1、1.0目的：為滿足環(huán)境管理需求，于實(shí)施環(huán)境管理體系前對(duì)公司運(yùn)作狀況作先期審查，并對(duì)各環(huán) 境因素于環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，作為公司建立環(huán)境管理體系的基礎(chǔ)。確定本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程中的環(huán)境因素。2確定判定重大環(huán)境影響因素的方法。1.3確保在制定環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)或指標(biāo)時(shí)，對(duì)這些重大環(huán)境因素給予充分的考慮， 以到達(dá)對(duì)環(huán)境行為的有效控制和持續(xù)改進(jìn)的目的。2.0范圍：本程序適用于公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制的和可能施加影響的環(huán)境因素的識(shí) 另U、評(píng)價(jià)與更新。凡與公司環(huán)境管理運(yùn)作系統(tǒng)有關(guān)之污染預(yù)防及改善均屬之。3.0定義：環(huán)境因素:本公司的活動(dòng)，產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。2環(huán)境影響：全部或

2、局部地由組織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變 化。3.3重要環(huán)境因素：具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的因素。0職責(zé)：各部門：負(fù)責(zé)對(duì)本部門的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，填寫環(huán)境因素識(shí)別表。行政部：負(fù)責(zé)全公司環(huán)境因素的匯總，組織人員對(duì)全公司環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)、補(bǔ)充并 進(jìn)行重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)、確定。管理代表：負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的批準(zhǔn)。5.0程序：1環(huán)境因素的識(shí)別環(huán)境因素識(shí)別的要求和方法各部門按以下要求進(jìn)行部門工作范圍內(nèi)的環(huán)境因 素識(shí)別。A.應(yīng)考慮產(chǎn)品生命周期全過(guò)程設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、貯存、銷售、運(yùn)輸和服務(wù)全過(guò)程。B.識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮組織產(chǎn)品、服務(wù)和活動(dòng)的整個(gè)過(guò)程在三種時(shí)態(tài)（過(guò)去、現(xiàn)在、 將來(lái)）、三種狀態(tài)（正

3、常、異常、緊急）、七種類型（大氣、水體、噪聲、廢物、土壤、 能源資源、其它）下所產(chǎn)生的環(huán)境因素。C.識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，以下方法可聯(lián)合使用：（1）調(diào)查法；（2）現(xiàn)場(chǎng)觀察法；（3）過(guò)程分析法；D.實(shí)施識(shí)別環(huán)境因素工作時(shí)，應(yīng)將本部門的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行分析，各方面環(huán)境 問(wèn)題盡量全面的識(shí)別出來(lái)。E.識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考量已納入計(jì)劃或新的開發(fā)、新的修改的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)等因 素。F.各部門將環(huán)境因素識(shí)別表填好后交行政部，對(duì)各部門已識(shí)別出的環(huán)境因素進(jìn)行 匯總登錄于環(huán)境因素一覽表中，為環(huán)境因素評(píng)價(jià)提供依據(jù)。環(huán)境因素的更新.2.1為保證公司環(huán)境因素始終與客觀環(huán)境、相關(guān)方要求以及公司的經(jīng)營(yíng)理念相適 應(yīng)，符合IS0

4、14001標(biāo)準(zhǔn)的要求，行政部每年組織一次對(duì)環(huán)境因素的重新識(shí)別 和評(píng)價(jià)。對(duì)由于決策、機(jī)構(gòu)變化、設(shè)備改造、工藝更新或改造、法律法規(guī)的變 化以及外部其它原因引起的環(huán)境因素變化應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)部門進(jìn)行識(shí)別與評(píng) 價(jià)。評(píng)定部門由于各種原因引起的環(huán)境因素變化應(yīng)及時(shí)通知行政部。.2.2當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程中某個(gè)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化或新建、擴(kuò)建、改建工程在 可行性研究或試運(yùn)行時(shí)，購(gòu)進(jìn)新的設(shè)備時(shí)，由涉及單位在一周內(nèi)按程序要求對(duì) 發(fā)生變化的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，將結(jié)果報(bào)送行政部，并將 環(huán)境因素一覽表補(bǔ)充完整。. 2. 3隨著公司環(huán)境理念的變化和全體員工環(huán)保意識(shí)的提高,行政部負(fù)責(zé)重新認(rèn)識(shí)和 識(shí)別的環(huán)境因素的

5、跟蹤驗(yàn)證工作，并據(jù)此更新環(huán)境因素一覽表。. 2. 4重要環(huán)境因素的更新:更新重要環(huán)境因素一個(gè)月內(nèi)應(yīng)按程序確定該因素是否為 重要環(huán)境因素，并登錄于重要環(huán)境因素一覽表。環(huán)境因素及重大環(huán)境因素的評(píng)價(jià)3.1采用打分法對(duì)各環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，由行政部和管理者代表執(zhí)行。3.2環(huán)境因素評(píng)價(jià)得分計(jì)算公式：Ax(O+D)x(I+L)3.3環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析要項(xiàng)：0=事故發(fā)生頻率。=事故偵測(cè)可能性1=影響范圍L=對(duì)人，事，物及環(huán)境影響程度A;相關(guān)方關(guān)心程度：A1相關(guān)方關(guān)心程度強(qiáng)烈的5分A2相關(guān)方關(guān)心程度大的4分A3相關(guān)方關(guān)心程度一般的3分A4相關(guān)方關(guān)心程度小的 2分A5相關(guān)方關(guān)心程度輕微的1分環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析要項(xiàng)評(píng)分

6、表因子分?jǐn)?shù)評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)F01幾乎不發(fā)生，一年或一年以上發(fā)生一次2每季可發(fā)生一次3每月可發(fā)生一次5. 3.4環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法:行政部依據(jù)環(huán)境要項(xiàng)評(píng)估分析，集體打分將最終風(fēng)險(xiǎn)得分 依得分高低分，予以采取改善措施。4每周可發(fā)生一次5每日可發(fā)生一次D1容易發(fā)現(xiàn)或間識(shí)到，或有自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)施且能精確測(cè)量2需接近方能妻現(xiàn)或意識(shí)到，或有精度極高的攜帶式儀器3需仔細(xì)區(qū)分方能發(fā)現(xiàn)或意識(shí)到，或需由專人用簡(jiǎn)易設(shè)施檢點(diǎn)4難以發(fā)現(xiàn)或意識(shí)到，或需有較大設(shè)備才可偵測(cè)5無(wú)法發(fā)現(xiàn)或意識(shí)到，或需專人用精密儀器偵測(cè)CI1無(wú)法影響或只影響個(gè)人2影響生產(chǎn)線或部門運(yùn)作3影響全廠或全公司運(yùn)作4影響全廠或周圍鄰里5影響廣及區(qū)域性，全球性大環(huán)境L1無(wú)

7、影響或只讓人員感覺不舒服，或?qū)Νh(huán)境景觀有影響（5S）,或能資 源浪費(fèi)，消耗極少2造成人輕度外傷或慢性疾病，產(chǎn)生污染會(huì)輕度損及周邊環(huán)境生態(tài)，引 起居民抱，怨能資源浪費(fèi)，消耗少3生產(chǎn)停頓，人員需送醫(yī)，產(chǎn)生污染會(huì)度損及財(cái)界居民及環(huán)境生態(tài)，引 起居民抗?fàn)帲苜Y源浪費(fèi)，消耗較大4壬急性疾病或重大傷殘，甚至破壞廠房，嚴(yán)重影響周國(guó)居民及環(huán)境生 態(tài)，居民需撤，離能資源浪費(fèi)，消耗較大5造成人員死亡，關(guān)廠，破壞環(huán)境無(wú)復(fù)原，嚴(yán)重違法，能次源浪費(fèi)，消 耗極大注釋F二事故發(fā)生之可能性C=事故發(fā)生之嚴(yán)重性R二風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。二事故發(fā)生頻率D二事故偵測(cè)可 能性影響范圍L二對(duì)人，事，物及環(huán)境影響程度F=O+DC=I+LR=FXC最終風(fēng)險(xiǎn)得分=AxR5. 3.5重大環(huán)境因素的評(píng)價(jià)原那么：不符合法律法規(guī)要求的。5. 3. 6總分150分的，判定重大環(huán)境因素。5. 3. 7將環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果登錄于環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表中，另依高風(fēng)險(xiǎn)之基礎(chǔ)上作經(jīng) 濟(jì)，技術(shù)等考量，由行政部匯總重要環(huán)境因素一覽表，呈管理代表核準(zhǔn)。 各權(quán)責(zé)單位依目標(biāo)、指標(biāo)與方案管理程序建立相關(guān)監(jiān)督、測(cè)量之管制標(biāo)準(zhǔn)。5. 3.8行政部應(yīng)定期或當(dāng)廠