1、審核檢查表要求名稱檢查內容檢查記錄合 格不合格程度1234Q5. 5.1C4. 3. 3ES4. 4. 1 職責和權 限Q5. 4. 1C3. 2. 3ES4. 3. 3 質量目標Q6.3C6. 16.26.3 基礎設施Q6.4CIO. 5. 1. 5L部門、維護隊崗位職責和權限，是 否履行了審批手續。.部門、維護隊2014年管理目標及 2013年管理目標完成情況分析，目標 可測量，是否制定了實現措施；是否 經過審核。.作業環境，是否編制了冬雨季作業 指導書.檢修現場檢查。檢維護工作是怎樣籌劃及籌劃的結 果；查維護組織設計、專項施工 方案等。（閆學良）檢維修施工組織設計應包含以下內 容：編制依

2、據工程概況Q.DTGC / EQS -GCJ012受審核部門（單位）:年第次共頁NO.工作環境Q7.1CIO. 1. 110.2產品實現 的籌劃檢維護工作范圍、內容和區域 組織機構、管理職責、勞動力計劃 分包建議計劃技術供應計劃（作業機械、工器具、 檢測儀器、平安防護用品配置計劃； 職業健康平安、環境和文明施工設施； 技術資料供應計劃；技術檢驗計劃（原 材料）；技術供應計劃、臺賬、記錄表 格準備計劃）力能供應（水、電、汽）主要設備（裝置）檢維護方案 質量規劃、目標和主要保證措施（方 針、目標、組織機構、職責、保證措 施、人員培訓教育、質量通病防控措 施、冬雨季施工措施）職業健康平安、環境和文明

3、施工的 規劃、目標和保證措施（11）降低本錢和推廣四新等主要計劃和 措施技術培訓計劃采用的主要標準、規程、規范清單Q4）技術交底記錄及檢修施工計劃 突發事件的應急措施。5.Q7.4C8. 18.2 采購Q7. 5.1CIO. 1.2 10. 2. 2 10.4 10.5 10.6生產和服 務提供的 控制（1）是否編制了本工程的維護組織 總設計，是否履行了審批手續（2）是否編制了質量計劃，查計劃（3）是否編制了作業指導書及措施， 編制是否符合要求，是否履行了編審 批手續（閆學良）（4）查維護（工程）任務單（工程委 托單）（5）查相關制度（6）查相關設備資料、圖紙（7）技術交底。抽查檢修技術交底

4、卡，內容是否有針對性、操作性，交 底人和被交底人是否簽字齊全。（8）施工機具及測量裝置，查臺賬（韓 玖原）（9）質量驗收，查質量簽證單 （10）是否對關鍵、特殊過程進行了 監督檢查，查隱蔽工程驗收記錄 及檢修現場監督檢查記錄。（1）維護要求準那么。是否對工藝標準 和技術文件進行了評審，查評審記 錄。？ ？ ？（2）設備和人員要求。施工機具是否 定期進行了檢測；特種作業人員持證Q7. 5. 2CIO. 5.2 生產和服 務提供過 程確實認Q7. 5. 3C8. 4. 210. 5. 3 標識和可 追溯性Q7. 5. 4C8. 5 顧客財產Q7. 5. 5情況，查現有持證人員情況統計表、 取證計劃

5、表、作業證復審計劃， 抽查證書是否在有效期內。(3)方法要求。查維護組織設計。(4)記錄的要求。查規程規范、方案、 記錄、人員計劃等。？ ？ ？(1)直觀標識。查工器具、材料是否 有標識。(2)記錄標識。查維護驗收記錄。(3)可追溯性。查維護檢修記錄、工 機具合格證及使用說明書、材料出廠 合格證及材質單、備品備件合格證等。(1)顧客財產。查維護范圍。(2)顧客財產的保護。查對顧客財產 是怎樣保護的。(1)維護過程的防護。是否編制了防 護措施，查防護措施。查計量器具是否按周期進行了檢定， 是否在有效期內使用，查檢驗、測 量和試驗設備檢定計劃及檢定報告。C8. 4.35. 1.8 產品防護Q7.6

6、Cll. 1.211.5監視和測 量設備的 控制Q8. 2. 4C11. 1. 111.23產品的監 視和測量Q8.3C11.4不合格品（1）查檢修質量驗收制度（2）查檢修質量驗收程序及記錄（3）查檢驗試驗計劃（4）例外放行（1）查質量問題處理制度（2）查質量問題處理程序（3）查質量問題處理和驗收記錄查有效文件清單；（1）文件發（收） 放登記臺賬（2）文件有效性控制（3） 文件的更改、回收、作廢情況（4）文 件的標識。查有效記錄表格清單；（1）按記錄 表格清單查相關記錄（2）記錄的標識、 存儲、保管和銷毀。（2）培訓。查2012年培訓總結及2013 年培訓計劃。電氣隊設備缺陷登記表、電氣隊巡 檢記錄、機務隊檢修記錄等。注：合格劃J不合格劃義1.嚴重不合格項；2.一般不合格項；3.輕微不合格項；4.觀察項。控制 Q4. 2.