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文檔簡介

1、第PAGE3頁共NUMPAGES3頁2022年審計專責崗位職責1、協助完成對公司各二級單位財務收支內部審計工作；2、協助完成對公司各二級單位主要負責人經濟責任審計工作;3、協助做好公司的財物清查工作；4、協助做好財務人員的培訓工作；5、協助完成二級單位財務管理工作；6、完成基建工程委托外部審計協調工作；7、負責辦理會計人員從業證件年檢、換發等工作；8、負責辦理公司稅務登記證等證件的年檢、換發等工作；9、負責公司職工住房公積金登帳、核交、退發等工作；10、負責公司固定資產的管理和核算工作；11、完成領導交辦的其他工作。2022年審計專責崗位職責（二）1、建立和完善公司內部控制評價體系，擬定并完善

2、內部審計制度和流程，制訂審計計劃;2、檢查各部門業務流程的合理性、有效性;3、審核公司各項管理制度的合理性以及執行情況;4、審計公司資金使用情況;5、督促跟蹤審計結論和建議的落實。2022年審計專責崗位職責（三）1、協助擬定審計計劃和方案，按計劃進度完成審計工作;2、協助完善內部審計流程及審計規范，監督有關規章制度的實施;3、定期開展內部審計項目，對流程運行效率和執行情況進行監控、評估和分析，提出流程優化策略和建議，確保業務流程和控制有效執行;4、負責對公司狀況、經營成果、財務收支的合法性、真實性、效益性等進行監督審計;5、單獨編寫審計工作底稿、完成審計報告，整理歸檔審計資料;6、監督審計報告

3、整改的落實情況;7、其他相關經營審計、調查分析、內部控制監督等工作。2022年審計專責崗位職責（四）1、負責擬定公司年度審計項目方案;2、組織實施審計項目;3、在項目實施過程中對內對外溝通協調;4、編制審計項目底搞和報告;5、完成上級領導安排的其它工作。2022年審計專責崗位職責（五）_起草、審查合同、協議及其他法律文件;2.負責為公司內部各組織提供法律事務上的咨詢服務;3.參與公司業務/合同的論證，給予法律意見;4.負責審查公司日常經營過程中的法律文書、合同，監督合同的履行;5.協助處理法務糾紛/訴訟處理;6.負責公司相關法律法規的整理，并提供合理的法律意見等。2022年審計專責崗位職責（六

4、）1、協助審計主管對被審計單位內部控制制度的健全性、有效性實施審計;2、審核被審計單位在人、財、物和采購、銷售、建設等環節的管理措施是否健全并落實執行;3、通過審核查實，對內部控制制度的健全性、有效性提出審計建議;4、根據審計方案，在審計經理及主管的指導下，在規定的時間內，完成現場審計工作;5、實施現場審計工作，撰寫審計底稿及報告。2022年審計專責崗位職責（七）1、建立和完善公司內部控制評價體系，完善內部審計制度和流程，制訂審計計劃;2、審核公司各項管理制度、業務流程的合理性、有效性、合規性以及執行情況;3、編制審計報告，披露問題，提出改進建議、決策依據;2022年審計專責崗位職責（八）1.擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書等審計文書;2.負

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