1、山東九鑫機械工具程序文件 Q/JXGJ ZH04010806-2006程 序 文 件C版文件持有人：受控狀態：分發號：20060909 發布 20060909 實施山東九鑫機械工具發布山東九鑫機械工具程序文件 Q/JXGJ Z04010806-2006目 錄序號文件編號文件名稱章節號版本頁次1目 錄12Q/JXGJ ZH0401-2006文件控制程序C23Q/JXGJ ZH0402-2006工藝技術文件控制程序C54Q/JXGJ ZH0403-2006記錄控制程序C85Q/JXGJ ZH0501-2006環境因數的識別與評價控制程序5.C106Q/JXGJ ZH0601-2006法律和其他要求

2、獲取控制程序C127Q/JXGJ ZH0602-2006管理評審控制程序C148Q/JXGJ ZH0701-2006人力資源控制程序C179Q/JXGJ ZH0702-2006設備管理控制程序C1910Q/JXGJ ZH0703-2006生產過程控制程序/2C2111Q/JXGJ ZH0704-2006監視和測量控制程序C2512Q/JXGJ ZH0705-2006采購控制程序7.4C2913Q/JXGJ ZH0706-2006節能降耗控制程序7.7C3214Q/JXGJ ZH0801-2006固體廢棄物控制程序C3415Q/JXGJ ZH0802-2006污水控制程序C3616Q/JXGJ

3、ZH0803-2006大氣污染控制程序C3717Q/JXGJ ZH0804-2006廠界噪聲控制程序C3918Q/JXGJ ZH0805-2006化學品使用控制程序C4019Q/JXGJ ZH0806-2006相關方控制程序C4120Q/JXGJ ZH0806-2006環境衛生管理控制程序C4221Q/JXGJ ZH0806-2006建設工程環境保護管理控制程序C4322Q/JXGJ ZH0806-2006應急準備與相應控制程序C4523Q/JXGJ ZH0806-2006內部審核控制程序C4824Q/JXGJ ZH0806-2006信息交流控制程序C5025Q/JXGJ ZH0806-200

4、6不合格品控制程序C5226Q/JXGJ ZH0806-2006合規性評價控制程序C5527Q/JXGJ ZH0806-2006數據分析控制程序C5728Q/JXGJ ZH0806-2006糾正和預防措施控制程序C60程序文件Q/JXGJ ZH0401-2006 標題：文件控制程序版本C 第0次修改第1頁 共3頁1 目的對與公司質量環境管理體系有關的文件進行控制，確保各相關場所使用文件均為有效版本。2 適用范圍適用于本公司與質量環境管理體系有關的所有文件的控制。3 職責執行部是文件控制的歸口管理部門，負責質量環境手冊、程序文件的發放、更改和管理，并負責外來文件的控制。與其職責有關的作業指導文件

5、的編制、使用、更改和管理。4 工作程序4.1文件的編寫、批準和發布質量環境手冊由執行部組織有關部門按照GB/T190012000標準、GB/T240012004標準編寫，管理者代表審核，總經理批準發布。程序文件由各職能部門組織編寫，分管副總經理審核，管理者代表批準。4.1.3其他有關質量環境文件由各職能部門組織編寫，分管領導批準。和發放質量環境手冊、程序文件由執行部依據?質量環境體系文件編號方法?，統一編號，由執行部負責登記、發放，其他作業文件由各歸口管理部門編號、登記、發放，建立相應的發放記錄。各部門應妥善保存各種文件，不得遺失，應確保質量環境體系運行的各個場所都能得到相應文件的有效版本。各

6、部門收到文件后，要認真組織學習，積極采取有效措施，確保文件的合理利用。如文件遺失，責任人應書面報告遺失情況，并提出補領申請，報該文件管理部門，經分管領導批準后，辦理補領手續。質量環境管理體系文件由各有關部門專人保管，確保文件保持清晰，易于識別。各部門對質量環境管理體系文件要采取平安措施，防止損壞、喪失。本公司的質量環境管理體系文件由執行部總歸檔，各部門要提供各自的發放記錄和文件清單。文件的更改程序文件Q/JXGJ ZH0401-2006 標題：文件控制程序版本C 第0次修改第2頁 共3頁文件需要更改時由文件修改建議人向文件管理部門提出文件更改申請單，經原審批部門批準后，由文件管理部門統一下發文

7、件更改通知單，加以修改，同時作修改記錄和標記。文件更改應編制更改一覽表，便于識別文件的現行修訂狀態，以防止使用失效或作廢的文件。假設文件經屢次修改或一次修改內容較多時，應更新版本，重新印發。所有被更改的原文件必須由相應主管部門收回，確保有效文件的唯一性，作廢的文件由原部門收回蓋作廢章集中處理或統一銷毀。借閱與質量環境管理體系有關的文件，由相關部門負責人按規定權限審批后向執行部借閱，執行部予以登記前方可辦理。a)本公司在采購、生產過程控制、檢驗和試驗、交付等活動中引用的外來技術標準國家標準、行業標準、檢定規程等由技術處負責管理，并確保其有效性。b)國家有關的法律法規，上級部門的文件由執行部負責收

8、集、整理、歸檔。c)顧客提供的圖樣、標準由營銷中心負責管理。 文件的評審必要時應組織對文件進行評審，以確定文件的有效性和進一步改良的措施。4.10工藝技術文件的控制執行?工藝技術文件控制程序?。5 相關文件?工藝技術文件控制程序?檔案管理制度匯編?質量環境體系文件編號方法?質量記錄控制記錄?6 記錄文件發放記錄受控文件清單文件更改通知單文件更改通知單文件更改申請單文件銷毀記錄?程序文件Q/JXGJ ZH0401-2006 標題：文件控制程序版本C 第0次修改第3頁 共3頁附加說明： 日期： 日期： 日期：程序文件Q/JXGJ ZH0402-2003 標題：工藝技術文件控制程序版本C 第0次修改

9、第1頁 共3頁1 目的保證工藝技術文件的正確、完整和統一，防止失效或作廢的文件非預期使用。2 適用范圍適用于本公司使用的所有工藝技術文件的控制。3 職責3.1技術處是工藝技術文件的歸口管理部門，負責組織協調工藝技術文件的編制、會簽、發放、更改和管理，并進行工藝技術文件實施的監督及效果驗證。3.2生產處與設備平安處參與工藝技術文件的會簽，就實施中出現的問題及時向技術處反響信息。4 工作程序4.1工藝技術文件的制修訂老產品的工藝規程、崗位操作規程等工藝技術文件由車間崗位負責人提出修改初稿，經有關部門及主要工程技術人員會稿，經分管領導或授權人組織會審后批準，參與人員要在“文件審批單上簽名。4.1.2

10、新產品的工藝規程、崗位操作規程等工藝技術文件由新產品工程開發人編制，經有關部門及主要工程技術人員會稿后，由分管領導組織會審批準。重點控制工序文件的制訂由車間負責，經技術處會稿，分管副總審批后執行。4.2工藝技術文件的發放。工藝技術文件由技術處按規定的范圍發放，并加以數量控制，要統一編號辦理發放和簽收記錄，同一文件有多份時還應編分發號，并加蓋“受控印章。工藝技術文件每兩年定期審查、修改再版。如不必修改，需車間、技術處、生產處共同認可，并在封面上蓋“年份記號。符合以下條件之一可以更改：a)原材料變動，代用或試用；b)生產環境變化；c)工藝改變；d)設備狀態改變影響工藝參數時；e)顧客對產品有特殊要

11、求。程序文件Q/JXGJ ZH0402-2006 標題：工藝技術文件控制程序版本C 第0次修改第2頁 共3頁更改要求a)車間工藝人員提出工藝更改申請，由車間負責人簽署后，技術處備案執行；b)假設初期試驗通過成效，由車間工藝人員正式填寫“文件更改申請單并附產品檢驗等有關資料送技術處會審，分管副總簽字；c)由工藝文件編寫人員填寫“文件更改通知單，分管副總批準，并蓋“工藝更改印章后下發，技術處同時對原工藝技術文件進行更改，生產部門必須按更改后的工藝進行生產；d)如果屬于認證范圍的產品，更改前要征得認證公司的同意，才能作出修改，且把修改后的文件資料情況寄送認證公司；e)假設工藝有關章節有重大調整或修改

12、時，應重新印發。4.5工藝技術文件應按4.3的規定定期換版。工藝技術文件屬本公司保密性文件，不允許復制。過期作廢文件的收回、銷毀。在執行新的工藝技術文件的同時，技術處應負責收回過期失效的文件，在收回舊文件上加蓋“作廢印章，以防過期作廢或失效的文件誤用。作廢的工藝技術文件銷毀，由發放部門填寫銷毀申請單，經技術副總經理審核簽字批準，進行銷毀時，技術處應派人驗證，并在申請上簽名，銷毀申請單應歸檔保存。工藝技術文件由使用部門專人保管，嚴格按公司檔案保密制度的規定執行。工藝技術文件的修訂稿和正式文件由技術處和編制部門送公司檔案室入檔。4.10工藝技術文件應清晰，易于識別。5 相關文件?文件控制程序?山東

13、九鑫機械工具檔案管理制度匯編?6 記錄文件和資料發放記錄文件會簽記錄文件更改申請單文件更改通知單文件銷毀申請單文件銷毀記錄程序文件Q/JXGJ ZH0402-2006標題：工藝技術文件控制程序版本C 第0次修改第3頁 共3頁附加說明： 日期： 日期： 日期：程序文件Q/JXGJ ZH0403-2003 標題：記錄控制程序版本C 第0次修改第1頁 共2頁1 目的對質量環境管理體系所要求的記錄進行控制和管理，提供產品符合要求和質量環境體系有效運行的證據，為產品的可追溯性提供可靠依據。2 適用范圍適用于質量環境管理體系運行和產品質量形成過程中的所有記錄。3 職責執行部負責記錄控制的歸口管理，并催促和

14、檢查本程序的執行情況。3.2各部門負責各部門記錄的收集、整理、保管。3.3檔案室負責記錄的歸檔保存。4 工作程序企業在生產經營如采購、檢驗、審核、評審等過程中產生的各種原始記錄、憑證、報表、用戶信息反響及來自供方的資料等，都可形成記錄。公司使用的記錄表格由使用部門按?質量環境體系文件編號方法?進行編號標識。記錄人員應及時、正確填寫，并要求字跡清晰，以保證記錄的整潔。4.3記錄的整理、歸檔各使用部門應指定專人負責定期收集、整理各種記錄，按月、年進行編目，裝訂成冊，以備查閱。對具有永久保存價值的記錄應整理歸檔，具體按DG-3-053-1999?山東九鑫機械工具檔案管理制度?執行。記錄需放在枯燥、平

15、安的環境，以防止其損壞、變質、喪失。4.5記錄的查閱、借閱有關部門需要借閱記錄，按“企業檔案借閱制度辦理。記錄的保存期限一般在記錄清單中予以規定。過期或作廢的質量記錄應通過分管副總經理，專業技術人員和檔案人員組成的鑒定小組的鑒定，報總經理審批前方可銷毀。需要傳遞的記錄，應按時間要求上報和下發。程序文件Q/JXGJ ZH0403-2003 標題：記錄控制程序版本C 第0次修改第2頁 共2頁記錄可以以紙張也可以貯存在任何一種媒體中。5 相關文件?文件控制程序?山東九鑫機械工具檔案管理制度匯編?質量環境體系文件編號方法?6 記錄記錄清單記錄銷毀登記表記錄歸檔記錄記錄借閱登記附加說明： 日期： 日期：

16、 日期：程序文件Q/JXGJ ZH0404-2006標題：環境因素的識別與評價程序版本C 第0次修改第1頁 共2頁1目的識別和評價公司的活動、產品和效勞中的環境因素，以及公司可以施加影響的環境因素，確定其中的重要環境因素。2適用范圍適用于公司環境因素的識別、評價活動。3相關文件?2006年度環境目標、指標及管理方案?4管理職責執行部負責環境因素的識別、登記、匯總，并主持環境因素的評價活動。各相關部門配合、參與環境因素的識別、評價活動。5工作程序環境因素的識別執行部每年第四季度組織一次環境因素識別、評價活動。執行部組織相關部門進行現場考察、過程分析，從過去、現在、將來三種時態，以及正常、異常、緊

17、急三種狀態，來識別和評價公司活動、產品和效勞中的環境因素，以及公司可以施加影響的環境因素，確定其中的重要環境因素，填寫?環境因素調查表?。具體從以下幾個方面來識別：a.向大氣排放污染物； b.廢水排放； c.噪聲的產生及影響；d.廢棄物的產生及污染； e.輻射的產生； f.材料能源和資源的利用；g.其他環境問題和社區問題相關方； h.環境隱患執行部將識別出的環境因素進行登記、匯總，通過整理，簡單分析，列出公司?環境因素清單?。環境因素的評價執行部組織有關部門進行環境因素的評價，發放給每位與會者一份?環境因素清單?，從以下幾個評價依據來評價重要環境因素：a.對環境影響范圍、影響程度、發生頻次、持

18、續時間、超標倍數；b.有關環境法律法規的要求；c.相關方的關心程度；程序文件Q/JXGJ ZH0404-2006 標題：環境因素的識別與評價版本C 第0次修改第2頁 共2頁d.組織的經濟承受能力，改變環境影響的技術難度，對組織的形象影響等；e.資源消耗的多少。執行部對環境因素評價結果進行整理，評價出重要環境因素，報管理者代表批準。執行部根據公司活動、產品和效勞的變化，法律、法規和其它要求的變化，以及公司每年審核結果，及時組織相關部門對環境因素重新進行識別、評價、更新。6本程序包含的環境記錄：?環境因素調查表?重要環境因素界定依據表?環境因素清單?重要環境因素清單?環境因素評價表?程序文件Q/J

19、XGJ ZH0405-2006標題：法律和其它要求程序的獲取程序版本C 第0次修改第1頁 共2頁1目的確保公司活動、產品和效勞中環境因素適用的現行法律、法規及應遵守的其它要求，并建立獲取這些法律、法規和其它要求的途徑。2適用范圍適用于公司的法律和其它要求的獲取。3相關文件公司適用的所有環保法律、法規及其它標準。4管理職責執行部負責獲取與公司相關的環境法律、法規和其它要求，并組織有關部門對法律、法規和其它要求加以識別，以確定對我公司的適用性。其它相關部門應及時向執行部反響有關環保法律、法規的信息。其它職能部門獲取法律文本時，應經執行部登記后發放。5工作程序法律、法規及其它要求的獲取途徑本文件中的

20、法律、法規包括我國參加的國際公約、國家法律、法規、國家標準、規章、公司內的規章制度等，其它要求指國家有關產業標準，各級政府機構下達的指示，公司與政府機構的協定以及其它一些非法規性指南。公司堅持每年訂閱?中國環境報?、?環境工作通訊?等報刊，以了解有關環保法律、法規及環保動態。執行部保持與上級環保機構的聯系，以了解國家及地方新的環境立法或法律修改條款的內容及其含義。程序文件Q/JXGJ ZH0405-2006標題：法律和其它要求的獲取程序 版本C 第0次修改第2頁 共2頁5.1.4執行部對接收的上級部門下達的文件或 通知，應認真記錄，及時向執行部傳達或向總經理匯報。其它職能部門對在日常生活中得悉

21、的有關環保法律、產業規定等方面的信息一定及時向執行部反響。適用性的評價執行部組織相關部門對所獲取的法律、法規及其它要求進行適用性識別，確定其對公司的適用范圍。執行部與上級環保機構取得聯系，確認法律、法規的有效性。確認后，執行部對?山東九鑫機械工具適用的環保法律、法規及標準?予以及時修改。5.對于公司適用的法律、法規及標準現行版本，執行部應保證相關部門持有；對于作廢的法律，執行部應及時從相關部門收回。執行部每年一次組織相關部門對?山東九鑫機械工具適用的環保法律、法規及標準?進行適用性評審并修訂。6.本程序包含的環境記錄?山東九鑫機械工具適用的環保法律、法規及標準目錄清單?。 程序文件Q/JXGJ

22、 ZH0501-2006 標題：管理評審控制程序版本C 第0次修改第1頁 共3頁1 目的按方案定期進行管理評審，確保質量環境管理體系持續的適宜性、充分性和有效性。2 適用范圍適用于本公司的管理評審活動。3 職責理者代表負責向總經理報告質量環境管理體系運行情況，并監督評審中糾正、預防措施的實施情況。執行部負責評審方案的制訂，收集并提供管理評審所需的資料，編寫相應的管理評審報告，并負責對評審后糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。各相關部門負責提供本部門有關的評審資料，并負責管理評審中與本部門有關的糾正和預防措施的實施。4 工作程序管理評審至少每年進行一次，年度管理評審方案由管理者代表編制，總經理審批。當

23、組織機構、企業外部環境發生重大變化，質量環境體系發生明顯不適應，發生重大質量事故或用戶投拆連續發生，組織機構資源配置發生重大變化，法律法規及其他要求有變化，市場需求發生重大變動等的情況時，可隨時增加評審的次數。管理評審輸入應包括以下方面有關的信息。a)審核結果，包括第一方、第二方、第三方質量環境管理體系審核，產品質量審核等結果；b)顧客反響，包括顧客滿意程度的反響以及與顧客溝通、協商的結果等；c)過程的業績和產品的符合性，包括過程、產品監視和測量的結果；d)預防和糾正措施的狀況，包括根據具體情況制訂的糾正和預防措施以及對其進行跟蹤驗證的情況；e)以往管理評審跟蹤措施的實施及驗證情況；f)可能影

24、響質量環境管理體系的各種變化，包括內外環境的變化，如法律法規的變化，新技術、新工藝的開發等等；g)對質量環境管理體系有待改良的建議。 程序文件Q/JXGJ ZH0501-2006標題：管理評審控制程序版本C 第0次修改第2頁 共3頁a) 執行部按照管理評審方案和管理者代表的要求，提前通知各相關部門，準備評審資料。b) 各部門應積極準備有關的評審資料，以書面形式上報管理者代表，評審資料由管理者代表確認。一般可采用會議方式進行評審，參加評審人員包括總經理、管理者代表、副總經理及相關部門負責人。與會人員應簽到，執行部負責管理評審的記錄。總經理主持評審會議，首先說明評審的目的、意義、方式和要求，然后由

25、各部門匯報：a)管理者代表重點匯報質量管環境理體系運行情況、存在的問題及采取的糾正和預防措施的實施情況。b)各部門應根據職能分布表按側重點的不同具體匯報本部門質量環境職責的履行情況，存在的薄弱環節，擬采取的措施，質量環境改良的合理化建議等。c)質檢處還應重點匯報，內部質量環境管理體系審核情況，以及根據質量統計資料匯報產品質量狀況及需進一步改良的措施；營銷中心還應重點匯報顧客的反響和質量投訴處理情況，以及如何提高顧客滿意度等；企管處還應重點匯報質量環境方針和質量環境目標的考核情況。匯報完畢，總經理對所涉及的有關評審內容做出結論。管理評審輸出應包括以下方面：a)質量環境管理體系及其過程有效性的改良

26、，包括對質量環境方針、目標、組織結構、過程控制等方面的評價。b)與顧客要求有關的產品的改良，對現有產品顧客滿意度提高的評價等。c)資源需求等。評審的有關記錄由執行部負責整理，編寫?管理評審報告?，經管理者代表審核后報總經理批準，本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。4.6如評審結果引起文件更改，應執行?文件控制程序?。4.7各有關部門負責評審中提出的與本部門有關的糾正和預防措施的制訂和實施，管理者代表監督實施，執行部負責跟蹤驗證，保存驗證記錄。5 相關文件?糾正和預防措施控制程序? ?記錄控制程序? ?文件控制程序?程序文件Q/JXGJ ZH0501-2006 標題：管理評審控制程序版

27、本C 第0次修改第3頁 共3頁6 記錄管理評審方案管理評審會議簽到表管理評審報告附加說明： 日期： 日期： 日期： 程序文件Q/JXGJ ZH0601-2006標題：人力資源控制程序版本C 第0次修改第1頁 共2頁1 目的通過對從事影響產品質量工作的人員實施有效的管理，并進行適當的培訓，強化公司員工的質量環境意識和顧客意識，提高專業技術水平和崗位技能，滿足質量環境控制要求。2 適用范圍適用于所有與質量環境有關的人員。3 職責3.1執行部是人員能力認可和培訓的歸口管理部門，負責公司?年度培訓方案?的制定和組織實施。 3.2各部門負責落實執行部安排的培訓工作。4 工作程序4.1人員安排4.1.1承

28、當質量環境管理體系規定職責的人員應是有能力的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和實踐經歷等方面考慮。4.1.2執行部組織編制的?崗位資格認可條件?。 4.1.3?崗位資格認可條件?經總經理批準，作為公司選擇、招聘、安排人員的主要依據。4.1.4執行部根據?崗位資格認可條件?對員工的能力進行確認，是否符合所需條件，不符合的進行適當的培訓。4.2培訓要求4.2.1應識別從事影響產品質量活動人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、各類專業人員、特殊工種人員、內審員等，根據他們的崗位職責確定培訓需求。4.2.2新員工培訓a)公司根底教育：包括公司簡介、政治思想認識、廠規廠紀及相關法律法規、質量環境方針

29、和質量環境目標、平安意識、用電常識、質量環境管理體系根底知識等的教育，在員工進公司后由執行部組織進行；b)崗位技能培訓：學習質量環境手冊、相關的程序文件及作業文件、專業技術根底知識及操作機能等。從事生產設備的操作人員應重點學習生產作業指導書，所用設備的性能、操作步驟、平安考前須知及緊急情況應變措施等，由所在崗位的技術負責人組織進行，并進行書面和實踐操作考核，合格者上崗。程序文件Q/JXGJ Z0601-2006 標題：人力資源控制程序版本C 第0次修改第2頁 共2頁4.2.3在崗人員培訓根據培訓方案和需求，對在崗員工進行崗位技能的培訓和考核。4.2.4特殊工作人員培訓a)特殊工序人員的培訓，由

30、所在部門組織，執行部協助進行培訓，培訓合格后上崗；b)電氣焊工、電工、行車工、鍋爐工、機動車駕駛員、化驗員、計量檢定人員等需取得國家授權部門相應的培訓合格證書；c)質量環境管理體系內審員經國家批準的培訓機構的質量環境管理體系內部審核員課程培訓，考核合格后持證上崗。4.2.5轉崗人員培訓按4.2.2 b)的規定進行。4.2.6通過教育和培訓，使員工意識到自己的工作對質量環境管理體系和公司開展的重要性，滿足顧客和法律法規要求的重要性；同時使員工明白違反這些要求所造成的后果，以及如何為實現自己工作的質量目標做奉獻。公司鼓勵員工參與質量環境管理，為實現質量環境目標做出奉獻。4.2.7對不能勝任本職工作

31、的員工，應當進行培訓，或采取轉崗、下崗等措施，使員工的能力與其所從事的工作相適應。4.2.8執行部負責保存員工培訓記錄。4.3培訓方案及實施4.3.1每年11月份各部門報送執行部下年度的培訓申請單，根據公司實際需求及培訓申請單，執行部于12月份制定下年度的培訓方案包括培訓對象、內容、時間、實施部門、授課教師等內容，經總經理批準后下發，并監督實施。4.3.2每次培訓，各相關部門應填寫培訓記錄表，記錄培訓人員、時間、地點、講義內容及考核成績等，考核后將有關記錄交執行部存檔。5 相關文件?崗位資格認可條件?記錄控制程序?6 記錄培訓申請表培訓記錄表年度培訓方案附加說明： 日期： 日期： 日期：程序文

32、件Q/JXGJ Z0602-2006 標題：設備管理控制程序版本C 第0次修改第1頁 共 2 頁1 目的采取有效措施和方法對生設備進行管理、使用、維修和保養，以維持設備正常生產能力，滿足產品要求。2 適用范圍適用于公司所有生產設備，包括輔助生產設備的管理、使用、維修和保養。3 職責3.1設備平安處負責設備管理，包括設備的配置、驗收、建檔、維修和報廢，并監督使用、維修、保養狀況。3.2分廠、車間設備操作人員按規定對設備進行日常維護和保養。4 工作程序設備平安處根據生產需求配置必需的生產設備。設備的配置須經總經理批準，由設備平安處負責采購。新購置的生產設備在投入使用前，由設備平安處組織技術處、生產

33、處及車間有關人員開箱驗收，填寫?開箱驗收單?，具體參照?設備管理制度?執行。4.2.2經確認，沒有到達其使用要求性能的生產設備由設備平安處負責與供方聯系退回或修理。4.2.3經驗收合格的生產設備，設備平安處記入設備臺帳中。4.3生產設備的編號與管理4.3.1生產設備的使用說明書，設計原理圖等資料由設備平安處歸檔保存。4.3.2所有生產設備都由設備平安處登記在設備臺帳中，包含名稱、型號、編號、產地、購進日期、維修情況記錄等內容，并統一編號與管理。4.4生產設備的使用和操作4.4.1生產設備在使用前，須由設備平安處編制下發設備平安技術操作規程，明確操作步驟及考前須知等內容，并由設備平安處按設備平安

34、技術操作規程培訓并指導操作工熟悉該設備的性能，掌握設備的使用方法與維護保養等考前須知。4.5生產設備的保養按?設備維護保養規定?執行。4.6生產設備的維修：4.6.1設備平安處每年年初編制設備年度維修方案，周維修方案于每周的星期一前由生產處編出，于每周的星期一下達，并組織實施。4.6.2操作工在生產或保養過程中，發現設備出現異常情況時，應立即停止使用，并通知車間及設備平安處。設備平安處和生產處負責對設備進行維修。程序文件Q/JXGJ ZH0602-2003標題：設備管理控制程序版本C 第0次修改第2頁 共 2 頁4.6.3設備維修完全后，以設備平安處為主，組織技術處、生產處、承修單位、使用單位

35、進行驗收，驗收合格后，填寫?設備維修驗收單?，分別由承修單位負責人，使用單位負責人、設備平安處、生產處、技術處負責人簽字確認后，方可投入生產。4.6.4設備維修后，設備平安處將維修情況記入設備維護臺帳中。生產設備的報廢4.7.1凡需報廢的設備，由設備平安處組織有關部門進行技術鑒定，確定報廢的設備平安處方可填寫?設備報廢申請單?報總經理批準后進行報廢。4.7.2設備報廢需在設備臺帳中注明，并保存檔案。4.8工裝模具的管理具體參照?工裝模具管理方法?執行。4.9本程序涉及的相關記錄由設備平安處收集、保存，具體執行?記錄控制程序?。5 相關文件?記錄控制程序?監視和測量裝置控制程序?設備管理制度匯編

36、?工裝模具管理方法?6 記錄設備購置方案表開箱驗收單生產設備檔案表生產設備年度維修方案生產設備月維修方案設備維修通知單設備維修驗收單設備報廢申請單附加說明： 日期： 日期： 日期：程序文件Q/JXGJ Z0701-2006標題：生產過程控制程序版本C 第0次修改第1頁 共4頁1 .目的 籌劃并在受控條件下進行生產和效勞提供,以確保滿足顧客的需求和期望,對公司日常工作、生產活動過程中產生的環境因素及重要環因素進行有效控制，確保質量環境管理體系正常運行并不斷改良，實現質量環境方針、目標和指標。 使用與生產和效勞提供的控制、與產品有關的要求的控制、生產和效勞提供過程確實認、標示和顧客財產、可追溯性、

37、產品防護的控制以及在生產和效勞提供過程中環境因素的控制。 生產處：是生產過程控制的歸口管理部門，負責編制生產作業方案、產品標識和作態標識的歸口管理、半成品防護，參與產品要求交貨期的評審，并對評審結果負責； 3.2 質檢處：負責產品可追溯性的歸口管理、產品的監視和測量； 3.3 技術處：負責確定特殊過程、關鍵過程，設立質控點，制定相應的控制文件，并組織實施；參與產品要求中技術的評審，并對評審結果負責； 3.4 營銷中心：負責組織有關部門對產要求進行評審，并負責評審產品要求中的價格、匯款方式和包裝要求，對合同或訂單的簽訂和履行負責，以及產品的交付和交付后活動的管理； 3.5 生產車間負責產品實現的

38、具體實施； 3.6 執行部負責操作人員的培訓和考核； 3.7 設備平安處負責生產設備的管理； 3.8 計量室負責對生產過程中的監視和測量裝置進行校準、維修、保管； 4.1 生產處根據銷售方案編制每月、每周、每日的生產方案，下發各生產車間實施； 4.2 技術處負責提供產品圖紙，根據生產特點編制工藝文件，確定關鍵工序，并設置質控點，作為各生產過程操作控制的依據，技術處還負責為生產過程控制設計必需的工裝模具； 4.3 設備平安處負責生產設備的管理和設備大、中修方案的制定，并組織實施。車間按規定對設備進行維護、維修和保養，設備平安處應定期對設備維護和保養情況進行檢查和考核，確保設備處于良好狀態， 4.

39、4 計量室負責為生產配備必需的監視和測量裝置，并按?監視和測量裝置控制程序?對生產過程所用的監視和測量裝置進行檢查、校準和維修，確保生產過程控制要求；生產處負責生產管理，確保文明、平安生產，并組織技術處、質檢處、車間對生產過程進行定期進行監視和測量； 4.5 質檢處對產品進行監視和測量，并將監視和測量結果反響到有關部門；程序文件Q/JXGJ ZH0701-2006 標題：生產過程控制程序版本C 第0次修改第2頁 共4頁4.6 倉儲處負責原輔材料、成品的防護工作； 鍛造、熱處理、電鍍三個工序為特殊過程，采用以下方式對特殊過程進行控制： a) 對操作人員、檢驗人員進行專業知識和崗位技能的培訓、考核

40、、關鍵崗位和設備操作人員、檢驗人員應持證上崗；b) 對設備進行簽定和認可，確保過程能力滿足工藝要求；c) 對國程參數和產品特性進行連續監視和測量，并保存監測記錄；d) 生產處負責組織有關部門對特殊過程每年確認一次，當工藝發生重大調整或變化時，要從新確認；e) 關鍵過程的控制根據技術編制的工藝文件執行；產品標識 .1 車間負責生產過程中產品和檢驗狀態的標識，并負責維護標識； 原輔材料的標識方法： a)作為產品原材料使用的鋼材用標牌標識，注明鋼材號、生產廠家、規格型號，防止不同剛號、不同型號的鋼材混用； b)其它原輔材料用標識卡標識； c)半成品用工序合格正標識；d) 成品用標牌、區域等方法標識；

41、 e)庫存鍛模采用標牌標識； f)當產品標識不清或喪失時，標識管理部門應根據記錄重新標識 可追溯性a)通過標識和記錄，對產品的實現過程實現追溯，追溯所依據的標識和記錄主要有：標識牌、工序合格證、包裝標識、產品本身的標識和產品檢驗記錄、產品出入庫記錄、原輔材料臺帳、成品臺帳。b)當合同要求或生產過程控制需要進行追溯時，由質檢處組織有關部門進行追溯，并保存有關記錄。410狀態標識a)檢驗狀態標識分為四種：合格、不合格、待檢、已檢待定。b)原輔材料、成品及工序半成品采用區域標識，不適于采用區域標識的，如熱處理、電鍍工序的半成品用標牌標識。半成品采用區域標識和工序合格證標識相結合的方法。c)區域標識分

42、為三種：紅色區域表示廢品區，黃色區域表示返工、返修品區，綠色區域表示合格品區，白色區域表示待檢、待加工產品區。d)狀態標識管理部門應保護好狀態標識，防止不同狀態產品的混用或非預期轉序。 a)原輔材料要根據其性能選擇適宜的搬運工具進行搬運； b)半成品要按規格擺摞裝運，裝運時要平放輕搬，防止重撞。磨光后的半成品搬運時應防止磕碰；程序文件Q/JXGJ ZH0701-2006 標題：生產過程控制程序版本C 第0次修改第3頁 共4頁c)成品要使用周轉箱轉運，嚴防劃傷，雨雪天氣要加蓋塑料布等防護用品。d)成品要輕搬輕放，防止碰傷鍍層。e)搬運過程中，搬運人員應注意產品標識和狀態標識不被損壞、喪失。4.1

43、1包裝a)技術處負責設計產品包裝圖樣，提供包裝要求，包括包裝盒、包裝箱、包裝袋的尺寸及版面要求。b)供給處負責包裝材料的采購。c)包裝車間實施產品包裝，并對因失誤造成的質量事故負責。d)包裝車間依照配貨通知單，領用產品及包裝材料，將產品按規格、數量、等級分發給各包裝小組，并逐一登記所領產品。e)包裝小組按工藝文件中有關包裝標準要求包裝包裝產品，并在包裝箱上打印包裝日期及自己的包裝代號，以便發生問題時實現追溯。f)包裝好的產品要嚴格檢查，符合要求的放入質量檢驗合格證。g)包裝箱應裝實、打緊，保持完好無損。4.12貯存入庫控制采購物資憑價格審核單、質量檢驗單、計量單需要時辦理入庫手續，半成品、成品

44、憑質檢合格證辦理入庫手續。4.12.2貯存管理a)貯存品分類擺放，根據物品性質采取防曬，防腐、防潮、防變質措施，確保貯存條件滿足產品的要求；b)對保管物資分類管理，做到品名清楚，數量準確，帳卡物相符；c)定期檢查庫存產品情況尤其是易變質的物資，貯存的產品應標識清楚；d)每月對貯存產品進行清資盤點，并及時向分管領導反響物資短虧、損壞等信息。4.12.3出庫控制a)原輔材料出庫，憑出庫單發放，做到先進先出；b)包裝后的成品出庫，憑發貨通知單發放。4.12.4倉庫管理人員按?倉儲管理制度?對原輔材料、半成品、成品進行管理，并保存物資臺帳和出入庫記錄。4.保護a)半成品在轉序、運輸、入庫期間，應輕拿輕

45、放，防止碰傷。b)成品要實施防銹、防潮措施，包裝時涂防銹油。程序文件Q/JXGJ ZH0701-2006 標題：生產過程控制程序版本C 第0次修改第4頁 共4頁交付和交付后活動的管理由營銷中心負責；a) 營銷中心將合同規定的產品規格、交貨期書面傳遞到生產處，由生產處安排生產，常規產品無儲藏或少量時，生產處應及時填平補齊；b) 按合同規定的包裝要求、運輸方式進行包裝和托運，并對包裝要求、運輸能進行驗證；c) 發生產品數量過失、產品質量問題、包裝損壞問題時，營銷中心根據顧客反映及時向生產處、質檢處反響信息，并妥善處理；d) 營銷中心負責與顧客辦理交付手續，并保存有關記錄。4.15 在合同或訂單接受

46、前，營銷中心對已確定的顧客要求及本公司確定的附加要求組織有關部門進行評審。 合同評審應滿足：a)產品要求得到規定，已理解和明確了顧客要求；b)與以前表達不一致的合同或訂單的要求已于解決；c)公司有能力滿足規定的要求。4.17本公司銷售合同按有無特殊要求分為特殊合同和常規合同，特殊合同指有特殊要求的合同，常規合同指無特殊要求的定型產品合同。4.18常規合同的評審方式為：a)有現貨的常規合同，營銷中心經理在銷售方案或訂單上簽名，即完成對產品要求的評審，當批貨值超過20萬元，須經總經理批準。b)無現貨的常規合同，營銷中心應邀請生產處參加評審，并填寫合同評審記錄。4.19特殊合同由營銷中心組織有關部門

47、技術處、生產處進行評審，顧客的特殊要求及評審結論均要形成記錄，由營銷中心保存。4.20出口合同按特殊合同進行評審。4.21口頭訂單的評審執行上述條款的規定。口頭訂單或 記錄要有客戶名稱、產品名稱、技術要求、規格、數量、下浮比例、發貨日期。4.22產品要求的修改：a)合同簽訂后，如顧客提出修改要求，由營銷中心研究，并對修改要求進行評審。b)假設本公司提出合同修改時，由營銷中心負責與顧客聯系，并應征得其同意。c)合同修改后，營銷中心將合同修改的信息正確、及時地傳遞給公司有關職能部門。4.23營銷中心負責保存合同評審記錄程序文件Q/JXGJ Z0702-2006 標題：監視和測量控制程序版本C 第0

48、次修改第1頁 共4頁1 目的對質量環境過程進行監視和測量，以確保產品符合性；對產品特性進行監視和測量，以驗證產品要求得到滿足；對公司可能具有的重大環境影響的運行與活動的關鍵性運行進行監視和測量；對公司所取得的環境績效進行跟蹤記錄，并為公司的環境行為的持續改良提供證據。 適用于對質量環境體系過程持續滿足其預定目的的能力進行確認，有關法律法規符合性進行監視和測量；對公司廢氣、廢水、噪聲的監測活動；生產所用原材料、生產 的半成品和成品進行監視和測量。 3.1計量室負責監測裝置的檢定、校準和管理工作； 3.2質檢處負責產品的監視和測量，制定檢驗規程并組織實施，保存監視和測量記錄； 3.3技術處負責提供

49、有關技術文件，供質檢處進行產品的監視和測量； 3.4各車間負責自檢、互檢；并正確使用、維護和保養監測設備，配合計量室搞好檢定、校準工作；4工作程序 4.1 監視和測量裝置的配備a)計量室負責根據過程和產品監測的需要配備必需的監測裝置。b)監測裝置使用部門可根據需要提出采購申請，計量室審定其適用性量程精度是否滿足測量任務要求，由供給處采購，需要時，可由計量室協助進行采購。c)新購置的監測裝置交計量室進行檢定驗收。4.2 監視和測量裝置的檢定和校準計量室建立全公司監測設備臺帳，編制周期檢定方案，并組織實施，各使用部門應予以配合。周期檢定方案由計量室根據國家有關規定和使用頻度編制，經技術副總經理批準

50、后實施。本公司經政府計量行政主管部門授權開展的計量檢定工程長度、壓力，由計量室負責檢定，其他監測裝置可由計量室委托國家授權的計量檢定部門進行檢定或校準。對目前尚無國家或地方、行業檢定規程的監測裝置即非標監測裝置，包括本公司自制的專用量檢具，由計量室編寫校準規程，經技術副總經理批準后實施。非標監測裝置的校準規程應規定校驗監測裝置的過程，內容包括：裝置名稱、型號、唯一性標識、檢定周期、校驗方法、驗收準那么。經檢定校準的監測裝置由計量室進行標識，標明其校準狀態合格、準用、停用程序文件Q/JXGJ ZH0702-2006 標題：監視和測量控制程序版本C 第0次修改第2頁 共4頁及有效期限。4.3 監視

51、和測量裝置的使用和防護a)計量室的檢定環境應符合檢定規程的規定，監測裝置的使用部門應確保監視和測量有適宜的環境條件，并確保在搬運、維護和貯存期間不被損壞或失效。b)監測裝置應按規定要求使用，有使用說明書的，操作人員應熟悉說明書規定的使用方法，使用前需校準的，要按規定校準，必要時進行調整，但應防止調整不當而使校準失效。c)各部門一經發現監測裝置偏離校準狀態，應立即報告計量室，進行維修和校準，并記錄偏離校準狀態的情況，對于已監測的產品，應根據監測裝置偏離校準狀態的情況，分析產品的監測結果，需要時重新進行監測，并做好記錄。d)未經檢定或檢定不合格、超過檢定有效期的監測裝置，不準投入使用。e)監測裝置

52、的使用、維護和保養，按?計量合格確認手冊?的規定進行。4.4 原輔材料的監視和測量對采購物資按采購方案、原輔材料采購標準、檢驗規程進行監視或測量。a)原輔材料的監視和測量方式，可包括檢驗、測量、觀察、驗證合格證明等方式。b)需化驗的原輔材料，由計量室協助進行，并出示化驗報告。c)需要時，原輔材料使用部門可協助進行監視和測量。d)檢驗合格物資，憑質檢處出據的檢驗合格單方可辦理入庫手續。e)如生產急需來不及驗證，需緊急放行時，須經技術副總經理批準。f)對緊急放行的物資在進入生產過程的同時，質檢處要繼續完成該批物資的檢驗，不合格時應立時追回或更換。g)檢驗不合格的，具體執行?不合格品控制程序?。h)

53、未經檢驗或檢驗不合格的物資不準投入生產e和g規定的情況除外4.5 半成品的監視和測量a)檢驗員嚴格按檢驗規程及有關的工藝技術文件對各工序產品進行監視和測量，并進行標識，填寫半成品檢驗記錄。b)車間操作者要對加工件進行自檢，并對不合格件、合格件進行隔離，交檢驗員檢驗，并填寫相應的工序檢驗記錄。c)對檢驗后的合格品，由各工序檢驗員簽發合格證。d)未經檢驗的產品不得轉入下道工序。4.6 成品的監視和測量程序文件Q/JXGJ ZH0702-2006標題：監視和測量控制程序版本C 第0次修改第3頁 共4頁a)成品完工入庫前，檢驗員按產品標準和檢驗規程對產品做最終檢驗，確認產品是否符合技術標準要求，在原輔

54、材料、半成品檢驗均已完成且符合規定要求，檢驗記錄和測試報告齊全、準確的情況下，方可辦理入庫手續。b)庫存成品出廠前應檢驗產品標識、批號、規格、數量是否準確，包裝箱有無損壞，產品是否生銹，對于不符合規定要求的應進行重新標識、更換或返工。c)需返工的產品，返工后應重新檢驗，以確保符合要求。d)監視和測量中發現的不合格品按?不合格品控制程序?處理。e)監視和測量記錄由質檢處保存。4.7 環境的監視和測量 a)計量室負責對生產排放廢水的日常監測；b)執行部負責委托東平縣環境監測站對公司的鍋爐、水封閉燃煤加熱鍋爐排放的煙氣、以及公司產生的噪聲每半年進行一次監測，并填寫?鍋爐、窖爐煙氣監測記錄?廠界噪聲監

55、測記錄? c)執行部每半年對環境法律、法規的適用性進行一次監控，每年組織一次法律、規的符合性評價，評價結果形成書面報告；d)當通過評價監測結果與環境法律法規的排放標準及公司的質量環境目標、指標不符合時，應從新制定新的目標指標及管理方案；4.8 監視和測量記錄 a)在監視和測量記錄中應清楚地說明產品是否已按規定標準通過了監視和測量，質量記錄應說明有合格品放行的授權者，對不合格品應執行?不合格品控制程序?。 b)監視和測量記錄由質檢處和執行局部別負責保存。5. 相關文件 ?不合格品控制程序? ?呆扳手、梅花扳手、兩用扳手檢驗規程? ?活扳手檢驗規程?計量合格確認手冊?壓力表檢定規程?6. 記錄 監

56、測裝置周期檢定方案 監測裝置維修、報廢記錄 半成品檢驗記錄 成品檢驗記錄 緊急放行記錄程序文件Q/JXGJ ZH0702-2006 標題：監視和測量控制程序版本C 第0次修改第4頁 共4頁 原輔材料檢驗記錄 化驗報告單 廢水監測記錄 鍋爐、窖爐運行記錄 鍋爐、窖爐監測記錄 廠界噪聲監測記錄附加說明： 日期： 日期： 日期：程序文件Q/JXGJ Z0703-2006 標題：采購控制程序版本C 第0次修改第1頁 共3頁1 目的通過對供方的評價、采購信息的控制和采購產品的驗證，確保采購產品符合規定的要求，滿足生產需要。2 適用范圍適用于原輔材料、外協件及運輸供方的采購控制。3 職責3.1供給處負責采

57、購供給工作，并組織對供方的評價。3.2技術處負責編制、提供采購產品標準，并參與對供方的評價。3.3質檢處負責采購產品的驗證，并參與對供方的評價。3.4企管處負責編制采購方案，并對采購產品進行價格審核。3.5營銷中心負責運輸供方的評價和選擇。4 工作程序技術處根據生產所用的原輔材料對本公司產品的質量影響程度將其進行分類，編制提供“原輔材料重要性分類表，將采購產品分為A、B、C三類，用于產品上的外協件列入A類產品進行控制。供給處根據“質優價廉，供貨及時的原那么，組織有關部門評價和選擇合格供方。4. A類物資供方的評價a)對已取得質量管理體系認證的企業、獲得國家或省級名牌產品或免檢產品的企業可直接視

58、為合格供方；b)對于與本公司有多年供貨業務往來的老供方，根據供貨業績質量狀況、價格、效勞、供貨及時性、出現質量波動時的整改情況進行評價。對已確定的合格供方，每年重新評定時也按此方法進行；c)對于第一次供給A類物資的供方，應提供營業執照、企業簡介等書面材料，供給處根據材料調查其質量保證能力，調查認可后由供方提供樣品，經樣品檢驗合格，才可供貨，樣品檢驗及第一次批量供貨使用合格，可視為合格供方。d)A類物資應選擇兩家或兩家以上的合格供方，如確無法選擇兩家合格供方，只能選擇一家合格供方，該合格供方須符合4.2.1a)條款的規定或在一年內無供貨不及時、出現質量問題的現象發生。 B類物資供方的評價B類物資

59、供方，符合以下條件之一可視為合格供方：a)經供給處調查其質量保證能力，滿足要求；b)樣品試用合格；c)產品經使用無較大質量問題；程序文件Q/JXGJ ZH0703-2006標題：采購控制程序版本C 第0次修改第2頁 共3頁d)符合A類物資合格供方評價的條件。4. C類物資在保證質量的前提下可就近采購。合格供方的評價記錄中須有供給處、技術處、質檢處共同簽屬的意見，合格供方名單經經營副總經理批準后下發有關部門執行。合格供方的控制a)每批采購物資進貨驗證不合格時，由供給處負責退貨，并向其提出整改要求，假設同一合格供方的產品，連續二批驗證不合格，暫停其供貨，經整改合格前方可恢復供貨，假設整改不力或連續

60、三批產品驗證不合格時，經經營副總經理批準后取消其合格供方資格。b)對合格供方，每年初對上一年度供貨業績重新評定，確定其合格供方資格。c)供給處負責保存合格供方的評價記錄。技術處負責提供采購產品的技術標準、質量要求。企管處負責編制采購方案，采購方案的編制按?購銷比價管理?的規定執行。供給處根據采購方案采購物資，A、B類物資須在合格供方處采購，特殊情況下如合格供方無現貨、物資急需等要采購非合格供方的物資，須經經營副總經理批準。采購文件應清楚地說明采購產品的信息，如：a)類別、形式、等級或其他準確標識方法；b)技術要求；適當時還包括：對供方的產品、程序、過程和設備的批準要求，人員資格的要求，質量環境