1、1目的規范不合格品（原料、廠內在制品與成品、客戶抱怨品）管理方法,防止不合格品 非預期使用或交付。2范圍適用于創造化妝用品公司的不合格品的管理作業。3定義不合格的定義及不合格等級定義未滿足圖紙、檢驗標準、樣品等要求為不合格；含未滿足這些要求的產品為不合 格品；可根據不合格對產品的影響程度進行分類：次品的分類3. 2.1人為次品：指配件在生產流轉或裝配過程中造成配件受損無法使用的非固 有不合格，而產生的不合格品。2.2來料次品：指裝配前發現來料不合格品或裝配后漏檢發現的固有不合格的 不合格品，仍判定為來料次品；如口管劃痕、黑點。2.3關聯次品：在生產過程中，由于次品已經裝配造成無法拆卸或者拆卸造

2、成 損壞而引起的次品稱為關聯次品，關聯次品的責任界定給次品責任方。4職責1品質部：對不合格品的判定、標識、隔離和處置；對處理后不合格品的重新驗證；1. 3不合格品責任歸屬判定。市場部：負責執行不合格品處置結論的相關處理包括隔離、定置管理、退貨 等.市場部/采購處：. 1負責來料不合格品評審的申請提出跟進及評審后的物料處理；協助供應商改善措施的跟催；4. 6品質部：4. 6.1生產制程中不合格信息的反應；6.2負責對在制品、成品不合格品進行不合格品標識隔離及返工/返修。5程序/規定/要求/1來料不合格品的處理來料（包括客供件）不合格品判定、標識、隔離。A.來料檢驗發現不合格，IQC檢驗員在外箱粘

3、貼的物料狀態標識卡“不合格狀態 欄中填寫不合格描述并簽名，并要求倉管人員予以隔離，以免誤用。B.不合格品隔離后，市場部/品質部聯合供應商協調不合格品的處理，根據不合 格品的嚴重程度或用料的迫切程度，可采取不合格品評審、協調挑選換貨、供應 商安排人員返工或我方返工等方式。C.如需批量退貨，品質部將需退貨的不合格品恢復包裝，具體依5. 5項處理。5. 1.2配件庫存不合格品判定、標識、隔離倉庫如發現庫存物料因運輸或其他方式造成外觀、功能缺失時，提出庫存品重驗 申請。IQC根據標準要求執行檢驗，判定不合格時，IQC在產品“物品批次/狀態標 識卡合格標識處蓋不合格品章，并通知倉管進行隔離，以防止不合格

4、品被使用。5. 1.3來料不合格品處理方式：A.挑選：分為供方挑選和我方協助挑選，假設為供方挑選，采購聯系供應商，由 采購主導協調挑選所涉及使用的場地、物料歸還等，挑選完畢后送IQC重新檢驗; 假設為公司內人員挑選，不良原物料處理涉及到扣款工程及供應商費用的核算時， 由采購主導執行。B.讓步接收：由品質部制定讓步接收方案。IQC填寫配件品質異常處置單， 由品質部專員以郵件形式將信息傳遞至相應供應商進行整改回復，質量部跟蹤驗 證整改結果。C.緊急放行：對于緊急放行的配件，假設在后續檢驗及生產過程中發現不合格，由 品質部通知配件倉庫/PMC處立即凍結此批配件、在制品和成品，由巡檢和產線標 識隔離，

5、待新配件到料，經來料檢驗合格后才可發入產線給予在制品、成品的更 換，檢驗合格后才可發貨，由品質、生產等相關部門會同協商處理；D.退貨：由檢驗員填寫異常信息于配件品質異常處置單中，市場部簽核確 認后，由品質部/品質處專員將配件品質異常處置單以郵件形式發給對應配 件供應商接收部門。5.2制程不合格品處理5. 2. 1不合格品信息處理生產過程中發現質量異常時，由巡檢員對異常信息進行確認，對同批次 產品進行隔離，再根據不合格狀況進行判定能否返修（不能直接判定時由巡檢反 饋品質部主管判定）。5. 2.2制程不合格品處理5. 2. 2. 1制程批退次品確實認處理5. 2.2. 1.1生產過程中，在線人員（

6、作業員、班組長、制程檢驗員）發現配件不 符合檢驗標準要求，且生產過程中配件存在不合格影響正常使用，使用數量 200pcs及以上，到達以下任一條件時，可批退處理；假設未對產線造成明顯影響（可 封樣判定使用），可由質量部確認是否繼續生產：A類相同不合格出現8例以上，不同不合格不良比例8%以上B類相同不合格不良比例15%以上，不同不合格不良比例15%以上C類不合格不良比例25%以上5. 2.2. 1.2生產線可提出配件批退申請。巡檢對批次信息、供方信息等確認并通 知質量部工程師知曉，質量部工程師依據問題的嚴重程度及生產緊急性最終確認 是否開具制程配件批退確認單與倉庫更換配件保證生產。制程批退的次品由

7、生產人員恢復原包裝，巡檢在外箱粘貼批退標識后 退回配件倉庫。5.2.2. 1.4制程退貨后，由巡檢填寫制程配件批退確認單，PMC處負責依據 制程配件批退確認單統計在庫品及準備區的配件數量并進行退庫處理，IQC 簽字確認不合格品信息并根據制程配件批退確認單填寫配件品質異常處置 單。生產過程中發生重大質量異常、檢測儀器設備運行失效時，巡檢將在線 品隔離，同時出貨檢驗員將已完工的成品進行隔離。由巡檢分析不合格產生的原 因，并填寫返工處置方案、落實異常處理對策。5. 3成品檢驗不合格品處理3.1市場成品批次性返工1.1由市場部提供不合格產品在指定日期內生產的成品工單號、數量、型 號、計劃日期，技術部根

8、據情況嚴重性輸出返工數量及方案。5. 3.1. 2針對市場成品批次性返工，技術部部負責對批次性不合格品按照返工 方案制作返工作業要求，產線返工前完成下發給產線。5. 3.1. 3市場部部根據返工方案及提報返工所需要的物料需求，同時根據返工 的成品工單號、數量、型號、計劃日期、物料處理方式、返工方式進行物料 準備與工單下達。5.3. 1.4生產部返工提前做好返工籌劃（人員安排、返工成品準備、返工物料 準備、返工工單確認）。5. 3.1. 5市場部質檢人員根據返工方案對異常問題抽檢,假設抽檢合格取消隔離 正常入庫，假設抽檢不合格那么隔離成品并標識，并通知巡檢、質量專員，由技 術部下達返工方案，生產

9、部二次返工，再次抽檢合格后開據合格單入庫。5. 3. 2制程抽檢返工5. 3. 2. 1生產過程中發生重大質量異常、檢測儀器設備運行失效時，巡檢將 在線品隔離，同時通知市場部出貨負責人將已完工的成品進行隔離，由巡檢分 析不合格產生的原因，填寫品質異常處理單，落實異常處理對策。5.4檢測儀器設備運行失效，不合格品處理4.1日常點檢檢測儀器時發現不合格等異常現象時應立即報告主管確認和計 量人員確認，防止儀器設備失效持續使用。4. 2對于點檢不合格的儀器設備未經測試中心計量室重新鑒定或確認合格前 禁止投入使用。4.3追溯至前一次日常點檢合格時所涉及檢測半成品、成品，由計量、工程師 對其結果進行確認及評估