1、火電廠外委業務管理制度管理目的為規范外委業務管理，建立重視安全、健康、環保、質量的工作環境。確保外委業務承包商與公司的安全、健康、環保與質量目標相一致，并符合相關的法律法規；確保外委業務承包商有能力以安全、健康、環保的方式施工，并不斷改善服務，發現的問題能得到及時糾正，特制定本制度。適用范圍本制度適用于鄂溫克電廠各部門外委業務全過程管理工作。執行程序與管理規范定義與術語外委業務是指公司各部門，在相關崗位定員配置不足或技術力量無法滿足生產工作需要的情況下，委托由社會專業化隊伍完成的服務事項，包括生產運營期間的設備檢修、設備日常維護、輔助生產系統運行、長期技術服務與合作、專項咨詢等業務。外委業務承

2、包商是指承攬公司各部門外委業務，需進入公司各部門提供服務的所有社會專業隊伍。長期外委業務是指有明確服務期限、需要提供連續不間斷日常服務的外委業務。短期外委業務是以完成某一事項為目的，具有間斷性、非連續性特征的外委業務，包括不需簽訂合同，服務費用小、服務時期短的零星外委業務或零星用工。總則承包商的選擇須通過調查、資格預審、招標評比等系列活動進行擇優選取，嚴禁口頭或私自確定承包商。承包商在現場工作前需簽訂安全協議，明確雙方的職責和安全責任，嚴禁“以包代管”。在開工前安監部必須對承包商進行安全教育和安全、技術措施交底。承包商必須經歸口管理部門書面許可后方可進入現場，歸口管理部門必須明確責任人，負責對

3、所有在現場工作的承包商進行全過程監督管理。各部門應對承包商的履約表現進行評價，對于評價不合格的承包商要進行通報并禁止其再次承包項目；對于連續表現優良的承包商，可建立長期合作伙伴關系。3.1.9企劃部應組織有關人員，每6個月對與公司有相關業務的承包商進行評價，建立合格承包商庫，為各部門提供招標入圍短名單。3.110短期業務在項目結束后1個月內由歸口管理部門進行評價，評價標準祥見神東熱電公司外委施工隊伍管理制度中承包商品價標準部分。承包商服務的選擇通過招標方式選擇承包商時，必須按照國家法律法規以及發包方招投標管理制度規定的程序進行選擇。企劃部應建立和完善承包商服務管理信息系統，用以記錄所有承包商過

4、去的安全、健康、環保及品質表現，供各部門日后選擇服務承包商時參考。每次申請需要承包商服務時，必須清楚說明在工期、進度、質量、安全、健康和環保等方面的預期目標。所有向承包商發出的投標邀請，均必須有書面記錄。服務所需的基礎條件，例如設備、公用設施等，應由雙方協商約定。承包商活動的監管對于工期超過7天的承包商服務，承包商項目負責人應與現場負責人一起進行審查，確保現場負責人已經履行了向承包商交待要求事項的責任。承包商人員出入鄂溫克電廠所轄區域時，應進行嚴格管理，必須遵守鄂溫克電廠的所有規定。承包商的履約評估現場負責人應對承包商態度和履約方面的信息進行收集，然后提交給項目負責人。項目完工后，項目負責人應

5、對承包商在項目實施的技術性、安全性及健康和環保等方面進行評估總結，將評價結果上報企劃部。對于承包商的評價結果，應采取對應的激勵和處罰措施。外委業務計劃管理單項合同估價在20萬元及以上的外委業務，需用部門逐項編制實施方案，在此基礎上編制年度計劃，并向集團公司上報，或上報計劃外項目請示，經集團公司批準后方可實施。單項合同估價在20萬元以下的生產外委業務（不含零星用工），由各生產需用部門編制并自行審定實施方案和外委業務計劃，報送集團公司電力生產部備案后組織實施。外委業務計劃的審批程序每年度9月30日前，生產需用部門從工作實際出發逐項排查需外委的業務，核實外委業務范圍及工作量，逐項擬定切實可行的外委實

6、施方案，經生技部審核確認后列入下一年度外委業務計劃。上報的外委業務計劃中必須包括計劃編制說明、計劃明細表（格式見附錄1）、各項外委業務實施方案，上年度外委業務整體總結等內容。未納入年度計劃的外委業務項目實行單報單批管理，由生產需用部門從核實外委業務范圍及工作量，擬定外委實施方案，經生技部審核確認后上報集團公司電力生產部。生產需用部門報送時必須附實施方案等內容。外委業務項目納入年度計劃經集團公司批準后方可組織實施。外委業務實施方案編制內容及要求外委業務計劃中項目對應的外委事項逐項進行編制，作為外委業務計劃或立項請示的附件。每項外委業務實施方案至少要包括以下內容：（1）外委業務的必要性；（2）上年

7、度該項外委業務管理情況；（3）外委承包商人員配置方案；（4）外委安全管理措施；（5）費用估算和經濟性分析；（6）外委業務招標計劃安排。外委業務實施方案中，外委承包商服務人員數量原則上按以下原則核定：1電廠檢修維護：參考集團公司已下達的編制定員執行。如屬于部分外委，則自有員工與外委勞務人員總和不得超過集團公司下達的編制定員。2輸煤運行：一般按每值5人考慮。傳輸距離遠、轉運站點多的單位每值可適當增加1-3人，系統特別復雜的最多每值可增加4人。3除灰除塵：原則上每個控制單元每值配置2人。有爐外濕法脫硫系統的，每值增加2人。4斗輪機司機：原則上每值配置2人。每項外委業務具體定員定編，應根據集團公司人力

8、資源部后續下發的外委業務定員標準確定；在使用外委勞務人員時，應自覺維護勞動定額、標準的嚴肅性，執行集團公司核定的外委業務人數標準。如集團公司未明確核定的，應本著實用性和經濟性相結合的原則，參考行業內其它單位的外委勞務人員實際用量，結合自身實際，擬定該項業務的外委勞務人員需求數量。外委業務招投標及合同管理外委業務招投標管理外委業務招投標管理執行鄂溫克電廠招投標管理制度。外委業務優先使用集團公司系統內的合格承包商，集團公司系統內承包商技術力量無法滿足的情況下，再委托其他承包商；采取整合零星外委業務等方式，控制進廠承包商數量，減少外委管理難度，降低外委費用；要提前向集團公司報送招標方案審批單，其中長

9、期外委服務項目應至少提前2個月報送招標方案審批單位，確保長期外委服務項目合同期合理接續；外委項目招投標時實施承包商準入安全管理。（1）安監部必須嚴格審查潛在承包商的資質和能力，對投標單位的資格審查情況進行監督；重點建設項目招投標時，安全資格審查必須經集團公司安全監察部審核，對不具備安全生產資質和能力的投標人一律取消投標資格；（2）承包商準入安全資格審查內容應包括：）營業執照、資質等級證書、安全生產許可證以及管理人員的安全技術資格證書；）同類項目業績和近三年安全記錄；）安全技術裝備和設施；）符合本工程要求的技術人員、管理人員、特種作業人員情況5）安全技術交底措施（見附件）。）施工人員體檢合格證明

10、（縣級以上體檢證明），年齡不超50周歲。）法人授權委托書。8）法律法規或工程規定的其它條件。（3）承建安裝消防工程的承包商，必須具有承包商所在地省級公安消防部門頒發的消防工程施工安裝資質證；承建裝修工程的必須具有承包商所在地省級公安消防部門頒發的建筑工程消防許可證。外委業務合同管理外委合同管理執行鄂溫克電廠合同管理制度。3.7.2.2外委業務必須采取簽訂經濟合同方式引進外委承包商。承包商不得將外委業務整體轉包，經鄂溫克電廠同意書面審批后，可將外委業務中部分非關鍵業務分包；3.7.2.3與承包商在簽訂委托合同的同時，必須簽訂安全管理協議。安全管理協議應包括以下內容：（1）安全生產職責、負責管理的

11、區域范圍。明確工作區域存在的危險源清單，要求外委單位提前準備特種作業人員和勞動保護用品；防止延誤工期或其他意外；（2）作業場所安全生產管理內容；（3）在安全生產方面承擔的責任、義務和享有的權利；（4）對安全生產管理的考核與獎罰；（5）明確發生事故后應承擔的責任。事故應急救援、各類事故的經濟賠償、善后處理、安全風險保證金的交納等事項及有關資金額度的約定；（6）對事故的報告、統計歸屬、配合調查處理等做出規定；（7）法律法規或合同規定必須納入的其他內容。生產外委業務實施承包商安全風險保證金制度。安全風險保證金主要用于安全風險考核獎罰和安全質量考核獎罰，承包商交納數額要保證服務期內的安全獎罰所需，原則

12、上不低于合同總價款的5%，具體數額及交納時間在安全管理協議中明確。服務結束后返還剩余的安全風險保證金。承包商出現安全事故不能及時支付安全事故罰款或不能承擔賠償責任時，業主單位有權從安全風險保證金中扣除代繳；如果安全風險保證金數額不足，可以從合同價款中扣除。外委業務承包商入廠管理長期外委業務承包商入廠遵循以下原則：對于設備委托運行、維護以及合同期為一年及以上的外委業務，根據外委業務實際要求，承包商必須提前1-3個月進入現場。進入現場后對設備、圖紙、技術資料進行整理交接，同時與對口管理部門的相關人員共同編制工作管理程序和培訓計劃，并按計劃組織進行上崗前的培訓。外委人員進入現場后的日常管理由歸口管理

13、部門統一管理。承包商外委勞務人員進場前，承包商應向所服務單位提交詳細的服務人員花名冊、身份證明復印件、婚育證明、體檢結果復印件、特種作業人員資格證復印件等資料。短期外委業務承包商入廠遵循以下原則：對于發電機組等設備檢修、技術改造、生產性工程項目、技術服務等短期外委業務，承包商必須提前3-7天進入現場。進入現場后對作業現場進行熟悉，公司應分級（廠部、項目負責人、班組級）對應的項目負責人對外委人員進行安全、技術交底，共同制定項目實施組織方案；承包商人員進入現場后對作業現場進行熟悉，需用部門的項目負責人對外委人員進行技術交底，共同制定項目實施計劃和實、/-、,.施方案；承包商的車輛只有在卸貨或清理現

14、場原料和設備時，在需用部門現場負責人員或其指定人員在場的前提下才能進入現場，在裝載或卸載完畢后必須立刻離開現場。帶到現場的所有原料、設備和工具必須進行登記；承包商應妥善保管鄂溫克電廠借用的并經確認為合格的工具或設備。如果對這類工具或設備有任何損壞必須立即通知發包方，發包方有權要求承包商給予賠償。要加強外委業務承包商勞務人員準入監督管理。承包商勞務人員進場前，承包商必須就該項外委業務設置健全的組織機構（項目部），并明確專（兼）職安全管理人員。承包商外委勞務人員進場前，承包商應向所服務單位提交詳細的服務人員花名冊、身份證明復印件、體檢結果復印件、特種作業人員資格證復印件等資料。承包商勞務人員原則上

15、符合以下條件。（1）輸煤、除灰除塵等輔助系統運行:中專以上文化，20-45歲，具有一年以上電廠運行工作經驗；（2）檢修維護：中專以上文化，20-50歲，屬特種作業人員的必須持有特種作業人員證（有效期內），具有三年以上電廠檢修維護工作經驗。患有下列身體疾病或有下列情形者，不能作為承包商勞務人員進入公司及下屬單位服務：職業禁忌癥、患有精神病或傳染病者；不符合相關崗位要求的身體殘疾者；各系統惡性腫瘤；腎功能衰竭或腎移植者；心臟病；高血壓病；受有期徒刑宣告或通緝，尚未結案者；吸食毒品或其他代用品者；品性惡劣，經公私營機關開除者；在個人簡歷中弄虛作假被查證屬實者；年齡未滿18歲者。承包商外委勞務人員進廠

16、前，安全監察部組織承包商進行-7-入廠專業教育培訓及入廠安全教育培訓和上崗考試，成績合格者由人力資源部頒發上崗證（格式見附件2）。所有外委勞務人員均需持出入證方可進入工作現場。人員變更管理生產外委業務需用部門外委隊伍管理人員變更時必須征得歸口管理部門負責人同意后方可變更。外委人員變更后不得影響外委業務的正常運作。服務暫停生產外委業務需用部門現場負責人員可向該承包商簽發“停工通知”，直到承包商提供的服務不符合合同質量或安全要求，采取適當糾正措施承包商方可重新開工。3.9.4.3生產外委業務需用部門應根據服務類別采取措施，防止服務“停工”期間對正常生產經營的影響。合同中止產外委業務需用部門現現場負

17、責人員的建議采取有效的糾正和預防措施，公司應中止合同履行。對于評價不合格但該承包商尚在履行合同中的情況，要求承包商限期（原則上不超過一個月）整改，整改合格者可以繼續履行合同，但要繼續加強監督；整改仍不合格的，公司應解除合同。對于違反國家法律法規，或嚴重違反安全規程，公司要采取緊急措施，并中止合同履行。10外委業務服務質量管理3101承包商按合同規定提供的所有原料、配件和設備應由生產業門組織生技部、企劃部驗收合格后方可使用。3102承包商應當在工作開展的各個階段定期進行檢查、檢驗和測試。當回委需門項目負責人員匯報，經項冃負責人的書面批準后方可實施。3105承包商應對施工過程中的有關資料進行整理.

18、保證資料和數據的準確性311外委業務安全管理生產外委業務需用部門應向承包商提供本單位有關安全生產規章制度、本質安全管理體系知識和施工相關工程技術資料等安全教育培訓資料；3112承包商作為所承包項冃的安全責任主體，必須設立安全生產管理機構（或配置安全管理人員），全面負責所承包項目的安全責任。承包商應和每位從業人員簽訂一定期限的勞動合同。承包商必須按照兩級公司本質安全體系建設的要求，制定安全技術措施，并經公司會審后實施。承包商應建立健全隱患排查和治理制度，按照安全生產事故隱患排查治理暫行規定（國家安全監管總局令第16號）進行隱患排查和治理，按規定和時限要求完成隱患治理。承包商在施工過程中發現施工條

19、件變化較大，影響安全施工時，應立即停止施工，及時制定應急安全防范措施，并向公司報告必要時修改設計并按規定重新報批后，方可施工。外委業務服務現場的消防安全工作由承包商負責。公司應當與承包商在訂立的合同中明確消防安全責任和范圍，并制定消防和專項應急預案，定期組織消防安全檢查和應急演練，做好演練總結。3.11.7外委業務開工前，必須由歸口管理部門辦理開工手續（開工報告見附頁）。3.11.8生產外委業務需用部門立將重點工程外委業務的安全資質、安全管理協議、安全措施等資料報送集團公司安全監察部備案。對外委業務實施的安全條件進行動態監督檢查，外委業務實施過程中安全條件發生變化時，應當及時調整安全措施，報送

20、集團公司安全監察部備案。公司安監部應組織承包商、監理等相關單位制定外委業務安全工作會議制度和安全檢查制度，把外委業務安全管理、監督檢查、信息統計與分析作為日常性工作。及時糾正承包商違反安全生產法律法規和本企業安全管理規章制度的行為，檢查過程中發現的安全隱患，應責令限期進行整改，達到安全標準。外委業務發生安全事故時，承包商必須及時、如實向安監部和地方行政主管部門報告并積極組織事故救援，安監部按有關規定逐級上報告并參與事故救援和調查處理，查清事故原因、責任，落實整改措施；依法追究有關單位和人員的責任。3.12承包商的評價企劃部每半年要對長期外委業務的執行情況進行一次檢查評價，發電設備檢修、運行承包

21、商檢查評價項目按照外委業務承包商管理制度中“附件5：發電設備檢修、運行庫內承包商評價管理”執行，其他外委承包商評價項目按照書面評價報告（格式見附件4）中評價項目執行，并形成書面報告報送公司歸口業務主管部門，作為公司年度外委業務評價依據；對于短期外委業務，待項目結束后歸口管理部門根據項目實際情況，在1個月內進行評價。管理責任體系分管經營領導負責審批本管理制度生技部生技部是公司外委業務總體管理部門，負責相關業務資料上報集團公司電力生產部備案。4.4.2根據集團公司公司外委業務管理制度體系，結合鄂溫克電廠實際情況制訂、修編外委業務管理制度。4.2.3組織審查生產外委業務需用部門外委業務的實施方案.組

22、織對各部門上報的年度計劃及計劃外項目進行審查批4.2.5明確外委隊伍的歸口管理部門。4.2.6負責外委隊伍資質審查及編制招標技術規范書工作。4.2.74.2.8組織對外委業務進行評價，根據評價結果提出動態考核意見報公司領導審定。安全監察部負責外委隊伍安全資質的審查工作。全面負責全公司各外委業務的安全、健康的監督管理。全面負責全公司外委業務人員進廠前安全培訓與考試。審查外委業務實施方案、招投標文件、合同中的安全健康的管理措施。監督各外委業務實施過程中的安全健康情況，并提出改進建議和考核意見。組織或參與對各外委業務實施過程中發生的安全健康事故進行調查，并提出處理意見。參與進行生產性外委業務完成后的

23、驗收。配合公司對外委業務及承包商進行檢查評估。1.3.8負責審定各部門外委承包商的安全管理協議有關內容。4.3.9負責外委業務承包商安全風險保證金的獎罰工作。企劃部4.2.1組織鄂溫克電廠自主采購范圍內各項生產外委業務的招（議）標、合同管理工作；負責審查投標人資質，審查合同文本，對合同的完備性、合法性負責；4.2.7負責每6個月對與公司有相關業務的承包商進行評價，建立合格承包商庫，為生產部門提供招標入圍短名單。監督外委隊伍的履約情況。對外委業務合同價款和資金來源、結算收支方式和合法性進行審查、核實；4.4人力資源部根據生產部門上報的外委項目計劃，制定外委業務定員標準。根據安全監察部的培訓考試結

24、果發放上崗證。根據生產部門上報的考核結果對外委單位進行考核。對外委人員的從業資格證進行審查。監督管理進入生產現場外委人員的崗位培訓，并督查外委人員上崗證件的辦理。45生產技術部4H編制本部門各項外委業務實施方案及年度外委業務計劃和計劃外外委業務請示，上報經營部452審定生產性外委業務實施方案。參與審查外委業務年度計453監督各部門生產性外委業務的實施情況，并提出改進建議和考核意見。454參與公司生產性外委業務評價，并報計劃經營部。負責制定A級檢修外委管理辦法。4.6運行部、維護部組織編制各項生產性外委業務的計劃和實施方案上報生技部。參與生產性外委業務招投標工作。4.6.3制定生產性外委業務管理

25、措施，實現對外委業務的常態化管理。對進入生產現場的外委人員進行崗位培訓（二、三級培訓），并對現場違規作業、違章作業進行監督考核。組織進行生產性外委業務完成后的驗收。配合公司對外委業務及承包商進行檢查評估。4.8政工部：4.8.1負責外委業務招投標的全過程監督，及合同簽訂規范性的監督檢查。及時宣傳報道外委施工過程中的好人好事。檢查與考核入廠管理施工隊伍進入熱電公司首先必須提供施工人員名單和負責人聯系方式，辦理入廠手續和出入證。施工人員到現場施工必須統一著裝，穿工作服，戴安全帽。否則，嚴禁下現場施工。施工隊伍必須到后勤服務部辦理有關手續，造冊登記，以便查對。現場文明生產和安全管理施工人員進入現場，

26、安全用具佩戴必須符合規定，一項不符合規定的罰款300-500元。施工所需平臺、腳手架和安全用具必須符合安全要求和相關規定，否則，停工整改并罰款5002000元。施工中發生輕傷事故，給予事故單位分別10000-20000元的處罰。杜絕重傷及以上事故，如出現此類情況，按有關規定執行，并永遠禁止該施工單位在熱電公司內承包項目。安裝工程及文明施工要達到現場清潔衛生，安全設施完好齊備，施工材料及工器具擺放整齊，無堆積雜物現象，否則每次（次）罰款300-500元。未經許可擅自動用廠內設施和工具，罰款500元/次。擅自動用消防器材未造成損失，罰款500-1000元/次，造成損失按照熱電公司有關規定執行。現場

27、抽煙罰款300元/次，施工現場發現煙頭罰款200元/次。廠區內隨意大小便罰款10002000元/次。行燈線、焊機線、變壓器線等施工用線不符合要求的每發現一次罰款500元。5.2.11施工過程所用工具不符合安全管理要求，必須立即更換整改，每項罰款500元。施工工期和質量技術管理：施工中每一小項完成后，有輕微質量問題時必須進行立即整改外處罰施工單位3001000元。施工中出現質量問題必須停工整改,同時處罰施工單位2000元,整改后仍然存在質量問題的,則終止施工合同。施工中出現嚴重質量問題和嚴重影響工期的情況保證金全部扣除，該施工隊再不允許在熱電公司內施工。施工過程中損壞設備、設施的除賠償損失外，另

28、外罰款100020000元。工程資料管理要嚴格按照公司的有關規定執行，有遺漏、丟失、損壞、擅自亂改、偽造、事后補辦、無次序、不規整，處罰責任人10005000元。每天的大修碰頭會遲到扣200元/次，無故不參加（未請假）扣500元。工程管理人員要及時解決處理施工單位提出的合理問題，如造成施工單位工期延誤，處罰工程管理人員5001000元。檢查與評價計劃經營部組織相關部門對本制度實施細則的執行情況進行經常性的檢查與評價，并組織對本制度在本單位實施細則的執行情況進行綜合性的檢查和評價，每季度一次。分管安全、生產、經營的領導對本制度的合理性與完整性進行檢查與評價，每半年一次。檢查和評價記錄應妥善保管，

29、保存期為半年。附錄：本制度有個附錄附錄1：外委員工上崗證格式附錄2：外委業務管理流程圖附錄3：神東電力公司外委業務計劃表附錄4：生產外委業務承包商評價標準附錄1：外委員工上崗證格式外委員工上崗證格式附錄2外委業務管理流程安全監察部進行入廠前安全培訓考試簽定安全協議計劃經營部簽定合同計劃經營部組織招投標與歸口管理簽定技術協議人力資源部發放上崗證歸口管理部門進行技術交底提交三措一案歸口管理部門向電力公司辦理項目開工報告歸口管理部門向電力公司辦理項目開工報告項目開工神華神東電力神東熱電公司安全生產管理部分附錄3神東電力公司外委業務計劃表單位名稱:序號外委項目名稱服務人數招標方式預計費用（萬元）類型性

30、質服務期限上期是否外委上期外委服務期限上期外委費用備注1234567填表說明：外委項目名稱：應包括單位名稱和準確完整的項目名稱；服務人數：包括管理人員在內的預計服務人數；招標方式：選填公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源談判；類型：選填技改、檢修、科技創新、委托運行、維護、后勤服務、其它。同一個項目可多選；性質：包括長期、短期；服務期限：服務起始時間，長期外委業務還需填寫服務終止時間。批準：審核：編制：神華神東電力神東熱電公司安全生產管理部分附錄4：生產外委業務承包商評價標準一、發電設備檢修承包商評價標準序號評價項目標準分查證方法評分標準及評分辦法實得分總則安全查證資料、調查近三年內發生人

31、身重傷及以上事故的承包商，取消查評資格質量查證資料、調查近三年內因檢修質量原因發生設備損壞事故，取消查評資格環境查證資料、調查近三年內因發生重大環境污染事故，取消查評資格材料查證資料、調查提供虛假材料的企業，取消查評資格承包商商業信譽150查證資料、調查單項扣分，扣完標準分為止，不計負分從業資格證書90企業營業執照5查證資料資料真實有效，得滿分，否則不得分稅務登記證5資料真實有效，得滿分，否則不得分企業資質證書40一級資質為是40分，每低一級扣10分認證證書15同時取得ISO9000、ISO14000和OHSAS18000得滿分，少一項扣5分安全資格證書5資料真實有效，得滿分，否則不得分法人資

32、格證書5資料真實有效，得滿分，否則不得分神華神東電力神東熱電公司安全生產管理部分序號評價項目標準分查證方法評分標準及評分辦法實得分財務信用等級證書5AAA級資信得滿分，沒有不得分，每低一級扣2分項目經理證書（包括IPMP和PMP證書）10有項目經理證5個以上得滿分，少一個扣2分2.2業績資料30查證資料和調查在最近四年完成4個以上機組相應主機的大修得滿分；完成2個以上機組相應主機的大修，得20分；完成1個以上機組相應主機的大修得10分；沒有完成1個以上機組相應主機的大修得0分2.3承包商工作過程的滿意度5采用問卷的形式滿意度在90%以上得滿分，每降一個百分點扣1分2.4承包商修后服務滿意度5采

33、用問卷的形式滿意度在90%以上得滿分，每降一個百分點扣1分2.5承包商的忠誠度5采用問卷的形式滿意度在80%以上得滿分，每降一個百分點扣1分2.6調查承包商的履約能力15查證資料和調查轉包工程、越級承包、私自承包、無證施工5查證資料和調查出現一例扣1分2.6.2在履行合同時受到業主的處罰金額超過合同額5%的經濟考核5查證資料和調查出現一例扣1分2.6.3最近兩年內受到過業主的獎勵，獎勵金額超過合同額的5%5查證資料和調查兩年內累計獎勵金額超過合同額的5%得滿分，未受獎勵不得分承包商人員素質80查證資料、調查和談話等方式單項扣分，扣完標準分為止，不計負分組織機構5查證資料和調查機構健全且組織形式

34、適用于進行相關設備的檢修施工得滿分，評審一處不合理扣1分人員結構35神華神東電力神東熱電公司安全生產管理部分序號評價項目標準分查證方法評分標準及評分辦法實得分最高管理層5查證資料和調查對所施工的工程有明確的分工，并定期對施工現場進行檢查，領導班子團結，工作創新和有激情得滿分，一處不具備扣1分各級管理人員5查證資料、調查和談話等方式在20人以上的每個施工項目必須配備有施工負責人、技術負責人和專職的安全人員，在經營活動中有足夠的權利，應承擔的責任和應得到的利益相匹配，發現一處不符合要求扣1分管理層5查證資料、調查和談話等方式熟悉相關檢修施工的各項管理工作并熟悉相關的檢修技術標準，在檢修管理方面經驗

35、豐富得滿分，發現一處不符合要求扣1分員工20查證資料、調查和談話等方式評價小組根據工程的施工特點、質量、工期和費用等情況對參加施工的人員從知識、年齡、能力和學歷等進行綜合評價，合理得滿分，基本合理得5分，不合理不得分3.3管理制度5查證資料、調查和談話等方式各項管理制度健全并嚴格執行。發現一處管理流程不合理扣1分固定資產配置及管理30查證資料和實物檢修通用施工機械、試驗設備、起重設備、辦公設施、工器具齊全完好，必要的大型施工機械能及時到位，發現一處問題扣1分財務管理5查證資料財務制度健全，最近兩年內無財務方面的不良記錄得滿分，否則不得分檢修質量評審300查看記錄和現場檢查單項扣分，扣完標準分為

36、止，不計負分檢修過程質量管理150神華神東電力神東熱電公司安全生產管理部分序號評價項目標準分查證方法評分標準及評分辦法實得分建立了實用和完善的大修過程管理制度，并嚴格執行10查證資料發現一處不嚴格執行扣1分每一個檢修項目管理責任落實到人，有經濟責任制并能落到實處15查證資料和檢查發現一處沒有落實扣5分檢修項目的每一項工作責任落實到人，并且工作人員清楚自己的工作內容和每個檢修項目執行的工作標準15查證資料和檢查發現一處不清楚扣5分每一個檢修項目的質量控制按ISO9000程序文件、檢修規程、檢修文件包等嚴格執行，檢修文件包中要有關鍵點的質量標準10查證資料和檢查發現一處不嚴格執行扣1分檢修過程中設

37、有合適的R、W、H質量驗收點，三級驗收工作到位并有記錄，未出現返工。15查證資料和檢查發現一處記錄不齊全扣1分，出現返工不得分重要設備和有特殊要求的檢修工作，要編制施工方案并嚴格執行10查證資料和檢查發現一處不嚴格執行扣1分有停機前或停運前的設備檢查或故障診斷記錄15查證資料和檢查發現一處記錄不全扣1分設備解體后檢查全面、試驗到位、檢查與試驗的記錄齊全15查證資料和檢查發現一處試驗和檢查記錄不全扣1分神華神東電力神東熱電公司安全生產管理部分-21-序號評價項目標準分查證方法評分標準及評分辦法實得分檢修過程中發現的缺陷要有記錄、匯報程序和處理方案10查證資料和檢查發現一處記錄不齊全、匯報不及時且

38、在執行處理方案時不嚴格扣1分0檢修中使用的工器具、計量器具、試驗設備的檢驗需有資質的檢驗機構定期進行，并頒發合格證和在有效期內10查證資料和檢查發現一處使用沒有合格證或過期的扣1分1檢修過程中，設備部件、工器具、試驗設備等標識準確完整，擺放規范、防護完善。設備部件零件等不落地10查證資料和檢查發現一處不規范或不合理的扣1分2對初次使用的新設備、新配件等在使用前要進行檢查和試驗，檢查與試驗責任人明確，記錄齊全10查證資料和檢查發現一處記錄不齊全或沒有檢驗和試驗的扣1分3檢修中進行外委時，要辦理相應的手續且受托方有相應的資質，并資料齊全5查證資料和檢查辦理外委時不履行手續且資料不全發現一處扣1分檢

39、修后質量150在保質期內未發生因檢修原因引起停機或所在系統停運30查看記錄發生一次扣30分在保質期內未發生因檢修原因機組降出力、所在系統不能按額定運行和不能按調度要求調整負荷20查看記錄發生一次扣10分神華神東電力神東熱電公司安全生產管理部分-22-序號評價項目標準分查證方法評分標準及評分辦法實得分在保質期內未發生因檢修原因引起的設其它缺陷20查看記錄發生一次扣5分熱態驗收時綜合滲漏率不大于0.03%，無嚴重漏點20查看記錄和現場檢查每增加0.01個百分點扣1分，發生一處嚴重漏點扣5分熱態驗收時各種技術指標高于修前值或達到設計值20查看記錄和實際測量一項未達到要求扣10分冷態驗收時設備見本色，

40、各種標識齊全20現場檢查一處不符合要求扣5分冷態驗收時各種檢修數據和記錄齊全，檢修項目驗收優良率達到100%20查看記錄和現場檢查一處不齊全扣5分；每降低一個百分點扣1分，檢修準備140查證資料和實際檢查單項扣分，扣完標準分為止，不計負分成立組織機構明確了責任，落實了責任制10查證資料發現一處責任不清或未落實扣5分制定準備計劃130檢修項目責任制的落實10查證資料和檢查發現漏項或負責人不清楚每一處扣2分停機前對設備運行狀況和設備的數據（包括修前試驗）進行技術分析和設備狀態評估10查證資料和檢查發現漏項或分析的深度不夠每一處扣2分重要設備和特殊檢修項目施工方案10查證資料和檢查發現編制的施工方案

41、不完善或存在問題每一處扣2分工器具的（包括起重、安全、測量、試驗和常用等工器具落實20查證資料和檢查發現一處存在問題扣5分神華神東電力神東熱電公司安全生產管理部分-23-序號評價項目標準分查證方法評分標準及評分辦法實得分施工人力的落實10查證資料和調查發現施工人員不能勝任工作或不能及時到位，每一次扣2分備件和材料全部準備到位，并已驗收合格30查證資料和檢查發現一項備件沒有到或驗收手續不全的扣10分檢修項目的風險評估和預控措施5查證資料和檢查發現一項風險評估存在漏洞或豫控措施制定的不全面扣1分檢修規程和文件包學習和考試10查證資料和檢查發現一名低于90分扣2分檢修現場定置擺放策劃和定置圖5查證資

42、料和檢查發現一處在現場不能執行扣1分0文明生產所需設備及零部件墊、封、蓋材料5查證資料和檢查發現一處不符合要求扣1分1特種作業人員證件復審、特種車輛年檢審核5查證資料和檢查發現一個證件過期或復審不合格扣2分2全員安全規程考試5查證資料和檢查發現一名低于80分扣1分3策劃管理文件編制審批完5查證資料和檢查發現一處漏項或質量不高扣1分檢修過程進度管理50查證資料和檢查單項扣分，扣完標準分為止，不計負分建立有完善的進度管理體系和制度，有專人負責進度管理5查證資料和檢查體系健全執行不嚴格，發現一處扣1分制定網絡進度計劃，并嚴格執行10查證資料和檢查計劃完整工作安排合理，對檢修工作具有指導性，發現一處不

43、符合要求扣2分在施工過程中進度負責人跟蹤實際進度，并及時將實際進度和計15查證資料和檢查施工負責人不了解進度實際進度和進度存在的問題發現一次扣1分神華神東電力神東熱電公司安全生產管理部分序號評價項目標準分查證方法評分標準及評分辦法實得分劃進度進行比較和分析，把存在的問題反饋到施工負責人序號評價項目標準分查證方法評分標準及評分辦法實得分根據進度存在的問題，施工負責人組織召開進度協調會，及時調整人員和工器具等工作安排，并明確下一步的工作和跟蹤檢查20查證資料和檢查根據實際進度沒有及時采取措施，發現一處扣2分檢修過程安健環管理150查證資料和檢查單項扣分，扣完標準分為止，不計負分檢修過程的安全管理1

44、05檢修安全管理制度完善，并嚴格執行5查證資料和檢查發現一處不完善或沒有按要求執行的扣1分安全管理組織機構健全5查證資料和檢查發現一處存在問題扣1分7.1.3對檢修項目的風險預控措施5查證資料和檢查發現一處不嚴格執行扣1分7.1.4所有施工人員熟知安全工作規程內容預覽四川廣安發電有限責任公司外委維修單位管理辦法Q/GD.SC-07一、目的意義設備維修是提高機組設備健康水平，使系統設備處于良好工作狀態，保證發電機組安全、穩定、經濟運行，實現穩發、滿發目標的主要手段，因此必須定期地有計劃地進行預防性地維護、檢修，以便及時消除設備缺陷，消滅潛在事故因素，延長設備使用壽命。根據公司目前實際情況，為規范機組維修工作，理順相關管理關系和程序，杜絕“以包代管”現