1、文檔來源為 :從網絡收集整理.word 版本可編輯 .歡迎下載支持.XX年審計人員工作總結篇一： XX審計部年終個人工作總結大全這是一篇審計部年終個人工作總結，本文在總結自己一年工作經驗的基礎上，為公司發展提出了寶貴的經驗和建議。下面我們一起欣賞一下吧。我校在 XX 年中，充分發揮了內部審計的作用，對于有效地防范風險、確保資金安全、規范內部管理，促進學校財務管理規范、協調發展起到了積極作用。我校內部審計小組根據教育局審計室XX 年度年初工作計劃和學校內部審計計劃，在本年度完成了以下工作：主要工作內容：一、進一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度 ; 強化了業務學習，解決了審計工作中遇到的新

2、問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變。二、認真學習相關業務，及時了解對農村義務教育經費保障的各項政策。在具體工作中對學校是否按政策規范收費、對作業本費的使用及結算情況、日常公用經費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進行了審計，保證內部審計在落實本校教育經費保障體制中的作用。三、對學校的財務收支、經費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告，有效地提高了教育經費使用效益。根據學校經濟活動特點，今年我校內部審計的主要內容有：1文檔收集于互聯網，如有不妥請聯系刪除.文檔來源為 :從網絡收集整理.word 版本可編輯 .歡迎下載支持.1、對學校的各項收入進

3、行了審核，內審小組認為學校的所有收入都及時入賬，并納入了學校的財務核算，無隱瞞、截留挪用、轉移學校收入的情況。2、對學校的各項支出情況，包括教師工資、 績效工資、經補貼、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內審認為均符合有關規定要求。各項支出均屬合理。3、對于學校的資產構成情況，經審計認為貨幣資金按規定辦理了收付手續; 固定資產做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應清理。4、對學校的負債也作了相應審計，學校從XX 年后沒有產生新債，更沒有舉債消費。5、對學校收費情況進行了重點審計，未發現亂收費現象，學校收費合理，只按規定收取了相應的生活費，且

4、按月收取，用規定收據一月一開，并做到了收前公示。并對學生生活費給予了補助。四、認真貫徹上級內審部門的文件精神，及時完成了教育局安排的各項工作。審計工作中的措施1、嚴格執行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題。2文檔收集于互聯網，如有不妥請聯系刪除.文檔來源為 :從網絡收集整理.word 版本可編輯 .歡迎下載支持.2、全面審計，突出重點。對學校的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。3、完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質量管理，實行審計全過程質量控制，

5、將審計準則、審計質量控制標準和制度落實到了審計方案、審計證據、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環節。4、今后進一步加強學習和培訓，把審計工作做得更好。這篇審計部年終個人工作總結就為大家介紹到這里，希望對您有用，祝您在新的一年工作順利，天天開心。篇二： XX年審計部工作總結年度審計工作總結年，審計部認真貫徹集團公司 XX年審計工作會議精神，根據企業實際生產經營情況提出了年度工作思路，制定了年度審計工作計劃，全面履行了審計的監督服務職能，各方面工作都有了很大的發展，取得了突出的成果。一、本年度審計指標完成情況財務審計方面，本年度實現了由傳統的財務收支審計向風險管理審計的轉變，全年審計項目14 項

6、，覆蓋了公司所有分廠、分公司及子公司及參股單位，審計資金總額萬元，提出審計建議70 項，采納 61 項，審計建議采納率達到%；全面完成物裝公司下達的年度審計計劃；3文檔收集于互聯網，如有不妥請聯系刪除.文檔來源為 :從網絡收集整理.word 版本可編輯 .歡迎下載支持.基建工程審計，全年審計基建項目178 項，審計金額萬元，審減額萬元，審減率%，比公司下達任務指標3%節約個百分點；物資采購審計，全年審計合同3333 份，審計金額萬元，審減額萬元，審減率%，比公司下達任務指標1%節約個百分點， 全年參加設備采購、 維修合同、 驗收審計 32 項；人均取得直接經濟成果萬元。二、本年度審計工作開展情

7、況根據年初集團公司審計工作會議精神和我公司實際情況，審計部確立了“提高審計認識、強化審計監督、實現三個轉變、拓展審計領域”的主導思想，各項審計業務都以突出重點、深入深化為工作方針，以實現有效監督、服務生產經營為目的。依此為指導制訂了年度審計工作計劃，保證了審計的各項規范、有序的開展。（一）開展年終效益審計，保證經營成果的真實性年 1-2 月份，我們審計了公司 14 個生產分廠和 5 個銷售公司，以各單位的在產和存貨為切入點，一家家現場清查，對成本進行實質性測試，對各分廠之間的結算按照產品跟蹤抽查檢驗，查看是否存在假結算現象。各單位年終向公司上報的經營成果報告，都必須經過審計部審核簽認，審計部不

8、予認可的經營成果，不予兌現。經過審計，共審出上報不實利潤萬元，對審計發現的發出商品核算不規范，各單位4文檔收集于互聯網，如有不妥請聯系刪除.文檔來源為 :從網絡收集整理.word 版本可編輯 .歡迎下載支持.之間人為調節利潤，部分單位材料占用較多，銷售單位合同執行存在漏洞等 12 條問題提出了管理和整改建議，大部分問題在本年得到了整改。（二）拓寬經濟責任審計范圍，強化經濟責任審計功能XX 年審計部共開展經濟責任審計4 項，其中人力資源部委托離任審計項目3 項，領導干部屆中審計項目1 項，審計處級干部4 人，審計發現問題15 個，主要是費用控制不嚴、內部投資管理、生產物資管理不規范、預付賬款往來

9、科目存在長期掛賬、應付帳款- 暫估材料款金額較大，而且存在多年無動態現象等現象，提出建議14 條，采納 14 條。經過審計，為3 名離任同志解除了在原單位的經濟責任，為接任者劃清了經濟界限；為1 名在職同志的階段性經營成果的經濟責任進行了界定。在經濟責任審計中，本年度審計主要堅持以下幾個原則，把經濟責任審計推向了更高的層次。一是在審計質量上，規范了經濟責任審計內容、審計程序及操作標準，確保項目的高質量。二是審計的范圍涵蓋了經營者責任的所有方面，確保評價的中肯；如在對xx 廠廠長屆中經濟責任審計中，由于我公司內部投資的計劃和財務核算等權力由公司控制，以前的離任審計基本沒有涉及，5文檔收集于互聯網

10、，如有不妥請聯系刪除.文檔來源為 :從網絡收集整理.word 版本可編輯 .歡迎下載支持.但在今年審計中，我們認為，單位負責人作為投資項目的具體負責人，在投資項目的管理、質量控制上存在不可推卸的責任，因此，我們在對 xx 廠廠長屆中審計中，全面審核了其三年期間具體負責的爐外精煉技術改造、 2 臺 32/10T 電動雙梁起重機、鑄鋼 5T 電爐循環水改造、砂溫處理設備、分廠辦公樓裝修與改造等 40 個投資項目，金額達萬元，發現工程項目中存在沒有 ( 來自 : 小龍文 檔網 :XX 年審計人員工作總結 ) 按照管理的要求明確區分基建修繕和設備維修，對分廠歷年來發生的內部投資無管理臺帳、部分項目立項

11、招標合同預算竣工驗收決算流程等環節缺少部分資料等問題。三是在離任必審的基礎上，加強了任期屆中經濟責任審計，將審計關口前移，使經濟責任審計從事后的查錯糾弊向督促企業加強內部控制、防范經營風險、規范經營行為轉變。（三）傳統審計向風險導向審計，提高審計業務層次經過三年的整合，公司財務實現集中核算，基建工程和經濟合同管理逐步走上規范化，各項業務的常規性審計也日趨成熟，為有效利用審計資源，提高審計效果，審計業務全面向以風險管理為導向的管理審計轉變，今年共組織以風險管理審計為主的審計項目5 項， 1 個內部單位， 1 個三產單位， 1 個參股單位和1 個關聯方，以上被審單位的多樣性也6文檔收集于互聯網，如

12、有不妥請聯系刪除.文檔來源為 :從網絡收集整理.word 版本可編輯 .歡迎下載支持.體現了我公司加強風險防范的意識，尤其是對與我公司有交易往來的關聯方的審計，防范外部風險，充分體現了審計延伸的理念， xx 公司經營情況調查2 項、 xxxx 醫院經營管理審計、某地代儲代銷庫存管理審計、XX 實業公司經營審計；審計發現成本核算、業務管理、風險管理和公司治理層次的問題 17 個，提出審計建議11 條，采納 9 條。從開展的風險管理審計的效果看，審計部門取得的成績是十分可喜的。首先，擺脫了以往以財務、以帳本為主的審計方式，審計的視野更加開闊；其次，風險管理審計適應公司發展的需要，審計提供的管理信息

13、為領導和有關部門的科學決策提供了依據；尤其是對xx 公司的審計，為我公司制訂關聯方交易價格、建立戰略合作伙伴提供了非常有用的決策參考。再次，風險管理審計受到了被審計單位的歡迎，醫院、 xx 公司、某地代管庫等單位或部門都對認為審計建議具有針對性，或組織董事會專題研究，或組織管理層探討，都對報告給予了高度重視，改變了以往傳統審計中“消極對抗”的作風。（四）開展專項審計調查，解決難點熱點問題本年度，審計部圍繞企業經營管理中存在的熱點和難點問題及涉及職工切身利益問題，積極開展了專項審計。7月份，就上半年各單位和職工反映較多的單位經濟指標合理性、公司內部結算、7文檔收集于互聯網，如有不妥請聯系刪除.文

14、檔來源為 :從網絡收集整理.word 版本可編輯 .歡迎下載支持.獎金分配、新定額運行等熱點問題，我們實施了專項審計，提出了審計建議 8 條，向領導提交了審計報告，最后經公司專題會議圓滿解決。 9 月份，對新設立的 xxxx 合資公司的開辦費用、注冊資本到位等進行專項審計，審計發現外方投資額 20 美圓未按要求到帳，要求 xxxx 公司催辦，維護專項資金使用的嚴肅性。（五）加大內控審計幅度，防范經營風險審計部本年度和其它部門聯合開展了自用資源使用和管理專項內控審計 1 項，考慮審計資源和我公司實際情況，我適時的把內控審計與經濟責任審計、專項審計、審計調查等項目相結合，讓內控審計體現在所有審計項

15、目中。本年度共發現內控問題 14 個，其中設計層面 2 個，執行層面 12 個，初步探索了審計模式， 為逐步開展規范的內部控制專項審計打下了基礎。（六）狠抓基建工程審計，節約基建投資成本基建工程審計是嚴把資金審查關口，減少企業資金流失，加強投資控制的重要保障。XX 年，審計部對xx 分廠裝修改造工程、 xxx 社區改造工程、xxx辦公樓改造裝修、xx辦公樓及屋面工程、 xxxx 擴建工程等178 個基建工程項目進行了審計，為了提高審計質量，審計人員對大部分項目實施了全過程跟蹤審計，經常深入施工現場抽查，在審計中，審計人員嚴把合同和標的審計關、施工現場簽證關、工程結算8文檔收集于互聯網，如有不妥

16、請聯系刪除.文檔來源為 :從網絡收集整理.word 版本可編輯 .歡迎下載支持.審計關，重要項目都經過充分探討。通過審計，發現工程量不實、材料價格偏高、篇三：集團有限公司XX年審計工作總結資博集團有限公司XX 年審計工作總結XX 年，我公司內部審計工作在公司黨委、紀委的直接領導下，紀檢監察審計部堅持以“三個代表”重要思想和科學發展觀為指導，堅持“以市場為導向，以提高經濟效益為中心，以服務企業經營管理為目標” ，結合公司實際，緊緊圍繞公司經營管理中的熱點、重點問題認真開展各項審計工作，在規范企業經營行為、強化經濟監督、履行審計職能、提高經濟效益等方面取得了一定成績。 XX年我們按照審計工作計劃， 認真貫徹落審計法、審計署關于內部審計工作規定和集團公司內部審計規定 ，正確履行各項職能，扎實有效地開展內部審計工作。 XX年內部審計計劃共安排審計 7 項，實際完成 7 項，計劃完成率 100%.現將 XX 年的工作開展情況總結如下：一、 XX 年的主要工作（一）加強審計培訓，強化理論學習，提高技能，為全面完成審計任