企業銷售管理計劃流程圖_第1頁
企業銷售管理計劃流程圖_第2頁
企業銷售管理計劃流程圖_第3頁
企業銷售管理計劃流程圖_第4頁
企業銷售管理計劃流程圖_第5頁
已閱讀5頁，還剩2頁未讀， 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

1、當前文文件修改密碼：8362839HYPERLINK N:整理后. t _parent更多數據請訪問精品數據網HYPERLINK E:還未拷貝企業治理流程治理(http:.)(.)客戶注冊操縱流程每一個客戶必須注冊才能使用本系統。一般客戶要在前臺注冊，由銷售經理在后臺確認注冊信息后設立為正式客戶，從此能夠在平臺上處理業務。客戶注冊操縱流程如下圖所示。客戶繳納預付款操縱流程一個客戶要通過系統購買商品，必須事先向公司財務部門繳納預付款，財務部門收到預付款后將其存入客戶的個人賬戶，此后，客戶就能夠通過網絡訂購商品。由于本系統要求不能賒賬訂貨，因此，當客戶個人賬戶上的預付款少于客戶訂購商品所需的貨款時

2、，客戶必須及時補充預付款。客戶繳納預付款操縱流程如下圖所示。采購操縱流程采購業務涉及采購、倉庫和財務三個部門的四個崗位，整個操縱流程按以下步驟進行：（1）制定采購打算采購經理依照庫存、銷售及目前的采購情況，制定出采購打算，然后下達采購打算。（2）編制采購單采購員接收采購打算，開始實施采購打算。首先采購員依照采購打算向供貨商詢價，供貨商報價后，采購員經多方比較后確定供貨商。與供貨商談好價格后，采購員要編制采購單，并交采購經理審批。假如采購單被批準，則采購員將預備實施采購；假如采購單未被批準，采購員要重新詢價并修改采購單。（3）實施采購采購單被批準后，業務員要正式和供貨商訂貨。正式訂貨以后，供貨商

3、將向公司發貨。（4）商品入庫物資到達后，采購員要依照采購單進行驗貨，不合格的物資退回，合格的物資辦理入庫。倉庫治理員填寫入庫單，辦理入庫手續。入庫完成后，采購員通知財務部付款，出納依照采購單向供貨商付款。銷售操縱流程銷售業務涉及客戶、倉庫和銷售業務員，整個操縱流程按以下步驟進行：（1）客戶訂貨客戶依照需要在前臺填寫訂單，填好后提交給后臺銷售部門。（2）審核訂單銷售業務員接到客戶訂單后，首先檢查客戶是否具有購貨資格以及客戶的預付款余額是否能夠支付訂單上的商品，假如客戶的訂貨資格被凍結或者客戶的預付款余額不夠，訂單將被退回。然后，銷售業務員將檢查訂單上的商品是否有現貨以及能否滿足客戶的訂貨要求，假如不能滿足要求，訂單也將被退回。假如上述情況都不存在，銷售業務員將同意訂單，同時記錄預訂商品的數量，現在，客戶訂單正式生效。（3）分配訂貨客戶訂單生效后，銷售業務員要依照訂單要求檢查商品是否有貨。假如訂單上的商品有貨，則將庫中的商品分配給訂單，表示這些商品差不多被預訂；假如訂單上的商品沒貨，則應及時通知采購部門采購。（4）商品出庫訂單上的商品到齊后，銷售業務員就能夠辦理領貨手續。倉庫治理員依照銷售訂單填寫出庫單，辦理出庫手續，最后將訂單上的商品交給銷售人員。（5）發貨處理銷售人員將訂單上的商品領出后，將通過系統

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論