1、原材料、半成品、產成品等過程、方法供應商品管對象倉庫客戶供應商生產原材料、外購外協件成套產品半成品、產成品原材料品管位置關系圖這里有品管品管科組織架構圖惲海宇白二良白二良白二良柏應寧孫 健惲海宇部門職責：1.負責公司產品質量的檢驗、指導、持續改進。1.1 包括來料檢驗、制程檢驗、出廠檢驗；1.2 員工品質觀念的建立與提高；1.3 糾正預防措施的制定與執行2.制定建立產品檢驗規范。3.質量異常的調查、統計、分析、處理、追蹤。4.協助供應商考核評估5.建立相應的品質培訓制度并組織實施。6.負責公司計量器具的管理。7.負責公司重要材料的理化試驗。8.質量檔案的管理。品質主管職責1、直接對管理者代表負

2、責。2、維護質量體系運作，確保按照公司及客戶要求執行來料、 制程和成品品質檢驗與試驗及產品可靠性試驗。3、負責主持制定產品質量計劃及檢驗/試驗規范并督導實施 應用。4、負責參與供應商評審，制定供應商改善方案。5、 負責主持不合格品評審，制定和跟進糾正/預防措施。6、負責主持客戶抱怨分析，及時向客戶發出品質報告。在接 到客戶口頭及書面投訴后必須在兩個小時內做出響應，和 客戶溝通及確認出現異常的具體問題，并在4小時之內恢 復客戶的處理方案，涉及到需要重工及批退的處理方案,必 須在接到通知后1個工作日內完成； 對客戶投訴處理的結果必須以書面的形式出具召集技術、生產、采購等部門的負責人通 過開會討論及

3、現場實踐來確定最終的改善對策及預防措 施；負責對落實的對策及預防措施的可行性及有效性進 行最終的驗證，若有任何異常狀況則以品質異常聯絡的 形式知會責任部門并督促其改善。7、負責品質部各種檢驗治具、測量工具、儀器的校驗與維 護。合格樣板、顏色樣板、限度樣板、檢查基準書等檢 查基準的簽核及制定。8、統計質量目標的達成情況：以數據圖表的形式每周、月、 季度、年向管理者代表描述及統計相關時段的品質狀況； 采用檢查表收集需要統計的數據；采用柏拉圖對出現品 質異常的主次項目進行統計；采用對比圖對改善前后的 效果以量化對比的形式體現。品質主管職責9、部門的人事管理及培訓：負責按照工作需要對公司內 部的品管崗

4、位做科學地配置，對人員請假，辭工，自 離的情況做臨時的調配；負責對部屬培訓包括關于： ISO9001-2000和TSG的基本運作，各工序品管質量意 識、操作技能、測量及實驗方法的系統培訓；負責對 部屬每月的績效考核的評定。10 、負責受控文件的保存、發放、更改及文件有效性的核 查。11、 維護及持續改進質量體系的有效性。12、 負責執行公司“7S”管理要求，監督本部門“7S”的執行 狀況。13、 公司交辦的其他事項。品質主管職責質檢組長職責1、 直接對品質主管負責。2、協助品質主管維護質量體系運作，確保按照公司及客戶 要求執行來料、制程和成品品質檢驗與試驗及產品可靠 性試驗。3、 負責統計和整

5、理質量記錄，跟蹤及處理全廠品質異常 情況并驗證其效果。4、負責監督產品質量計劃及檢驗/試驗規范的實施應用。5、 協助品質主管完成客戶抱怨分析，及時向客戶發出改 善報告。6、 協助品質主管參與供應商評審，反饋供應商改善方案 建議。質檢組長職責7、 負責管理品管部樣板、限度樣板、檢驗治具、顏色樣 板、測量工具、儀器的登記及維護。8、負責受控文件的保存和發放。9、負責按照工作需要對品管崗位做合理配置，對人員請 假、辭工、自離的情況做臨時的調配。10、配合品質主管向部屬培訓包括關于：ISO9001-2000的 基本運作，各工序品管質量意識、操作技能、測量及 實驗方法的系統培訓。11、負責對車間品管員、

6、IQC、OQC每月的績效考核的評 定。質檢組長職責12、負責統計質量目標的達成情況：以數據圖表的形式每 周、月、季度、年向品質主管描述及統計相關時段的 品質狀況。13、責執行公司“7S”管理要求.監督本部門“7S”的執行狀況。14、公司交辦的其他事項。IQC職責1、直接對品質組長負責。 2、 協助品質組長執行質量體系運作要求，確保按照公司及客 戶要求執行來料品質檢驗的。3、負責統計和整理供應商供貨的質量記錄，跟蹤及處理品質 異常情況并驗證其效果。4、協助品質組長參與供應商評審，反饋供應商改善方案意見。5、負責登記、整理來料樣品、顏色樣板、檢驗治具、測量工 具、儀器的保養及維護。6、負責根據工程

7、圖紙、檢查基準書、來料樣板、限度樣板、 顏色樣板等參照基準,控制來料品質，按照要求進行品質作 業。IQC職責7、 負責統計供應商質量目標的達成情況：以數據圖表的形式 每周、月、季度、年向品質組長描述及統計相關時段的品 質狀況。 8、負責反饋供應商供貨的不良現象,隔離、跟蹤及完成對不合 格品的處理。9、負責執行公司“7S”管理要求。10、公司交辦的其他事項。IPQC職責1、直接對品質組長負責2、協助品質組長執行質量體系運作要求，確保按照公司及客 戶要求執行制程和成品品質檢驗與試驗及產品可靠性試驗。3、負責統計和整理本車間的質量記錄，跟蹤及處理品質異常 情況并驗證其效果。4、負責按產品質量計劃及檢

8、驗/試驗規范的實施要求進行作 業。5、 協助品質組長完成客戶抱怨分析，及時反饋改善報告建議。6、負責根據工程圖紙、樣板、檢查基準書簽核合格首件，傳 達及指導員工按要求進行品質作業。7、負責管理車間首件、檢驗治具、測量工具、儀器的保養及 維護。IPQC職責8、配合品質組長向員工培訓包括關于：ISO9001-2000的基本 運作，各工序質量要求、操作技能、自檢方法的培訓。9、負責統計本車間質量目標的達成情況：以數據圖表的形式 每周、月、季度、年向品質組長描述及統計相關時段的品 質狀況。10、負責執行公司“7S”管理要求。11、公司交辦的其他事項。OQC職責1、 直接對品質組長負責。2、協助品質組長

9、執行質量體系運作要求，確保按照公司及客戶要求執行 成品品質檢驗與試驗及產品可靠性試驗。3、負責統計和整理成品出貨的質量記錄，跟蹤及處理品質異常情況并驗 證其效果。4、協助品質組長完成客戶抱怨分析，及時反饋改善報告建議。5、負責登記、整理成品樣品、顏色樣板、檢驗治具、測量工具、儀器的 保養及維護。6、負責根據工程圖紙、檢查基準書、成品樣板、限度樣板、顏色樣板等 參照基準,控制成品品質，按照要求進行品質作業。7、負責統計成品質量目標的達成情況：以數據圖表的形式每周、月、季 度、年向品質組長描述及統計相關時段的品質狀況。8、負責反饋成品入庫的不良現象,隔離、跟蹤及完成對不合格品的處理。9、負責執行公

10、司“7S”管理要求。10、公司交辦的其他事項。計量員職責1、直接對品質主管負責2、負責提出計量器具的采購計劃；3、負責建立計量器具臺賬，對公司的計量器具進行驗收、發 放、回收的管理；4、 負責制定公司計量器具有關的規章制度；5、負責制定計量器具的檢定計劃并實施。6、負責執行公司“7S”管理要求。7、公司交辦的其他事項。理化實驗員職責1、直接對品質主管負責2、有需要時，負責閥門的鍛、鑄件和原材料等理化試驗的外 包活動；3、協助對理化試驗外包方資格的評定工作；4、負責公司理化試驗樣品的管理；5、負責執行公司“7S”管理要求。6、公司交辦的其他事項。檔案管理員職責1、直接對品質主管負責；2、負責接收

11、其他部門發放的程序文件、標準、圖紙、工藝文 件等資料，并進行登記發放；3、在一定權限內，負責登記、發放、回收、銷毀本部門的技 術文件、管理資料、質量記錄等；4、負責分類、保管本部門的進料檢驗記錄、制程檢驗記錄、 出廠檢驗記錄；5、負責保管計量組、理化室的質量記錄；6、公司交辦的其他事項。檢驗流程圖進料檢驗OK入庫NG退貨特采OK機加工檢驗OK組裝檢驗進料管制 IQC改 善 實 施制程管制 IPQC改 善 實 施入庫NGOKNG改 善 實 施檢驗出貨管制 OQC出貨NG改 善 實 施OK進料管制 IQC采 購檢驗倉 庫倉 庫NGOK提供采購計劃表鑄件、鋼材：材質證明外購、外協件：質量證明書、合格證、說明書、檢驗報告其它采購依據提供報檢單供應商提供的資料提供鑄件入庫驗收記錄鋼材入庫驗收記錄外購、外協件入庫驗收通知單不合格品通知單制程管制 IPQCNGOK返修或