1、北京湘計立德信息技術有限公司1.前言.6.公司情況簡介.6質量手冊管理.62.范圍.73.引用標準.84.質量體系框架.8.質量方針和目標.8質量環.9湘計立德質量體系要素.9質量體系組織結構.10職責分配.11質量體系要素職責分配表.145.質量體系管理職能.16.總則.16質量目標控制.16質量策劃.18質量體系文件控制.19質量記錄管理.21管理評審.226.資源管理.23.總則.23資源管理.24.培訓、意識和能力.257.生存周期.26.總則.26客戶信息及客戶檔案控制.27項目售前立項控制.28項目標書（項目建議書）控制.30合同評審.32項目總實施計劃控制.33系統需求分析.34

2、硬件網絡系統設計與評審.36采購控制.38硬件網絡系統安裝、調試及交付驗收.39應用系統概要設計.40應用系統詳細設計與實現.42軟件客戶化.43項目驗收測試和交付.44項目總結.46項目支持維護.478.軟件開發生存周期.48.總則.48軟件立項控制.48軟件開發計劃.50軟件質量計劃.52軟件需求.53.軟件設計.55軟件實現.57件測試和測試狀態.58軟件產品發布確認.60軟件產品支持維護.629.質量體系支持活動.64.10.總則.64配置管理.64規則、慣例和約定.66評審、驗證和確認.67分承包商（委托開發）控制.68測量、分析和改進.70總則.70內部質量審核.70不合格控制.7

3、3產品度量.74糾正和預防措施.7611.附件.78.系統集成質量環.78軟件開發質量環.7919000：2000GB/T190012000系統集成(產品實現)現)支持活動(產品實現)質量體系測量.分析和改進特別強調了以下人員/崗位的質量職責：GB/T19000ISO質量體系劃。/項目基本情況調查報告項目銷售預測報告編寫客戶檔案noXJLD-QP-09客戶信息及客戶檔案控制明確項目售前立項評審、批準過程、嚴格控制項目售前立項，避免風險。策。售前立項評noXJLD-QP-09項目售前立項控制目標書或項目建議書提供指導。適用于公司售前項目組，作為項目標書（或項目建議書）模板的生成、項目標書（或項目

4、建議書）的編制、審批的規范。如下圖：合同XJLD-QP-10項目標書（項目建議書）控制確保公司具有履行合同的能力。適用于對公司合同的評審、修改及批準。A一般合同：指合同銷售金額低于一百萬元人民幣的合同；B重大合同：指合同銷售額超過一百萬元人民幣的合同、全國性具有戰略意義的合同、新開辟行業且合同銷售金額超過三十萬元人民幣的合同等。合同評審應包括客戶要求的識別和產品要求的評審。A一般合同:的評審采用會簽的形式，由售前項目經理將合同草案分別提交商務部和財務部門，經上述部門會簽后，提交主管副總經理審批并簽署。B重大合同:評審采用會議評審的方式，由項目評審委員會組織售前項目經理、財務部經理、商務部經理等

5、參加的會議評審。相關部門在銷售合同評審表上簽署意見，并由公司法律事務員或聘請律師從法律角度對合同進行審核，最終提交總經理審批并簽署XJLD-QP-11合同評審規范系統集成項目總實施計劃編制與審批，為編制制各類項目總實施計劃提供指導適用于項目總實施計劃的編制、審批。審核項目總實施計劃書，并提交項目評審委員會評審；協助項目評審委員會組織項目總實施計劃評審；項目總實施計劃的歸檔管理；監督檢查項目總實施計劃的執行情況；協調項目執行過程中資源配置；向有關領導（實施部門經理、主管副總經理、總經理）報告項目執行狀況。XJLD-QP-12項目實施總計劃控制最終項目質量和進度。XJLD-QP-13系統需求分析計

6、和評審進行規范化管理和控制審核硬件網絡系統設計說明書，并提交并協助項目評審委員會評審；執行情況；XJLD-QP-14硬件網絡系統設計與評審控制和管理，使供應商提供的產品符合有關合同規定的要求，確保項目實施的質量。規范。XJLD-QP-15采購控制的操作規范。規范。XJLD-QP-16硬件網絡系統安裝、調試及交付驗收審批進行規范化管理和控制。項目及質量管理部系統設計說明書歸檔管理；監督檢查應用系統設計階段計劃的執行情況。XJLD-QP-17應用系統概要設計應用系統詳細設計及編碼過程的質量。適用于系統集成項目應用系統詳細設計及實現階段,對應用系統詳細設計及實現階段進行規范化管理和控制。XJLD-Q

7、P-18應用系統詳細設計與實現保證系統集成項目中對相關軟件客戶化開發按規定的方法和程序在受控的狀態下進行。適用于系統集成項目，對軟件客戶化的開發過程進行規范化管理。XJLD-QP-19軟件客戶化開發求。適用于應用系統交付客戶時進行的項目驗收測試與交付工作。XJLD-QP-20項目驗收測試及交付理質量。適用于項目驗收與交付完成后的項目總結工作。XJLD-QP-21項目總結維護服務過程，解決客戶在系統運行中遇到的問題，確保向客戶提供高質量的系統支持維護服務。過程進行規范化管理和控制。XJLD-QP-22項目支持維護對每個階段所進行的質量保證，來保證最終項目的質量。公司件開發項目的生存周期活動，用以

8、下9個要素來描述。軟件立項控制軟件開發計劃軟件質量計劃軟件需求分析軟件設計軟件實現軟件測試和測試狀態軟件產品發布確認軟件產品支持維護及開發目標的可行性和合理性，確保適時的推出有市場競爭能力、有廣闊應用前景、產品化程度較高的軟件產品。適用于需要公司或部門投資的具備前瞻性的軟件/產品的研發項品重大升級項目等，均屬本立項程序適用范圍。如下圖/XJLD-QP-23軟件立項控制規范軟件項目/產品開發計劃制定的活動，確保開發計劃制定的正確性與有效性軟件項目/產品開發計劃的歸檔管理；監督檢查軟件項目/產品開發計劃計劃的執行情況；協調軟件項目/產品開發計劃執行過程中資源配置；向有關領導（研發部經理、主管副總經

9、理、總經理）報告項目執行狀況。XJLD-QP-24軟件開發計劃明確軟件項目/產品開發過程中的質量活動和質量制度，對資源、進度和措施進行嚴格的控制，從而滿足對軟件項目/產品質量控制的需要。適用于軟件項目/產品開發過程中質量計劃的策劃、編制、實施和控制。程序概述如下圖：XJLD-QP-25軟件質量計劃本公司所開發產品之質量。適用于軟件開發項目/產品需求分析和需求分析修改的操作過程。審核需求規格說明書，并提交項目評審委員會評審；協助項目評審委員會組織需求規格說明書評審；需求規格說明書的歸檔管理；監督檢查需求分析階段計劃的執行情況；協調項目執行過程中資源配置。XJLD-QP-26軟件需求分析設計質量。

10、適用于軟件開發過程中的概要設計和詳細設計。審核概要設計說明書，并提交項目評審委員會評審；協助項目評審委員會組織概要設計說明書評審；概要設計及詳細設計的歸檔管理；監督檢查設計階段計劃的執行情況；協調項目執行過程中資源配置。如下圖：XJLD-QP-27軟件設計控制程序規范軟件產品實現作業過程，保證產品質量。適用于軟件產品詳細設計結束后的產品實現過程。XJLD-QP-28軟件實現見下圖：XJLD-QP-29軟件測試和測試狀態作流程，保障產品的成功發布。適用于適用于軟件產品內部發布和軟件驗收。產品/項目經理負責產品內部發布申請；提供產品的?如下圖：XJLD-QP-30軟件產品發布確認戶環境下進行安裝、

11、驗收、使用、維護中出現的問題，及時有效地修改軟件錯誤，擴充軟件功能、改進軟件性能，樹立良好的產品形象。支持和維護、直接技術支持和維護。XJLD-QP-31軟件產品支持維護根據系統集成和軟件開發的特點，支持活動適用于整個開發過程，與項目的特定階段無關，這些活動對項目質量起著重要的保證和支持作用。支持活動由以下4個要素組成：配置管理規則、慣例和約定評審、驗證和確認分承包商（委托開發）控制容的正確性、一致性和可獲得性，確保產品內容受到保護，受到控制。確保產品內容最終能完整、正確地歸檔.適用于項目配置狀態的控制，包括進度、文檔和版本的管理、工具和技術的管理等。XJLD-OQ-32配置管理控制程序對軟件

12、開發過程中所涉及的規則、慣例、約定進行控制，從而保證產品質量和過程質量。對應用于特定項目的規則、慣例和約定的審批作出相應規定。適用于軟件開發生存周期中各類規則、慣例和約定的收集、整理、編制、評定、審批和使用的各個環節；適用于公司所有軟件開發項目組及其涉及到的部門。規則、慣例和約定建立的準備。規則、慣例和約定的評審與發布規則、慣例和約定的執行規則、慣例和約定的管理規則、慣例和約定的修改控制XJLD-OQ-33規則、慣例和約定驗證和確認過程能滿足質量控制的需要。活動。XJLD-OQ-34評審、驗證和確認求。適用于公司對軟件委托開發進行控制的過程。XJLD-OQ-35分承包商（委托開發）控制公司的質

13、量管理體系應建立強有力的自我完善機制,能夠及時識別發現產品、過程和體系運行中存在的問題，實施有效的措施加以解決，以保證提供質量合格的產品，滿足客戶要求。這種機制還應進一步提供持續改進的效能，以提高公司的各種過程和活動的效率和有效性，為本企業和顧客創造更高的價值。本部分包含以下4個要素：內部質量審核不合格控制產品度量糾正和預防措施本程序的目的是審核質量體系的運行情況以判斷其是否在有效地實施和達到預期的目標，及時發現質量管理中的問題，以便組織力量加以糾正和預防，確保質量體系持續有效地運行，為公司質量體系的改進提供依據。運行情況；審核系統集成、項目實施、軟件產品開發、售后支持維護服務等全過程；審核質量保證能力和最終項目/產品質量。如下圖：XJLD-QP-36內部質量審核在的不合格原因進行調查分析，采取措施以防止問題再度發生或避免發生，確保向顧客提供的產品符合規定要求。在產品交付或開始使用后發現不合格時，有適當的措施處理。適用于質量體系涉及的所有部門,為發現、收集和分析現存的或潛在的不合格的事實、環節及其原因，組織不合格評審，確定處置措施。總經理監督執行，管理者代表負責全面監控工作。XJLD-QP-37不合格控制生產率的提高及軟件開發和軟件產品質量的改進提供依據。軟件產品的質量特性進行度量。軟件產品和軟件過程的度量報告模板和統計方法由項目與質量關理部制定，經審核后，