34、務部門搞好項目成本核算，勞動定額管理和各級責任成本控制。2、負責編制上報和下達項目年、季、月施工計劃。3、負責本項目計劃統計、驗收計價、計量支付及工程結算工作。4、協助其他有關部門搞好工程變更索賠工作。5、負責組織并參與項目有關合同的洽談、簽訂并監督履行合同的管理工作。1、嚴格按照施工要求選用施工隊伍，規范合同管理；2、按照計量計價程序真實做好對上、對下計價。3、認真填報各類計劃、報表，數據真實；4、變更索賠真實可信，按章辦理。1、將專業工程或勞務作業包給不具備相應資質條件的施工隊伍；2、不據實計量，計量資料造假，虛報、冒領工程量；3、對合同不利項目條款不予更正；4、對施工隊伍的虛報、多算計量

35、不予核減，或故意拖延審核計價。1、規范合同管理，施工隊伍的確定由項目各部室共同研究決定；2、規范計量，對計量工程量實行現場核實確認；項目計經部長、計量工程師、計劃統計員部室：物資部部室職責（一崗雙責）廉政風險點防控措施責任主體崗位職責廉政責任物資部1、負責工程施工所需的物資計劃、米購、搬運、貯存、發放和管理；2、負責供應商的選擇、考核和考評，確定疏通本項目物資供應的渠道；3、組織對采購物資的驗收、驗證、產品、標識以及標識的檢查、監督、指導和外購不合格品的處理；嚴格按照施工要求采購合格物資，并保證物資的合理安全保管、發放、使用。1、接受供應商的違法合同采購以次充好的物資；2、利用職能之便采購有利

36、害關系的供應商所供物資；3、對供應商資質把關不嚴,采購無供貨資質或質量不合格物資。1、規范物資采購招投標；2、加強物資隨機抽檢；3、重大物資米購行為通過項目部室討論開展。項目物資部長、采購員、保管員、收料員部室：安全質檢部部室職責（一崗雙責）廉政風險點防控措施責任主體崗位職責廉政責任安全質檢部1、負責工程施工原始記錄表格（檢查證）中屬于質檢人員檢查簽證的各項簽認事宜；2、負責施工全過程的工程質量監督、檢杳及各工序交接的質量驗收工作；3、負責施工全過程的所有檢驗批、分項、分部、單位工程質量監督、檢查及各工序交按的質量驗收工作；4、組織開展本項目全面質量管理，推進安全標準工地建設，督促檢查安全、質

37、量、環保、文明施工等各項保證措施的落實。嚴格按照有關標準和規范要求進行安全、質檢工作,嚴格施工過程中的質量監督、檢查和各工序交接的質量驗收。1、手續不完備，不按程序進行質量驗收；2、有傾向性地選擇檢查內容，或對不合格工程工序降低檢驗標準，評為合格；3、改動或虛報現場記錄檢查數據。1、制定檢查驗收制度，明確報檢程序；2、多人參與現場驗收、加強抽檢，并實現突擊檢查；3、對弄虛作假的行為進行嚴厲處罰，并與工作效績、業績考核掛鉤。項目安全質檢部部長、質檢工程師、資料員部室：綜合辦公室部室職責（一崗雙責）廉政風險點防控措施責任主體崗位職責廉政責任綜合辦公室1、負責項目部文秘、上傳下達等工作，負責行政會議

38、、領導公務和有關接待工作；2、負責項目部公務用車、印章、辦公用品、食堂、招待、日常管理等事務。嚴格按照有關標準和制度要求進行公務處理、接待、用車、日常管理事務。1、履行工作職責時，管理失之手軟，失之以寬，管理存在漏洞；2、在審批招待費，發放辦公消耗品過程中不嚴格按照程序公開公正處理，造成管理混亂，評為合格；3、工作事務中會遇到吃請風、吃喝風的影響而放松管理的嚴格尺度，甚至謀求個人不正當利益。1、制定明確的日常管理、接待制度；2、實現辦公經費審批多人制；3、對弄虛作假的行為進行嚴厲處罰，并與工作效績、業績考核掛鉤。項目綜合辦公室主任、辦事員、司機職務（崗位）項目經理崗位職責1、代表法人行使工程項

39、目的纟2、貫徹執行國家、行政主管:司的各項管理制度；3、負責對施工項目實施全過扌4、嚴格履行和建設單位簽訂1進行階段性目標控制，確保目彳5、負責對施工項目的人力、7化配置和動態配置，積極推廣亍6、嚴格財務制度，建立成本扌7、負責編制項目質量計劃、程設計變更、概預算調整、索j8、負責協調和處理內外部事彳經營管理，全面兌現向業主作出的承諾；部門有關法律、法規、政策和標準，執行集團公呈、全面管理，組織制定項目部的各項管理制度；的合同和集團公司簽訂的項目管理目標責任書并標的實現；材料、機械設備、資金、技術等生產要素進行優新工乙、新技術和新材料；空制體系，加強成本管理，搞好經濟分析和核算；項目管理實施規

40、劃或施工組織設計，組織辦理工賠等有關基礎工作；物。所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施杭瑞高速公路土建施工項目部思想道德風險：忙于工作，放松思想改造，政治理論學習不夠崗位職責特殊性風險：施工單位的項目經理是代表企業法人行使項目的管理權，責任重大，行政管理會遇到吃請、請吃、拉攏等不正常現象業務流程風險：對項目分管領導部門職責要求不夠嚴格，風險防控點不夠明確制度機制風險：制度落后，不夠全面，放松管理尺度外部環境風險：待人接物，廉潔自律、吃請、請吃一級防控措施加強學習，自覺接受監督，堅持公開、公平、公正、原則。按程序辦事，不斷提高領導水平和能力，強化學習指揮部、公司的各項管理規定，堅持廉潔自律本人

41、簽名負責人簽名職務（崗位）黨工委書記崗位職責1、在公司黨委領導下，全面負責項目部黨委工作。2、保證監督黨的路線方針、政朿和國豕的法律、法規以及上級的指示、決議的貫徹落實，堅持工程項目部建設和發展的正確方向。3、項目部重大問題認真貫徹民主集中制，依法行使職權。4、領導項目部黨建工作、思想政治工作和精神文明建設。5、領導和支持工會、共青團組織依照法律和各自章程獨立自主地開展工作，發揮其在各項工作中的作用。6、做好對黨員的教育管理和新黨員的發展工作。7、圍繞施工生產做好思想政治工作，關心群眾的政治、經濟和文化生活。8、協調內外關系，抓好駐地辦精神文明共建活動。9、抓好項目黨工委委員的學習，按時召開民

42、主生活會，加強團結，提高班子成員的領導水平，發揮黨工委的集體領導作用。10、根據公司黨委授權，負責其它有關工作。所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施杭瑞高速公路土建施工項目部思想道德風險：忙于工作，放松思想改造，政治理論學習不夠崗位職責特殊性風險：學習、引導、監督、協調不夠，助長腐敗之風業務流程風險：項目班子和各業務部門協調重點不夠明確制度機制風險：監督防止不按程序辦事，確保公正、公開、透明外部環境風險：待人接物、廉潔自律、請吃、吃請一級加強學習，自覺接受監督，堅持公開、公平、公正、原則。按程序辦事，不斷提高領導水平和能力，強化學習指揮部、公司的各項管理規定，堅持廉潔自律本人簽名負責人簽名職

43、務（崗位）項目總工崗位職責1、向項目經理負責，對項目的工程質量管理、工程技術管理負全面的技術領導責任，指導工程部、安質部行使有效地技術管理職權。2、負責組織編制和報批標段實施性施工組織設計和項目管理計劃。審批一般單位工程施工組織設計和施工方案，組織貫徹技術規程，施工工藝標準和規范、工法、質量標準；組織進行新技術、新工藝、新設備、新材料的開發和應用。3、對檢測站，測量班的人員，設備，儀表的配備；以及檢測、測量和實驗手段，管理，檢測和實驗狀態控制，承擔技術指導和行政領導的責任。4、領導開展本項目工程質量評定，質量聯檢和工程交付驗收工作。5、負責組織對一般不合格品德評審核處置，組織各科室對項目管理目

44、標的實現情況進行總結和趨勢分析，有必要時制定相應的預防和糾正措施。6、負責組織召開工程質量分析會，技術總結會以及其他日常的內部質量溝通活動。7、負責項目部貫標工作。所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施杭瑞高速公路土建施工項目部思想道德風險：思想政治學習和黨性修養有待進一步加強崗位職責特殊性風險：工程技術質量把關不夠嚴，及時解決問題力度不夠業務流程風險：對業務部門要求不嚴，對上業務父往存在吃請、請吃現象制度機制風險：制度風險意識不強，對下計量把關不夠嚴外部環境風險：與業主、監理單位協調中存在吃請、請吃一級加強各項管理制度和業務知識的學習，按程序辦事，做到公開、公平、公正本人簽名負責人簽名職務（

45、崗位）安全總監崗位職責1、貫徹落實國家安全生產法律法規、上級單位的安全生產規章制度；執行本單位第一安全生產責任人關于安全生產工作的指示；組織貫徹落實各級有關安全生產的文件、會議精神；2、協助項目經理建立健全安全生產保證體系、監督體系；組織落實項目部安全生產管理制度、安全生產責任制度。主持制定修改本單位安全生產方面的規章制度；負責本單位的日常安全生產工作，合理安排、檢查、指導、考核本單位的安全生產工作；3、負責審定項目安全生產投入計劃并監督執行，保證安全生產投入的有效實施；4、參與施工組織設計、施工方案的審定，監督安全技術措施的落實工作，對施工組織設計中的安全技術措施或專項施工方案進行審查，簽字

46、認可；5、組織實施安全生產檢查與考核；事故隱患排查整改；危險因素辨識監控；特種作業人員、特種設備、勞動防護用品的安全監管；應急管理體系的建立、運行和應急預案演練；員工安全教育、培訓；信息管理、報送等日常管理工作;6、督促設備管理部門開展設備安全管理工作；監督和督促進場所有施工機械設備的數量、性能、檢修證及特種工種作業人員上崗操作證等符合要求，進行審核，督促有關部門建立設備檔案，確保機械設備的正常運轉，消除不安全隱患；督促本單位定期或不定期的檢查用電、機械設備、臨時防護消防等安全所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施杭瑞高速公路土建施工項目部思想道德風險：放松對政治理論和管理制度的學習，思想滑坡

47、崗位職責特殊性風險：對施工現場的管理協調有吃請、請吃、拉攏等現象業務流程風險：對業務部門管理程序要求不嚴制度機制風險：各項業務制度不能嚴格要求一級加強自身政治理論和各項政策、制度的學習，嚴格要求、大膽管理、廉潔自律，按制度、規定辦事，公開、公正、公平本人簽名負責人簽名職務（崗位）項目副經理崗位職責1、在項目經理的領導下開展工作。協助項目經理在施工生產中貫徹實施公司各項方針和目標，對工程進度負主要責任，及時調配人力、物力。協調與業主的關系確保項目按合同及圖紙（或變更）規范施工。2、采取有效措施預防和糾正一切不符合管理體系的行為。3、負責項目管理體系審核評定結果，改進措施及預防措施的初稿。4、負責

48、項目部的安全生產和文明施工保證工程質量和工期，爭創優質工程。所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施杭瑞高速公路土建施工項目部思想道德風險：放松對政治理論和管理制度的學習，思想滑坡崗位職責特殊性風險：對施工現場的管理協調有吃請、請吃、拉攏等現象業務流程風險：對業務部門管理程序要求不嚴制度機制風險：各項業務制度不能嚴格要求一級加強自身政治理論和各項政策、制度的學習，嚴格要求、大膽管理、廉潔自律，按制度、規定辦事，公開、公正、公平本人簽名負責人簽名職務（崗位）財務部部長崗位職責1、在項目經理和公司總會計師的領導下開展工作，自覺遵守財經紀律及各項規章制度。2、建立健全項目部有關財務管理的各項規章制度及

49、經濟核算制度。3、全面負責項目部的各項目收支、成本核算及資金管理等日常工作，合理安排調配資金，保證施工生產的正常進行。4、參與項目部的各項生產經營管理活動、重大開支決策及經濟合冋的訂立、工程的結算，對本單位的經濟效益進行控制、測算和分析。5、定期向項目部領導反映項目的財務狀況及盈虧情況，為其提供準確可靠的會計信息。6、定期向公司匯報本項目的財務狀況和經營成果，及時上繳公司的各項費用。7、做好項目領導安排的其它工作。所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施杭瑞高速公路土建施工項目部思想道德風險：放松對自身的世界觀改造，政治理論學習不夠，對自己要求不嚴，從小事、小節、小利等方面打開缺口，最終導致以權

50、謀私；崗位職責特殊性風險：工作涉及資金多，單位廣，會遇到吃請、拉攏等不正?，F象，有時會出現帳表不實的風險；業務流程風險：不能按時進行日常核算、導致資金超付、效益不透明等現象；制度機制風險：財務內部控制制度不健全；外部環境風險：存在對違反財經紀律的行為抵制不力的風險一級防控措施加強學習，自覺接受監督，堅持公開、公平、公正、原則。按程序辦事，不斷提高領導水平和能力，強化學習指揮部、公司的各項管理規定，堅持廉潔自律本人簽名負責人簽名職務（崗位）財務部會計崗位職責1、依照國家法律、法規和方針、政策，在項目財務部長的領導下開展財務會計工作。2、按照企業會計準則的要求，進行會計帳務處理，填制會計憑證、登記

51、賬簿、編制會計報表，給項目領導提供及時準確的會計信息。3、做好財務檔案的歸集、整理和保管工作。4、服從領導工作安排，配合財務主管做好會計核算工作及資金使用計劃，創造良好的工作環境，提咼工作效益。5、積極工作，刻苦學習，努力提高自己的思想素質和業務水平。所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施杭瑞高速公路土建施工項目部思想道德風險：放松對自身的世界觀改造，政治理論學習不夠，對自己要求不嚴，從小事、小節、小利等方面打開缺口，最終導致以權謀私；崗位職責特殊性風險：工作涉及資金多，單位廣，會遇到吃請、拉攏等不正?，F象，有時會出現帳表不實的風險；業務流程風險：不能按時進行日常核算、導致資金超付、效益不透明

52、等現象；制度機制風險：財務內部控制制度不健全；外部環境風險：存在對違反財經紀律的行為抵制不力的風險一級防控措施加強學習，自覺接受監督，堅持公開、公平、公正、原則。按程序辦事，不斷提高領導水平和能力，強化學習指揮部、公司的各項管理規定，堅持廉潔自律本人簽名負責人簽名職務（崗位）財務部出納崗位職責做好銀行存款、現金收支的登記，做到現金和銀行存款的日清月結，做好現金保管和銀行存款的保密工作所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施杭瑞高速公路土建施工項目部思想道德風險：放松對自身的世界觀改造，政治理論學習不夠，對自己要求不嚴，從小事、小節、小利等方面打開缺口，最終導致以權謀私；崗位職責特殊性風險：工作涉

53、及資金多，單位廣，會遇到吃請、拉攏等不正?，F象。有時會出現違規付款的風險；業務流程風險：不能按時進行現金核算、導致資金緊張等現象；制度機制風險：財務內部控制制度不健全；外部環境風險：存在對違反財經紀律的行為抵制不力的風險一級防控措施加強學習，自覺接受監督，堅持公開、公平、公正、原則，嚴格按財務制度按程序辦事，不斷提高領導水平和能力，強化學習指揮部、公司的各項管理規定，堅持廉潔自律本人簽名負責人簽名職務（崗位）工程部部長崗位職責1、負責對施工圖紙、技術資料、設計更改和施工記錄的控制和管理；2、負責項目的工程質量、監督和檢查工作；3、負責項目工程的過程檢驗、工序控制、質量控制、質量記錄的控制所在部

54、門崗位腐敗風險點風險等級防控措施杭瑞高速公路土建施工項目部思想道德風險：放松對自身的世界觀改造，政治理論學習不夠，廉政防范意識時緊時松，有時工作原則性不強；施工質量控制不嚴格，過程控制不規范，講人情，不據實驗收工程，虛報、冒算工程量；業務流程風險：控制不嚴，施工不規范，造成施工質量不過關；制度機制風險：制度機制不健全，有管理不完善現象發生；外部環境風險：有時存在隨意性，說情多一級防控措施加強學習，自覺接受監督，堅持公開、公平、公正、原則。按程序辦事，不斷提高技術水平和能力，強化學習指揮部、公司的各項管理規定，堅持廉潔自律本人簽名負責人簽名職務（崗位）工程部工程師崗位職責1、參與對施工圖紙、技術

55、資料、設計更改和施工記錄和控制和管理；2、負責所管項目施工現場的技術指導和質量控制；3、參與項目部驗工計價和竣工文件編制、竣工結算工作所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施杭瑞高速公路土建施工項目部思想道德風險：放松對自身的世界觀改造，政治理論學習不夠，廉政防范意識時緊時松，有時工作原則性不強；施工質量控制不嚴格，過程控制不規范，講人情；業務流程風險：控制不嚴，施工不規范，造成施工質量不過關；制度機制風險：制度機制不健全，有管理不完善現象發生；外部環境風險：有時存在隨意性，說情多一級防控措施加強學習，自覺接受監督，堅持公開、公平、公正、原則。按程序辦事，不斷提高技術水平和能力，強化學習指揮部、

56、公司的各項管理規定，堅持廉潔自律本人簽名負責人簽名職務（崗位）工程部技術員崗位職責1、參與對施工圖紙、技術資料、設計更改和施工記錄；2、負責所管分項工程施工現場的技術指導和質量控制；所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施杭瑞高速公路土建施工項目部思想道德風險：放松對自身的世界觀改造，政治理論學習不夠，廉政防范意識時緊時松，有時工作原則性不強；施工質量控制不嚴格，過程控制不規范，講人情；業務流程風險：控制不嚴，施工不規范，造成施工質量不過關；制度機制風險：制度機制不健全，有管理不完善現象發生；外部環境風險：有時存在隨意性，說情多二級防控措施加強學習，自覺接受監督，堅持公開、公平、公正、原則。按程

57、序辦事，不斷提高技術水平和能力，強化學習指揮部、公司的各項管理規定，堅持廉潔自律本人簽名負責人簽名職務（崗位）測量工程師崗位職責1、負責組織本項目所有工程的測量工作；2、對控制測量成果進行復核，實施控制測量、施工放樣等；3、本項目測量隊伍的建設，和測量設備的管理；4、組織本級測量施工的調查、分析和處理；5、工程項目竣工測量。所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施杭瑞高速公路土建施工項目部思想道德風險：放松對自身的世界觀改造，政治理論學習不夠，廉政防范意識時緊時松，有時工作原則性不強崗位職責特殊性風險：降低測量標準，擴大測量數量，謀取私利業務流程風險：控制不嚴，虛報測量數據制度機制風險：制度機制

58、不健全，有管理不完善現象發生外部環境風險：施工隊伍利益誘惑，改動測量數據，或編造測量數據一級加強自身修養，健全制度，自覺接受監督，嚴格測量管理本人簽名負責人簽名職務（崗位）測量員崗位職責1、負責本項目所有工程的具體測量工作；2、對控制測量成果進行復核，實施控制測量、施工放樣等；3、工程測量資料的填寫、簽認。所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施杭瑞高速公路土建施工項目部思想道德風險：放松對自身的世界觀改造，政治理論學習不夠，廉政防范意識時緊時松，有時工作原則性不強崗位職責特殊性風險：降低測量標準，擴大測量數量，謀取私利業務流程風險：控制不嚴，虛報測量數據制度機制風險：制度機制不健全，有管理不完

59、善現象發生外部環境風險：施工隊伍利益誘惑二級加強自身修養，健全制度，自覺接受監督，嚴格測量管理本人簽名負責人簽名職務（崗位）試驗室主任崗位職責1、組織本室測試工作的全面實施，并對試驗室的技術、質量、安全等全面負責。2、貫徹執行國家各項產品質量監督檢驗的方針、政策，負責試驗工作計劃的編制,檢查落實和總結。3、負責工程試驗技術指導和技術培訓工作。4、負責建立檢驗工作質量保證體系，簽發檢驗報告，并對測試數據的準確性和可靠性負責。5、督促、檢查落實人員崗位責任制，考核全室人員的技術能力和工作質量，并對人員的獎罰提出意見和建議。6、組織新技術、新工藝的試驗推廣工作。所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施

60、杭瑞高速公路土建施工項目部思想道德風險:放松對自身的世界觀改造，政治理論學習不夠，廉政防范意識時緊時松，有時工作原則性不強崗位職責特殊性風險:有傾向性地選擇檢查內容，或對不合格工程降低檢驗標準，評為合格業務流程風險:控制不嚴，虛報檢測數據制度機制風險:制度機制不健全，有管理不完善現象發生外部環境風險:施工隊伍利益誘惑，改動檢測數據，或編造檢測數據一級加強自身修養，健全制度，自覺接受監督，嚴格試驗檢測管理。本人簽名負責人簽名職務（崗位）試驗檢測工程師崗位職責1、負責本專業組的試驗技術工作，熟悉本專業組的試驗項目的檢驗方法、評定標準，熟悉有關儀器性能。2、制定有關項目的檢驗大綱及檢驗實施細則，指導