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文檔簡介

1、7/8廣州地鐵治理信息系統規劃及方案設計項目業務流程調查表廣州市地下鐵道總公司漢普治理咨詢（中國）有限公司填表人林德輝所屬總部（部、室）資源總部綜合部二級部門領導簽字項目組簽字項目組簽字日期2001-04-17日期填表講明：本項目是依照廣州市地下鐵道總公司進展戰略規劃和信息技術的進展，結合實際的資源約束，制定科學、系統、先進、具有較高操作性的治理信息系統規劃，為以后廣州地鐵總公司信息系統的建設提供依據和藍本。本項目中需要對總公司所屬部門及3個子公司的業務現狀流程進行識不、描述、分析；流程優化潛力的評估、選擇、優化建議等，同時需要對治理信息系統需求進行收集、整理、分析，為后期進行治理信息系統規劃

2、和方案設計時，提供基礎信息。本文檔下發到廣州市地下鐵道總公司11個職能部門和3個子公司，共計14份。請總部領導分發到所轄各部室，并由二級部門領導指定專人負責填寫。本調查表的內容以電子文檔形式提供。電子文檔名稱格式統一由地鐵項目組制定。作為附件請提供目前工作中使用的書面表單。在2001年4月17日10：00前提交到綜合部林德輝處。各部門如有疑問請聯系漢普項目組魏威，電話83106606。10本項工作已納入2001年度經營治理目標考核范圍流程名稱：合同治理工作流程流程目的依照中華人民共和國合同法、廣州市地下鐵道總公司合同治理方法、資源開發事業總部有關業務治理授權及其他相關法規的規定，為加強廣州市地

3、下鐵道總公司資源開發事業總部的合同治理工作，明確有關治理規范。適用范圍本流程用于地鐵總公司資源開發事業總部流程描述（附流程圖）見所附(提交的)流程圖“合同治理.vsd”流程圖中活動講明：活動講明處理方式（手工、傳真、電話、系統等）活動中信息系統的名稱輸入文檔輸出文檔活動監控要點活動1、編制可行性報告、辦理有關手續手工編制可行性報告合同活動2合同的審核登記手工監督項目立項及招投標進行活動3合同的審核手工活動4總部領導審批手工項目總體統籌活動5辦理合同簽定，辦理合同請款手工填報合同臺帳，上報報告合同文件及電子文本總結合同執行情況跟蹤合同執行情況，活動6建立合同總帳手工、電話、內部電子郵件匯總建立合

4、同總帳監督合同執行情況活動7總公司合同治理流程手工活動8活動9活動10活動11流程評價一、您認為現有業務流程存在哪些問題？能夠從成本，響應速度，周期，內部客戶及外部客戶的中意度角度等進行分析1. 合同資料庫的電子化治理2. 響應速度有待改進3.二、假如本流程中涉及信息系統，請回答以下問題：你認為信息系統的支持對本流程：（特不重要/重要/無關緊要）特不重要你認為當前信息系統對流程的支持：（滿足要求/需要改進/無法使用）需要改進3你認為流程中有哪些活動可使用信息系統進行自動化，或由信息系統提供支持，可改進流程的運作？1、合同登記，合同電子檔案庫的建立，針對每份合同形成一個檔案，對合同執行情況進行跟蹤監督，自動生成每月應收款、應付款、匯總數等數據。2、會簽過程的自動化，

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