1、*公司質(zhì)量、環(huán)境治理手冊（依據(jù)GB/T190012008、GB/T240012004標準編制）文件編號：JMHX/QE-2014B受控狀態(tài)： 受 控 分 發(fā) 號： 編制：* 審核：* 批準：* 公布日期：*年*月*日 實施日期：*年*月*日0.1目 錄標號內(nèi) 容GB/T19001-2008標準對比表GB/T24001-2004標準對比表頁碼0.1目錄10.2企業(yè)簡介30.3一體化治理手冊公布令40.4治理者代表任命書5.5.24.4.140.5一體化方針、目標批準令51范圍1/1.1/1.2162引用標準2263術(shù)語和定義3364一體化治理體系4464.1總要求4.14.164.2文件治理74

2、.2.1一體化治理手冊4.2.1/4.2.24.4.474.2.2文件操縱程序4.2.34.4.574.2.3記錄操縱程序4.2.44.5.395治理職責105.1治理承諾5.14.2105.2以顧客為關(guān)注焦點5.24.3.1/4.3.2115.3一體化治理方針5.34.2115.4策劃115.4.1一體化治理體系策劃5.44.3115.4.2環(huán)境因素識不評價操縱程序4.3.1125.4.3法律及其它要求操縱程序4.3.2145.4.4一體化目標及指標5.4.14.3.3155.4.5環(huán)境治理方案4.3.3165.5職責、權(quán)限與溝通協(xié)商175.5.1職責和權(quán)限5.5.14.4.1175.5.2

3、協(xié)商與交流操縱程序5.5.34.4.3195.6治理評審程序5.64.6216資源治理236.1資源提供6.14.4.1236.2人力資源治理操縱程序 6.24.4.2246.3基礎(chǔ)設(shè)施治理操縱程序6.34.4.1266.4工作環(huán)境6.44.4.1277實現(xiàn)過程27標號內(nèi) 容GB/T19001-2008標準對比表GB/T24001-2004標準對比表頁碼7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.14.4.6277.2與顧客有關(guān)的過程7.24.4.6287.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.14.4.6287.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7.2.24.4.6287.2.3與顧客的溝通7.2.34.4.6287.

4、3設(shè)計和開發(fā)7.34.4.6287.4采購297.4.1采購過程7.4.14.4.6297.4.2采購信息7.4.2297.4.3采購產(chǎn)品的驗證7.4.34.4.6297.5生產(chǎn)和服務(wù)提供307.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱7.5.14.4.6307.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認7.5.24.4.6317.5.3標識和可追溯性7.5.34.4.6317.5.4顧客財產(chǎn)7.5.44.4.6327.5.5產(chǎn)品防護7.5.54.4.6327.6環(huán)境運行操縱程序4.4.6337.7應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)操縱程序4.4.7347.8監(jiān)視和測量設(shè)備的操縱程序7.64.5.1368測量、分析和改進378.1策劃8.

5、14.5.1378.2監(jiān)視和測量8.24.5.1378.2.1顧客中意8.2.1378.2.2內(nèi)部審核操縱程序8.2.24.5.4388.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.34.4.6408.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.4408.3環(huán)境績效測量和監(jiān)視操縱程序4.5.1408.4合規(guī)性評價操縱程序4.5.2418.5數(shù)據(jù)分析8.44.5.2428.6.1不合格品操縱程序8.3/8.5.2/8.5.34.5.2438.6.2不符合、糾正和預(yù)防操縱程序8.3/8.5.2/8.5.34.5.2448.7.1持續(xù)改進8.5.14.5.246附錄1組織結(jié)構(gòu)圖47附錄2職能分配表48附表1文件更改記錄500.

6、2企業(yè)簡介*公司于*年落戶*園區(qū)，公司要緊致力于*產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。公司，占地面積*畝，注冊資金*萬美元，于*年底開始投資建設(shè)年產(chǎn)*生產(chǎn)線，二00六年底投入生產(chǎn)，現(xiàn)已投資*萬美元。擁有自營進出口權(quán)。公司堅持科學的治理模式，著力提升核心產(chǎn)品，使企業(yè)在進展中取得較好的成績，樹立良好的社會形象。*年以來，年均產(chǎn)值超*億元，上繳稅金超*萬元，實現(xiàn)利潤超*萬元，連續(xù)多年被評為“*”。在國際經(jīng)濟危機的大環(huán)境和市場萎縮的情況下，公司靠自主創(chuàng)新，及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，仍然在本產(chǎn)品領(lǐng)域占據(jù)一定的國際、國內(nèi)市場份額。*公司將以科技創(chuàng)新、信譽第一、服務(wù)至上的經(jīng)營宗旨，積極倡導“團結(jié)、開拓”治理理念，不斷進展，與時俱進，

7、開拓創(chuàng)新，勇攀新高，為啟東的經(jīng)濟建設(shè)做出更大的貢獻。為了加速與國際接軌的步伐，公司決定全面實施GB/T190012008和GB/T24001-2004標準，盡快提高本公司的質(zhì)量、環(huán)境治理水平和全體職員的整體素養(yǎng)，以持續(xù)改進的原則，提高產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)化企業(yè)環(huán)境，不斷進取，不斷創(chuàng)新，使本公司的產(chǎn)品擠身于國內(nèi)外市場，參與競爭，樹立“金美”人不斷進取，敢于拼搏的精神。 公司地址： * 電 話： * 傳 真： * 郵 編： *0.3一體化治理手冊公布令 本質(zhì)量、環(huán)境治理手冊是依據(jù)標準的要求，結(jié)合本公司組織機構(gòu)和職能分配的實際情況的基礎(chǔ)上進行修訂后制定的。它闡述了本公司的一體化治理方針和目標，確定了本公司治

8、理體系的范圍及刪減的細節(jié)和合理性，規(guī)定了本公司所應(yīng)操縱的一體化治理體系標準條款要求，并對其過程順序及相互作用進行了描述。它是本公司實施一體化治理體系的法規(guī)性和綱領(lǐng)性文件。望全體職員必須認真學習質(zhì)量、環(huán)境治理手冊的內(nèi)容和要求，在工作中貫徹執(zhí)行，以保證本公司一體化治理符合顧客和相關(guān)的法律、法規(guī)要求。 我現(xiàn)予以批準公布，自2014年1 月1日實施。0.4治理者代表任命書 依照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004標準要求和公司工作需要，現(xiàn)任命公司 * 為治理者代表。其職責是： 1. 確保一體化治理體系所需的過程得到建立、實施和保持； 2. 負責向總經(jīng)理報告一體化治理體系的業(yè)績和任

9、何改進的需求； 3. 確保在整個公司內(nèi)提高對顧客要求的意識； 4. 負責顧客中意度調(diào)查方案的批準及其執(zhí)行情況的監(jiān)督和檢查； 5. 就一體化治理體系有關(guān)事宜，負責內(nèi)部的傳達和外部各方面進行聯(lián)絡(luò)。公司各級人員必須服從領(lǐng)導，積極配合，共同履行一體化治理職責，以確保公司一體化治理體系持續(xù)、有效地運行和改進。 總經(jīng)理：* 2014年1月1日0.5 一體化方針、目標、指標批準令一體化方針內(nèi)容：科技創(chuàng)新，質(zhì)量領(lǐng)先；遵守法規(guī)，達標排放；全員參與，持續(xù)改進。公司質(zhì)量、環(huán)境目標、指標：1、產(chǎn)品檢驗合格率達到*%以上指本公司生產(chǎn)的半成品經(jīng)抽檢檢驗，合格率大于等于*%以上。顧客中意率：*%以上 指本公司對顧客中意程度

10、的抽查后得的中意率為95%以上。三廢（廢水、廢氣、固廢）達標排放，降低噪聲污染 污水排放符合污水綜合排放標準（GB8978-1996）表4中三級標準，廢氣排放符合大氣污染物綜合排放標準(GB162971996）表2中的標準；固體廢棄物做到分類收集，按規(guī)定處置。4、重大質(zhì)量、環(huán)境、火災(zāi)事故發(fā)生率為零經(jīng)理：* *年*月*日 1. 范圍1.1 總則本手冊規(guī)定了公司所應(yīng)操縱的一體化治理體系標準條款的要求，用于證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客（業(yè)主）和相關(guān)的法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過體系的有效運行，包括持續(xù)改進和預(yù)防不合格的過程而達到顧客（業(yè)主）中意。本質(zhì)量、環(huán)境治理手冊適用于本公司生產(chǎn)紫外線汲取劑的

11、生產(chǎn)(行政許可除外)，即適用于本公司從采購原料開始到紫外線汲取劑的生產(chǎn)交付全過程中各環(huán)節(jié)的質(zhì)量、環(huán)境操縱。1.2 應(yīng)用本公司紫外線汲取劑的生產(chǎn)，參考行業(yè)標準及顧客提供的標準要求進行生產(chǎn)，不自行開發(fā)產(chǎn)品并不同意顧客的來材料加工，其生產(chǎn)工藝十分成熟。故刪減7.3章節(jié)，但對產(chǎn)品質(zhì)量的法律法規(guī)負責，故刪減7.3條款是正確的。本公司為紫外線汲取劑的生產(chǎn)(行政許可除外)覆蓋范圍：啟東市濱江精細化工集中區(qū)的生產(chǎn)和辦公活動。2. 引用標準2.1 GB/T19000-2005 idt ISO9000:2005一體化治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語。2.2 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008一體化治

12、理體系要求。2.3 GB/T24001-2004環(huán)境治理體系要求3. 術(shù)語和定義本質(zhì)量、環(huán)境采納的術(shù)語及如下術(shù)語。 3.1 顧客：指同本公司以協(xié)議或合同形式，將其產(chǎn)品交給的組織或個人，有時將其稱之為顧客。3.2相關(guān)方：關(guān)注組織的治理狀況或受其阻礙的個人或團體。3.3關(guān)鍵崗位：治理體系中監(jiān)督的作業(yè)崗位。3.4專門崗位人員：指與確定重要環(huán)境、安全因素直接相關(guān)的崗位人員或與應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)直接相關(guān)人員（如安全員、消防預(yù)備人員等）。3.5一般崗位：除專門崗位和關(guān)鍵崗位以外的作業(yè)崗位。3.6三級安全教育：指公司級安全教育、車間級安全教育、班組級安全教育。3.7四不放過：事故緣故查不清不放過，事故責任人與周

13、圍職員受不到教育不放過，不采取防范措施不放過，事故責任人沒有得到處理不放過。3.8五同時：各級領(lǐng)導在治理生產(chǎn)的同時，必須負責治理安全工作，在打算、布置、檢查、總結(jié)，評比生產(chǎn)的同時，打算，布置、檢查、總結(jié)、評比安全工作。3.9標識：表明材料或產(chǎn)品狀態(tài)的識不標記。4. 一體化治理體系4.1 總要求本公司按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004標準的要求建立了文件化的一體化治理體系，加以實施和保持，并予以持續(xù)改進。本公司確定了一體化治理體系所需的過程及其應(yīng)用；確定了過程的相互作用以及過程有效運作和操縱所需的準則和方法。這些過程包括與治理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關(guān)的過程。

14、本公司通過這些過程的確定和治理，以使這些過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果并得到持續(xù)改進。本公司采納PDCA的方法識不和操縱過程的有效性，使每一個過程都能夠通過策劃、實施、檢查達到持續(xù)改進有效性的目的。本公司對任何阻礙產(chǎn)品符合性的外包過程，按GB/T19001-2008標準中“7.4”相應(yīng)條款實施操縱。目前公司暫無外包過程。 本公司的一體化治理體系不涉及設(shè)計與開發(fā)問題，故將7.3的全部條款給予刪減。4.2 文件治理4.2.1 一體化治理手冊本公司質(zhì)量、環(huán)境治理體系是對本公司一體化治理體系總體規(guī)定的文件，確定了本公司一體化治理體系的范圍，規(guī)定了所應(yīng)操縱的一體化治理體系要求，包括刪減的理由，對過程順序及相互作用

15、進行了描述，旨在實現(xiàn)公司規(guī)定的質(zhì)量、環(huán)境方針和目標。4.2.2文件操縱程序1、目的對文件和資料進行操縱，確保各有關(guān)場所及時得到和使用有效版本的文件。2、適用范圍適用于與質(zhì)量體系、環(huán)境治理體系有關(guān)文件的操縱。3、職責3.1總經(jīng)理負責手冊和程序文件的批準、公布。3.2治理者代表負責手冊和程序文件的審核，負責組織有關(guān)人員對現(xiàn)有文件進行評審。3.3行政部負責所有受控文件的發(fā)放、回收、銷毀及原稿的保存。3.4生產(chǎn)部負責所有技術(shù)方面的受控文件的發(fā)放、回收、銷毀原稿的保存。3.5各部門負責相關(guān)文件的編制和使用保管，部門負責人負責相關(guān)文件的批準。4、工作程序4.1新文件的編號。4.1.1行政部依照有關(guān)規(guī)定對手

16、冊、程序文件進行編號。4.1.2其他文件，由文件編制者從部門文件治理員處取得文件號進行編號。4.1.3取號時，應(yīng)填寫“文件取號登記表”記錄文件名及文件號。4.2文件的編寫4.2.1手冊和程序文件由治理者代表組織編寫。4.2.2其他治理文件、作業(yè)指導書由相關(guān)部門組織編寫。4.2.3同一類文件刊頭、刊尾、封面的編寫格式要統(tǒng)一，內(nèi)容格式不作統(tǒng)一要求。4.3文件的審批。4.3.1手冊、程序文件由治理者代表審核、總經(jīng)理批準。4.3.2技術(shù)文件由技術(shù)負責人審核，總經(jīng)理批準。4.3.3檢驗規(guī)程由質(zhì)檢部負責審核、批準。4.3.4其他部門級治理文件、作業(yè)指導書由相關(guān)部門負責人負責審核、批準。4.3.5公司級治理

17、文件由總經(jīng)理批準。4.4文件的發(fā)放。4.4.1受控文件原稿在提交給行政部前，送交人應(yīng)對文件進行以下確認：A; 是否進行有效的批準； B; 標題、文件號、版本號、頁數(shù)是否完整；如有不完整的情況時，退回編寫人進行修正。受控文件的范圍見受控文件的范圍規(guī)定。4.4.2將文件連同“文件分發(fā)清單”提交行政部，行政部將收到的文件原稿做好編目登記，填寫“文件歸檔編目清單”。4.4.3行政部文件治理員依照“文件分發(fā)清單”的總份數(shù)進行復印，在復印文件上加蓋“受控文件”印章。4.4.4行政部文件治理員把文件分發(fā)給有關(guān)部門，并要求文件領(lǐng)用人在“受控文件分發(fā)回收記錄”簽收。4.4.5受控文件的原稿存放在行政部指定位置。

18、4.4.6當需使用文件的人員未領(lǐng)到文件時，不得隨意借用其他人的文件復印，應(yīng)填寫“文件領(lǐng)用申請表”，經(jīng)部門負責人及治理者代表批準后，到行政部辦理領(lǐng)用手續(xù)，公司范圍內(nèi)不得使用未加蓋“受控文件”印章的受控文件復印件，一經(jīng)發(fā)覺，由行政部收回，并追究其責任。4.4.7當文件使用人將文件丟失后，應(yīng)填寫“文件領(lǐng)用申請表”申請補發(fā)（應(yīng)在“文件領(lǐng)用申請表”中作出丟失緣故的講明）。行政部在補發(fā)文件時應(yīng)給予新的分發(fā)號，并在“受控文件分發(fā)回收記錄”上注明丟失文件的分發(fā)號作廢，必要時將作廢文件的分發(fā)號通知各部門，防止誤用。4.5文件的以舊換新。4.5.1關(guān)于使用過程中損壞的文件，文件使用部門可用損壞的舊文件到行政部換取

19、新文件。4.5.2以舊換新的文件，行政部文件治理員要在“受控文件分發(fā)回收記錄”上做好登記，并注明緣故 。新文件的分發(fā)編號和舊文件的分發(fā)編號相同。4.6文件的更改。4.6.1文件需更改時，應(yīng)填寫“文件更改通知單”講明更改緣故。4.6.2“文件更改通知單”及更改后文件的審批應(yīng)由原審批部門進行。4.6.3文件更改批準后，由相關(guān)部門負責人實施更改。更改后的文件連同“文件更改通知單”交行政部。行政部文件治理員按“受控文件分發(fā)回收記錄”的名單發(fā)放修改后的文件及“文件更改通知單”，同時回收作廢的舊文件。文件更改完成之前，可先發(fā)“文件更改通知單”。4.7文件的換版。文件經(jīng)多次更改（修改狀態(tài)從0到9時）或文件需

20、進行大幅度修改時應(yīng)進行換版，原版次文件作廢。4.8文件的作廢。作廢的文件由行政部文件治理員按“受控文件分發(fā)回收記錄”收回并記錄。作廢文件原稿加蓋紅色“保留之作廢文件”印章后保存于行政部，不作銷毀。其余作廢文件由行政部統(tǒng)一銷毀。4.9文件的治理。4.9.1文件應(yīng)有序的存放以便于存取和查閱。4.9.2不得在受控文件上亂涂亂畫，不得私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。4.9.3公司運作方式以及外部法律、法規(guī)及標準變更時，應(yīng)及時更改相應(yīng)文件。4.9.4借閱文件時，應(yīng)經(jīng)文件所在部門負責人批準。借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件。到期不歸還，由文件所在部門負責人收回（借閱時需填寫“文件借閱登記表”）。公司編制的

21、原版文件一律不外借。4.9.5行政部負責在每次內(nèi)部質(zhì)量治理體系、內(nèi)部環(huán)境治理體系審核前全面檢查各類在用文件的有效性，發(fā)覺問題及時處理。4.10外來文件的操縱。4.10.1作為采購、生產(chǎn)檢驗、規(guī)范、標準等到依據(jù)的各類外來文件，由相關(guān)部門負責人進行審查。審查批準后交由行政部登記、編號、發(fā)放。發(fā)放時加蓋“外來文件”印章。4.10.2行政部保存外來文件原稿，借閱時需填寫“文件借閱登記表”。4.10.3為保持外來文件的有效性，各部門負責人應(yīng)保持與有關(guān)主管部門的聯(lián)系，并在每年的治理評審前，由治理者代表組織各部門負責人對外部文件的有效性進行審查。4.10.4環(huán)境法規(guī)等外來文件的進一步操縱，詳見環(huán)境法規(guī)和其他

22、要求操縱程序。4.11發(fā)放外來文件的操縱。4.11.1發(fā)放外來文件必須由治理者代表批準后方可發(fā)外（發(fā)給供應(yīng)商的文件除外）。4.11.2提供給供應(yīng)商和認證機構(gòu)的受控文件，提供部門應(yīng)做好發(fā)放登記（填寫“文件外發(fā)記錄”）及更改、作廢的操縱。4.11.3提供給客戶的文件，不加蓋受控印章，不做更改（換）操縱，但需做好發(fā)放記錄。4.12文件的評審 每年治理評審前或依照需要適時對使用中的文件進行評審（評審時應(yīng)填寫“文件評審表”），必要時予以修訂。5、記錄5.1文件發(fā)放收回記錄5.2文件借閱、復制記錄5.3文件更改通知單5.4文件處理記錄4.2.3記錄操縱程序1、目的規(guī)范記錄的治理，客觀、真實、準確的反應(yīng)質(zhì)量

23、、環(huán)境活動和環(huán)境治理體系的有效運行，為活動的可追溯性以及采取改進、糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。2、適用范圍本程序文件適用于與質(zhì)量、環(huán)境治理體系有關(guān)的所有記錄。3、職責3.1 公司各級負責人負責相關(guān)記錄的編制、處理的審批。3.2 各部門負責相關(guān)記錄的編制、填寫、收集、保存、歸檔、移交、處理。3.3 治理者代表負責監(jiān)督、審查記錄操縱的實施情況。3.4 記錄的填寫人員，對所記錄的每一個數(shù)據(jù)文字負責。4、作業(yè)程序4.1 記錄的范圍和形式。 4.1.1 記錄是記載所實施活動或取得成果的客觀證據(jù)，記錄既包括了本單位產(chǎn)生的內(nèi)部記錄，也包括接收的外部記錄。4.1.2記錄能夠是表格、圖表、報告、磁帶、磁盤、照片等形

24、式。4.2 記錄樣式的編制和審批。4.2.1 各部門依照工作需要，可自行編制記錄樣式的草案。編制時，應(yīng)按文件編號、版本變更、部門代碼、文件分發(fā)編號治理規(guī)定給質(zhì)量、環(huán)境記錄樣式唯一的編碼。4.2.2 新編制的記錄樣式，需經(jīng)部門負責人/公司主管領(lǐng)導審批（可與文件一同審批。單獨審批時，采取在背面簽名的方式進行）。4.3 記錄樣式的發(fā)放與更改。4.3.1 按文件操縱程序的規(guī)定做好記錄樣式的發(fā)放與治理。4.3.2 行政部應(yīng)編制在用記錄樣式目錄“記錄匯總表”，分發(fā)各部門，以便各部門使用。4.3.3 記錄樣式的更改，需經(jīng)部門負責人/公司主管領(lǐng)導批準。質(zhì)量、環(huán)境記錄樣式更改時，應(yīng)給予新的版號。更改后的記錄樣式

25、按文件操縱程序的要求發(fā)放，同時收回舊樣式。4.4 記錄的治理。4.4.1 填寫要求：記錄的字跡應(yīng)清晰、真實，并按要求正確填寫，且不應(yīng)隨意涂改。如有錯誤，應(yīng)用劃線的方式進行更正，并簽名，必要時注明日期。4.4.2 收集、歸檔：A：活動的開展均伴隨有記錄的產(chǎn)生，每一項活動結(jié)束后，該項活動的負責人應(yīng)將該項記錄整理成文交予相關(guān)部門。各部門由專人負責收集記錄。B：各部門專門負責記錄治理的人員，依照需要復制規(guī)定份數(shù)分發(fā)至有關(guān)部門，分發(fā)時應(yīng)要求收件人在原件背后簽字（必要時）。原件則進行分類、裝訂后歸檔。4.4.3 查閱、借閱：A：已歸檔的記錄，借閱時應(yīng)填寫“文件借閱登記表”。B：經(jīng)相關(guān)部門負責人同意，可查閱

26、其記錄。C：所有記錄的原件一律不借給公司以外的單位/人員。4.4.4記錄的標識、貯存和愛護：A：記錄按類不裝訂成冊（至少一年裝訂一次），做好名稱、部門、時刻標識，保存在適當?shù)臋n案柜（箱）中便于查閱，并注意做好防蟲鼠、防潮等工作以防止記錄的損壞、變質(zhì)和丟失。B：采納其他媒介的記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的貯存條件，如軟盤，應(yīng)注意防潮、防磁，以免貯存丟失。必要時，可復制備份。4.5 外來記錄的操縱。4.5.1 相關(guān)方投拆、建議，以及相關(guān)方不符合記錄，由對應(yīng)部門向生產(chǎn)部移交。由生產(chǎn)部予以治理。4.5.2 其他相關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)境記錄由對應(yīng)部門保存。4.6 記錄的保存期。記錄的保存期按行業(yè)的規(guī)定執(zhí)行，沒有特不的，保

27、存期為三年。4.7 記錄的處理。4.7.1 已超過保管期或無查考價值的記錄，可剔除處理。4.7.2 記錄的處理方式為銷毀。4.7.3 需銷毀的記錄，由其治理員填寫“文件銷毀申請單”，經(jīng)部門負責人審批后，文件治理員負責銷毀。5、記錄5.1 記錄匯總表。5治理職責5.1 治理承諾公司總經(jīng)理批準公布第一版JMHX/QE-2014B質(zhì)量、環(huán)境治理手冊，本人代表公司全體職員并以本人名義鄭重地向本公司所有業(yè)主作如下承諾：認真履行職責，制定質(zhì)量、環(huán)境方針和質(zhì)量、環(huán)境目標、指標，定期進行治理評審及評估顧客需求和期望的環(huán)境，使每個職員理解、貫徹本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；應(yīng)用八項一體化治理原則和四大過程，按所有

28、相關(guān)方的需求，實施并保持一體化治理體系的有效運行，以持續(xù)改進公司的業(yè)績，為使公司提供的產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量滿足顧客和法律法規(guī)的要求，最大限度地使業(yè)主中意。5.2 以顧客為關(guān)注焦點公司的成功取決于理解和滿足顧客（業(yè)主）及其他相關(guān)方當前和以后的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。總經(jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客（業(yè)主）中意為目標，為此應(yīng)做到：5.2.1確定顧客（業(yè)主）的需求和期望 通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客（業(yè)主）的直接接觸來實現(xiàn)。5.2.2將顧客（業(yè)主）的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和一體化治理體系要求等，只有完全滿足顧客（業(yè)主）的需求和期望時，顧客（業(yè)主）才能中意。5.2.3使轉(zhuǎn)化的

29、要求得到滿足A：公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家、行業(yè)標準的規(guī)定；B：顧客（業(yè)主）的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時刻而修訂，因此公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的一體化治理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行治理評審操縱程序和文件操縱程序的規(guī)定。5.3 一體化治理方針總經(jīng)理和治理者代表以一體化治理原則為基礎(chǔ)，針對公司的實際情況，適當?shù)乜紤]相關(guān)方的要求，制定一體化方針并形成文件，傳達到全體職員。一體化方針為制定、評審目標提供框架和基礎(chǔ)，便于一體化目標依此逐層分解。在制定和實施的過程中，各級治理、執(zhí)行、驗證人員應(yīng)充分溝通，達到上下理解一致。并在治理評審時對事實上施情況及持續(xù)適宜性方面進行評審。公

30、司的一體化方針內(nèi)容：科技創(chuàng)新，質(zhì)量領(lǐng)先；遵守法規(guī)，達標排放；全員參與，持續(xù)改進。上述一體化方針體現(xiàn)了本公司的總的宗旨，也體現(xiàn)了顧客（業(yè)主）的需求和期望，是公司全體職員的行為準則，也是公司對顧客的承諾。批準公布公司的一體化方針，從2014年1月1日起實施，望公司全體職員認真學習一體化方針，理解其內(nèi)涵，在各自崗位貫徹執(zhí)行一體化方針，確保一體化目標的落實。5.4 策劃5.4.1 一體化治理體系策劃總經(jīng)理和治理者代表對一體化治理體系進行整體策劃，以實現(xiàn)公司的一體化目標：A：確定與公司一體化治理體系相關(guān)的過程及其活動，確定對一體化治理體系要求所進行的刪減及充分的理由；B：確定為實現(xiàn)目標要求，而建立的過程

31、需要投入的資源； C：不斷提高一體化治理的有效性及效率，定期評審目標的現(xiàn)狀，查找差距和改進的機會，保持一體化治理體系的持續(xù)改進；D：對公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程、資源等的變化做出推斷，必要時按打算進行適當?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)的措施，保持一體化治理體系的完整性。5.4.2環(huán)境因素識不、評價和操縱程序1、目的識不、評價公司能夠操縱的、以及能夠期望對其施加阻礙的環(huán)境因素，并確定、更新重要環(huán)境因素，以對其進行治理和操縱。2、適用范圍公司活動、產(chǎn)品、服務(wù)中環(huán)境因素的識不、評價、更新與治理。3、職責3.1治理者代表負責重大環(huán)境因素的批準。3.2生產(chǎn)部負責組織對風險因素的評審活動，進行評價，確定

32、重大風險因素，制訂對風險因素的操縱方法。3.3各部門配合生產(chǎn)部識不本部門的環(huán)境因素。4、工作程序4.1 資料預(yù)備通過一系列資料的收集，為環(huán)境因素的識不做預(yù)備。4.2 環(huán)境因素識不的要求和方法各車間要緊通過環(huán)境因素現(xiàn)場調(diào)查的方法，來識不環(huán)境因素。4.2.1 環(huán)境因素現(xiàn)場調(diào)查A：生產(chǎn)部負責將環(huán)境因素識不評價表發(fā)放到車間。B：車間的安環(huán)員依照環(huán)境因素識不評價表的內(nèi)容組織車間相關(guān)人員，從其活動、產(chǎn)品、服務(wù)中找出能夠操縱或可望施加阻礙的環(huán)境因素，填入環(huán)境因素識不評價表并將此表報主控部門。C：選擇活動和過程應(yīng)考慮原料采購產(chǎn)品加工交付全過程D： 生產(chǎn)部對填寫的內(nèi)容進行確認、匯總、登記，形成公司環(huán)境因素臺帳，

33、并將其下發(fā)到有關(guān)部門或單位。E：新項目成立后，半個月內(nèi)將環(huán)境因素信息按以下方式反饋給公司生產(chǎn)部。a）環(huán)境因素以環(huán)境因素識不評價表形式報給公司生產(chǎn)部。b）生產(chǎn)部依照有關(guān)部門反饋來的環(huán)境因素，補充到公司環(huán)境因素臺帳。4.3 識不環(huán)境因素的依據(jù)識不環(huán)境因素應(yīng)考慮三種狀態(tài)、三種時態(tài)和六個方面：4.3.1 三種狀態(tài)：（1）正常狀態(tài)：指固定、例行性且打算中的作業(yè)與程序。（2）異常狀態(tài)：指在打算中，然而不是例行性的作業(yè)。（3）緊急狀態(tài)：指可能出現(xiàn)的突發(fā)事故或環(huán)保設(shè)施失效的緊急狀態(tài)。如：發(fā)生火災(zāi)事故、地震、爆炸等意外狀態(tài)。4.3.2 三種時態(tài)：（1）過去：以往遺留的環(huán)境問題。（2）現(xiàn)在：現(xiàn)在正在發(fā)生的、并持續(xù)

34、以后的環(huán)境問題而會對目前的過程，活動產(chǎn)生阻礙的環(huán)境。（3）今后：不可預(yù)見什么時候發(fā)生且對環(huán)境造成較大阻礙，如：新材料的使用、工藝變化、產(chǎn)品服務(wù)、法律、法規(guī)與其他要求變化可能帶來的環(huán)境問題。4.3.3 環(huán)境體系覆蓋公司所有活動場所及紫外線汲取劑的生產(chǎn)(行政許可除外)活動：（1）向大氣的排放；（2）向水體的排放；（3）廢物和副產(chǎn)品；（4）能源使用；（5）能量釋放（如熱、輻射、振動等）：（6）原材料和自然資源的使用；（7）物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀等；4.4 環(huán)境因素的評價原則：環(huán)境因素評價是在識不因素的基礎(chǔ)上，為改進本公司環(huán)境績效而確定重要環(huán)境因素。4.4.1 公司的環(huán)境因素若出現(xiàn)阻礙所在

35、地區(qū)范圍、社區(qū)強烈關(guān)注、客戶的合理抱怨、對公司形象有阻礙或不符合環(huán)保法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)定等任一方面時，都要把它確定為重要環(huán)境因素。4.4.2公司在其他情況下確定重要環(huán)境因素時應(yīng)考慮：（1）阻礙范圍（2）阻礙程度（3）發(fā)生頻次（4）法規(guī)符合性（5）社會關(guān)注程度（6）萬元產(chǎn)值消耗量（7）可節(jié)約程度（8）產(chǎn)生量4.5 環(huán)境因素的評價方法生產(chǎn)部對環(huán)境因素的評價采納打分法。4.5.1 對污染物及噪聲排放的評價：污染物及廢氣、污水排放的評價按下表進行：內(nèi)容得分內(nèi)容得分a阻礙范圍d發(fā)生頻次所在地區(qū)范圍(縣市)5持續(xù)發(fā)生5周圍社區(qū)(鄉(xiāng)鎮(zhèn))4夜間發(fā)生4場界內(nèi)(廠區(qū))3白天發(fā)生3b阻礙程度e法規(guī)符合性嚴峻5超標準

36、5一般3接近標準3輕微1達標準1c產(chǎn)生量f社區(qū)關(guān)注程度大5強5中3一般3小1弱1 污染物及廢氣、污水重要環(huán)境因素評價標準： 注：a=5，e=5，f=5，總分15時或任意三項之和15時，可評價為重要環(huán)境因素。 4.5.2 能源、資源消耗評價： 評價方法：內(nèi) 容得 分a萬元產(chǎn)值（年）消耗量大5中3小1b可節(jié)約程度加強治理可明顯見效5改造工藝可明顯見效3較難節(jié)約1 重要環(huán)境因素的評價： 注：兩項之和大于5分。4.6 重要環(huán)境因素的確定生產(chǎn)部依照評價結(jié)果，結(jié)合公司具體情況，編制公司重要環(huán)境因素清單，經(jīng)本部門負責人審核，報治理者代表審批。4.7 環(huán)境因素的更新4.7.1 為保持信息的有效性，由生產(chǎn)部每年

37、組織有關(guān)人員對公司環(huán)境因素重新識不、評價，如有變化予以更新。4.7.2 當發(fā)生以下情況時，生產(chǎn)部應(yīng)及時組織與下列活動有關(guān)人員進行環(huán)境因素的識不評價和更新。法律、法規(guī)與其它要求發(fā)生較大變更時；當本公司活動、產(chǎn)品發(fā)生變化時；當相關(guān)方有合理抱怨時；當公司環(huán)境方針有變化時；4.7.3 當生產(chǎn)工藝及材料發(fā)生重大變化時各部門應(yīng)重新識不環(huán)境因素，并將變化的環(huán)境因素通過環(huán)境因素識不評價表反饋給公司生產(chǎn)部確認、評價、更新。4.7.4 公司生產(chǎn)部及各部門對環(huán)境因素的重新評價、按上述相關(guān)步驟進行。 4.8 記錄4.8.1 環(huán)境因素識不、評價記錄及重要環(huán)境因素清單由生產(chǎn)部保存。4.8.2 車間負責保存本部門環(huán)境因素識

38、不評價表和重要環(huán)境因素臺帳5、相關(guān)文件5.1文件操縱程序5.2記錄操縱程序6、記錄6.1環(huán)境因素識不評價表6.2重大環(huán)境因素清單5.4.3法律、法規(guī)和其他要求操縱程序1、目的 及時獵取、識不、更新適用于公司的環(huán)境法規(guī)和其他要求，以保證公司的生產(chǎn)、經(jīng)營、治理活動符合相應(yīng)的法規(guī)和其他要求。2、適用范圍適用于公司獵取、識不和更新適用的環(huán)境法規(guī)和其他要求。3、職責3.1行政部分不負責環(huán)境收集法律、法規(guī)、標準和其他要求，并組織相關(guān)部門對其適用性進行確認。3.2行政部分不負責保存相關(guān)環(huán)境法規(guī)和其他要求原件，負責發(fā)放相關(guān)法規(guī)和其他要求文件。3.3各部門負責將相關(guān)環(huán)境法規(guī)和其他要求傳達給職員并遵照執(zhí)行。4、工

39、作程序4.1與公司相關(guān)的法規(guī)和其他要求內(nèi)涵。與公司相關(guān)的法規(guī)和其他要求包括：國際公約；國家環(huán)境愛護法律法規(guī)、標準及各部委規(guī)章；省、市級政府的環(huán)境愛護法規(guī)、規(guī)章、標準；相關(guān)執(zhí)法部門的通知、公報等其他要求；相關(guān)方提出的規(guī)范性要求等。4.2法規(guī)和其他要求獵取的方法和渠道。行政部應(yīng)經(jīng)常與省級、地點級相關(guān)部門保持聯(lián)系，獵取相關(guān)的國家及地點最新環(huán)境法律法規(guī)、標準及其他要求。行政部還能夠通過相關(guān)的行業(yè)協(xié)會、出版機構(gòu)、圖書館、報刊雜志、書店、互聯(lián)網(wǎng)、相關(guān)方等多種渠道，收集各種與環(huán)境愛護相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，以保持對法規(guī)和其他要求變化的及時跟蹤。4.3法規(guī)和其他要求的選擇與確認。4.3.1行政部分不對已收集

40、到的法規(guī)和其他要求逐一進行確認，并與相關(guān)部門、治理者代表共同確定出適合本公司的法規(guī)和其他要求。在確定出的法規(guī)和其他要求上加蓋“外來文件確認章”。4.3.2編制“適用的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求清單”。編制時，最好按操縱對象進行分類，每一類按“國際國家省市縣（區(qū)）”次序登錄。4.4法規(guī)和其他要求的實施。4.4.1行政部分不將“適用的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求蓋章”報治理者代表審批。審批通過后，按受控文件治理方法發(fā)放至各部門。4.4.2行政部保存環(huán)境法律、法規(guī)、標準及其他要求的原件，負責將“適用的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求清單”中的文件復印匯編成集，加蓋“受控文件”印章后發(fā)放到公司相關(guān)部門和相關(guān)方；也能夠?qū)Α?/p>

41、適用的法律法規(guī)及其他要求清單”中文件進行針對性的摘編，而后將摘編的內(nèi)容分發(fā)到公司相關(guān)部門和相關(guān)方。4.4.3各部門要組織學習與本部門相關(guān)的與環(huán)境因素相關(guān)適用法律法規(guī)及其他要求，并將這些要求納入到相關(guān)的作業(yè)指導書中，嚴格遵照執(zhí)行（公司按國家、省、地點標準、規(guī)范） 4.4.4生產(chǎn)部分不按績效測量和監(jiān)視操縱程序的要求對法律、法規(guī)和其他要求的執(zhí)行情況進行檢查，確保公司的環(huán)境活動及表現(xiàn)與法律法規(guī)和其他要求相符。4.5法規(guī)和其他要求的更新。4.5.1當外來的法律法規(guī)和其他要求文件需要更新或增加時，行政部分不應(yīng)及時修正“適用的法律法規(guī)及其他要求清單”，并將新的內(nèi)容補發(fā)至相關(guān)部門。4.5.2對過期或作廢的法規(guī)

42、和其他要求文件，行政部應(yīng)及時收回，并按文件操縱程序的要求進行治理。5、相關(guān)文件5.1適用的法律法規(guī)及其他要求清單5.2文件操縱程序5.3績效測量和監(jiān)視操縱程序6、記錄6.1法律、法規(guī)與其他要求清單5.4.4一體化目標和指標A：總則依據(jù)一體化方針和確定的重大環(huán)境因素，制定質(zhì)量目標及環(huán)境目標和指標。通過目標和指標的確定，使各車間和職能部門的環(huán)境目標得以量化，使其具有針對性，以確保環(huán)境目標和指標的持續(xù)改進。B：職責公司總經(jīng)理負責審批公司的一體化目標和指標。行政部、生產(chǎn)部分不負責提出和每年修訂公司一體化目標和指標，定期對各部門目標和指標完成情況進行檢查。各車間依據(jù)總體目標和指標制定本單位的環(huán)境目標和指

43、標，確定后在適當范圍內(nèi)對內(nèi)外相關(guān)方公布。C：目標、指標的制定檢查和修訂行政部、生產(chǎn)部至少每半年對公司及車間目標、指標落實情況進行檢查。當公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動發(fā)生重大變化時，行政部、生產(chǎn)部及時更新調(diào)整一體化目標和指標，正常情況下每年進行一次目標評審。各職能部門對本單位的目標、指標負責，各車間每月目標、指標進行檢查和操縱。每季度將操盡情況上報行政部、生產(chǎn)部。公司質(zhì)量、環(huán)境目標、指標：1、產(chǎn)品檢驗合格率達到96.5%以上指本公司生產(chǎn)的半成品經(jīng)抽檢檢驗，合格率大于等于96.5%以上。 2、顧客中意率：90.5%以上 指本公司對顧客中意程度的抽查后得的中意率為95%以上。 3、三廢（廢水、廢氣、固廢）達標

44、排放，降低噪聲污染 污水排放符合污水綜合排放標準（GB8978-1996）表4中三級標準，廢氣排放符合大氣污染物綜合排放標準(GB162971996）表2中的標準；固體廢棄物做到分類收集，按規(guī)定處置。4、重大質(zhì)量、環(huán)境、火災(zāi)事故發(fā)生率為零5.4.5環(huán)境治理方案A：總則為保證環(huán)境目標、指標的實現(xiàn)，公司制訂并執(zhí)行環(huán)境治理方案。公司對產(chǎn)品項目的環(huán)境治理進行總體策劃，分析生產(chǎn)過程中的危險因素和環(huán)境阻礙，制定事故預(yù)防措施，配置適合的資源，形成項目環(huán)境治理方案并認真實施，以確保產(chǎn)品項目環(huán)境目標的實現(xiàn)。B：職責公司總經(jīng)理負責審批年度環(huán)境治理方案。治理者代表負責組織有關(guān)部門提出總體環(huán)境治理方案并負責治理方案的

45、審核。生產(chǎn)部分不負責收集和預(yù)備治理方案制定的基礎(chǔ)材料，并對治理方案的實施情況進行監(jiān)督檢查考核。各車間依照各自的目標、指標公布具體的實施方案。C：操縱要求a) 概述每年編制總體環(huán)境治理方案，在生產(chǎn)任務(wù)與打算有重大差異時可調(diào)整治理方案，生產(chǎn)部在項目成立之初進行策劃并編制產(chǎn)品項目環(huán)境治理方案。環(huán)境治理方案與環(huán)境方針、目標和承諾相一致，滿足符合規(guī)定的環(huán)境治理要求，且全面、具體。b) 治理方案制定依據(jù)環(huán)境法規(guī)、標準和上級規(guī)定；環(huán)境體系文件；環(huán)境方針和目標、指標；環(huán)境治理承諾；合同條件。c) 治理方案包括的關(guān)鍵內(nèi)容為實現(xiàn)其方針而制定的目標和指標；對人事和資源分配的內(nèi)容，包括對職員及相關(guān)人員進行安全知識、技

46、能和經(jīng)驗培訓，以保證安全地治理各種活動并符合法律法規(guī)的要求；針對識不出的風險和目標要求制定切實可行的技術(shù)和治理方案；對績效測量和必要糾正措施的策劃；環(huán)境治理方案的審批和實施制定、修訂后的治理方案形成文件，由公司總經(jīng)理批準公布。由公司總經(jīng)理保證落實所需的資源以保證環(huán)境治理方案的實施。各車間依據(jù)環(huán)境治理方案制定本項目的環(huán)境治理方案，確定后報生產(chǎn)部備案。治理方案的檢查及修訂生產(chǎn)部對項目環(huán)境治理方案執(zhí)行情況進行滾動檢查，及時通報檢查結(jié)果，做好檢查記錄。環(huán)境方針、目標、指標或其他客觀狀態(tài)發(fā)生重大變化時，治理者代表組織有關(guān)部門對環(huán)境方案進行修訂或補充，并執(zhí)行審批手續(xù)后公布。生產(chǎn)部每月組織人員檢查其環(huán)境目標

47、、指標和治理方案的落實和實施情況。新產(chǎn)品須在產(chǎn)品開工前制定環(huán)境治理方案。5.5 職責、權(quán)限和溝通協(xié)商5.5.1 職責和權(quán)限總經(jīng)理在征詢各部門意見的基礎(chǔ)上，確定公司各級的組織結(jié)構(gòu)及各部門的職責和權(quán)限，由行政部形成書面文件，經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門。A：公司總經(jīng)理a) 制定公司的一體化方針、質(zhì)量目標、環(huán)境目標、指標，并以文件形式批準正式公布，使公司全體職員意識到滿足顧客和相關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性，都能理解一體化方針并堅持執(zhí)行；b) 確定公司的一體化治理體系組織結(jié)構(gòu)，對質(zhì)量有阻礙的所有人員，用文件規(guī)定其職責、權(quán)限以及相互關(guān)系；c) 負責對公司的一體化治理體系進行整體策劃，確保公司目標、指標的實現(xiàn)；

48、d) 為一體化治理體系的有效運行確定資源要求，并提供充分的資源；e) 任命治理者代表，并為其有效開展工作提供必要的條件；f) 負責主持治理評審，以確保一體化治理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性；g) 教育職工增強顧客是上帝的意識，確保滿足顧客的要求，并在公司內(nèi)保持溝通過程，以保證質(zhì)量、環(huán)境體系有效運行。B：治理者代表總經(jīng)理在公司的治理人員中任命自己為治理者代表，并授權(quán)對公司一體化治理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進工作全權(quán)負責，具體職責：a) 確保一體化治理體系所需的過程得到建立、實施和保持；b) 負責向公司總經(jīng)理報告一體化治理體系的業(yè)績和任何改進的需求；c) 確保在整個公司內(nèi)提高對顧客要求的

49、意識；d) 負責顧客中意度調(diào)查方案的批準及其執(zhí)行情況的監(jiān)督和檢查；e) 就一體化治理體系有關(guān)事宜，負責與外部各方面進行聯(lián)絡(luò)。C：行政部a) 負責公司治理體系文件的發(fā)放、登記、保存等工作。b) 負責公司治理體系內(nèi)部審核工作。c) 負責公司日常的內(nèi)部、外溝通工作。d) 負責處理有關(guān)治理體系發(fā)生的相關(guān)事務(wù)。e) 負責制定公司各崗位人員的崗位職責。f) 負責治理辦公區(qū)的環(huán)境因素運行操縱工作。g) 制定公司統(tǒng)一的勞動人事治理制度，提出機構(gòu)調(diào)整和崗位增建配置的提案。h) 負責公司辦公設(shè)施的資產(chǎn)治理。包括公司辦公采購、發(fā)放、使用登記、保管、維護治理工作。i) 負責對職員教育培訓工作，組織實施各類具體培訓活動

50、。j）負責對相關(guān)法律法規(guī)的收集。D：財務(wù)部a) 確保環(huán)境技術(shù)措施費用打算的資金到位，監(jiān)督環(huán)境資金專款專用； b) 保證環(huán)境治理費用的資金到位，并監(jiān)督資金使用情況；c) 負責審核各類事故處理費用支出，并將其納入企業(yè)經(jīng)濟活動分析內(nèi)容； d) 負責執(zhí)行環(huán)境治理部門對違章的扣款，并單獨設(shè)帳治理。e) 認真貫徹國家關(guān)于企業(yè)安全技術(shù)措施經(jīng)費的提取規(guī)定，做到專款專用，并作好監(jiān)督檢查；E：銷售部a）積極掌握市場信息，了解市場行情，逐步建立公司顧客信息網(wǎng)。b) 負責對顧客要求的評審及溝通工作。c) 按國家有關(guān)規(guī)定，嚴格進行合同評審，在簽訂承、發(fā)包合同中明確環(huán)境責任條款；d）對產(chǎn)品質(zhì)量的回訪工作，做到定期回訪并對

51、出現(xiàn)的質(zhì)量問題進行服務(wù)。e）在實施回訪過程中不斷了解顧客，記錄并處理顧客的意見。f）調(diào)查顧客對公司的中意情況。同時評價顧客對公司的中意程度，并通報有關(guān)部門。F：生產(chǎn)部(車間)a）按照國家有關(guān)一體化治理的方針政策、生產(chǎn)規(guī)范、規(guī)程和技術(shù)標準，結(jié)合本單位的行業(yè)特征，編制產(chǎn)品一體化治理制度，并組織實施。b) 實施公司生產(chǎn)工藝、監(jiān)督生產(chǎn)工藝的執(zhí)行及記錄其工藝參數(shù)的實施情況，各車間負責人監(jiān)督評價工藝情況。c) 組織實施環(huán)境治理方案，做到按目標、指標及排放標準要求排放。d) 負責編制各過程生產(chǎn)工藝文件，并監(jiān)督實施工藝文件。審核重點產(chǎn)品項目的工藝技術(shù)方案。e) 負責對體系運行過程中糾正措施、預(yù)防措施的制定，驗

52、證糾正措施、預(yù)防措施的有效性。f) 負責公司技術(shù)文件的治理工作。g）負責識不公司環(huán)境因素、危險源，并對其進行評價制定操縱措施。h）負責制定公司的環(huán)境治理方案。i）認真貫徹安全生產(chǎn)法，負責全公司的安全治理、機械設(shè)備的資產(chǎn)治理工作。制定機械設(shè)備各崗位、工種的安全操作規(guī)程。j）負責公司環(huán)境有關(guān)治理制度的制定，并對其進行監(jiān)督檢查。k）負責制定公司緊急救援預(yù)案。l）負責對公司環(huán)境績效的測量工作。m）負責組織事故的調(diào)查分析、處理和上報工作。n) 受總經(jīng)理托付全面實施貫標工作，評估質(zhì)量、環(huán)境操縱現(xiàn)狀，監(jiān)督一體治理標準的執(zhí)行。o）負責機械設(shè)備的購置、啟用、更新、封存、大中修理、報廢的全過程治理。p）負責企業(yè)各

53、種機械設(shè)備的環(huán)境治理，使其符合有關(guān)規(guī)范、標準和制度的要求。q）負責公司生產(chǎn)過程中動力、能源的提供。操縱能源設(shè)備的有效運行。G：物流部a) 負責對材料供方進行調(diào)查，評價材料供方的質(zhì)量、生產(chǎn)、供貨能力并確定合格供方；b) 依照產(chǎn)品打算進度表，確定材料進時刻，并做好材料配送過程的防護工作。c) 負責公司各原材料倉庫的治理，保持倉庫內(nèi)危化品的有效保存及內(nèi)部因素。d) 識不倉庫環(huán)境因素，實施環(huán)境因素的操縱。e) 負責與運輸外包方的聯(lián)系，通報公司環(huán)境體系治理的要求。f) 負責物資和產(chǎn)品的收、發(fā)、存工作，確保庫內(nèi)物品不受損壞，丟失，變質(zhì)。g) 維護貯存設(shè)施的完好，定期檢查庫存物品的狀況，保證庫內(nèi)物品帳、卡、

54、物一致。h) 確保庫內(nèi)物品的標識明確清晰，防止物品的錯發(fā)、誤發(fā)。H：質(zhì)檢部a) 實施進貨、過程及最終產(chǎn)品檢驗和試驗，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合標準及顧客要求。b) 發(fā)覺不合格產(chǎn)品時應(yīng)及時報告以便采取有效的操縱措施。c）負責本公司監(jiān)視和測量設(shè)備的治理工作，保證監(jiān)測設(shè)備正常運轉(zhuǎn)。d）負責組織和實施產(chǎn)品標識。e）依據(jù)檢驗規(guī)范及工藝流程，對采購的原材料、生產(chǎn)過程的半成品和成品進行檢驗和試驗，并予以正確推斷是否合格。f）對通過檢驗和試驗的產(chǎn)品進行正確的狀態(tài)標識。g）對不合格品有責任拒絕其投入使。5.5.2協(xié)商與交流操縱程序1、目的建立有效的協(xié)商和溝通機制，保證職員充分參與質(zhì)量、環(huán)境治理事務(wù)的協(xié)商，保證內(nèi)外部信息得

55、到及時、有效地交流。2、適用范圍適用于質(zhì)量、環(huán)境事務(wù)的協(xié)商和內(nèi)外部信息交流的治理。3、職責3.1 行政部負責統(tǒng)籌內(nèi)外部信息的傳遞、處理，并做好相關(guān)信息的匯總、保存工作。3.2 各部門負責收集對應(yīng)相關(guān)的信息。3.3 各部門負責工作范圍內(nèi)信息的傳遞和收集。3.4 各部門負責監(jiān)督處理公司內(nèi)部職員反應(yīng)的問題。3.5 治理者代表對信息的傳遞和處理進行監(jiān)督。4、作業(yè)程序4.1 質(zhì)量、環(huán)境事務(wù)的協(xié)商。4.1.1 公司和各部門在組織進行下列活動時，應(yīng)與職員或其代表協(xié)商：A：方針的制定、修訂、評審。B：質(zhì)量、環(huán)境治理體系文件，特不是作業(yè)指導書的制訂、修訂和評審。C：可能阻礙工作場所環(huán)境和健康變化的任何活動。4.

56、1.2 職員或其代表參與協(xié)商的方式有:口頭或書面意見和建議，參與會議討論等。4.1.3 行政部收集職員的意見和建議，并將這些意見反饋給相關(guān)部門，并監(jiān)督其處理。4.2 信息的分類。4.2.1 信息的分類. A： 外部信息： 勞動局、環(huán)保局、安監(jiān)局、產(chǎn)品檢查機構(gòu)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認證機構(gòu)等檢查或監(jiān)測的結(jié)果及反饋的信息。 市場動態(tài)。 相關(guān)方反饋的信息及其投訴，相關(guān)方指顧客、產(chǎn)品合同方、供應(yīng)商、運輸公司、社區(qū)居民等。 政策法規(guī)、標準類信息，如法律、法規(guī)、條例、標準等。 其他外部信息，如各部門直接從外部獵取的有關(guān)環(huán)境和健康等方面的信息。B：內(nèi)部信息： 內(nèi)部日常信息，指正常情況下的各類信息。 內(nèi)部異常突發(fā)

57、信息，指活動中發(fā)生偏差的信息，如不符合信息。 緊急信息，如火災(zāi)、傷亡等緊急情況。 其他內(nèi)部信息（如職員的建議等）。4.2.2信息的交流信息可通過報告、記錄、討論交流、電子媒體、通信等方式予以傳遞。A：外部信息的交流： 行政部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門負責勞動局、安監(jiān)局、產(chǎn)品檢查機構(gòu)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認證機構(gòu)等監(jiān)測或檢查結(jié)果及反饋信息的收集，這類信息匯總到行政部、生產(chǎn)部，并傳遞到公司相關(guān)部門。當監(jiān)測或檢查結(jié)果出現(xiàn)不符合情況，按照不符合、糾正和預(yù)防措施操縱程序的要求進行處理。 政策法規(guī)、標準類的資料信息由行政部等相關(guān)部門負責收集、更新、整理，交文控中心保存。詳見文件操縱程序、法規(guī)和其他要求操縱程序。 物流

58、部、行政部分不負責與產(chǎn)品合同方、供應(yīng)商、運輸公司、社區(qū)居民等相關(guān)方進行溝通。對這些相關(guān)方傳來的信息，各責任部門應(yīng)盡快處理。如問題嚴峻，相關(guān)部門應(yīng)及時將信息傳達到生產(chǎn)部等有關(guān)部門。a) 如是書面信息，直接將其復印件分發(fā)有關(guān)部門。b) 如是口頭信息，則應(yīng)將其填寫在“信息聯(lián)絡(luò)單”上，復印后分發(fā)有關(guān)部門。各部門組織相關(guān)部門針對相關(guān)方反應(yīng)的問題，采取糾正措施，詳見不符合、糾正和預(yù)防措施操縱程序。當相關(guān)方要求答復時，應(yīng)將處理結(jié)果通告對方。 市場信息、顧客不中意信息、客戶投訴的處理由銷售經(jīng)理負責。對客戶反應(yīng)比較嚴峻的問題，銷售部應(yīng)及時轉(zhuǎn)達給生產(chǎn)部、治理者代表等有關(guān)部門。參照上述執(zhí)行。 各部門直接從外部獵取的

59、其他信息，以“信息聯(lián)絡(luò)單”的方式反饋到生產(chǎn)部等有關(guān)部門。B：內(nèi)部信息交流 正常信息由各部門按相關(guān)文件的規(guī)定收集并傳遞。 異常的不符合信息，由發(fā)覺者填寫“信息聯(lián)絡(luò)單”交由責任部門處理。如問題嚴峻，則應(yīng)將“信息聯(lián)絡(luò)單”送各部門上級主管各一份。各部門應(yīng)據(jù)此適時向有關(guān)責任部門發(fā)出“不符合、糾正和預(yù)防措施要求單”，詳見不符合、糾正和預(yù)防措施操縱程序。 其他內(nèi)部信息，如職員的建議之類，提出者以“信息聯(lián)絡(luò)單”形式反饋給相關(guān)部門進行處理。4.2.3信息的歸檔與保存。A：各部門做好信息的接收、傳遞、分類和歸檔工作。B：行政部、生產(chǎn)部作為信息操縱中心，應(yīng)做好信息的整理分類、索引編制、愛護治理工作，確保信息的完整、

60、可靠與可用。C：生產(chǎn)部、行政部每月都應(yīng)將整理、分類的信息傳遞到有關(guān)部門，供有關(guān)部門進行歸納、分析，以尋求改進的機會。4.2.4環(huán)境和健康信息的公開A：關(guān)于可為公眾所獲知的信息，如環(huán)境和健康宣傳畫、實況照片、環(huán)境和健康績效監(jiān)測結(jié)果等，應(yīng)定期或不定期的張貼在公司、部門的宣傳欄中，以提高職員的警覺性。B：當相關(guān)方想了解本公司的環(huán)境方針及其他環(huán)境信息時，行政部應(yīng)及時發(fā)送環(huán)境信息給對方。C：涉及的各類記錄的操縱見記錄操縱程序。5、相關(guān)文件5.1不符合、糾正和預(yù)防措施操縱程序。5.2文件操縱程序。6、記錄6.1信息交流記錄表5.6治理評審程序1、目的確保質(zhì)量、環(huán)境治理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2、