1、公司質量體系環境因素識別與評價控制程序1 目的 在本公司所界定的環境管理體系范圍內，對其活動、產品和服務中能夠控制和能夠施加影響的環境因素及其相關的環境影響的環境因素進行識別與評價，確定重要環境因素，并確保環境因素及時更新。2 適用范圍 適用于本公司所界定環境管理體系范圍內，其活動、產品和服務中環境因素的識別與評價和更新。3 職責3.1 管理者代表負責對公司的重要環境因素進行審批，總工辦下屬安全環境部負責將批準后的重要環境因素清單下發至相關部門。3.2 總工辦下屬安全環境部負責組織各部門進行環境因素的識別、評價與更新工作。4 程序4.1 環境因素的識別4.1.1 對本公司所界定的環境管理體系范

2、圍內的活動、產品和服務過程中已經或可能對環境造成影響的因素進行充分的識別、確認。4.1.2在進行環境因素識別時應考慮正常、異常和緊急三種狀態以及過去、現在和將來三種時態。4.1.3 環境因素識別以全生命周期分析和污染預防的思想為指導，采用工藝流程、統計分析、咨詢專家及問答調查等方法對公司涉及到全部環境因素進行分析，找出有關向大氣排放、向水體排放、向土壤排放、原材料和自然資源的使用、能源使用、能量釋放、廢物和副產物的產生、空間利用等八個方面的環境因素并分析其對環境造成的影響。4.2 環境因素識別步驟4.2.1 各部門填寫環境因素識別與評價表，從中評價重要環境因素，填寫重要環境因素清單。4.2.2

3、 重要環境因素的評價方法 根據標準的要求，并結合公司的實際情況，采用是非判斷法與多因子打分法相結合進行評價。4.2.2.1是非判斷法 滿足以下其中任何一條則視為重要環境因素。 a）凡不符合法律法規要求的環境行為，如：違法或超標排放； b）潛在的危險品、化學品泄露，燃料隱患等； c）有毒有害廢棄物未做合理處置的；d）雖然符合法律法規的要求但排放頻率或排放量大的； e）緊急狀態下環境因素； f）已列入國家危險廢物名錄的固體廢棄物的排放； g）節能降耗的重點環境因素。4.2.2.2 多因子打分法 根據公司特點，采用多因子打分法，從以下幾個方面對環境因素進行評價、識別，總評分為100分，規定65分以上

4、（包括65分）為重要環境因素，65分以下為非重要環境因素。具體評價的原則及分值分布為： A、影響范圍（15分）（1）超出公司邊界至較遠的15分（2）在公司邊界范圍內的1214分（3）在設施設備暫置范圍外811分（4）在設施設備暫置范圍內47分（5）僅在設施設備暫置的位置03分 B、環境影響的大小（15分）（1）環境影響程度很大的15分（2）環境影響程度大的1214分（3）環境影響程度小的811分（4）環境影響程度輕微的47分（5）環境影響程度完全可忽略的03分 C、環境影響的持續性（10分）（1）持續影響時間大于1個月的8-10分（2）持續影響時間小于1個月的47分（3）持續影響時間小于1周的

5、03分 D、環境影響發生的頻次（10分）（1）連續發生或每日一次10分（2）每日少于一次或每周一次79分（3）每周少于一次或每月一次46分（4）每月少于一次或每年一次03分 E、有關法律、法規要求的（15分）（1）違反國家法律、法規要求的15分（2）與國家法律、法規要求接近的1214分（3）遠低于國家法律、法規要求的811分（4）本公司有要求的47分（5）無要求的03分 F、改變環境影響的資源代價（5分）（1）需要較多的資源4-5分（2）需要較少的資源1-3分（3）節約資源0分 G、相關方關注的程度（10分）（1）相關方明確提出要求的810分（2）相關方沒有明確提出要求，但需要控制的47分（3

6、）相關方不做要求的03分 H、企業的社會形象（10分）（1）對企業的社會形象有較大損壞的810分（2）對企業的社會形象有損壞的47分（3）不影響社會形象的03分 I、是否發生過污染事故（10分）（1）發生過公司級或公司以上級污染事故810分（2）發生過工程污染事故47分（3）發生過事件、未發生過事故03分4.2.4 環境因素的評價每年進行一次。4.2.5 評價工作結束后將環境因素識別與評價表、重要環境因素清單交管理者代表審核、批準后發送有關部門，并保存記錄。4.2.6 總工辦下屬安全環境部組織各部門部根據活動、產品和服務特點識別、評價本部門的重要環境因素清單,并制定相應的管理措施。4.3 環境

7、因素的管理4.3.1對重要環境因素，公司應策劃相應的運行控制措施，并考慮在管理體系策劃時所識別的風險和機遇。4.3.2對可能發生的潛在的緊急、突發情況應策劃相適宜的應急措施，執行應急準備和響應控制程序的要求。4.3.2如果需要通過管理方案對重要環境因素進行管控時，公司應將其納入環境目標、指標及管理方案中，執行環境管理方案控制程序的相關要求。4.3.3公司應策劃如何： 1）在其環境管理體系過程中或其他業務過程中融入并實施這些措施； 2）評價這些措施的有效性。4.3.4當策劃這些措施時，公司應考慮其可選技術方案、財務、運行和經營要求。4.4 環境因素的更新4.4.1 一般情況下，每年年初由綜合管理部組織各部門對環境因素進行重新識別和評價，當出現以下情況時應及時進行評價和更新。 a）與公司有關的法律法規要求發生變化時； b）發生重大環境污染事故后； c）管理評審要求時； d）發生其他變化時。4.4.2 發生上述任一情況時，按前面所寫程序在一周內對發生變化的活動、產品和服務的環境因素進行